体系文件(学习总结——各个层次及各单位的使用表单)
质量体系文件分布表
部门文件级别分类二级与三级文件名称及四级文件分类四级表单文件名称1、WKS-WI424.1.0三级文件清单。
2、WKS-WI424.1.1文件接收登记表。
3、WKS-WI424.1.2文件发放登记表。
4、WKS-WI424.1.3四级文件质量记录清单。
5、WKS-WI424.1.4文件借阅登记表。
6、WKS-WI424.1.5文件销毁申请单。
7、WKS-WI424.1.6二级程序文件清单8、WKS-WI424.1.7外来文件汇总表1、WKS-WI561.1.0管理评审通知单。
2、WKS-WI561.1.1管理评审报告。
1、WKS-WI622.1.0员工招聘需求表。
2、WKS-WI622.1.1面试评估表。
3、WKS-WI622.1.2年度培训计划汇总表。
4、WKS-WI622.1.3教育训练申请表(员工申请)。
5、WKS-WI622.1.4员工培训记录。
6、WKS-WI622.1.5员工绩效考核表。
7、WKS-WI622.1.6培训考核评估表。
8、 WKS-WI622.1.7员工培训需求计划表1、WKS-WI63.1.1设备设施购置申请。
2、WKS-WI63.1.2办公设备领用单。
7.1产品实现的策划1、WKS-WI71.3.0 生产单。
1、WKS-WI722.3.0报价单。
2、WKSWI722.3.1特殊收款方式申请单。
3、WKS-WI722.3.2特殊付款方式申请汇总。
7.3.2设计和开发输入1、WKS-WI732.3.0销售合同。
1、WKS-WI821.3.1客户满意度调查统计报告。
2、WKS-WI821.3.2售后服务工作汇总。
3、WKS-WI821.3.3服务客户信息汇总。
4、WKS-WI821.3.4 售后服务跟踪表。
8.2.4与产品的监视和测量1、WKS-WI824.3.0 送货单。
行政部二级文件（WKS/QP***.**.**三级文件（WKS/QR***.**.**）四级文件（WKS/WI***.**.**）7.2.2与产品有关的要求评审8.2.1顾客满意3、WKS-QP821.3.0客户满意度调查控制程序。
体系文件层次梳理
乌海市鼎晶光伏科技有限公司管理体系文件的层次梳理概况由于新一轮ISO9001:2015已经初稿，但是国家标准还没有正式颁布实施。
目前公司将会严格依据ISO9001:2008标准要求结合公司实际的情况认真编写，条款清晰便于管理。
公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分四个层次一、管理手册纲领性文件，贯穿公司上下，表明意向及达到此目的的策略及方法。
二、程序文件说明由谁负责执行什么及什么情况下执行的控制程序结合ISO9001:2008国家标准和公司实际情况，程序文件包含如下内容的文件控制：1、文件控制程序2、记录控制程序3、内审和管理评审控制程序4、人力资源管理及控制程序5、与产品有关要求评审控制程序6、基础建设和工作环境控制程序7、顾客沟通控制程序8、采购控制程序9、生产过程控制程序10、不合格产品控制程序11、产品防护控制程序12、事故、事件、不符合纠正和预防控制程序13、监视和测量设备控制程序三、作业指导书说细说如何执行某些具体的工作，操作规程等四、记录表格证明已按文件执行的工作证据，把工作落实到位，才能体现公司管理体系文件的重要性，正确疏导公司上下各部门的工作顺利进行。
公司才能稳步向前。
人与人之间的距离虽然摸不着，看不见，但的的确确是一杆实实在在的秤。
真与假，善与恶，美与丑，尽在秤杆上可以看出；人心的大小，胸怀的宽窄，拨一拨秤砣全然知晓。
人与人之间的距离，不可太近。
与人太近了，常常看人不清。
一个人既有优点，也有缺点，所谓人无完人，金无赤足是也。
初识时，走得太近就会模糊了不足，宠之；时间久了，原本的美丽之处也成了瑕疵，嫌之。
与人太近了，便随手可得，有时得物，据为己有，太过贪财；有时得人，为己所用，也许贪色。
贪财也好，贪色亦罢，都是一种贪心。
