物资采购审批表
物资结算款申请审批表
成本核算部意见
总会计师或财务资金部意见
总经理或分管领导意见
结算中心稽核
是否有存款余额，以上程序是Fra bibliotek完善结算中心主任
复核确认
说明：
1、项目部或分配责任部门填好后报公司成本核算部审核，公司领导审批，财务部通知项目或责任部门付款。
2、有权责任人不在时，由被授权人审核签字。
物资结算款申请审批表(表2.2)
项目名称：
年月日
序号
本项目已完
工程量或结算值
按合同
收款比例
按合同
应收款
实际
已收款
本次项目
计划用款
备注
项目或物资采购部门
成本核算部审核
总会计师
备注
序号
物资单位名称
合同额
已累计
供货额
按合同
应付款
累计
已付款
欠款
本次计
划付款
已累计
供货额
按合同
应付款
累计
已付款
欠款
审批金额
项目或物资
招标采购项目审批表
招标采购项目审批表
采购单位（承办部门）：
采购标的：
类别：□工程□物资□服务
拟采购方式：
□公开招标□邀请招标□竞争性谈判□询价□单一来源
如拟采用非招标方式，请说明原因：
采购项目介绍：
1、项目概况：
2、本次采购范围及内容：
3、计价方式、施工图预算编制及审查情况（适用于工程采购）：
4、招标概（预）算：
5、采购时间要求：
6、投标人或拟合作方资质、业绩要求：
7、推荐投标人或合作方列表（含推荐单位资质、业绩及联系方式、推荐人等）：
（可附页）采购单位（承办部门）意见：
负责人：经办人：联系方式：
年月日
集团办意见：
负责人：经办人：
年月日其他部门意见：
负责人：经办人：
年月日
分管副总经理意见：
年月日常务副总经理意见：
年月日总经理意见：
年月日说明：1、原则上一事一审批，采购标的和方式在□内打✔。
2、除审批意见栏，其他内容由由承办部门填写。
3、其他部门是指与采购事项关联的部门，由集团办在签署意见时指派。
4、采购低值易耗品、办公用品、物料服务等，物品种类较多时可附页。
5、工程类采购应详细说明计价方式、清单编制等情况，设计服务类采购应提供设计服务
书，必要时应附页。
附页
物资采购列表
（低值易耗品、办公用品、物料服务等）
采购部门负责人：承办人：申请日期：年月日
序号物品名称型号规格单位申购数量领用数量单价金额签字备注1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11。
电站现场采购物资需求审批表
电 站 现 场 采 购 物 资 需 求 审 批 表
编制单位：安装改造分公司 申报时间：2010-11-11
审核：制表：1
电 站 现 场 采 购 物 资 需 求 审 批 表
编制单位：安装改造分公司 申报时间：2010-11-11
审核：制表：2
电 站 现 场 采 购 物 资 需 求 审 批 表
编制单位：安装改造分公司 申报时间：2010-11-11
审核：制表：3
电 站 现 场 采 购 物 资 需 求 审 批 表
编制单位：安装改造分公司 申报时间：2010-11-11
审核：制表：4
电 站 现 场 采 购 物 资 需 求 审 批 表
编制单位：安装改造分公司 申报时间：2010-11-11
审核：制表：5
电 站 现 场 采 购 物 资 需 求 审 批 表
编制单位：安装改造分公司 申报时间：2010-11-11
审核：制表：6
电 站 现 场 采 购 物 资 需 求 审 批 表
编制单位：安装改造分公司 申报时间：2010-11-11
审核：制表：7
电 站 现 场 采 购 物 资 需 求 审 批 表
编制单位：安装改造分公司 申报时间：2010-11-11
审核：制表：8。
采购价格管理办法(附物资采购价格审批表)
采购价格管理办法一、物资采购价格管理和控制程序（一）物资采购管理必须遵循的基本原则1.按计划采购；2.货比三家，比质比价；3.大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作；4.采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；5.询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。
（二）物资采购价格的控制程序1.采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；2.价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：3.采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3家；4.采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4家；5.采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5家；核实应有文字记录备查。
