技术部员工工作流程
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技术部入职后员工工作流程
1.首先以邮件形式至本部门所有人员，介绍新员工；
2.技术部与市场部及采购部相关联，工作需密切配合；
1）市场部在有投标项目时，需技术部相关人员配合，填写任务派遣单，递交市场部门领导同意后，技术部人员需全力配合市场部人员相关工作；
2）同时，在方案和报价编写过程中，报请技术总监审核。
8.出差在外地的人员，若需申请各种费用，需先填写费用申报单，并说明事由，之后发邮件至本部门经理，待经理同意后，申请人签字打印传真至公司，由本部门助理代办审批流程；
9.在外出差人员，若需签订各种合同，首先将电子版发送至本部门经理邮箱，待经理审核回复后，再进行下一步合同审批流程；
10.每周五下班之前将本周工作总结及下周工作划发至部门经理邮箱；
7.若长时间在外出差，需在每月25日之前将本月所产生的差旅费、抵补助费用及实际发生费用的发票粘贴好、《差旅费报销单》及《费用报销单》填写好后，寄回至公司，由部门助理代办审批流程；待所有审批流程办完后，部门助理将其递交到财务部出纳，待本人回公司后同财务核对（备注：报销单据的粘贴及何种发票可以报销，在财务部培训后，不明白的可以再询问本部门助理或其他人员）。
3）把确定好的设备清单报请采购部询价。
4）把方案价格Hale Waihona Puke Baidu请市场相关领导审核，得到批准方可进行投标。
3.告知新员工查看所属职位岗位职责及岗位工作流程；
4.熟悉公司环境，了解公司所属行业知识；
5.关于考勤、请假等流程（详细内容，在入职后行政部门会进行系统培训），若有不明白，可询问本部门助理；
6.出差、借款流程：若出差，在出差前先填写《内部借款申请单》、《出差申请单》，递交部门经理签字，签字后的《出差申请单》自己留存一份，交给行政部一份，最后一份同《内部借款申请单》一起交到财务部，等待财务部通知领取出差费用；
11.及时有效的完成上级领导交办的临时性工作。
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1.首先以邮件形式至本部门所有人员，介绍新员工；
2.技术部与市场部及采购部相关联，工作需密切配合；
1）市场部在有投标项目时，需技术部相关人员配合，填写任务派遣单，递交市场部门领导同意后，技术部人员需全力配合市场部人员相关工作；
2）同时，在方案和报价编写过程中，报请技术总监审核。
8.出差在外地的人员，若需申请各种费用，需先填写费用申报单，并说明事由，之后发邮件至本部门经理，待经理同意后，申请人签字打印传真至公司，由本部门助理代办审批流程；
9.在外出差人员，若需签订各种合同，首先将电子版发送至本部门经理邮箱，待经理审核回复后，再进行下一步合同审批流程；
10.每周五下班之前将本周工作总结及下周工作划发至部门经理邮箱；
7.若长时间在外出差，需在每月25日之前将本月所产生的差旅费、抵补助费用及实际发生费用的发票粘贴好、《差旅费报销单》及《费用报销单》填写好后，寄回至公司，由部门助理代办审批流程；待所有审批流程办完后，部门助理将其递交到财务部出纳，待本人回公司后同财务核对（备注：报销单据的粘贴及何种发票可以报销，在财务部培训后，不明白的可以再询问本部门助理或其他人员）。
3）把确定好的设备清单报请采购部询价。
4）把方案价格Hale Waihona Puke Baidu请市场相关领导审核，得到批准方可进行投标。
3.告知新员工查看所属职位岗位职责及岗位工作流程；
4.熟悉公司环境，了解公司所属行业知识；
5.关于考勤、请假等流程（详细内容，在入职后行政部门会进行系统培训），若有不明白，可询问本部门助理；
6.出差、借款流程：若出差，在出差前先填写《内部借款申请单》、《出差申请单》，递交部门经理签字，签字后的《出差申请单》自己留存一份，交给行政部一份，最后一份同《内部借款申请单》一起交到财务部，等待财务部通知领取出差费用；
11.及时有效的完成上级领导交办的临时性工作。
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