与人太近了，最可悲的就是会把自己丢在别人身上，找不到自己的影子，忘了回家的路。
这世上，根本没有零距离的人际关系，因为人总是有一份自私的，人与人之间太近的距离，易滋生事端，恩怨相随。
管理体系文件学习总结
管理体系文件学习总结为了在施工技术管理中认真贯彻国家工程建设、法律法规、技术准则、技术标准；地方政府和行业的相关规范、标准、规定，响应公司对学习公司管理体系文件的号召，我项目部各个部门认真组织了相关施工及技术管理体系的学习。
技术部和工程部针对《施工组织设计审核管理程序》、《施工工艺审核管理程序》、《工程开工管理程序》《施工设计管理程序》进行了学习。
学习主要内容有：（1）施工组织设计：学习了相关的工作程序，施工组织的编制依据和要求达到的标准；（2）施工工艺管理：相关工作程序，施工工艺编制的原则；（3）工程开工管理：相关机构的职责，项目部组建、进场的准备工作；（4）施工设计管理：设计原则和基本要求，施工设计的工作程序。
经营管理部针对《工程项目施工进度与预警管理程序》进行了学习。
学习的主要内容有：施工进度管理的工作程序，工作内容，预警管理的内容。
试验室针对《工程试验管理程序》进行了学习。
学习的主要内容有：实验检测中心的职责，实验工作策划，现场检测站的建立。
测量组针对《工程测量管理程序》组织了学习。
学习的主要内容有：测绘分公司的职责，控制测量、施工过程测量、竣工测量的工作要求，测量仪器、工具的保养和使用。
资料室针对《工程资料管理程序》组织了学习。
学习的主要内容有：工程资料编制依据，项目部开工阶段的资源配备及要求，施工过程资料管理原则，施工资料形成过程要求，施工资料的收集、整理、保管。
安质室针对《大型临时设施管理程序》和《安全管理程序》组织了学习。
（1）大临设施管理：大临设施的设计及设计审核，大临设施施工工艺的编制，大临设施构件和实际加工制作、安装、检察验收、签认、使用管理、拆除及大临设施管理台帐。
（2）安全管理：各管理部门的职责，安全管理体系的策划，安全检察和监督安全事故的报告和处理，安全管理体系的评价和改进。
通过以上的学习各部门的员工更清楚的了解了各自部门的职责，对做好本职工作的重要性有了进一步的认识。
简述体系文件的结构和各层文件的主要用途
简述体系文件的结构和各层文件的主要用途体系文件是组织内部的一种文件体系，用于规范和管理各种企业内部的文件和信息。
它是企业内部文件管理的重要组成部分，旨在实现企业文件的统一管理、顺畅流转，提升工作效率和质量。
下面将详细介绍体系文件的结构以及各层文件的主要用途。
体系文件的结构包含以下几个层次：1.总则层：包括文件体系的说明、文件目录、术语和定义等内容，用于为整个体系文件提供总体的规范和导向。
2.综合管理层：包括质量管理、安全管理、环境管理、知识管理等方面的文件，用于规范组织的管理和业务流程，确保工作按照标准和规范进行。
3.功能管理层：包括各个职能部门的管理文件，如人力资源管理、财务管理、市场营销管理等，用于规范和管理各个职能部门的工作流程和操作规范。
4.作业管理层：包括各类作业指导书、作业规范、工艺流程等文件，用于规范和管理各项具体的作业工序和流程，确保产品和服务的质量和效果。
5.培训管理层：包括培训计划、培训材料、培训评估等文件，用于规范和管理组织的培训活动，提升员工的专业能力和素质。
6.文件控制层：包括文件编制、审批、发布、变更和废止等程序文件，用于规范和管理组织内部文件的流转和控制，确保文件的准确性和有效性。
各层文件的主要用途如下：1.总则层文件的主要用途是提供整个体系文件的总体规范和导向，明确各个文件的性质和用途，为文件的编制、审批和控制提供指导。
2.综合管理层文件的主要用途是规范和管理组织的管理体系和业务流程，确保各项管理工作按照标准和规范进行，提升企业的运营效率和管理水平。
3.功能管理层文件的主要用途是规范和管理各个职能部门的工作流程和操作规范，确保各项职能工作的质量和效率。
4.作业管理层文件的主要用途是规范和管理各类作业工序和流程，确保产品和服务的质量和效果，降低风险和错误的发生。
