生产企业出口货物免抵退税申报系统操作的指南
出口企业退税操作步骤
退（免）税申报系统操作流程简要说明-.基础数据采集一免抵退税数据录入一免抵退明细（单证不齐）一一出口货物明细数据录入1.贸易性质码：根据报关单上的贸期式选择相应代码2.贸易性质：根据贸易，性质码带入3.出口发票号：出口货物普通发票代码+NO:发票流水号4.报关单号码：报关单上18位海关编号+三位项号。
如果无"代理出口证明冶勺情况下，必须录入5.出口日期：根据报关单上实际出口日期录入6.商品代码：根据报关单上的商品编码录入7.申报商品代码：根据商品代码带入8.商品名称：根据商品代码带入9.计量单位：根据商品代码带入10.出口数量：根据报关单数量录入11.成交总价：依据报关单金额录入12.成交币制：依据报关单使用的外币代码13.成交币制名称：根据成交币制带入14.外币汇率：依据入帐汇率填写15.美元汇率：依据入帐汇率填写16.出口销售额（美元）：自动计算17.出口销售额（人民币）：自动计算二.基础数据采集一免抵退税数据录入一免抵退明细（单证齐全）一T齐前期数据录入输入报关单号：18位海关编号+3位项号，回车自动带入其他信息，再输入出口日期，（如果成交方式不是FOB,需要把成交总价改成FOB价，回车到最后）三.基础数据采集一免抵退税数据录入一增值税纳税申报表项录入根据当期的增值税申报表录入（可先新增，保存为零）四.预申报1.申报系统一数据处理一生成申报数据一免抵退明细数据——预申报一~选择申报批次一生成一设定预申报文件的存放路径一在选定路径下会产生一个SCYSB开头的.zip文件。
2.电子税务局一应用中—出口退税申报申报数据类型选择：生产企业退税预申报，浏览到SCYSB开头的.zip文件，上传五.数据反馈在预申报上载成功20分钟左右之后1.电子税务局一应用中心'出口退税申报,反馈信息里找到预申报反馈文件，下载，默认下载到桌面上。
2.申报系统一数据反馈一读入反馈数据一免抵退税申报反馈一一预申报一浏览到桌面上的反馈文件一打开一解压一导入——查看反馈，根据相应的疑点进行数据调整，调整后重新做预申报。
免抵退税网上申报操作指南
免抵退税网上申报操作指南从2005年1月开始，免抵退税辅助软件在原有网上预申报的基础上增加了网上正式申报功能，并从所属期2005年1月起正式全区推行。
现对免抵退税辅助软件的网上申报功能作以下详细说明。
一、网上预申报操作步骤１、在生产企业出口退税申报系统4.0系统中生成当月的明细申报数据，所生成的申报数据可以生成到磁盘或本地硬盘中。
２、进入免抵退税辅助软件中的“生成网上申报文件”（如下图），须注意对话框中的“生成”键是被屏蔽的，操作员必须点选“生成预申报数据”选项，若系统检查到有预申报文件存在，“生成”键将恢复正常状态，可进行“生成”操作。
企业操作员可修改网上预申报文件的保存路径，但绝对不能修改文件名的任何字符，若将文件名修改，税务端将无法进行对碰。
３、在生成网上预申报文件时必须注意对话框显示的申报所属期以及申报盘类型两栏状态，确认信息无误才生成申报文件，当企业进行预申报时，申报盘类型应显示“预申报盘”。
４、当点选“生成预申报数据”选项时，若系统弹出“申报文件尚未生成，请先到大连版系统生成申报数据”的提示，则表示操作员尚未在4.0系统中生成当月的明细申报数据，必须先生成当月的明细申报数据才能进行网上预申报文件的生成。
５、顺利生成网上预申报文件后，即可将文件上传到税务局网站指定的企业信箱中，等待预申报反馈信息。
二、网上正式申报操作步骤１、在进行网上正式申报前，必须先在免抵退税辅助软件系统目录下建立指定的文件夹以保存正式申报数据，操作员必须在免抵退税辅助系统目录下的2004文件夹下建立TSSB文件夹（如下图１），在TSSB文件夹下建立ZSSBMX及HZSJ文件夹（如下图２），分别保存正式明细数据及汇总数据，正式申报数据必须保存在上述的ZSSBMX及HZSJ两个文件夹中才能生成网上正式申报文件。
图１图2２、点选“生成正式申报数据”选项，若在4.0版中生成的正式明细申报数据及汇总申报数据都正确地保存在上述第１点所述的ZSSBMX及HZSJ文件中，对话框中的“生成”键将是正常状态，若正式申报数据不正确，“生成”键将是屏蔽状态。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明一、系统登录1.打开电脑，进入系统登录界面。
2.输入企业账号和密码，并点击登录按钮进入系统。
二、货物信息录入1.在系统主界面上方找到货物信息录入入口，点击进入。
2.在货物信息录入页面，按照提示依次填写货物的相关信息，包括货物种类、货物数量、货物价值等。
3.点击保存按钮，将货物信息保存至系统中。
三、申报信息填写1.在系统主界面上方找到申报信息填写入口，点击进入。
2.在申报信息填写页面，按照提示依次填写相关信息，包括企业信息、出口国家、进出口合同号等。
3.点击保存按钮，将申报信息保存至系统中。
四、退税申请1.在系统主界面上方找到退税申请入口，点击进入。
2.在退税申请页面，选择需要申请退税的货物信息，并填写退税申请金额。
3.点击申请按钮，系统将自动进行退税计算，并生成退税申请表格。
5.将打印好的退税申请表格提交至相关部门。
五、退税审核1.在系统主界面上方找到退税审核入口，点击进入。
2.在退税审核页面，选择需要审核的退税申请表格，并填写审核结果和审核意见。
3.审核通过的退税申请将自动进行退税操作，审核不通过的退税申请将被驳回。
六、退税查询1.在系统主界面上方找到退税查询入口，点击进入。
2.在退税查询页面，输入退税申请的相关信息，如退税申请号或企业名称等。
3.点击查询按钮，系统将显示相应的退税申请结果。
七、退税记录导出1.在系统主界面上方找到退税记录导出入口，点击进入。
2.在退税记录导出页面，选择需要导出的退税记录的时间范围。
3. 点击导出按钮，系统将自动将选择的退税记录导出为Excel或PDF文件。
八、系统退出1.在系统主界面上方找到系统退出入口，点击进入。
2.在系统退出页面，点击退出按钮，系统将自动退出当前登录状态。
生产企业免抵退税申报系统操作流程
生产企业免抵退税申报系统操作流程第一步：登录系统打开电脑，进入操作界面，输入企业的用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
第二步：选择申报类型在系统首页中选择申报类型，通常分为一般纳税人、小规模纳税人和免抵退税三种类型，根据企业的纳税资质选择相应的类型。
第三步：填写基本信息在申报类型选择完之后，系统会弹出填写基本信息的页面。
在该页面中，需要填写企业的注册信息、单位备案信息、信用评级等基本信息，并且需要上传相关证件的扫描件。
第四步：填写申报表填写基本信息之后，系统会根据企业的纳税类型自动显示相应的申报表，企业需要填写相应的表格。
表格的内容通常包括销售收入、进项税额、进口环节增值税等信息。
第五步：检查数据准确性在填写完申报表之后，系统会自动进行数据的校验，企业需要仔细检查数据的准确性，确保填写的信息无误。
如果有错误或者遗漏，可以进行修改或者补充。
