采购管理制度范本(DOC 2页)
机关单位采购流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范机关单位采购行为，提高采购效率，确保采购质量，保障资金安全，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位内部采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条机关单位采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购范围和方式第四条采购范围：（一）货物：包括办公用品、设备、材料等；（二）工程：包括新建、改建、扩建、维修、装修等；（三）服务：包括技术咨询、培训、维修、保养等。
第五条采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大的货物、工程和服务；（二）邀请招标：适用于技术复杂、专业性强、市场供应有限的项目；（三）竞争性谈判：适用于采购项目具有特殊性、紧急性或市场供应有限的情况；（四）单一来源采购：适用于符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的情形。
第三章采购程序第六条采购需求提出：（一）各部门根据工作需要，提出采购需求，填写《采购需求审批表》报分管领导审批；（二）审批通过后，将《采购需求审批表》报送采购管理部门。
第七条采购计划编制：（一）采购管理部门根据《采购需求审批表》编制采购计划，经分管领导审批后报单位领导审批；（二）审批通过后，采购管理部门发布采购公告或邀请函。
第八条供应商选择：（一）公开招标和邀请招标项目，按照招标文件规定的程序进行；（二）竞争性谈判项目，由采购管理部门根据项目特点，选择具有相应资质和能力的供应商；（三）单一来源采购项目，由采购管理部门提出采购建议，经单位领导批准后组织实施。
第九条采购合同签订：（一）采购管理部门与供应商协商确定采购价格、交货期限、质量标准等条款；（二）双方签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
第十条采购合同履行：（一）供应商按照合同约定履行义务，保证货物、工程或服务的质量；（二）采购管理部门对采购项目进行验收，确保货物、工程或服务符合要求。
第四章监督检查第十一条采购管理部门应当加强对采购活动的监督检查，确保采购活动依法依规进行。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
采购需求管理制度(范本文)
采购需求管理制度1.引言采购需求管理是指在企业或组织中，对采购需求进行规范、控制和管理的一系列流程和制度。
通过建立和遵守采购需求管理制度，能够确保企业在采购过程中的透明度、合规性和效率性。
本文将介绍一个针对采购需求管理的制度，包括制度的目的、范围、流程、责任等方面的内容。
2.目的本采购需求管理制度的目的在于规范企业的采购需求管理流程，保证所有采购需求的发起、审批、执行和结算等环节的准确性、及时性和合法性，提高采购工作的效率和质量，并最大程度地降低采购风险。
3.范围本采购需求管理制度适用于企业内所有的采购需求，包括但不限于物品采购、服务采购、工程采购等。
所有涉及采购的员工和部门都应当遵守本制度的规定。
4.流程4.1 采购需求发起4.2 采购需求审批4.3 采购执行经过审批的采购需求将由采购部门负责执行。
采购部门应当根据需求，与供应商洽谈、签订合同，并安排物品或服务的交付。
4.4 采购结算采购结算是指在完成采购后，将相关费用支付给供应商的过程。
采购部门应当核对供应商提供的发票和结算单，与财务部门对账后进行支付。
5.责任5.1 采购发起人责任采购发起人应当保证采购需求的真实性和准确性，并提供必要的支持和协助，以确保采购顺利进行。
5.2 部门经理责任部门经理应当对下属员工的采购需求进行审批，并确保审批过程规范、及时和合规。
5.3 财务部门责任财务部门应当对采购需求的预算进行审查，并确保采购的费用符合规定，支付过程准确无误。
5.4 采购部门责任采购部门应当负责与供应商进行洽谈、签订合同，并确保物品或服务的质量和交付的准时性。
5.5 总经理责任总经理应当对特殊类别或金额较大的采购需求进行最终审批，并对整个采购流程的合规性和效率进行监督。
6.附则本制度的解释权归公司所有，如有需要，可以进行适当的修改和变更，但需要经过相应部门和人员的审批。
所有在本制度中未涉及的事项，应根据公司相关制度和规定执行。
结论采购需求管理制度的建立和实施，能够规范企业的采购工作流程，提高工作效率和质量，并保证采购过程的合法性和合规性。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
企业采购合规管理制度范本
第一章总则第一条为规范企业采购行为，加强采购管理，防范采购风险，确保采购活动合法、合规、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合我企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条企业采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度。
第二章采购管理职责第四条企业设立采购管理部门，负责企业采购活动的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定企业采购管理制度，并组织实施；（二）组织采购计划的编制和审核；（三）负责供应商的选择、评价和管理；（四）组织采购活动的实施和监督；（五）负责采购合同的管理和执行；（六）建立健全采购风险防控机制。