5.培训管理层文件的主要用途是规范和管理组织的培训活动，制定培训计划、提供培训材料、评估培训效果等，提升员工的专业能力和素质。
体系文件表单使用说明
夜查情况登记表 安全设施（器材）登记表 消防设施清单
项目经理每月检查1次、秩序部负责人每周检 查1次
红外线周界报警系统、监控录像系统、门禁 系统、电梯对讲系统、户内安防系统
园区消防设施清单：自动报警灭火系统、消 防栓系统、喷淋系统、其他外部设备
安全应急救援器材登记表 秩序部应急器材配置统计表
消防中控室值班记录
日常登记表：统计园区车辆进出数量
9 XXX-AQ-06-F1 10 XXX-AQ-06-F2 11 XXX-AQ-07-F1 12 XXX-AQ-07-F2 13 XXX-AQ-07-F3 14 XXX-AQ-07-F4 15 XXX-AQ-07-F5
夜查计划安排表
每年12月份制定次年度的园区夜查计划
27 XXX-FW-10-F2 家政服务表 28 XXX-FW-11-F1 客户走访记录 29 XXX-FW-11-F2 年度走访计划
用于记录对业主的家政服务项目及情况
用于记录走访业主的情况及重点走访问题的 完成等
用于汇总项目年度走访的目的、重点问题及 具体计划等
30 XXX-FW-13-F1 邮件、包裹收发记录表
用于记录业主邮件日常的收发情况
安全专业
1 XXX-AQ-03-F1 安全消防检查记录表
用于每月园区消防设施检查
2 XXX-AQ-03-F2 安全检查记录表
用于每周项目安全检查
3 XXX-AQ-03-F3 安全管理季度工作评估表 用于项目季度安全管理方案的评估
4 XXX-AQ-03-F4 对客消防/宣传记录表
XXX文具用品有限公司
体系文件表单使用说明
序号 综合行政
编号
1 XXX-ZH-01-F1
2 XXX-ZH-01-F2
体系文件梳理总结
体系文件梳理总结1. 引言体系文件在组织中起到了重要的指导和规范作用。
它们涵盖了组织的各个方面，包括组织结构、工作流程、政策和标准等内容。
本文将对我所在组织的体系文件进行梳理和总结，并对其重要性进行分析。
2. 组织结构文件组织结构文件是指描述组织内部各个部门和人员之间关系的文件。
在我所在组织的体系文件中，组织结构文件包括组织机构图、部门职责和人员编制等内容。
这些文件对组织内部的沟通和协调起到了重要作用，使得每个人都清楚自己的职责以及与其他人员的关系。
3. 工作流程文件工作流程文件是指规定组织内部工作流程的文件。
在我所在组织的体系文件中，工作流程文件包括各个部门的工作流程图、工作指南和操作手册。
这些文件对于组织的日常运作至关重要，它们规定了工作的步骤和流程，确保了工作的高效和准确性。
4. 政策和标准文件政策和标准文件是指规定组织内部政策和标准的文件。
在我所在组织的体系文件中，政策和标准文件包括质量管理体系文件、安全管理体系文件、环境管理体系文件等。
这些文件对于确保组织的运作符合法律法规和标准要求非常重要，它们规范了组织的各项管理活动，提高了组织的整体管理水平。
5. 其他相关文件除了上述提到的文件，我所在组织的体系文件还包括其他一些相关文件，如培训资料、会议纪要和工作报告等。
这些文件对于组织内部沟通和知识管理起到了重要作用，它们记录了组织的学习和成长过程，帮助组织更好地总结和分享经验。
6. 体系文件的重要性体系文件在我所在组织中具有重要的价值和作用。
首先，它们提供了组织内部各个方面的规范和指导，帮助组织成员更好地了解和履行自己的职责。
其次，它们规范了组织内部的工作流程，提高了工作的效率和准确性。
最后，它们确保了组织的管理活动符合法律法规和标准要求，保障了组织的合规性和可持续发展。
7. 总结体系文件是组织中不可或缺的一部分，它们为组织内部提供了规范和指导。
在我所在组织的体系文件中，组织结构文件、工作流程文件、政策和标准文件以及其他相关文件都起到了重要作用。
体系文件层次