第六步：确认申报表确认申报表之前，系统会再次提醒企业检查数据的准确性，确保申报表中的信息无误。
确认无误后，可以点击确认按钮提交申报表。
第七步：核对后提交企业提交申报表后，系统会自动进行数据的核对，比对申报表中的数据与系统中的数据是否一致。
如果数据一致，系统会生成退税申报表。
第八步：打印退税申报表在系统生成退税申报表之后，企业可以点击打印按钮，将退税申报表打印出来。
同时，系统也会自动生成电子版的退税申报表。
第九步：备份申报数据打印退税申报表之后，企业需要将申报数据进行备份，以备后续的查阅和审查。
第十步：提交申报表企业需要将打印好的退税申报表和备份的申报数据一起，通过邮寄、快递等方式提交给相关税务机关。
总结：。
生产企业出口退税申报系统操作指南
生产企业出口退税申报系统操作说明第一章免抵退申报系统的安装1、第一次安装如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：双击“生产退税申报V5_11_SETUP.EXE”文件。
（1）系统自动解压，如图1_1：（图1_1）（2）出现安装画面，点“下一步”按钮。
如图1_2：（图1_2）（3）请详细阅读屏幕提示后，点“是”按钮。
如图1_3：（图1_3）（4）显示默认的安装路径。
点击“浏览”按钮，可自定义安装路径。
如图1_4：（图1_4）（5）如要自定义安装路径，如图1_5所示。
在“路径”窗口中，可直接输入安装的路径。
或在“目录”中选择安装路径。
完毕后点击“确定”，进行下一步。
（图1_5）(6)显示如图1_6窗口，修改本系统的程序组。
建议在通常情况下不要修改。
（图1_6）（7）然后显示正在进行安装的信息，如图1_7：（图1_7）（8）安装结束后显示如图1_8信息，表示安装已经成功，点击“完成”退出。
（图1_8）2、系统修复/删除（卸载）以及重新安装针对以前安装过本系统的用户，请按照以下步骤进行：第一步：做好旧版本的备份，可以用软件本身提供的备份功能（见第8章说明）。
第二步：在控制面板中，找到“添加删除程序”，将《生产企业出口退税申报5.11版》卸载。
第三步：删除旧系统的安装文件夹，如：C:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报5.11，删除的时候请注意检查此文件夹下有无其他软件或有用的文件。
具体过程：（1）双击“生产退税申报V5_11_SETUP.EXE”文件。
系统自解压。
如图1_9：（图1_9）（2）然后出现如图1_10所示的对话框，点击“确定“。
（图1_10）（3）然后出现如图1_11所示的对话框，请仔细阅读屏幕上的提示，选择适合您的项目。
（图1_11）（3）在图1_11中选择“修复”，将重新安装本系统并修复可能损坏的文件。
（4）在图1_11中选“删除”，将删除本系统。
（5）在图1_11中进行选择之后，用户根据系统提示可以轻松完成修复/删除操作。
生产企业出口退(免)税指南
生产企业出口退（免）税指南第一章总则第一条为进一步规范生产型出口企业的日常行为，根据财政部国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税2012第39号）,《国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告》（国家税务总局公告2012第24号）的规定，结合生产企业办理实际，特制定本指南。
第二条本指南的适用范围为生产型增值税一般纳税人,生产型小规模纳税人参照本指南执行。
第三条出口企业申报退（免）税应当坚持真实性原则，即出口企业申报出口货物退（免）税必须是真实的，与实际出口货物情况相符，且申报的出口业务不属于“四自三不见”等违背正常出口经营程序的出口业务。
第四条出口企业日常行为应当坚持合法性原则，即企业的各项日常行为应当符合国家税收法律法规规章和有关规定。
第五条出口企业须设立专职办理出口退税的人员（简称办税员），办税员要求责任心强，工作认真负责，能掌握出口退税政策法规，掌握相关会计制度及基本外贸知识，能熟练操作使用计算机，按管理程序正确申报。
办税员负责本企业出口退税日常管理及各类报表的编报工作，负责退税档案及资料装订和管理，应保证退税申报数据与实际外贸业务事实及企业财务会计处理一致。
企业应加强办税员的管理，保证办税人员的稳定。
对确不能胜任退税工作的办税员，要及时更换。
企业变更办税员，应及时通知主管税务机关并上报《出口企业退（免）税办税员备案表》。
第六条企业在银行开设的退税账户原则上一个年度中间不得更换，因特殊情况需要更换的，需提出书面申请，并由企业法人签字确认，银行出具有关证明。
若需变更托管账户的，出口企业应经贷款银行和当地外经贸主管部门批准后办理。
第二章基本政策规定第七条生产型增值税一般纳税人(以下简称生产企业)在规定的申报期内申报的符合国家出口退（免）税政策（即《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知（财税(2012) 第39号）》规定的属于出口退免税范围）的出口及视同出口货物劳务，实行增值税“免、抵、退”税办法；其他出口货物劳务，分别按照《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知（财税(2012) 第39号）》的规定适用增值税出口免税和出口征税政策。
出口企业免抵退系统操作指南
出口企业免抵退系统操作指南(总46页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除出口企业免抵退系统操作指南目录：一、软件下载 (1)二、系统初始化及初始设置…………………………………………………………1-7三、“免、抵、退”税明细数据采集……………………………………………………7-21四、免税货物明细数据采集………………………………………………………21-22五、“免、抵、退”税预申报…………………………………………………………22-25六、办理预申报 (25)七、预审核反馈疑点调整…………………………………………………………25-28八、重新生成明细申报数据 (28)九、模拟出具进料加工贸易免税证明……………………………………………29-30十、纳税申报表采集………………………………………………………………30-31十一、“免、抵、退”税汇总表录入…………………………………………………31-35十二、“免、抵、退”税正式申报……………………………………………………35-37十三、打印申报报表………………………………………………………………37-41十四、生成出口货物冲减明细……………………………………………………41-44一、软件下载生产企业的出口退税申报系统是在国家税务总局统一领导下设计开发，供出口企业及税务机关免费使用，不需要任何费用，现使用的版本为“生产企业出口退税申报系统版”，纳税人可以在中国出口退税咨询网，网址是直接下载使用（“申报系统”的下载以当时最新的版本为准）。
