内审检查表90001质量管理体系范本
ISO9001各部门内审检查表范例
2.询问管理体系在公司内部的应用，有无不适用的条款？
无不适用条款。
OK
公司按ISO9001：2015标准要求，建立管理体系、过程及其相互作用，
4
4.4
3.公司采取哪种方式方法确保管理体系有效运行？如何监视体 系的过程并确保体系是不断改进的？
加以实施和保持，并持续改进。 监视体系的过程，主要有客户满意度调查，数据统计和分析，内部审 核和管理评审，对监视的结果进行纠正并采取进一步的措施来完善体
按《质量目标达成统计表》每月进行统计达成情况。
OK
3.是否对质量目标的结果进行了评价？是否明确到责任人？并 有明确的完成改进时间？
品质部每月评估质量目标实现情况，以持续改善和满足相关方要求。 质量目标未达成，按《纠正措施控制程序》发行“品质异常单”，要 求责任人在规定时间内改进。
OK
10
6.3 询问公司目前会有哪些情况会影响体系的变更？
和文件内容的详略是依据本公司目前的哪些因素确定的？
素。
OK
1.是否对管理体系设置适当的监控点？
建立了顾客满意度、产品质量监测：IQC、IPQC、FQC、OQA、QE、SQE 内审，管理评审等。
OK
15
9.1.1
2.是否对管理体系运行的过程绩效进行了统计和分析？
是，每月统计质量目标，检查是否达成，对于未达成项目要求，按《 纠正措施控制程序》分析原因并提供报告。
1.公司文件规定多久进行一次管理评审？
2.管理评审是否建立文件？
17
9.3 3.管理评审是否有最高管理层进行主持？
4.管理评审的输出如何在内部得到实施？
内审的不符合项报告作为管理评审的输入资料。
OK
每年至少进行一次。
ISO9001内审检查表(范本)
受审核部门
研 发 部
编制日期
02
03
04
公司的技术文件是否健全
05
新产品的设计和开发的策 划?有无具体的计划? 设计和开发的输入?
06
07
设计和开发的输出?
08
11 是否制定设备检修计划？ 检修是否按计划实施？ 12 是否按要求进行设备的日 常点检润滑保养？ 13 设备状态标识是否齐全、 正确、清晰？ 14 设备管理文件是否齐全？ 设备储存环境是否适宜？ 设备标识与摆放是否符合 要求？ 15 车间班组生产环境、文明 程度是否适宜？ 16 是否按程序要求对不合格 品进行评审、处置？不合 格品的标识和隔离是否符 合要求？ 17 工人搬运、包装作业是否 符合规定要求？发生意外 如何处理？ 18 公司质量记录保管是否符 合要求？记录内容是否完 整、清晰？ 19 是否接受过内部质量体系 审核？内审中提出的不符 合项是否制定了纠正（预 防）措施并落实整改？
01 市场部主管是否清楚自己 的职责与权限？是否参与 管理评审？ 02 是否制定了部门目标？实 施情况怎样？ 03 合同修改是否符合规定要 求？有无记录？
受审核部门
市 场 部
编制日期
04
市场部发运产品时如何采 取防护措施？在运输过程 中出现意外如何处理？ 顾客有无对产品质量和服 务质量的投诉？怎样处理 投诉？ 对顾客的满意度有无统计 分析？对不满意项如何改 进？
2
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 ， 织 组 合 理 管 学 科
ISO9001-内审检查表(附检查记录)
f)按照6.1的请求确定的风险和机遇；
g)评价这些过程绩效和无效性，识别更新的需求，实施所需的变动，以确保实现这些过程的预期结果；
h)改进过程和质量管理体系.
4.4.2根据尺度请求，结合公司实际须要，公司：
a）公司根据经营和服务过程控制请求，拟定响应的程叙文件、管理规范、操纵规范等体系文件，撑持质量管理体系各过程运转；
本公司定期对这些内部和内部身分的相干信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜.