生产类管理制度 设备管理制度 质量管理制度 计量管理制度 技术类管理制度 文件管理制度 生产设备操作规程 检测设备操作规程 检验作业指导书 原材料检验规范 过程检验规范 成品检验规范 产品制造工艺规范 产品原材料消耗定额 仓储/物流管理制度 采购管理制度 原材料供方管理 内审与管理评审 事故应急准备及响应预案 应急演练等 危险源、环境因素、法律法规 管理目标与管理方案 6S管理制度及检查考核
4.程序文件 ISO9001：2015 质量管理体系程序文件 ISO14001:2015 环境管理体系程序文件 ISO45001:2018 职业健康安全程序文件 CCC强制认证 CCC产品强制认证程序文件
6.记录表单（管理活动留下的痕迹） 生产类各工序记录、检验类记录 计量类记录、安全/6S等管理记录 技术文件发放回收记录、工艺纪律检查记录 三合一体系计量、CCC体系运行记录等
体系文件层次
1.标准类 产品标准： GB/T5023、JB/T8734、JB/T14049、GB/T9330、 GB/T34926、GB/T12706、 GB/T12527、GB/T14049 GB/T1179、GB/T3956等 体系标准：ISO9001、ISO14001、ISO45001 GB/T19001-2016 质量管理体系 要求 GB/T24001-2016 环境管理体系 要求 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系
2.实施规则、实施细则 CCC认证：CNCA-C01-01：2014 （国家认监委）
CQC-C0101-2014（中国质量认证中心） 生产许可证： (X)XK06-001（2018版）
（国家市场监管总局发布）
3.管理体系手册（三合一兼容版） 三合一管理体系手册
体系文件学习总结
管理体系文件学习总结檀香山花园二期项目监理部“3442”工程项目监理部二〇一六年六月二十四日项目监理部管理体系文件学习总结按照“中冶公司2016年6月13日的通知”要求。
为了响应公司号召，项目部组织了各位同事对公司管理体系中的程序文件和作业文件中的相关章节进行了认真学习。
第一部分主要学习内容归纳一、关于“监理质量运作控制程序”在工作的正确运用。
该章节主要讲了以下内容：1、更加明确了各人的职责：2、施工实施阶段“三控制”主要有哪些工作，控制的要点；3、安全生产管理监理工作；4、竣工验收阶段监理主要完成哪些工作；5、组织召开工地例会：监理例会由谁主持，监理例会主要包括哪些主要内容；6、施工合同管理及相关工作：关于工程暂停与复工的情形，如何签发停工令，停工期间监理应试做哪些工作；费用索赔处理的条件；工程延期及工程延误的处理；合同争议的调解以及合同管理注意事项；7、监理文件资料及信息管理：在施工各阶段主要收集哪些资料；二、突发事件/事故/报告管理办法1、工程质量安全事故等级划分；2、事故报告及应急处理；3、安全事故应急救援流程；三、建设工程监理质量安全预警控制1、定义：建设工程监理质量安全预警控制是规范建设工程监理行为，保障公共利益、公共安全的一项重要措施，对确保建设工程质量、安全起着重要作用；2、质量安全事故预警控制程序；四、建设工程安全生产监理工作程序1、安全生产管理的监理控制措施；2、施工准备阶段的监理工作内容；其中特别是对危险性较大的分部分项工程内容的学习；3、施工过程安全监理工作；4、生产安全事故事故的处理；5、监理的法律责任；6、安全生产监理资料；五、建筑工程施工旁站监理制度1、总监、旁站监理人员的旁站职责；2、旁站监理方案的主要内容；3、旁站监理要求；第二部分学习心得体会说心理话，刚开始看到公司文件要求学习以上内容，内心是比较反感的，因为我原来也搞过体系认证工作，觉得国外先进的管理经验到了中国就是走形式，而程序文件、作业文件的编写就是你抄我、我抄你，无非就是一些假、大空的东西。
体系文件记录表单汇总(国标)