下载方法详见《外贸企业退税申报系统版和生产企业退税申报系统版的安装流程》（详见附件十三）。
二、系统初始化及初始设置1、系统登录用户双击桌面申报系统的快捷方式后会自动弹出一个欢迎界面要求输入用户名和密码，如（图3-1）所示：（图3-1）如果是初次使用，在上图中用户名一栏输入小写字母“sa”，密码为空，进入系统后，可将用户名和密码进行修改。
生产企业出口退税申报系统操作流程图
生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息（一）进入电子口岸网站，点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面（二）选择下载关单范围（条件）（三）点击“查询”，系统会显示符合条件的查询结果（四）输入文件保存路径，点击“下载”将报关单信息下载到本地。
二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作（以生产企业为例，外贸企业的操作方法基本一样）（一）设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”，选择“功能配置I”，在“电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）”项下输入IC卡号、IC卡密码，点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。
（二）读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”，进入操作界面后，点击“数据读入”，选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。
（三）汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”，进入操作界面后，按币种增加当月出口商品对应的汇率。
2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”，进入操作界面后，按贸易性质增加对应的关联业务表。
（四）出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”，进入操作界面后，先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号，然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。
报关单数据确认后，相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。
若在数据确认后，发现勾选错报关单的，可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态，系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。
（五）补充出口明细申报数据指标完成数据确认操作的，相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中，如关联业务表为“出口货物明细申报表”。
通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口货物明细申报录入”，进入操作界面后，逐条记录进行修改，补充录入对应的出口发票号，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。
生产企业出口退税申报系统操作流程
生产企业出口退税申报系统操作流程
一、企业出口退税申报操作流程
1、企业财务部准备相关文件
企业出口退税需要完成的文件及资料有：出口销售合同、海关出口报关单、退税证明书及说明，企业家应将上述资料准备完整，并准备形式发票，以备申报时使用。
2、填写出口退税税收编码申报表
根据国家有关税收政策，企业需要按照税收编码填写申报表，内容包括：纳税单位代码、纳税人名称、出口产品名称、数量、出口价格、出口日期、内外贸标志、境外收汇金额等。
3、检查并确认出口退税申报表
企业应对出口退税申报表内容进行核实，以确保准确无误；一旦发现信息有误，应及时进行修改，以确保申报程序的顺利完成。
4、提交出口退税申报
当企业准备好出口退税申报表后，应及时提交到当地税务机关，以申请出口退税。
5、出口退税认证
当申报出口退税请求提交给税务机关后，税务机关将按照相关税收规定对企业退税申报的请求进行认证，确认无误后，税务机关将给予出口退税。
6、出口退税发放
出口退税以及审核通过后，税务机关将会及时将出口退税款直接发放到企业指定的账号中，以便为企业节约管理成本。
二、企业出口退税审核操作流程。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明1. 系统概述生产企业出口货物免抵退税申报系统是一个便捷高效的电子申报平台，旨在帮助生产企业简化申报流程，提高出口货物免抵退税的效率。
本文档将详细介绍系统的操作流程和主要功能，以便用户能够快速上手使用。
2. 系统登录在使用生产企业出口货物免抵退税申报系统之前，用户需要先进行系统登录。
请按照以下步骤进行操作：1.打开系统登录页面，输入用户名和密码。
2.点击登录按钮，进入系统主界面。
3. 申报流程生产企业出口货物免抵退税申报系统的申报流程主要分为以下几个步骤：1.新建申报：进入系统后，点击“新建申报”按钮，填写相关信息，包括申报单位、出口时间、货物信息等。
2.上传文件：根据系统提示，选择相应的文件进行上传，如合同、发票、报关单等相关资料。
3.数据填写：在系统中操作填写相关数据，包括货物分类、数量、单价等信息。
4.核对信息：系统会自动对填写的信息进行核对，用户需要仔细核对信息的准确性。
5.确认申报：确认无误后，点击“确认申报”按钮，系统将生成申报表格并提交申请。
6.缴款：根据系统提示，按照要求进行缴款操作。
7.审核与批准：申报资料会经过系统的审核与批准，用户可以在系统中查询申报状态。
8.打印申报表格：审核通过后，用户可以在系统中打印出申报表格。
4. 主要功能介绍4.1 新建申报在系统中，用户可以创建新的申报记录，输入相应的申报信息，包括申报单位名称、出口时间、货物信息等。
用户需要确保所填写的信息准确无误。
4.2 文件上传在申报过程中，用户需要将相关的文件资料上传至系统。
根据系统提示，选择要上传的文件，如合同、发票、报关单等。
请确保上传的文件格式正确，并按照要求命名。
4.3 数据填写在系统中，用户需要填写与申报相关的数据。
具体包括货物分类、数量、单价等信息。
请根据实际情况进行填写，并确保数据准确性。
4.4 核对信息系统会自动对填写的申报信息进行核对，用户需要仔细核对信息的准确性。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南.