第三章采购流程第六条采购流程包括以下环节：（一）需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经批准后报采购管理部门；（二）采购计划编制：采购管理部门根据需求申请编制采购计划，并报相关部门审核；（三）供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商；（四）合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（五）采购实施：供应商按照合同约定履行采购义务，采购管理部门负责监督实施；（六）合同执行：采购管理部门对采购合同执行情况进行跟踪、检查和评价。
第四章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正；（二）符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度；（三）质量可靠、价格合理、服务良好。
第八条采购管理部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，并根据评价结果调整供应商名单。
第五章采购风险防控第九条采购管理部门应建立健全采购风险防控机制，对采购活动中可能出现的风险进行识别、评估和控制。
第十条采购风险防控措施包括：（一）加强采购制度建设，规范采购行为；（二）完善采购流程，确保采购活动公开、透明；（三）加强对供应商的资质审查和评价；（四）建立健全采购合同管理制度，确保合同履行；（五）加强采购过程监督，防范舞弊行为。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
采购供应商管理制度范本（5篇）
采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。
第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。
第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。
第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。
第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。
第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。
2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。
3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。
4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。
5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。
第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。
第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。
第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。
第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。
第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。
第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。
第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。
企业采购管理制度范文（三篇）
企业采购管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为了规范企业采购活动，加强内部管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。
本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有采购活动。
第二条采购管理原则企业采购管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则：采购活动应具有公平竞争的原则，确保供应商的公正待遇，并保证采购流程的透明。
2. 依法采购的原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合国家政策和法律规定。
3. 高效、经济的原则：采购活动应确保整个采购过程高效、经济，并且能够实现最低采购成本。
4. 诚信原则：企业与供应商之间应遵循诚实守信的原则，保持良好的合作关系。
第二章采购组织与流程第三条采购组织架构企业设立采购部门，负责企业所有采购活动的组织和管理。
采购部门的职责包括：1. 制定采购计划和采购策略。
2. 寻找供应商，并与供应商建立合作关系。
3. 确定采购合同，协商采购条款。
4. 采购订单的管理和跟踪。
5. 采购成本的控制和审核。
6. 监督供应商的履约情况，对供应商质量进行评估。
第四条采购流程企业采购活动的流程如下：1. 采购需求的提出：各部门根据业务需要，提出采购需求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行评估和选择。
4. 采购合同的签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确合同条款和支付方式。
