采购管理制度范本.doc

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采购部门合规管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司采购部门的管理工作，加强采购活动的合规性，降低采购风险，保障公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部门的所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购等。

第三条采购部门应遵循以下原则：1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度。

2. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部及外部监督。

3. 效率原则：提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量。

4. 诚信原则：诚实守信，维护公司形象，树立良好的职业道德。

第二章采购计划与预算第四条采购部门应根据公司年度经营计划，制定采购计划，明确采购项目、数量、规格、价格等。

第五条供应商的选择与评价：1. 采购部门应按照公开、公平、公正的原则，选择具有合法经营资格、质量稳定、价格合理的供应商。

2. 采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，并根据评价结果调整供应商名录。

3. 采购部门应关注供应商的合规性，确保供应商符合国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度。

第六条采购预算的编制与审批：1. 采购部门应根据采购计划，编制采购预算，明确采购资金来源和使用。

2. 采购预算需经公司财务部门审核，并报公司领导审批。

第三章采购流程第七条采购申请：1. 采购申请由使用部门提出，经相关部门审核后，报采购部门审批。

2. 采购部门对采购申请进行审核，确保申请内容真实、合规。

第八条采购方式：1. 采购部门根据采购项目特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

2. 采购方式需符合国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度。

第九条采购合同签订：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。

2. 采购合同需经公司法律部门审核，并报公司领导审批。

第十条采购合同履行与验收：1. 采购部门应监督供应商按照合同约定履行义务。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。

出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

物资采购管理制度范本

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购工作，提高采购效率，节约采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司物资采购包括但不限于办公用品、设备、工具、材料等各项物资的采购工作。

第三条物资采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，以确保采购过程的透明度和合法性。

第四条公司设立物资采购委员会，负责对物资采购的规划、决策、协调和监督。

第五条公司应建立统一的物资供应商名录，并定期进行更新和评估。

第六条物资采购应按照公司的采购预算进行，确保采购资金的合理使用。

第七条公司应建立物资采购评审制度，明确采购文件的评审程序和要求。

第八条物资采购应按照公司的质量要求进行，对采购物资进行验收和评估。

第九条物资采购过程中发生争议的，应及时通过协商解决，如无法解决的可通过法律途径解决。

第十条公司严禁采购人员以任何形式收受供应商的财物，发现一律追究责任。

第二章物资采购的计划与预算第十一条公司应按照实际需要制定物资采购计划，并列明采购物资的种类、数量、规格、质量要求、采购期限等。

第十二条公司应按照物资采购计划进行预算，确定采购资金的来源和使用。

第十三条物资采购计划须经公司领导层审批，并报物资采购委员会备案。

第三章物资供应商的选择与评估第十四条公司应根据实际需要建立物资供应商名录，并对供应商进行分类管理。

第十五条公司应制定物资供应商评估制度，对供应商的信誉、实力、服务质量等进行评估。

第十六条物资供应商必须具备合法经营资质和相关许可证件，否则不予采购。

第十七条物资采购应遵循公开招标的原则，确保采购过程的公平性和透明度。

第四章物资采购的实施与管理第十八条物资采购采用询价、竞争性谈判、招标等方式进行，具体采用何种方式由物资采购委员会决定。

第十九条物资采购人员应依法依规进行采购活动，严禁违反采购合同约定进行改动。

第二十条物资采购人员应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用。

第二十一条物资采购合同应按照法律法规和公司相关规定进行签订，并及时归档备查。

物质采购管理制度范本

物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。

第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。

第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。

第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。

第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。

第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。

第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。

第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。

第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。

第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。

第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。

第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。

第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。

办公用品采购管理制度范本(五篇)

办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

财政部采购管理制度范本

一、总则第一条为加强财政部采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保财政资金使用安全、合理、有效，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规，结合财政部实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于财政部及其所属预算单位（以下简称“采购单位”）使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。

第三条采购单位应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格执行政府采购相关法律法规，建立健全采购管理制度，规范采购流程，提高采购质量。

二、采购计划与预算管理第四条采购单位应根据年度工作计划和实际需求，编制采购计划，明确采购项目、数量、质量、价格等要求。

第五条采购单位应按照财政预算编制程序，将采购计划纳入年度财政预算，并确保预算资金的合理分配。

三、采购方式与程序第六条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购、框架协议采购等。

第七条采购单位应根据采购项目特点和实际需求，选择合适的采购方式。

第八条采购程序包括：（一）发布采购公告；（二）资格预审或投标邀请；（三）投标文件接收与审查；（四）开标、评标、定标；（五）合同签订；（六）履约验收；（七）合同履行。