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装：(一)下载地址：三水国税内部网：ftp:\\88.36.126.13\业务类\出口退税软件下载或登录中国出口退税咨讯网：下载中心xia下载最新的出口退税申报系统。
(二)安装：下载退税申报系统后，点击后会自动解压安装，建议安装到D盘，先在D盘新建文件夹，然后重命名为生产企业申报系统??版，安装时可以更改到该路径。
免、抵、退税申报总体流程预申报出口退税申报系统具体操作流程图表流程说明1）、月初，根据进出口报关单和进料手册等资料将上月基础数据录入本系统，即向导第一、二步；2）、对数据进行一致性检查，无误后则生成明细申报数据进行预申报，即向导第三步；3）、取得预审反馈信息后，读入反馈信息，即向导第四步第1小步；4）、查询预审疑点反馈信息，即向导第四步第5小步。
如显示有错，则先撤销申报数据，即向导第四步第3小步；再到回去第一、二步修改；5）、查询出口信息不齐的情况即向导第四步第2，若有且属于录入错误，应返回到向导第一、二步修改再重新生成明细申报数据并再次预申报和预审核；若不是录入错误，则进行向导第四步第4小步操作，即进行反馈信息处理；6）、再次进行一致性检查，生成明细数据进行正式申报，即向导第五步的操作；7）、以上步骤准确无误，或者修改后已经无误了，则进行向导第六步直接模拟出具免税证明；8）、从本系统中取得有关统计数据（免抵退销售额、免抵退不得免征和抵扣税额），据以填写增值税申报表。
这就是向导中第七步的内容；9）、将增值税申报表的有关数据录入本系统，即向导第八步的操作；10）、输入所属期，就可自动生成出免抵退税汇总表，即向导第九步操作；11）、进行一致性检查，即第十步第1小步的操作。
若有错误则先撤销明细数据申报（向导第四步第3小步）再按错误提示内容修改；若无则打印整套表格即向导第十步第2小步；12）、生成汇总数据，即向导第十步第3小步；13）、将生成的明细申报数据、汇总数据，连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报；若退税部门未通过审核，则取回纸质申报资料重新作整个流程；14）、若审核通过，则读入反馈信息并进行处理，即向导第十一步第1、2小步。
生产企业出口退税申报系统操作流程
生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息（一）进入电子口岸，点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面（二）选择下载关单围（条件）（三）点击“查询”，系统会显示符合条件的查询结果（四）输入文件保存路径，点击“下载”将报关单信息下载到本地。
二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作（以生产企业为例，外贸企业的操作法基本一样）（一）设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”，选择“功能配置I”，在“电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）”项下输入IC卡号、IC卡密码，点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。
（二）读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”，进入操作界面后，点击“数据读入”，选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。
（三）汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”，进入操作界面后，按币种增加当月出口商品对应的汇率。
2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”，进入操作界面后，按贸易性质增加对应的关联业务表。
（四）出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”，进入操作界面后，先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号，然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。
报关单数据确认后，相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。
若在数据确认后，发现勾选错报关单的，可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态，系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。
（五）补充出口明细申报数据指标完成数据确认操作的，相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中，如关联业务表为“出口货物明细申报表”。
通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口货物明细申报录入”，进入操作界面后，逐条记录进行修改，补充录入对应的出口发票号，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。
生产企业退免税申报操作流程(在线版)
生产企业退免税申报操作流程（在线版）生产型企业免抵退申报操作流程
一
出口退（免）税申报
基础操作流程
第1步
登录厦门市电子税务局-我要办税-出口退税管理