5. 采购订单的生成：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。
6. 采购订单的执行：供应商按照采购订单及时供货，并保证货物质量合格。
7. 验收和付款：采购部门根据货物质量进行验收，并按照合同约定的付款条件进行付款。
8. 履约评估和供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行评估，并根据评估结果进行供应商管理。
第三章采购流程的各环节要求第五条采购需求的提出各部门提出采购需求时，应明确以下内容：1. 采购物品的具体名称、规格、型号和数量。
采购管理制度范本(精选5篇)
采购管理制度范本（精选5篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
物资采购管理制度范本(3篇)
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的物资采购管理工作，提高采购效率，加强采购风险控制，保障公司的合法权益和利益最大化，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有的物资采购活动，包括直接购买、租赁等。
第三条物资采购管理应遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，坚持高质量、低成本、合理进度、优化供应的原则。
第四条公司应建立健全物资采购管理制度、规章制度和操作规程，保证采购过程的规范性和透明度。
第五条物资采购管理部门应设立充足的采购专业人员，确保采购工作的顺利进行。
第六条公司对物资采购管理工作实行监督和检查，确保采购工作的合规性和效率。
第七条物资采购管理部门应加强对外部供应商的管理，并定期评估与供应商的业务合作关系。
第八条本制度的解释权归公司物资采购管理部门负责。
第二章采购流程第九条采购计划的编制公司每年度采购计划由物资采购管理部门负责编制，内容包括物资品种、数量、价额、供应商选择等，通过公司内部相关部门审核后，报公司领导层审批。
第十条供应商筛选公司应按照公开、公正、公平的原则，选择符合相关要求的供应商，并与供应商签订合同。
第十一条采购合同签订公司与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同内容应包括物资的品种、数量、价格、交货时间、验收标准等。
第十二条供应商资质审核公司对供应商进行资质审核，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、质量保证能力等。
第十三条供应商绩效评估公司定期对供应商的绩效进行评估，评估内容包括供货的质量、交货的及时性、服务的满意度等。
第十四条采购方式的选择公司根据采购项目的特点和具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价采购等。
第十五条供应商的合作管理公司与供应商的合作关系管理应加强，包括维护供应商的合法权益、增强供应商参与公司业务的积极性、定期召开供应商座谈会等。
第十六条采购文件和采购备案公司应按规定保存物资采购的相关文件和备案材料，包括采购计划、招标文件、评标报告等。
物资采购管理制度范本（三篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
采购管理制度范本
采购管理制度（简约版）一、总则为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。
本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。
二、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；三、采购原则1、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。
2、轮换原则有3 家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。
3、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4、“信息化”原则公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。
四、采购流程1、采购申请物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。
2、询价比价议价（1）每一种物品（物资）原则上需3家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价原则进行采购。
采购管理制度范本(万能模板8篇)
采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
采购规范制度的管理制度
采购规范制度的管理制度一、总则为规范和约束公司的采购行为，保护公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购活动，不论其金额大小。
三、采购管理1. 采购流程公司采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节，其中需求确认由采购部门负责，供应商选择由采购部门委派人员负责，合同签订和验收由采购部门负责。
2. 采购需求确认采购需求确认应由需求部门提出，并提交采购部门，在确认需求的合理性和真实性后，采购部门将制定采购计划并进行采购组织工作。
需求部门应提供清晰明确的产品要求，以便采购部门与供应商进行沟通。
3. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中，应充分调查市场信息，了解各个供应商的情况和产品质量，选择价格合理、信誉良好的供应商。