四、采购合同管理第九条采购单位应与中标供应商签订书面合同，明确双方的权利和义务。

第十条采购合同应包括以下内容：（一）采购项目名称、数量、质量、价格等；（二）合同履行期限、地点、方式；（三）验收标准及方法；（四）违约责任；（五）争议解决方式。

五、履约验收与支付第十一条采购单位应按照合同约定，对供应商履约情况进行验收。

第十二条验收合格后，采购单位应及时支付合同款项。

六、监督管理与责任追究第十三条财政部设立采购监督管理机构，负责对采购活动进行监督管理。

第十四条采购单位应建立健全采购管理制度，确保采购活动合法、合规。

第十五条对违反本制度规定的行为，将依法追究相关责任。

七、附则第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度由财政部负责解释。

第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

综合部门采购管理制度范本

综合部门采购管理制度范本一、目的为加强综合部门采购业务工作管理，确保采购活动合法、合规、高效，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有综合物品（如：办公设备、家具、计算机及网络设备、通信设备、交通工具等）或劳务（如：物业管理、维修服务、咨询策划等）的采购。

三、职责分配3.1 综合部门经理负责制定综合采购计划，组织采购活动的实施，对采购过程进行监督和控制，确保采购任务的顺利完成。

3.2 采购专员负责收集采购需求，进行市场调查和供应商筛选，编制采购方案，组织采购谈判，签订采购合同，跟进采购订单的执行，对供应商进行评估和管理。

3.3 财务部门负责对采购活动的价格进行审查，对采购资金的支付进行审核，对采购成本进行控制和分析。

3.4 审计部门负责对采购活动的合规性进行审计，对采购过程中的风险进行监控，对采购制度的执行情况进行检查。

四、采购流程4.1 采购需求的提出各部门根据业务需要，向综合部门提出采购需求，综合部门经理对需求进行审核，确定采购项目、数量、预算等。

4.2 市场调查和供应商筛选采购专员负责对市场进行调查，了解供应商的情况，根据采购需求和供应商的能力，进行供应商筛选，形成候选供应商名单。

4.3 采购方案的制定采购专员根据候选供应商名单，编制采购方案，包括采购方式、采购周期、付款方式、质量要求等，提交给综合部门经理审批。

4.4 采购谈判和合同签订采购专员根据审批后的采购方案，与供应商进行谈判，达成一致后，签订采购合同，报综合部门经理审批。

4.5 采购订单的执行采购专员负责跟进采购订单的执行，确保供应商按照合同要求按时、按质、按量完成供应，对供应过程进行监督和控制。

4.6 供应商评估和管理采购专员对供应商进行定期评估，根据评估结果对供应商进行奖惩，对不合格的供应商进行淘汰，持续优化供应链。

五、制度执行与监督5.1 综合部门经理负责对采购制度的执行情况进行监督，对采购过程中的问题进行及时处理，确保采购制度的有效执行。

公司采购管理制度范例【十六篇】

公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

采购供应商管理制度范本（5篇）

采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。

第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。

第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。

第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。

第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。

第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。

2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。

3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。

4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。

5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。

第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。

第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。

第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。

第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。

第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。

第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。

第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。

公司采购品类管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司采购品类管理，确保采购活动的合规性、经济性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购品类，包括但不限于原材料、设备、办公用品、生产辅料等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家相关法律法规和公司规章制度。

第二章采购品类分类第四条采购品类分为以下几类：1. A类采购品类：对公司生产经营影响较大，采购金额较高，供应商数量较少的品类。

2. B类采购品类：对公司生产经营有一定影响，采购金额中等，供应商数量适中的品类。

3. C类采购品类：对公司生产经营影响较小，采购金额较低，供应商数量较多的品类。

第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，并填写《采购申请单》。

2. 采购申请审核：采购部对《采购申请单》进行审核，包括采购品类、需求量、预算金额等。

3. 供应商选择：根据采购品类分类，采用不同的供应商选择方式：- A类采购品类：进行公开招标或邀请招标。

- B类采购品类：采用询价或比价方式选择供应商。

- C类采购品类：直接采购或采用协议采购方式。

4. 合同签订：采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

5. 采购执行：采购部根据合同要求，组织采购活动，确保按时、按质、按量完成采购任务。

6. 采购验收：采购部对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。

7. 采购评价：采购部对供应商进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

第四章采购管理要求第八条采购人员应具备以下条件：1. 具备相应的专业知识和技能。

2. 具有良好的职业道德和敬业精神。

3. 能够严格遵守公司规章制度。

第九条采购人员应严格执行以下要求：1. 严格执行采购流程，确保采购活动的合规性。

2. 严格控制采购成本，提高采购效益。

3. 加强与供应商的沟通与合作，维护公司利益。

4. 定期对采购活动进行总结和分析，不断改进采购工作。

第五章附则第十条本制度由公司采购部负责解释。

事业采购管理制度(范本)