目前更多省份此界面是“出口退税场景化管理”(如下图），操作“出口退税场景化管理”即可！
第2步
选择【出口退（免）税申报】，点击进入免抵退税申报的【在线申报】模块
第3步
点击进入【生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表】
第4步
点击【新建】，在【免抵退税申报明细采集】中录入本期申报免抵退税的明细数据，录入完成后点击【保存并增加】，保存并继续录入下一条明细。
对于需录入明细较多的企业，可进入【出口货物报关单管理】模块，点击【报关单导入】，导入从电子口岸下载并解密的出口报关单数据，并点击【报关单生成明细】，即可批量生成出口申报明细。
要注意的是：报关单数据先从电子口岸下载，导入时要先用解密工具进行解密，才能使用
导入后再点“报关单生成明细”就传导并生成出口明细了！
第5步
录入完成后，点击进入【确认汇总表】，确认不得抵扣累加数据和期末留抵税额数据无误后，点击【确认】，生成免抵退申报汇总表。
如果出口商品不存在征退税率差，此处一般只录入留底金额了。
第6步
汇总表生成后，点击进入【退税申报】，点击【生成申报数据】-【确认】后生成免抵退税申报数据。
生产企业出口退税申报操作指引
生产企业出口退税申报操作指引一、出口退税审核的基本原理生产企业在报关出口时应在电子口岸子系统中提交报关信息，同时海关把企业出口的信息录入金关系统生成电子信息，并逐级报送到企业当地主管税务机关。
企业在获得报关单、收汇核销单等纸质单证后,通过这套生产企业出口申报系统把出口信息生成在软盘上,并报送进入主管税务局的审核系统，然后在审核系统中和海关反馈的电子信息、外汇管理局反馈的电子信息进行电子对碰从而决定退税事宜。
由于电子信息要从地方海关报到海关总署，海关总署再报到国家税务总局，然后由国家税务总局把电子信息分清到各地退税机关，这样电子信息就滞后许多，一般来说企业出口的电子信息反馈给当地主管税务机关，要在月底才能得到，因此生产企业在正式申报前就需要一个预申报的过程，其实，预申报过程就是将基本数据录入本系统中并生成免抵退汇总表，而正式申报则是在电子信息到达时和企业报送来的数据（包括免抵退汇总表等）进行电子对碰，从而决定是否有退税，若有则计算出企业实际退税额。
以上过程图示如下：①报关出口②纸质单证收回二、申报总体步骤第一步免抵退税明细数据采集第二步免抵退预申报第三步预审疑点反馈处理第四步生成明细数据第五步模拟出具免税证明（无进料加工业务的没有这一步）第六步纳税申报数据采集第七步免抵退汇总数据采集第八步免抵退税正式申报第九步正式审核反馈信息处理三、系统维护此步骤只针对新使用本系统的企业和系统升级1、系统进入方法：（1）申报系统安装好后，在windows画面上依次点击“开始”——“程序”——“出口退税电子化管理系统”——“生产企业出口退税申报V5.1”启动申报系统：（2）初次使用，在出现的画面的“用户名”栏录入“sa”（小写），“密码”为空，按“确定”键即可进入下一个画面，在下一个画面上输入“当前所属期”，按“确定”键即可进入系统。
以后使用时录入指定的用户名和密码进入即可。
2、系统配置（1）系统配置设置与修改系统安装完毕后，首先需要进行系统配置，进入系统菜单的“系统维护”中“系统配置设置与修改”，点击系统工具栏中的“修改”按钮，系统将显示以下界面：录入项目说明：企业代码：出自海关（海关代码），是每个企业的唯一标识，一般指海关报关单上的编码，根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，由10位数字组成。
生产企业离线出口退税申报系统操作手册
生产企业离线版出口退税申报软件操作手册2020年9月1日目录1 出口退税系统介绍 (4)1.1系统概述 (4)1.2功能介绍 (4)2 系统安装运行 (5)2.1运行环境 (5)2.2系统安装 (6)2.3系统启动 (9)3 出口退税系统基础设置 (12)3.1系统配置相关信息 (12)3.2系统参数设置与修改 (12)3.3系统数据备份 (13)3.3.1 云备份数据 (13)3.3.2 本地数据备份 (15)3.4系统备份数据导入 (21)3.4.1 云备份数据导入 (21)3.4.2 本地数据备份导入 (22)3.5系统初始化 (24)4 出口退税申报系统操作流程 (25)4.1外部数据采集 (25)4.1.1 出口报关单 (25)4.2退税申报 (37)4.2.1 申报流程 (38)4.2.2 申报操作 (39)4.3备案申报 (51)4.4出口已使用设备申报 (59)4.4.1 业务模块 (59)4.4.2 申报流程 (59)4.4.3 申报操作 (59)4.5出口非自产货物申报 (67)4.5.1 业务模块 (67)4.5.2 申报流程 (68)4.5.3 申报操作 (68)4.6其他申报 (75)4.6.1 申报流程 (76)4.6.2 申报操作 (76)4.7证明申报 (85)4.7.1 申报流程 (86)4.7.2 申报操作 (86)4.8进料加工申报 (94)4.8.1 进料加工企业计划分配率备案 (94)4.8.2 进料加工企业计划分配率调整 (103)4.8.3 进料加工业务免抵退税核销 (111)5 系统其他代码简介 (122)5.1海关商品码 (122)5.2币别码 (123)5.3业务类型代码 (123)6 系统主页面功能点详细描述 (124)6.1多选项卡的操作界面 (124)6.2向导 (125)6.3索引区 (126)6.4数据编辑区域 (128)6.5数据项说明 (129)6.6报表打印及导出功能描述 (130)1出口退税系统介绍1.1系统概述根据《国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于下发出口退税系统整合项目推广实施工作总体方案的通知》要求，为了方便纳税人办理出口退税业务，现提供下载使用离线出口退税申报软件。