√
理解相干方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相干方？是否对这些相干方拟定相干请求并进行了监视和评审？
公司应确定：
a）与质量管理体系有关的相干方；
b）这些相干方的请求；
公司应对这些相干方及其请求的相干信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相干方的需求和期望.
a)现有内部资本的能力和束缚；
b)须要从内部供方获取的资本.
√
2.组织对资本的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资本、不适使用，提高资本利用率？
√
人员
1.组织各个岗位的任务、性质及请求是否确定？是否根据履行岗位职责所请求的能力安插人员？
组织应确定并提供所须要的人员，以无效实施质量管理体系并运转和控制其过程，具体见《岗务职责说明书》.
√
2.组织在进行QMS变动前是否考虑了资本的可获得性？
√
3.为实施QMS变动，是否发生了义务和权限的分配或再分配？
√
7
撑持
√
资本
总则
1.为实施、坚持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资本？关键过程、关键岗位资本是否充足、适宜？
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:01 受审部门：管理层日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:02受审部门：行政部（文控）日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：03 受审部门：行政部(含人事 ) 日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：04 受审部门：生产部(维修 ) 日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：05受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：06受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表） NO：07审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：08受审部门：业务部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：09受审部门：采购部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：10受审部门：采购部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：11受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：12受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO 13审核员：被审核负责人：核准：。
ISO9001质量管理体系内部审核检查表
e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
1.是否制定了组织结构图？
2.各岗位是否规定了职责权限？
3.职责权限以何种方式传达给所有相关部门？
□文件查阅
□现场检查
6 策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1 在策划质量管理体系时，组织应考虑到 4.1 所提及的因素和 4.2 所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：
b）外部来源（例如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）
1.是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？
2.对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？
3.是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？
4.是否建立了设备台账？
5.包括周边设备，是否有车辆台账？
6.是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？
质量管理体系内部审核检查表
GB/T 19001-2016（ISO 9001:2015）
编号： 被审核部门：
章节
条款
GB/T 19001-2016（条文内容）
审核内容
审核记录
检查方式
审核结论
存在问题
4组织环境
4.1理解组织及环境
组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各
种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
注 1：这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
注 2：考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境。
注 3：考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。
内审检查表90001质量管理体系范本
5.5.1权限与职责5.3质量方针5.1管理承诺5.2 以客户为中心《重量手册》第06章.07章.08章总经理是否清楚自己的职责和权限？公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？公司产品和服务的顾客满意度怎样？公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？1. 询问总经理。
2. 询问总经理。
1.询问总经理。
2询问总经理，查看品质目标的执行情况。
1.询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。
1.询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册1.询问总经理1.询问总经理，对基础设施如何管理。
2。
对生产操作工岗前在职培训有何要求。
3。