事业采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范事业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于事业单位所有采购活动，包括货物、工程和服务。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条采购活动应严格执行国家规定的采购程序和标准，确保采购行为的合法性、合规性。

第五条采购部门应建立健全内部控制制度，加强对采购活动的管理和监督。

第二章采购计划与审批第六条各部门应根据事业发展需要和预算安排，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购方式等内容，并提交给采购部门。

第七条采购部门对采购计划进行审核，审核通过后，将采购计划提交给单位领导审批。

第八条单位领导审批采购计划时，应充分考虑采购项目的必要性、合理性、经济性等因素，确保采购资金的合理使用。

第九条审批通过的采购计划，由采购部门组织实施。

第三章采购程序第十条采购部门根据采购计划，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十一条采用公开招标方式的，采购部门应编制招标文件，发布招标公告，组织招标投标活动。

第十二条采用非公开招标方式的，采购部门应邀请符合条件的供应商参加，组织采购活动。

第十三条采购部门应根据采购项目的特点和需求，制定评审标准，对供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商。

第十四条采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容。

第十五条采购部门应加强对采购合同的履行情况进行监督和管理，确保采购项目的顺利完成。

第四章采购验收与支付第十六条采购部门应组织有关人员对采购项目进行验收，验收内容包括货物的外观、数量、质量、性能等。

第十七条采购部门应根据验收结果，编制支付凭证，向财务部门申请支付采购资金。

第十八条财务部门应按照审批通过的支付凭证，及时支付采购资金。

第五章监督与责任第十九条单位审计部门应对采购活动进行审计，确保采购活动的合法性、合规性。

企业采购管理制度范文（三篇）

企业采购管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为了规范企业采购活动，加强内部管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。

本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有采购活动。

第二条采购管理原则企业采购管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则：采购活动应具有公平竞争的原则，确保供应商的公正待遇，并保证采购流程的透明。

2. 依法采购的原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合国家政策和法律规定。

3. 高效、经济的原则：采购活动应确保整个采购过程高效、经济，并且能够实现最低采购成本。

4. 诚信原则：企业与供应商之间应遵循诚实守信的原则，保持良好的合作关系。

第二章采购组织与流程第三条采购组织架构企业设立采购部门，负责企业所有采购活动的组织和管理。

采购部门的职责包括：1. 制定采购计划和采购策略。

2. 寻找供应商，并与供应商建立合作关系。

3. 确定采购合同，协商采购条款。

4. 采购订单的管理和跟踪。

5. 采购成本的控制和审核。

6. 监督供应商的履约情况，对供应商质量进行评估。

第四条采购流程企业采购活动的流程如下：1. 采购需求的提出：各部门根据业务需要，提出采购需求。

2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行评估和选择。

4. 采购合同的签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确合同条款和支付方式。

5. 采购订单的生成：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。

6. 采购订单的执行：供应商按照采购订单及时供货，并保证货物质量合格。

7. 验收和付款：采购部门根据货物质量进行验收，并按照合同约定的付款条件进行付款。

8. 履约评估和供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行评估，并根据评估结果进行供应商管理。

第三章采购流程的各环节要求第五条采购需求的提出各部门提出采购需求时，应明确以下内容：1. 采购物品的具体名称、规格、型号和数量。

采购管理制度范本(万能模板8篇)

采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。

对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。

采购部管理规章制度范本

第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购活动的合法性、合规性、经济性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等。