生产企业出口退税申报流程详解
生产企业出口退税申报流程详解一、申请资格审查1.生产企业出口退(免)税申报前，需要对企业进行资格审查。
主要审查企业是否取得生产经营许可证、出口资格、税务登记等相关资质，并确保企业不存在不合法行为。
二、原产地规则认证申请1.生产企业通过对产品的原产地进行评估并进行原产地规则认证，以证明产品符合出口国的进口原产地规则。
原产地规则认证主要包括原材料采购、生产加工、产地证明等。
申请时需提交产品的生产过程及原材料等证明材料。
三、出口报关1.生产企业需要在报关前编制出口货物清单，将清单递交海关进行备案。
2.进行出口报关时，需提供相关证明材料，如合同、发票、运输合同、货物清单等，并填写报关单据。
四、退(免)税单证申请1.生产企业需要办理相应的退(免)税单证，包括退税申请书、出口货物核销联单、原产地证明等，这些单证是申请退(免)税的重要依据。
2.退税申请书需填写企业基本信息、退税金额、出口货物信息等，并加盖企业公章。
五、税务机关审核1.生产企业将退(免)税单证提交地方税务机关进行审核，税务机关将对单证进行审查，比对企业申报的退(免)税金额和各项单证的真实性及合法性。
2.税务机关审核通过后，将出具《出口退(免)税审查认定书》，并将其送交海关。
六、海关核查1.海关将对出口货物进行查验，核对核销联单上的货物信息，比对与实际出口货物一致性，同时进行数量、质量的抽样检查。
2.核查通过后，海关将办理出口退(免)税手续，并将退(免)税相关信息传输至国家税务机关。
七、税款返还1.国家税务机关收到退(免)税相关信息后，将对申请退(免)税的企业进行核算，审定退(免)税金额，并将相关金额返还至企业指定的账户。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、引言生产企业出口货物免抵退税是指符合条件的生产企业对出口货物实施免税政策的一种方式。
为了便捷高效地完成申报流程，生产企业出口货物免抵退税申报系统应运而生。
本文将详细介绍该系统的操作指南，以帮助企业快速掌握操作方法，提高申报效率。
二、系统登录与注册1. 系统登录a. 打开生产企业出口货物免抵退税申报系统网页，输入企业注册号和密码。
b. 输入验证码，点击登录按钮，即可进入系统。
2. 系统注册a. 进入系统登录页面，点击注册按钮。
b. 填写企业相关信息，包括企业名称、联系人、联系电话等。
c. 设置账号密码，并输入验证码。
d. 点击注册按钮，完成注册流程。
三、主要功能介绍生产企业出口货物免抵退税申报系统提供了丰富的功能，以下是其中的主要功能介绍：1. 申报新建a. 系统首页点击“新建申报”按钮，进入新建申报页面。
b. 填写申报相关信息，如货物名称、出口数量、出口日期等。
c. 上传相关证明文件，并勾选相关附件。
d. 点击“保存”按钮，完成申报信息的提交。
2. 申报查询a. 在系统首页选择“申报查询”功能。
b. 输入关键字，如申报单号、申报日期等，进行查询。
c. 系统会显示相关申报信息，包括申报单号、状态等。
3. 申报修改a. 在申报查询结果页，点击目标申报单号进入申报详情页面。
b. 根据实际情况，修改相关申报信息，如货物数量、出口日期等。
c. 点击“保存”按钮，完成申报修改。
4. 申报撤回a. 在申报查询结果页，点击目标申报单号进入申报详情页面。
b. 选择“申报撤回”功能，系统会提示确认操作。
c. 确认后，系统将取消该申报单的退税流程。
5. 申报打印a. 在申报查询结果页，点击目标申报单号进入申报详情页面。
b. 选择“申报打印”功能，系统将生成符合规定格式的申报单打印页。
c. 确认打印设置后，点击打印按钮，即可进行打印操作。
四、系统操作技巧为了提高操作效率，以下是一些在使用生产企业出口货物免抵退税申报系统时的常用技巧：1. 快捷键a. 在系统中，常用的快捷键有：Ctrl+C（复制）、Ctrl+V（粘贴）等。
生产企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明
生产企业出口退税申报系统操作说明申报开发组2013.06.29第1章.2013.06.29_SC-SB10.4版1.1系统维护1.1.1运行申报系统1. 进入出口退税管理申报系统登陆界面，系统默认用户名sa，密码为空，如图：2. 进入系统后输入所属期，所录所属期为当期申报所属期，如图：1.1.2页面设置所属期录入确认成功后，进入出口退税申报系统界面，如图：1. 页面左上方为“菜单栏”通过菜单栏可进行整个申报系统的操作；2. 页面右上方“向导”按钮是整个申报系统的操作流程向导，建议按“向导”所提示的步骤进行整个申报环节。
如图：3. 页面右上方的插件管理是通过导入插件来变更系统的版本，如：代理版本、地区版本；4. 点开右上方的下拉箭头里面版本说明等相关内容，如图：5. 申报系统可通过工具栏中的退出按钮退出系统也可通过点击右上角的差号来退出申报系统；6. 整个页面以网络化背景呈现，背景中间的待办事项是在完成每步操作后会自动显示为已办来提醒企业操作到了哪个步骤，如图：7. 预警评估用来提示申报和电子信息逾期的信息数据，如图：8. 页面最下方模块可点击直接连接到中国出口退税咨询网相关财税知识界面，如图：1.1.3代码维护代码维护中可查询到申报过程中所需的各类代码信息及业务类型信息。
1.1.4系统配置设置与修改企业需要在系统配置设置与修改中配置自己的企业信息，企业代码，纳税人识别号，用户名称，计税计算方法，进料计算方法，分类管理代码为必填项，如图：1.1.5系统参数设置与修改1. 常规设置中可选择备份的路径，是否应用网络化背景等相关功能。