工厂产品生产时，对环境有何要求。
4。
了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。
1 .交谈：了解管理评审执行的频次和流程2.检杳09年管理评审有尢进行，并要求提供年度评审计划审核员/日期9001条款涉及文件条款审核项目及要求5.5.1管理者代表是否清权限与职自己的职责和权限？责5.4.1公司在相关职能和质量目标次上的质量目标头情况怎样？4.2是否根据体系标准总则立了相关体系文件？“质量管理体系文件”是否覆盖了IS090012008的要素和过程？4.2.1是否包括了形成文总则的程序？是否对体过程之间的相互作进行了表述？“程序文件”是否“质量管理体系文8.2.2要求的各项活动做内部审核了规定？是否适合司质量体系的运行？是否进行了内部核？内部审核评审的纠正预防措施是落实并跟踪监督？8.2.2公司质量体系内部内部审核《内审控制程核是否形成文件化序》序？6.2.2能力培训内审员是否经过专和意识培训并取得上岗格？8.2.2内审是否按计划内部审核行？审核安排是否合程序要求？审核方法审核记录楚 1.询问管理者代表层1•询问并提供书面文件现记录建1.询问: 1•询问管理者代表，并查看相关体系文件件系用对1•询问并查看公司一出级、二级文件。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
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iso9001质量管理体系内审检查表(安监部、办公室、生产部、管理者)
8.3服务的设计和开发
1、公司是否建立、实施和保持设计和开发过程？
2、设计和开发主要包括哪些阶段？
8
8.3.3设计和开发输入
1、新的设计开发的立项、批准，是否考虑了市场需求，是否考虑了客户的要求，组织自身发展的需求，出发点、角度？
2、与服务要求有关的输入是否确定并形成文件？输入信息来源有哪些，是否充分、可靠、有效？
2、是否制订了不合格品的控制程序，以防止不合格品用于服务和提供乘客？
3、不合格品的审定和处置的权限是否给予规定？
4、是否明确对不合格品让步处理时需要向顾客/或有关部门报告、或主管领导审核批准？
13
9.1.2满意度调查、分析
是否定期对APP上获取的乘客满意信息进行统计、汇总、分析并提出改进意见。
14
9.1.3分析与评价
1.最高管理者对质量管理体系的有效性承担责任？
2.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
3.如何促进使用过程方法和基于风险和思维？
4.如何确保质量管理体系实现预期结果？
5.如何促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系有效性？
6.如何支持其它管理履行相关职责？
6
5.2
方针
询问最高管理者：
4.知识更新机制是否建立并执行有效。
8
7.2能力
7.3意识
通过沟通：
1.是否制定年度培训计划，有无批准？
是否根据公司确定的培训需求安排培训否及时做好公司内部质量文件的传达？
9
7.5
形成文件的
信息
查阅公司文件清单是否包括公司所有需控制的内、外部文件及各种类型的文件？
抽查乘客投诉档案2-3份，投诉是否在规定时间内处理，针对投诉是否有原因分析和改进措施，是否对乘客进行回访处理。
内审检查表90001质量管理体系范本
内审检查表90001质量管理体系范本前言
在组织中，质量管理体系的建立和使用对于达成组织的目标是至关重要的。
然而，质量管理体系的遵守和执行不仅仅是对于组织自身的有效性和改进的关键，而且对于维持客户的信任和遵守法律法规也是非常重要的。
那么，内审检查表90001质量管理体系范本就是为了检查和评估组织是否符合质量管理体系要求而创建的。
这一文档将描述内审检查表的不同部分，确保每个评估员都能对质量管理体系进行全面和一致的评估。
设计
内审检查表应包含以下部分：
概述
该部分描述了这一内审检查表的目的和适用范围。
评估标准
该部分概述了哪些标准被用于对质量管理体系的评估。
标准应明确且具体，以便让评估员容易理解和遵循。
评估方法
该部分描述了评估员在执行评估时应使用的方法和工具。
评估方法可以包括随机抽样、文件审查、现场检查等方法。
评估过程
该部分描述了评估的过程和流程，从评估准备阶段到报告编写和建议改进的阶段，确保评估的一致性和全面性。
内审检查表
该部分是内审检查表的核心部分，包括不同的检查项目，以及每个检查项目的评分标准和评估结果。
这些检查项目的评估应该覆盖整个质量管理体系，确保其全面性。
报告和建议改进
该部分描述了评估员如何编写评估报告，包括建议改进。
报告应该准确、简洁、具体，建议改进应该是可行的，并应考虑到现实情况和资源限制。
内审检查表90001质量管理体系范本是一个用于评估和改进质量管理体系的有效工具。
为了确保有效性和一致性，评估员应该遵循这个文档的指导，同时，根据组织的实际情况进行必要的调整和更改。
新版IS09001内审检查表
1)过程特性：
是否已规定过程的负责人（执行者）？是否
是否已对过程给以定义？是否
过程是否已文件化？是否
是否已对过程的接口给以明确？是否
过程是够被监控？是否
记录是否保持？是否
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是否
由谁做？（能力、培训）是否
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否
提供需要的基础设施和人力资源
过程的流程
过程的流程是否清楚？(查程序文件)
管理评审程序
过程的输入
管理评审的输入是否包括以下内容：
---质量方针适用和质量目标达成状况
---内外审核结果
---顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客满意度状况）
---过程业绩和产品的符合性（包括QMS的所有要求及绩效趋势，不良质量成本报告）
---品质管理系统及其过程有效性的改进？
---与顾客要求有关的产品的改进？
---资源需求？
（查管理评审报告）
过程的衡量
本过程的衡量指标知否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？
---预防和纠正措施状况
---以往管理评审的跟踪措施
---可能影响质量管理体系的变更
---改进和建议
---现行和潜在市场失效分析，及对质量、安全、环境的影响
---制造过程设计开发特殊阶段的测量评价报告
（查管理评审记录，持续改进案例，纠正/预防措施等）
过程的输出