同时，采购部门应与供应商充分沟通，明确产品要求和合同条款，确保采购的产品符合要求。
4. 合同签订在选择好供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品要求、价格、交付日期等具体内容。
合同签订时，应注意合同的可行性和合规性，确保双方权益得到有效保障。
5. 采购验收采购部门在收到供应商提供的产品后，应进行严格的验收工作，确保产品符合合同约定的质量和数量，并及时向供应商提出退换货要求。
四、采购制度监督1. 监督层级公司设立采购监督部门，负责对公司内部所有采购活动进行监督和管理。
采购监督部门应直接向公司高层汇报采购活动的情况，并对采购流程进行审核和督促。
2. 监督措施采购监督部门可采取巡查、抽查、复核等方式对采购活动进行监督，对发现的违规行为及时进行处理和追责。
3. 违规处理对违反采购规范制度的行为，采购监督部门有权对责任人进行警告、通报批评，甚至追究法律责任。
五、其他规定本管理制度由公司采购部门负责执行，对于不清楚的情况，可向公司高层汇报并咨询。
同时，公司将不定期对本管理制度进行调整和完善，以适应公司采购活动的发展和变化。
六、附则本管理制度自发布之日起生效，对之前的采购活动不具有溯及力。
采购供应商管理制度范本(4篇)
采购供应商管理制度范本一、制度目的采购供应商管理制度的目的在于规范和管理采购供应商的选择、评估、合作和退出等各个环节，确保采购过程的公平、透明、高效，并最大限度地降低采购风险和成本，提高企业的整体竞争力。
二、适用范围本制度适用于所有参与公司采购活动的部门和人员。
三、管理原则1. 公平原则：所有供应商在参与采购活动时，应享有公平竞争的机会；2. 透明原则：采购过程和结果应公开透明，所有决策和评估依据应明确记录；3. 高效原则：采购活动应在合理的时间内完成，减少不必要的延迟；4. 风险原则：采购过程中应充分评估和管理风险，确保供应商的可靠性和稳定性；5. 成本原则：在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交期等因素，追求最佳的采购成本。
四、流程管理1. 选择供应商（1）明确采购需求和技术要求；（2）制定供应商评估标准，包括供应商资质、质量控制能力、交付能力、价格竞争力等；（3）公开招标或询价，征集供应商的报价和技术方案；（4）评估供应商的资质和提交的报价，排定供应商的优先级；（5）与评估通过的供应商进行商务谈判，最终确定合作供应商；（6）与合作供应商签订合同。
2. 供应商评估（1）定期评估供应商的业绩，包括交付质量、交付准时率、售后服务等；（2）评估供应商的风险管理能力，包括供应链稳定性、财务状况等；（3）评估供应商的创新能力和合作态度。
3. 合作管理（1）与供应商建立合作关系，并明确双方的权益和责任；（2）建立供货周期和交付要求等规范；（3）监督供应商的业绩和合作情况，及时调整合作方式和评估标准。
4. 退出管理（1）定期评估供应商的业绩和合作情况；（2）根据评估结果，决定是否继续合作或者退出合作；（3）与供应商进行退出沟通和谈判，终止合作关系；（4）寻找新的合作供应商并进行选择和评估。
五、制度职责1. 采购部门负责制定和执行采购供应商管理制度，并提供相关的培训和指导；2. 供应商评估小组负责审核供应商的资质和业绩，并将评估结果报告给采购部门；3. 采购部门负责与供应商进行谈判和签订合同，并监督和评估供应商的业绩；4. 企业风险管理部门负责对供应商的风险进行评估和管理，并提供相关的风险应对措施；5. 采购人员应遵守采购供应商管理制度，选择和管理供应商时应遵循相关程序和原则。
采购单位管理制度范本
采购单位管理制度范本第一章总则第一条为规范采购单位的管理行为，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正和公开，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
第三条采购单位应当依法严格落实国家有关采购的法律法规，加强内部管理，加强采购责任制，建立健全法制化、规范化的采购工作制度。
第四条采购单位应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的专业素质和道德水准。
第五条采购单位应当建立健全内部审查制度，加强对采购活动的监督和管理，防止违规行为的发生。
第二章采购管理第六条采购单位应当建立健全采购管理体系，明确责任部门和责任人员。
第七条采购单位应当编制年度采购计划，确保采购活动在年度内有序进行。
第八条采购单位应当编制采购文件，明确采购需求、采购标准、采购方式等内容。
第九条采购单位应当依法公开招标、竞争性谈判、询价等采购方式，保障供应商的平等参与权利。
第十条采购单位应当建立采购档案，对采购活动的各个环节进行全程跟踪记录。
第三章供应商管理第十一条采购单位应当建立供应商管理制度，对供应商进行认证和管理。
第十二条采购单位应当严格依法按规定程序确定供应商评审标准，杜绝不公平现象。
第十三条采购单位应当加强与供应商的合作，建立健全长期供应合作关系。
第十四条采购单位应当严格按照合同约定履行对供应商的支付义务，保障供应商的合法权益。
第四章内部审查第十五条采购单位应当建立内部审查机制，对采购活动进行审查监督。
第十六条采购单位应当加强对采购人员行为的监督，杜绝违规行为的发生。
第十七条采购单位应当定期对采购活动进行内部审计和检查，发现问题及时纠正。
第五章处罚措施第十八条采购单位应当建立违规处理机制，对违反采购规定的行为进行相应处理。
第十九条采购单位应当对违规行为进行通报，并依法进行追责处理。
第二十条采购单位应当对严重失职或违法行为采取相应的法律措施，严惩不贷。
第六章附则第二十一条本制度由采购单位负责解释。