2. 功能配置一中按照企业的使用功能配置相关设置，如做外部数据采集功能就需要在这里配置IC卡号和密码，如图：3. 功能配置二中按照企业的使用功能配置相关设置，如外部数据采集中FOB价是否转换，及保杂费费率的配置，如图：4. 业务方式中设置进料加工的相关配置，报关单的执行日期，核销单的取消日期，如图：5. 如是远程申报的企业，需要在参数设置与修改中的远程配置中配置远程网址和密码等信息，如图：1.1.6系统初始化打开系统初始化菜单输入大写“YES”并单击确认按钮后系统会自动清空所有数据，如图：1.1.7数据优化数据优化功能可以清理系统内部操作过程中产生的垃圾数据，使系统运行更快捷。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装：(一)下载地址：三水国税内部网：ftp:\\88.36.126.13\业务类\出口退税软件下载或登录中国出口退税咨讯网：下载中心xia下载最新的出口退税申报系统。
(二)安装：下载退税申报系统后，点击后会自动解压安装，建议安装到D盘，先在D盘新建文件夹，然后重命名为生产企业申报系统??版，安装时可以更改到该路径。
免、抵、退税申报总体流程预申报出口退税申报系统具体操作流程图表流程说明1）、月初，根据进出口报关单和进料手册等资料将上月基础数据录入本系统，即向导第一、二步；2）、对数据进行一致性检查，无误后则生成明细申报数据进行预申报，即向导第三步；3）、取得预审反馈信息后，读入反馈信息，即向导第四步第1小步；4）、查询预审疑点反馈信息，即向导第四步第5小步。
如显示有错，则先撤销申报数据，即向导第四步第3小步；再到回去第一、二步修改；5）、查询出口信息不齐的情况即向导第四步第2，若有且属于录入错误，应返回到向导第一、二步修改再重新生成明细申报数据并再次预申报和预审核；若不是录入错误，则进行向导第四步第4小步操作，即进行反馈信息处理；6）、再次进行一致性检查，生成明细数据进行正式申报，即向导第五步的操作；7）、以上步骤准确无误，或者修改后已经无误了，则进行向导第六步直接模拟出具免税证明；8）、从本系统中取得有关统计数据（免抵退销售额、免抵退不得免征和抵扣税额），据以填写增值税申报表。
这就是向导中第七步的内容；9）、将增值税申报表的有关数据录入本系统，即向导第八步的操作；10）、输入所属期，就可自动生成出免抵退税汇总表，即向导第九步操作；11）、进行一致性检查，即第十步第1小步的操作。
若有错误则先撤销明细数据申报（向导第四步第3小步）再按错误提示内容修改；若无则打印整套表格即向导第十步第2小步；12）、生成汇总数据，即向导第十步第3小步；13）、将生成的明细申报数据、汇总数据，连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报；若退税部门未通过审核，则取回纸质申报资料重新作整个流程；14）、若审核通过，则读入反馈信息并进行处理，即向导第十一步第1、2小步。
注意事项：a)如果当月没有任何业务发生，也要完成整个操作流程。
b)请千万要做好备份，以防本系统或者微软操作系统出现崩溃。
c)必须逐月进行申报，每月须完成第一至第十一步才能进行下月的申报。
二、生产企业免抵退申报的一般步骤新办企业安装申报系统后，首先应进行系统维护，一般企业申报流程第一步明细数据采集，第二步免抵退税预申报，第三步预审反馈疑点调整，第四步模拟出具进料加工免税证明，第五步纳税申报，第六步纳税申报表数据采集，第七步免抵退汇总表数据采集，第八步免抵退正式申报。
新用户或对相关业务不是很熟悉可通过“申报系统操作向导”逐步完成当月退税申报。
（一）系统维护初次运行系统，需以系统管理员身份sa(小写)进入系统。
首先进行系统维护，系统维护是出口退税申报系统的基础工作，对于新安装申报系统的用户首先应进行系统维护，之后才能进行出口业务的录入申报。
如下图：新安装用户进入系统必须进行系统初始化、系统配置设置与修改、系统口令设置与修改三个菜单操作。
1、系统初始化系统初始化是在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有数据记录时，可选择此项操作，清除标准代码表以外的所有实用数据。
由于该项操作涉及到系统的全部实用数据，所以只有管理员有此操作权限，其他用户没有此操作权限。
2、系统配置设置与修改。
如下图：是将出口企业的相关信息，企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法等内容录入系统，表格各栏内容的录入现规定如下：1、“企业代码”：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。
如果企业海关代码发生变更，请及时与当地退税机关联系，做好相应的《退税登记证》的变更手续。
2、“纳税人识别号”：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。
3、“技术监督局码”：技术监督证书号码，即纳税人识别号后9位。
4、“用户名称”：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。
如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。
5、“地址”：根据企业详细厂址填写。
6、“邮编”、“财务负责人”、“办税员”、“电话”、“传真”和“电子邮件地址”根据企业真实情况填写即可。
7、“退税登记证号”：录入《退税登记证》或《出口退税认定表》上的位退税登记证号。
8、“退税登记日期”：根据税务部门签发的《退税登记证》或《出口退税认定表》上签发的日期录入。
9、“纳税人类别”：如果企业是一般纳税人就录入“1”，如果是小规模纳税人就录入“2”。