6.价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：7.采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批；8.采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批；9.采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批；10.采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
11.大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
12.常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
材料采购审批单
材料名称 长城柴机油 刹车总成 机油滤芯 柴油滤芯 空气滤芯 防冻液 刹车油管 水泵 管道泵 水嘴 水嘴 轴承 齿轮油
单位 桶 套 个 个 个 桶 根 台 台 个 个 套 桶
规格型号 3.车 样品
现有库 存
用途 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 本厂管道 本厂管道 厂取水管 厂取水管 焦化厂托辊 本厂地行
报料部门 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊
备注
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 申请人 仓库审核 单位负责人 分管负责人 企管中心 设备部 供应科 生产部 财务审核
材料采购审批单材料采购审批表材料采购单物资采购审批单材料采购单表格材料采购申请单采购审批单材料采购计划单sap采购订单审批装修材料采购清单
材 料 采 购 审 批 单
编号：JQJX2011-0113 申请单位： 钢结构 （机械厂） 序号 1
2
日期：2011-10-29 数量 6 1 2 2 4 15 1 1 1 20 25 204 大桶 30
物资询比价技术要求审批表
3、管材需定型、定尺加工。管材需进行弯管加工，弯曲角度90度，弯曲半径R=IOOmnb两边至管中长度分别为1039Omm/1610Inm14根和
1140OnIm/60Omn13根，管子两头需做好坡口并进行封堵，要求有成品现货。
4、接到中标通知后3天内送货至现场，制造厂家应严格要求内壁质量，建议选用宝钢生产。
7.
国际标准锅炉管∖51∖5∖SA213T91
千克
1700
1、管子外径51mm,壁厚5mm,材质为T91,管材按规格材质生产。钢材均为高温高压锅炉用钢，符合国标规定：GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》，JB/T1611-93《锅炉管子制造技术文件》
物资（询比价）技术要求审批表
填报时间：
序号
物料编码
物料描述
单位
采购数量
技术要求
1.
低合金中厚板∖20∖16Mn
KG
1800
1.按规格型号购买，符合现行国家标准。
2.
低合金中厚板∖10∖16Mn
KG
2000
1.按规格型号购买，符合现行国家标准。
3.
中型槽钢∖14a∖钢镀锌
KG
2000
1.按规格型号购买，符合现行国家标准。
2、管子按标准长度12米/根供应，钢材无裂纹、龟裂、坑洼等缺陷，提供材质报告单及合格证。弯管加工应在有国家标准承压部件弯管资质的弯管厂进ห้องสมุดไป่ตู้制作，并提供相关证明。弯头应无凹坑、硬伤、明显减薄等缺陷。并进行通球试验，通球试验球径为内径的75%。
采购合同审批表
HY/JLB-8.4-04编号：
所在单位
所属部门
课题名称
课题编号
合同内容
合同金额（人民币）
大写：
小写：
供应商ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
关联方:是□ 否□
采购/外协方式
（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性磋商；（四）竞争性谈判；（五）询价；（六）单一来源；（七）网上竞价；（八）其他
课题负责人
内容真实完整:是□ 否□
方案/进度可行性:是□ 否□
经办人：
签名：年月日
归口管理部门负责人
与采购申请相符性:是□ 否□
权利义务的对等性:是□ 否□
与研究任务的协调性:是□ 否□
知识产权的合规性:是□ 否□
签名：年月日
财务处负责人
经费支出的合规性:是□ 否□
签名：
年月日
资产与条件保障处负责人
供应商的合规性:是□ 否□
付款方式的合理性:是□ 否□
采购程序的合规性：是□ 否□
签名：年月日
备注：5万元以上的合同必须履行审批手续，“□”方框内请打钩“√”。