财政部采购管理制度范本
一、总则第一条为加强财政部采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保财政资金使用安全、合理、有效，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规，结合财政部实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于财政部及其所属预算单位（以下简称“采购单位”）使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。
第三条采购单位应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格执行政府采购相关法律法规，建立健全采购管理制度，规范采购流程，提高采购质量。
二、采购计划与预算管理第四条采购单位应根据年度工作计划和实际需求，编制采购计划，明确采购项目、数量、质量、价格等要求。
第五条采购单位应按照财政预算编制程序，将采购计划纳入年度财政预算，并确保预算资金的合理分配。
三、采购方式与程序第六条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购、框架协议采购等。
第七条采购单位应根据采购项目特点和实际需求，选择合适的采购方式。
第八条采购程序包括：（一）发布采购公告；（二）资格预审或投标邀请；（三）投标文件接收与审查；（四）开标、评标、定标；（五）合同签订；（六）履约验收；（七）合同履行。
四、采购合同管理第九条采购单位应与中标供应商签订书面合同，明确双方的权利和义务。
第十条采购合同应包括以下内容：（一）采购项目名称、数量、质量、价格等；（二）合同履行期限、地点、方式；（三）验收标准及方法；（四）违约责任；（五）争议解决方式。
五、履约验收与支付第十一条采购单位应按照合同约定，对供应商履约情况进行验收。
第十二条验收合格后，采购单位应及时支付合同款项。
六、监督管理与责任追究第十三条财政部设立采购监督管理机构，负责对采购活动进行监督管理。
第十四条采购单位应建立健全采购管理制度，确保采购活动合法、合规。
第十五条对违反本制度规定的行为，将依法追究相关责任。
七、附则第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度由财政部负责解释。
第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
采购内部人员管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司采购内部人员管理，提高采购工作效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购内部人员，包括采购部全体员工及相关部门参与采购工作的员工。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行采购流程，确保采购活动的合规性和有效性。
第二章职责分工第四条采购部负责制定采购计划、询价、比价、谈判、签订合同、验收、付款等采购工作。
第五条相关部门负责提供采购需求、参与采购评审、监督采购过程等。
第六条采购部内部人员职责如下：（一）采购专员：1. 负责收集市场信息，分析供应商资质，编制采购计划；2. 负责询价、比价、谈判，确保采购价格合理；3. 负责合同签订、验收、付款等工作；4. 参与采购评审，提出采购意见。
（二）采购主管：1. 负责采购部内部人员管理，指导采购专员开展工作；2. 负责审核采购计划、合同、验收报告等；3. 负责协调采购过程中的问题，确保采购工作顺利进行；4. 负责对采购人员进行考核、培训。
第三章采购流程第七条采购流程包括以下环节：（一）需求提出：各部门根据生产经营需要提出采购需求。
（二）采购计划：采购专员根据需求提出采购计划，经采购主管审核后报总经理批准。
（三）询价、比价、谈判：采购专员对供应商进行询价、比价，与供应商进行谈判，确定采购价格。
（四）合同签订：采购专员与供应商签订采购合同。
（五）验收：采购专员负责对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求。
（六）付款：采购专员在物资验收合格后，按照合同约定进行付款。
第四章采购管理要求第八条采购内部人员应严格遵守以下要求：（一）廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
（二）保守商业秘密，不得泄露公司商业信息。
（三）严格执行采购流程，确保采购活动合规。
（四）提高工作效率，降低采购成本。
第五章奖惩措施第九条对在采购工作中表现突出的个人，公司给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度规定的采购内部人员，公司视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。
服务采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司服务采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门对各类服务（包括但不限于咨询、设计、培训、维修、租赁等）的采购活动。
第三条服务采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理规定。
第二章采购范围和程序第四条采购范围1. 公司各部门因业务需要，需采购各类服务时，应按照本制度的规定进行。
2. 采购服务应满足公司业务发展需要，符合国家法律法规和行业标准。
第五条采购程序1. 需求提出（1）各部门根据业务需求，提出服务采购申请，包括服务内容、数量、质量要求、预算等。