10、“计税计算方法”：原则上该栏录入为“1”按照国税发[2006]102号文件规定，退税审核期为12个月的新发生出口业务的企业和小型出口企业，在审核期期间出口的货物，应按统一的按月计算免、抵、退税的办法分别计算免抵税额和应退税税额，但暂不办理退税。
小型企业各月累计应退税款可在次年一月一次性办理退税；对新发生出口业务企业的应退税款，必须在退税审核期满后才能把累计的退税款退给企业，因此计税方法选“1”免抵退,。
11、“进料计算方法”：所有企业该栏录入“1”即可（实耗法）。
12、“分类管理代码”：所有企业该栏录入“c”即可。
13、“税务机关代码”：所有企业该栏录入“440883”即可。
（1）14、“税务机关名称”：所有企业该栏录入“三水区国家税务局”即可。
15、“备注”：为空。
录完上述内容，按“保存”存盘，再按“退出”键退出该模块时，系统提示重新进入（如图3_3），按“是”后再按第2章所讲方法（免抵退申报系统的进入）录入“用户名”和“密码”按“确定”即可重新进入系统。
注意一定要进行系统重入，否则修改信息将不会生效。
3、系统参数设置与修改，设置系统备份路径(建议备份到有E盘或其他盘)、网络数据路径、申报地址等申报报参数。
“系统参数设置与修改”中设置申报系统信息，在设置系统参数时，“进料免税证明开具方式”选择“单证齐全开具进料免税证明”；有进料加工业务的企业，“进料加工”选项中选择“有进料加工业务”，一般贸易企业选“没有进料加工业务”；单证收齐期限：报关单选择90天，核销单如果是六类企业选择90天，非六类企业选择180（六类企业一般是指发生出口业务未满两年的出口企业）。
4、系统口令设置与修改。
该菜单可以增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令。
增加新用户必须以管理员身分（sa）进入系统，用户名：进入系统时要求输入的用户名，可以是英文字母或数字、汉字、最长为8个字符。
操作人姓名：录入对应操作人的真实姓名；操作人级别，0为系统管理员，1为主管负责人，2为一般操作人。
日常操作中用要求以一般用户身分登录。
用户口令设置：以“管理员身份”进入该模块后，可以看到所有用户，也可以添加修改用户资料，一般用户只能对口令进行修改。
5、数据优化。
在系统运行过程中由于停电和其他非正常原因引起申报系统出错，可执行此功能重新建立各种数据库索引。
6、系统备份。
用户应定期对系统进行备份，备份默认路径C：\退税申报系统备份，备份路径可以更改，系统不能备份在安装目录下。
数据备份的作用在于将系统中的所有数据（包括以前年度或月份的数据）进行备份，在系统重新安装后，可以导入此备份数据，恢复申报资料，所以备份功能对企业来说十分重要，建议企业在每月免抵退税申报后即进行备份，以防数据丢失。
备份操作如下：点击“系统维护”菜单下的“系统数据备份”，出现如下界面（图8_1）：（图8_1）点击“是”系统开始备份，备份完毕后，系统提示（图8_2）：（图8_2）说明备份成功，路径为：C：\退税申报系统备份\20050926_1041\,其中20050926_1041意为2005年09月26日10时41分，代表此数据的备份时间，企业可以据此判断哪一个文件夹是最新的，便于在导入时选择。
并可将旧备份数据删除，以减少磁盘空间占用。
7、系统数据导入。
当系统出现数据丢失或损坏的时候，通过选择“系统数据导入”可恢复到上次备份的数据。
系统数据导入是在系统重装或不慎初始化操作或需要追回数据的情况下，将原系统备份数据导入，在“系统维护”菜单下，选择“系统数据导入”，出现以下界面（图8_3）：（图8_3）点击“选择旧系统路径”，选择目录（图8_4）：（图8_4）再点击“驱动器”选择备份数据所在的路径，点击“选定”（图8_5）：（图8_5）再根据企业需要选择“导入前清空系统数据库”或“不清空系统数据库”，再点击“导入”按扭，系统开始导入数据（图8_6）：（图8_6）导入完毕后，系统显示文本查看器界面（图8_7），点击关闭即可。
：（二）基础数据采集录入有关项目说明：所属期，由4位年份码加2位月份码构成；序号，4位流水号按月编；记销售日期：记出口销售帐日期所属期标识：默认出口销售记帐日期，按出口离岸年份填列。
进料登记册号：属于进料加工业务的填写进料加工海关登记册号码，属于一般贸易的些栏为空。
原币汇率，100外币兑换人民币汇率；美元汇率，100美元兑换人民币汇率；单证不齐标志：缺报关单填B，缺核销单填H，缺代理证明填D，缺报关单、缺核销单与缺代理证明不能同时填列。
企业当期收齐本月出口单证，单证不齐标志栏为空，若该单证预审有电子信息则作为当期单证齐全销售额参与免抵退税额的计算。
因此企业当期收齐本月的单证应在读入预申报反馈信息后，查看这些单证是否有电子信息，有电子信息的才参与当期免抵退税额的计算，无电子信息的，企业必须在撤消原申报数据，做反馈信息处理后，进入“出口货物明细申报录入”窗口，对这些原来单证不齐标志为空，但由于无电子信息不能参与免抵退税额计算的单证，将其单证不齐标志修改录入“BH”，若为委托代理出口录入“BHD”，即将这些当期已经收齐单证但由于信息不齐的单证视作单证不齐处理。
企业修改单证不齐标志后才能进行正式的免抵退税电子数据申报。
对于非六类企业可暂不提供核销单信息，但在6个月内必须提供完毕，否则视同内销处理，对于非六类企业暂未收齐外汇核销单信息的出口单证，除核销单信息以外的其他单证资料都齐全时可以视作单证齐全，在当月免抵退出口明细录入时，其单证不齐标志为空，对于六类企业必须在核销单信息以及其他单证齐全及信息齐全才能做单证齐全申报。
录入时根据右下方数据项目说明填写。
出口企业应根据进料加登记手册、报关单、核销单、出口发票、代理证明等单据资料进行明细录入。
1、进料加工手册登记录入：出口企业应按进料加工手册号，根据经外经贸主管部门签发的《加工贸易业务批准证》，将进料加工有关数据录入申报系统中。