管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施：
如何做？（方法、技术）是否
2）
输入/输出
3）
管理过程、支持性过程或子过程
4）
期待或要求的关键参数、测量
【精品】质量管理体系内审检查表范本
质量管理体系内审检查表
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系审核检查表注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
ISO9001工程部内部审核检查表
7.1.4
过程环境
组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？
查工作现象、设备加工工件、设备等的布置符合安全文明生产的要求
符合○
8.1
运行策划和控制
是否确定了产品实现过程？
对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？ 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？ 是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？
查质量体系覆盖的过程，在现场审查时进一步确认其实际情况，包括不适用条款的合理性。
查相关文件并结合现场审核，本公司均规定了相应的验证和确认活动、验收准则、 必要的记录，实施有效。
查组织所提供的产品均被组织的质量管理体系所覆盖，对于超出质量体系覆盖范围的产品、项目或合同，制定了相应的质量计划，满足要求。
2019年9月份，在公司领导下组织各部门负责人进行了质量管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司工作流程管理制度、作业指导书、服务的检验规程等体系文件。
符合○
7.1.3
基础设施
为使服务符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
符合○
8.5.1
生产和服务提供控制
1、是否确定了生产和服务运作的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？
2、是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制？
3Hale Waihona Puke 组织如何识别和确认是否有这些过程存在.
4、过程确认的安排是否得当?能否达到对这些过程的控制?
5、在什么情况下再确认?
1、从材料采购，到产品交付，全过程都进行了规定并编制了相应的技术文件。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3ISO9001：2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.2.2合同评审7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析
9001条款
涉及文件条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
6.3
基础设施
6.4
工作环境
8.3
不合格品控制
是否制定了部门目标？实施情况怎样？
原材料采购是否形成程序文件？有无制定采购标准？
是否按程序文件要求实施了对新供方的评价？
是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价？评价有无记录？
合格供方名单是否建立？是否受控？
物资采购记录是否符合规定要求，有无审批？
物资采购是否在合格供方处落实？
是否执行对供方货源的验证过程？若有是否形成记录？
1、查看内审控制程序文件
1．查看内审号2-3各资格证书
1.询问09年-10年内审安排计划如何
审核员/日期
XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门
管理者代表
编制日期
2011年07月08日
质量体系标准
ISO9001：2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3ISO9001：2008标准
审核方法
审核记录
5.5.1
权限与职责
7.5.5
产品防护
8.2.3
过程的监视和测量
《仓库管理制度》
《仓库管理制度》
《仓库管理制度》
仓管员是否清楚自己的职责与权限？仓库储存是否建立相应管理制度？
仓库内帐、物、卡是否相符？标识是否正确？
仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？
仓管出入库，原材料发放是否符合规定要求？
XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门
总经理
编制日期
2011年07月08日
质量体系标准
ISO9001：2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3ISO9001：2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理
9001条款
涉及文件条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
合同评审是否形成程序文件？执行合同中如何协调？
合同评审记录是否符合程序要求？
合同修改是否符合规定要求？有无记录？
财物部发运产品时如何采取防护措施？在运输过程中出现意外如何处理？
顾客有无对产品质量和服务质量的投诉？怎样处理投诉？
对顾客的满意度有无统计分析？对不满意项如何改进？
财物部质量记录是否便于存取？记录是否完整、清晰？
2．检查现场管理情况
1．询问并现场查看并查看相关记录资料
1.交谈了解工序产品的防护重点，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和贮存是否符合要求
1．询问记录保存情况
2．检查使用的记录表格是否编造编号
1．询问并查看相关记录
审核员/日期
XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门
财物部
编制日期
2011年07月08日
内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？
内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？
1.询问管理者代表
1．询问并提供书面文件记录
1.询问