第三条采购部负责制定和实施本制度，并对采购活动的全过程进行监督和管理。

第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性、合规性。

2. 经济效益：以最低的成本获取所需物资和服务，提高公司经济效益。

3. 质量优先：确保采购物资和服务质量，满足公司生产、经营和管理的需要。

4. 诚实信用：坚持诚信原则，与供应商建立长期稳定的合作关系。

5. 公开透明：采购活动公开透明，接受公司内部和外部监督。

第三章采购流程第五条采购流程包括以下环节：1. 需求分析：各部门根据生产、经营和管理需要，提出采购需求。

2. 请购审批：采购部根据需求分析，编制采购计划，经部门负责人审批后，提交总经理审批。

3. 询价比价：采购部根据采购计划，通过询价、比价等方式，选择合适的供应商。

4. 招标投标：对于大宗采购，按照公司招标投标规定，进行公开招标或邀请招标。

5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

6. 订单下达：采购部根据合同要求，向供应商下达订单。

7. 物资验收：验收部门对到货物资进行验收，确保质量符合要求。

8. 付款结算：财务部门根据合同约定，办理付款结算。

9. 库存管理：仓储部门对库存物资进行管理，确保物资安全。

第四章供应商管理第十条供应商管理包括以下内容：1. 供应商选择：采购部根据采购需求，对供应商进行资质审查、业绩评估，选择合适的供应商。

2. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等方面。

3. 供应商关系维护：与供应商保持良好沟通，建立长期稳定的合作关系。

第五章监督与考核第十一条采购部对采购活动进行监督，确保本制度有效执行。

采购供应商管理制度范本(4篇)

采购供应商管理制度范本一、制度目的采购供应商管理制度的目的在于规范和管理采购供应商的选择、评估、合作和退出等各个环节，确保采购过程的公平、透明、高效，并最大限度地降低采购风险和成本，提高企业的整体竞争力。

二、适用范围本制度适用于所有参与公司采购活动的部门和人员。

三、管理原则1. 公平原则：所有供应商在参与采购活动时，应享有公平竞争的机会；2. 透明原则：采购过程和结果应公开透明，所有决策和评估依据应明确记录；3. 高效原则：采购活动应在合理的时间内完成，减少不必要的延迟；4. 风险原则：采购过程中应充分评估和管理风险，确保供应商的可靠性和稳定性；5. 成本原则：在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交期等因素，追求最佳的采购成本。

四、流程管理1. 选择供应商（1）明确采购需求和技术要求；（2）制定供应商评估标准，包括供应商资质、质量控制能力、交付能力、价格竞争力等；（3）公开招标或询价，征集供应商的报价和技术方案；（4）评估供应商的资质和提交的报价，排定供应商的优先级；（5）与评估通过的供应商进行商务谈判，最终确定合作供应商；（6）与合作供应商签订合同。

2. 供应商评估（1）定期评估供应商的业绩，包括交付质量、交付准时率、售后服务等；（2）评估供应商的风险管理能力，包括供应链稳定性、财务状况等；（3）评估供应商的创新能力和合作态度。

3. 合作管理（1）与供应商建立合作关系，并明确双方的权益和责任；（2）建立供货周期和交付要求等规范；（3）监督供应商的业绩和合作情况，及时调整合作方式和评估标准。

4. 退出管理（1）定期评估供应商的业绩和合作情况；（2）根据评估结果，决定是否继续合作或者退出合作；（3）与供应商进行退出沟通和谈判，终止合作关系；（4）寻找新的合作供应商并进行选择和评估。

五、制度职责1. 采购部门负责制定和执行采购供应商管理制度，并提供相关的培训和指导；2. 供应商评估小组负责审核供应商的资质和业绩，并将评估结果报告给采购部门；3. 采购部门负责与供应商进行谈判和签订合同，并监督和评估供应商的业绩；4. 企业风险管理部门负责对供应商的风险进行评估和管理，并提供相关的风险应对措施；5. 采购人员应遵守采购供应商管理制度，选择和管理供应商时应遵循相关程序和原则。

物资采购管理制度范本(5篇)

物资采购管理制度范本第一章：总则第一条为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章：采购计划管理第三条物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。

计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。

第五条编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。

第七条产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。

第八条技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。

第九条物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章：物资采购管理第十条物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

通用集团采购管理制度范本

集团采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称采购，是指集团及其所属企业为满足生产、经营需要，从外部采购原材料、产品、设备、服务等活动。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购质量，提高采购效益。

第四条集团设立采购管理部门，负责统一组织、协调、管理采购活动，确保采购活动的规范进行。

第二章采购组织和职责第五条集团采购管理部门负责制定采购政策和采购计划，组织采购方案的制定和实施，对采购活动进行监督和管理。

第六条各所属企业应设立采购部门，负责本企业的采购活动，执行集团采购政策和管理规定。

第七条采购部门应根据生产、经营需要，编制采购计划，开展采购活动，确保采购物资的质量和供应。

第八条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，确保供应商的质量和信誉。

第三章采购程序第九条采购部门应根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购范围、采购程序等。

第十条采购部门应根据采购方案，开展采购活动，包括发布采购公告、询价、评审、谈判等。

第十一条采购部门应根据评审结果，确定供应商，签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间等。

第十二条采购部门应根据采购合同，对供应商的履行情况进行监督，确保采购物资的质量和供应。

第四章采购管理和监督第十三条集团采购管理部门应建立采购管理和监督制度，对采购活动进行监督和管理，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十四条集团采购管理部门应建立采购信息管理系统，及时记录和报告采购活动信息，提高采购活动的透明度。