（2）采购申请应附上相关支持文件，如市场调研报告、预算审批单等。
2. 采购计划编制（1）采购部门根据需求申请，编制采购计划，明确采购方式、时间节点等。
（2）采购计划应提交相关部门审核，经批准后实施。
3. 供应商选择（1）采购部门根据采购计划，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式选择供应商。
（2）选择供应商时应充分考虑其资质、业绩、信誉等因素。
4. 合同签订（1）采购部门与供应商进行谈判，达成一致后签订服务采购合同。
（2）合同内容应包括服务内容、数量、质量标准、价格、付款方式、违约责任等。
5. 合同执行与监督（1）合同签订后，采购部门应监督供应商按照合同约定履行义务。
（2）采购部门应定期对服务采购项目进行评估，确保服务质量。
6. 合同终止（1）合同履行完毕或出现合同约定的终止情形时，应及时终止合同。
（2）合同终止后，采购部门应进行项目总结，为今后类似项目提供参考。
第三章采购方式和评价第六条采购方式1. 公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的服务项目。
2. 邀请招标：适用于采购金额较大、供应商数量有限的服务项目。
3. 竞争性谈判：适用于采购需求特殊、供应商较少的服务项目。
4. 单一来源采购：适用于只能从特定供应商处采购的服务项目。
委托采购管理制度模板范本
委托采购管理制度模板范本一、总则1.1 为了加强委托采购管理，规范采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有委托采购活动，包括原材料、设备、工程、服务等方面的采购。
1.3 委托采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
二、委托采购的范围和方式2.1 委托采购的范围包括：（1）公司生产经营所需的原料、辅料、包装材料等；（2）公司所需的设备、仪器、工具、配件等；（3）公司建设项目所需的工程、设计、咨询等服务；（4）公司员工所需的办公用品、劳保用品等；（5）其他公司规定的采购项目。
2.2 委托采购的方式包括：（1）公开招标；（2）邀请招标；（3）竞争性谈判；（4）单一来源采购；（5）询价采购；（6）其他经公司批准的采购方式。
三、委托采购的程序3.1 需求部门提出采购申请，明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额等，提交给采购部门。
3.2 采购部门对采购申请进行审核，确定采购方式和供应商选择标准，制定采购计划，报经公司领导批准后实施。
3.3 采购部门根据采购计划，编制采购文件，发布采购公告，组织采购活动。
3.4 采购部门对供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商，签订采购合同。
3.5 采购部门对采购过程进行监督，确保采购合同的履行，对供应商的质量、交付、服务等方面进行评价。
3.6 采购部门对采购结果进行总结，向公司领导报告，对采购过程中出现的问题进行改进。
四、委托采购的监管4.1 公司设立采购监管机构，对委托采购活动进行监督和管理，确保采购过程的合规性和效益性。
4.2 采购监管机构对采购计划的制定、采购文件的编制、采购活动的组织、采购合同的履行等方面进行审查和监督。
4.3 采购监管机构对供应商的选择、评价和考核进行监督，确保供应商的合法性、合规性和质量保证能力。
4.4 采购监管机构对采购过程中的异常情况进行调查和处理，对采购违规行为进行查处。
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采购管理制度：
1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。
5) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤
6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
7) 采购部负责所采购货物的入库手续。
货到后应在一个工作日内办理入库手续。
验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。
8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册
9) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
库房管理制度：
1) 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。
2) 保持库房的整洁、有序。
库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4) 任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。
保证货物和备品的及时、准确出库。
6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。
7) 出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。
8) 对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。
退回后应妥善保管。
9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。
10) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。