文件目录文件目录编制：日期：复核：日期：文件发放回收登记表编号：JXIP-JL-420-02文件借阅表编号：JXIP-JL-420-03文件更改单编号：JXIP-JL-420-04文件处理审批单编号：JXIP-JL-420-05文件处理审批单记录清单台帐编号：JXIP-JL-420-06记录清单台帐法律法规及其他要求清单编号：JXIP-JL-430-07知识产权台帐编制：日期：复核：日期：商标台帐编制：日期：复核：日期：著作权管理台帐编号：JXIP-JL-530-03编制：日期：复核：日期：2013年度知识产权目标分解及考核记录编号：JXIP-JL-530-04制表：审核：批准：编号：JXIP-JL-550-01编制：审核：批准：日期：编号：JXIP-JL-550-02编制：审核：批准：培训申请表编号：JXIP-JL-610-01培训工作计划编号：JXIP-JL-610-02编制：审核：批准：培训实施情况记录编号：JXIP-JL-610-03知识产权奖励台帐编号：JXIP-JL-610-06制表人：复核：知识产权奖励表编号：JXIP-JL-610-07制表人：复核：2013年知识产权费用预算、决算表编号：JXIP-JL-630-01主管领导：知识产权部：知识产权信息发布审批表编号：JXIP-JL-640-01编号：JXIP-JL-710-01编号：JXIP-JL-710-02知识产权检索报告编号：JXIP-JL-710-032012年度专利工作计划编号：JXIP-JL-710-04部门审核：知识产权部批准：日期：知识产权有效性评估报告编号：JXIP-JL-720-01知识产权变更、放弃申报审批表编号：JXIP-JL-720-02知识产权评估申请表编号：JXIP-JL-730-01公司知识产权风险分析编号：JXIP-JL-740-01知识产权部审核：知识产权纠纷记录台帐编号：JXIP-JL-740-02输出国（地区）法律法规状况报告编号：JXIP-JL-740-03编制：审核：批准：知识产权海关备案记录编号：JXIP-JL-740-04合同知识产权审查表编号：JXIP-JL-750-01科研计划编号：JXIP-JL-810-02立项报告编号：JXIP-JL-810-03研发项目知识产权状况分析报告编号：JXIP-JL-810-04专有技术登记表编号：JXIP-JL-820-012012年度研发成果评估报告编号：JXIP-JL-820-02供货方知识产权状况调查表编号：JXIP-JL-830-01合理化建议评估表市场知识产权风险分析报告编号：JXIP-JL-850-01知识产权部审核：市场监控跟踪报告编号：JXIP-JL-850-02知识产权部审核：编号：JXIP-JL-920-01编号：JXIP-JL-920-02内审员：日期：编号：JXIP-JL-920-03改进措施编号：JXIP-JL-920-042012年度检查分析报告编号：JXIP-JL-830-48。
体系文件层级及目录
A
110
10
绿化养护实施细则
GT/W-HJ-10
A
111
11
绿化整形修剪管理实施细则
GT/W-HJ-11
A
112
12
园林机械管理实施细则
GT/W-HJ-12
A
113
13
绿化改造管理实施细则
GT/W-HJ-13
A
114
14
环境消杀管理实施细则
GT/W-HJ-14
A
115
15
绿化病虫害管理实施细则
3
大、中修管理实施细则
GT/W-GC-03
A
80
4
维修与养护管理实施细则
GT/W-GC-04
A
81
5
设备管理实施细则
GT/W-GC-05
A
82
6
给排水管理实施细则
GT/W-GC-06
A
83
7
供配电管理实施细则
GT/W-GC-07
A
84
8
智能化系统管理实施细则
GT/W-GC-08
A
85
9
停水、停电管理实施细则
体系文件层级及目录
总序号
分序号
文件名称
文件编号
版本
分发号
备注
管理手册（一级）
1
1
管理手册
GT/M
A
程序文件（二级）
2
1
文件控制程序
GT/P 4.2.3
A
3
2
记录控制程序
GT/P 4.2.4
A
4
3
环境因素识别、评价与更新控制程序
体系文件学习情况汇报
体系文件学习情况汇报最近一段时间，我对体系文件进行了系统性的学习和研究，通过不断的学习和实践，我对体系文件的相关知识有了更深入的了解和掌握。
首先，我对体系文件的基本概念和作用有了清晰的认识。
