生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程

一、下载海关报关单已结关信息

（一）进入电子口岸网站，点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面

（二）选择下载关单范围（条件）

（三）点击“查询”，系统会显示符合条件的查询结果

（四）输入文件保存路径，点击“下载”将报关单信息下载到本地。

二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作（以生产企业为例，外贸企业的操作方法基本一样）

（一）设置申报系统电子口岸卡信息

通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”，选择“功能配置I”，在“电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）”项下输入IC卡号、IC卡密码，点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。

（二）读入电子口岸出口报关单数据

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”，进入操作界面后，点击“数据读入”，选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。

（三）汇率及贸易性质配置

1.出口商品汇率配置

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”，进入操作界面后，按币种增加当月出口商品对应的汇率。

2.海关贸易性质配置

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”，进入操作界面后，按贸易性质增加对应的关联业务表。

（四）出口报关单数据确认

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”，进入操作界面后，先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号，然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。报关单数据确认后，相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。若在数据确认后，发现勾选错报关单的，可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态，系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。

（五）补充出口明细申报数据指标

完成数据确认操作的，相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中，如关联业务表为“出口货物明细申报表”。

通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口

货物明细申报录入”，进入操作界面后，逐条记录进行修改，补充录入对应的出口发票号，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。

三、注意事项

（一）读入海关数据前，必须先完成电子口岸卡信息的设置，将电子口岸读卡器连接安装了出口退税申报系统的计算机，并插入电子口岸操作员卡。

（二）进行数据确认前，必须先完成出口商品汇率配置和贸易性质配置。

（三）数据确认后，需在出口货物明细申报录入操作逐条记录修改录入对应的出口发票号码，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。

（四）若读入下载的出口报关单数据时，系统出现海关数据出错的提示，企业可以在电子口岸“出口结关报关单”操作界面中，缩小查询范围并重新下载关单信息后，再进行数据读入的操作。

2015年6月3日

电子口岸中心下载报关数据后，需要将下载的报关数据读入生产企业出口退税申报系统，操作如下：

基础数据采集-------外部数据采集-----出口报关单数据查询与读入

点击“出口报关单数据查询与读入”，如下图所示

点击“数据读入”按钮，弹出提示框，查找需要下载的数据。路径如下：C:\localdb（电子口岸下载数据默认路径）如下图所示：

选择你要读入的数据，如下图所示

点击“是”，如下图所示

点击“确认”，如下图所示

经过以上步骤操作，完成了电子口岸数据读入生产企业出口退税申报系统的操作了。

下一步出口商品汇率配置：基础数据采集-------外部数据采集-----出口商品汇率配置

（备注：国家税务局出口退税管理处要求，出口企业所采用的汇率可以是出口货物当月1日的外汇管理局公布的汇率中间价或者出口当天的汇率中间价，我司采用出口当天的汇率）

点击“修改”按钮，如下（修改出口年月201509）

输入当期汇率2015-09-23 的美元与人民币的汇率为（1：6.3773 ）

点击“保存”

下一步出口商品汇率配置：基础数据采集-------外部数据采集-----海关贸易性质配置

（备注：与报关底单核实）

下一步需要确认外部数据的确认：基础数据采集-------外部数据采集-----出口报关单数据修改与确认，如下图所示：

选择需要申报退税的报关单据，如下图

点击“数据检查”，如下图所示

弹出提示框时，点击“是”，如下图所示

点击“确认”，如下

点击“数据确认”，生成出口明细数据，如下图

弹出提示框时，点击“确认”按钮，如下图

通过以上步骤操作，生产企业出口退税的明细申报数据的录入操作。

核对生成的出口货物明细数据是否有误，录入出口发票号码，确认保存数据

录入出口发票号码完毕后，做一下“数据一致性检查”，检查无误后，确认明细申报数据

免抵退税申报------确认明细数据申报，如下图所示

弹出提示框时，核实申报所属期，确认无误，点击“确定”按钮，如下图所示

再一次确认明细申报数据，点击“确定”按钮

录入增值税申报表

认真核对增值税申报表的每一项数据，核对无误后，进行下一步操作

录入免抵退申报汇总表

基础数据采集----免抵退税汇总表数据录入-----免抵退申报汇总表录入

点击“增加”按钮，然后点击表格的任何一个数据录入框，数据自动生成

核实无误后，点击“保存”

基础数据采集----免抵退税汇总表数据录入-----免抵退申报汇总表附表录入

数据是自动生成，需要人工核实数据，核实无误后，进行下一步操作基础数据采集----免抵退税汇总表数据录入-----免抵退申报申报资料录入