第十五条各所属企业应建立健全内部控制制度，对采购活动进行内部审计和监督，防止采购腐败和舞弊行为。

第五章法律责任和处罚第十六条违反本制度的，集团采购管理部门应依法予以查处，并视情节轻重给予相应的行政处罚。

第十七条采购活动中出现腐败、舞弊行为的，应依法移交司法机关处理。

公司物品采买管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司物品采买工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物品的采买活动，包括但不限于办公用品、生产物料、设备配件等。

第三条公司物品采买应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购流程进行，确保采购活动的合规性和透明度。

第二章采购原则第四条采购物品应满足公司生产、经营、办公等需求，优先考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素。

第五条采购活动应严格按照国家法律法规、公司规章制度及采购流程执行。

第六条采购物品的价格应合理，避免过高或过低的价格，确保采购活动的经济效益。

第七条采购物品的质量应符合国家相关标准，确保公司生产、经营活动的顺利进行。

第八条采购物品的交货期应满足公司需求，确保生产、经营活动的正常进行。

第三章采购流程第九条采购申请（一）各部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核签字后报采购部门。

（二）采购部门对《采购申请单》进行初步审核，如需调整或补充，应及时与申请部门沟通。

第十条询价与比价（一）采购部门根据《采购申请单》确定采购物品，向三家以上供应商询价。

（二）采购部门对供应商报价进行综合比较，确定最佳供应商。

第十一条签订采购合同（一）采购部门与最佳供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等。

（二）合同签订前，需经公司相关部门审核、领导审批。

第十二条物品验收（一）采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品质量、数量符合合同约定。

（二）验收过程中发现质量、数量问题，应及时与供应商沟通解决。

第十三条物品入库（一）采购物品验收合格后，由仓库管理人员办理入库手续。

（二）入库时，需核对物品名称、规格、数量、价格等信息，确保准确无误。

第四章采购监督第十四条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性和透明度。

第十五条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现违规行为，及时向公司领导汇报。

采购单位管理制度范本

采购单位管理制度范本第一章总则第一条为规范采购单位的管理行为，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正和公开，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有采购活动，包括货物、工程和服务的采购。

第三条采购单位应当依法严格落实国家有关采购的法律法规，加强内部管理，加强采购责任制，建立健全法制化、规范化的采购工作制度。

第四条采购单位应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的专业素质和道德水准。

第五条采购单位应当建立健全内部审查制度，加强对采购活动的监督和管理，防止违规行为的发生。

第二章采购管理第六条采购单位应当建立健全采购管理体系，明确责任部门和责任人员。

第七条采购单位应当编制年度采购计划，确保采购活动在年度内有序进行。

第八条采购单位应当编制采购文件，明确采购需求、采购标准、采购方式等内容。

第九条采购单位应当依法公开招标、竞争性谈判、询价等采购方式，保障供应商的平等参与权利。

第十条采购单位应当建立采购档案，对采购活动的各个环节进行全程跟踪记录。

第三章供应商管理第十一条采购单位应当建立供应商管理制度，对供应商进行认证和管理。

第十二条采购单位应当严格依法按规定程序确定供应商评审标准，杜绝不公平现象。

第十三条采购单位应当加强与供应商的合作，建立健全长期供应合作关系。

第十四条采购单位应当严格按照合同约定履行对供应商的支付义务，保障供应商的合法权益。

第四章内部审查第十五条采购单位应当建立内部审查机制，对采购活动进行审查监督。

第十六条采购单位应当加强对采购人员行为的监督，杜绝违规行为的发生。

第十七条采购单位应当定期对采购活动进行内部审计和检查，发现问题及时纠正。

第五章处罚措施第十八条采购单位应当建立违规处理机制，对违反采购规定的行为进行相应处理。

第十九条采购单位应当对违规行为进行通报，并依法进行追责处理。

第二十条采购单位应当对严重失职或违法行为采取相应的法律措施，严惩不贷。

第六章附则第二十一条本制度由采购单位负责解释。

物资采购管理制度范文（六篇）

物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。

钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资。

砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资。

其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

物资采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。

第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。

采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。

第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。

第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请，并填写采购申请表。

第五条采购部门根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交公司领导审批。

第六条根据采购方案，采购部门进行供应商的选择，并进行评估和比较，最终确定供应商。

第七条采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订合同。