体系文件是指为了规范组织内部管理和运作而编制的文件，包括质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件等。
这些文件不仅是组织内部管理的重要依据，也是对外展示组织管理水平和能力的重要凭证。
通过学习，我深刻理解了体系文件对于组织的重要性，也认识到了体系文件对于组织持续改进和发展的重要作用。
其次，我对体系文件的编制和管理有了更深入的了解。
体系文件的编制需要符合相关的法律法规和标准要求，同时也需要结合组织的实际情况进行具体设计和制定。
在编制过程中，需要注重文件的一致性、完整性和可操作性，确保文件能够真正起到规范管理和运作的作用。
同时，体系文件的管理也需要严格执行，包括文件的版本控制、变更管理、审查和批准等环节，确保文件始终保持有效和可靠。
另外，我还对体系文件的内部结构和内容要求有了更加详细的了解。
体系文件需要包括文件控制、管理责任、管理体系、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等方面的内容，每个方面都有具体的要求和规定。
通过学习，我对这些内容逐渐熟悉起来，也能够根据实际情况进行具体的编制和完善。
最后，我还通过实际操作和案例分析，进一步加深了对体系文件的理解和应用。
在实际操作中，我深刻体会到了体系文件对于组织管理的重要性，也发现了一些需要改进和完善的地方。
通过案例分析，我学习到了一些成功的经验和做法，也发现了一些不足和问题，这些都为我今后的工作提供了宝贵的经验和启示。
总的来说，通过这段时间的学习和实践，我对体系文件的学习情况有了明显的提高，也对体系文件的编制和管理有了更加深入的了解和认识。
我将继续努力，不断提升自己的能力，为组织的管理和发展贡献自己的力量。
体系四级文件清单
体系四级文件清单在各行各业的管理中，文件是非常重要的组成部分。
对于企业、学校等各种组织而言，文件对于管理和运营是必不可少的。
本文将介绍一个完整的体系四级文件清单，用来展示文件管理的全貌。
一级文件一级文件是最广义的文件分类，包括了组织的规章制度、部门设置、人员数量、经营策略、目标计划等等。
它反映了组织的最基本的构成和运营模式。
以下是一级文件分类的一些例子：•组织章程：组织章程是组织最基本的文件形式，它规定了组织的基本结构和管理模式。
•内部组织章程：内部组织章程通常指各个部门的职责划分，同时也可以确定一些内部政策、规则和流程。
•经营战略：企业、学校等各种组织需要经营策略来帮助它们适应市场环境和挑战。
•目标计划：企业、学校等各种组织要设立目标和计划，以便更有计划地进行经营和管理。
二级文件二级文件是指一级文件的具体化表现，是一级文件拆分后的细分。
它们可能涉及到特定的部门、岗位、工作流程等等。
二级文件主要用于规范管理和运营的具体实践。
以下是二级文件的一些例子：•部门管理制度：部门管理制度主要涉及到各个部门的职责、权限、工作内容等等。
•工作流程：工作流程用于规范每项工作的具体实践内容。
•岗位责任书：岗位责任书通常用于明确员工的职责，以确保工作的顺利运营。
•绩效考核标准：绩效考核标准用于评估员工的工作绩效，是员工工作的重要衡量标准。
三级文件三级文件针对二级文件的具体程序和实践的内容方面，进行了更具体的规范。
它往往就是针对某个岗位或某项工作，针对需要遵循的规则进行的指示、规定或安排。
这些文件通常包括了步骤、方法、标准和规范。
以下是三级文件的一些例子：•工作指示书：与本次工作相关的文件，涉及了实践的步骤、方法、标准和规范等等。
•动作纪要：用于将不同组织部门之间的谈话、协议、行动等等内容进行记录和评估。
•决策文件：企业、学校等各种组织要制定决策文件来规定具体实践过程中的决策标准。
•作业指导书：作业指导书用于教育和培训员工如何执行一项具体的任务。
ISO9001体系各部门运行全表格