1．询问管理者代表，并查看相关体系文件
1．询问并查看公司一级、二级文件。3-5份
1．询问并查看09年，内审有无进行，检查纠正预防措施落实改进的记录（验证结果和报告）
内审报告是否提交了管理评审？
是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？
公司的持续改进措施是否有效？
1.查看书面记录和书面报告
1．查看09年内审记录
1．询问
1询问并查看
询问并查看相关记录
审核员/日期
XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门
生产部
编制日期
2011年07月08日
质量体系标准
ISO9001：2008
1．交谈：了解管理评审执行的频次和流程
2．检查09年管理评审有无进行，并要求提供年度评审计划
审核员/日期
受审核部门
管理者代表
编制日期
2011年07月08日
质量体系标准
ISO9001：2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3 ISO9001：2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系；5.管理职责；8.4数据分析；8.5改进
9001条款
涉及文件条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.5.1
权限与职责
5.4.1
质量目标
4.2
总则
4.2.1
总则
8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核
6.2.2
能力培训和意识
8.2.2
内部审核
《内审控制程序》
管理者代表是否清楚自己的职责和权限？
公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？
是否根据体系标准建立了相关体系文件？
“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？
“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？
是否进行了内部审核？内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？
公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.5.1
权限与职责
6.2.2
能力、培训、意识
2
能力、培训、意识
6.2.2
能力、培训、意识
6.2.2
能力、培训、意识
4.2.4
记录控制
5.4.1
质量目标
4.2.3
文件控制
行政人事部主管是否清楚自己的职责和权限？是否参与管理评审？
员工培训是否形成程序文件？有哪些规定？
1。询问负责人
询问负责人，并查看相关记录
1.询问负责人
1.询问负责人
1.询问负责人并查看相关记录
1.询问负责人
1.查看投诉处理记录2-3份
1.询问负责人查看相关记录
1.查看部门质量记录清单。询问负责人记录保存期限及销毁程序。2.随机抽取3-5份记录，查看有无受控编号字迹是否清晰，易于识别和检索。
审核员/日期
审核员
审核的过程
4.质量管理体系；5.管理职责；8.4数据分析；8.5改进
9001条款
涉及文件条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？
内审中的不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？
公司产品和服务的顾客满意度怎样？
公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？
是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？
公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？
管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？
培训考核是否按计划进行？效果如何？
内审员、质检员等特殊人员是否取得上岗资格？
员工培训是否建立档案？有无记录？
仓库成品区或临时贮存区的成品是否有必要的防护措施？
对生产和服务过程是否进行了监视和测量？
询问并查看相关文件
询问并查看相关记录
询问并现场查看
询问并抽查某一时段后相关记录
询问并现场查看
1.询问并查看相关记录
审核员/日期
XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门
财物部
编制日期
2011年07月08日
质量体系标准
1.查阅部门岗位说明书，并当场询问1-2位员工是否了解自己职责？2.询问负责人3.询问部门质量目标文件，出示目标达成情况书面文件
1.询问负责人，查看1-2个原材料的采购标准
1.询问负责人如何对新供方进行评价
1询问负责人
1.索要合格供应商目录随机抽取2-3份《供应商绩效评定表》看是否符合程序文件要求
1.随机抽取3-5份订单，查看采购要求并看其有无相关权限人审核批准
5.5.1权限与职责
5.3质量方针
5.1管理承诺
5.2以客户为中心
《重量手册》第06章.07章.08章
总经理是否清楚自己的职责和权限？
公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？
公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？
1.询问总经理。
2.询问总经理。
1.询问总经理。
2.询问总经理，查看品质目标的执行情况。
1.询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。
1．询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册
1．询问总经理
1．询问总经理，对基础设施如何管理。2。对生产操作工岗前在职培训有何要求。3。工厂产品生产时，对环境有何要求。4。了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。
工人搬运、包装作业是否符合规定要求？发生意外如何处理？
公司质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完整、清晰？
是否接受过内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？