受控文件清单表号：LC/Q-4.2.3-01 编号：清单负责人：审核/日期：表号：JTT/Q-4.2.3-02 编号：表号：JTT/Q-4.2.3-03 编号：文件修改记录文件发放回收登记表文件归档表文件借阅登记表文件(记录)销毁清单质量记录清单表号：编号：清单负责人：信息联络单信息联络单表号编号:管理评审计划管理评审签到表表号：编号：注1：本表应该打印“姓名”、“部门”、“职务”后由与会人员签到。
( )会议记录管理评审报告表号：编号：质量目标考核表表号：编号：考核人/日期: 审核/日期:培训记录表（）年度培训计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：特殊工种人员名册基础设备一览表编制：日期：审核：日期：生产设备定期维护保养记录表号：编号：设施维修记录表号：编号：生产环境温、湿度记录表表号：编号：设备保养检修计划表号：编号：设施购置(报废)申请单表号：编号:设备设施验收移交单表号编号：产品生产计划表号编号：产品生产计划表号编号：顾客要求确定与评审表合同变更表合同台帐台账负责人：口头合同台账表号：编号：评审人：供方调查表编号：编号：请贵企业认真、如实填写本表，加盖公章后于前随同贵企业营业执照、生产许可证等相关证件寄/传回本公司，谢谢。
（如为选择项目请在方框供货统计记录表供方评定记录注：各部门在空栏内表达评审意见，满意的打“√”，不满意的打“×”。
供方产品质量反馈表☐本表一式两份，寄（传）至供方一份，本公司留存一份。
☐供方接到本表后，按要求实施整改措施，并将整改措施及结果报本公司，本公司对其措施的可行性、有效性进行验证。
合格供方名录表号：编号：:编制/日期：审核/日期：批准/日期：采购计划生产记录表格特殊(关键)过程确认报告编号: 编号:编制/日期：审批/日期：监测和测量设备一览表统计/日期：复核/日期：监视和测量设备检定计划编制/日期：批准/日期：顾客满意度调查表顾客满意度分析报告年度内审计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：审核实施计划表号：编号:☐审核目的：☐评价已建立的质量管理体系是否符合ISO9001：2000标准的要求并得到有效的实施；☐识别质量管理体系持续改进的机会；☐迎接第三方认证机构的现场审核。
体系文件(学习总结——各个层次及各单位的使用表单)
体系文件（学习汇总报告——各个层次及各单位的使用表单）一、质量体系文件分不同层次，分别是
阐明一个实验室的质量方针，并描述其质量体系的文件。
质量手册应描述质量体系范围，各过程之间相互接口关系，及各过程所要求形成的文件的控制程序，它对实验室的组织结构（含职责）、程序、活动能力即过程和资源作出要求。
它不仅是质量体系表征形式，更是质量体系建立和运行的纲领。
是实验室长期遵循的纲领性的文件。
主要回答做什么的问题。
质量手册通常为管理者及“用户”使用。
程序性文件是描述为实施质量体系要求所涉及到的各职能部门质量活动和具体工作程序的文件，并应对各职能部门质量活动和具体工作程序中的细则作出要求。
主要回答如何做的问题，供该组织各部门使用，属支持性文件。
以保证过程和活动的策划、运作得到有效组织并得到连续有效的控制。
作业指导书是供具体工作人员使用更详细的文件，是实施各过程和质量控制活动的技术依据和管理性文件的依据，主要回答依据什么执行的问题，为执行性文件。
用以指导操作人员完成各项质量控制活动。
主要为操作者我使用。
质量记录为质量体系运行的证实依据，即是质量体系运行有效性的客观依据及完成莫项活动的证据，主要回答执行结果如何，为证实监督文件。
广义说质量记录它可以产生于实验室内部，也可能来自实施室外部。
三、质保部和品控科需要整理的的记录文件
四、现场质检人员
五、人力资源需要整理的记录文件
六、动力部、采购部和生产部需要整理的记录文件
七、车间和仓库需要整理的记录文件。
体系文件(学习总结——各个层次及各单位的使用表单)
体系文件（学习总结——各个层次及各单位的使用表单）一、质量体系文件分不同层次，分别是第一层次质量手册（含质量方针和质量目标）；第二层次程序性文件（6个程序文件）；第三层次作业指导书（含工艺流程、检测细则、操作规程、作业指导书）第四层次质量记录（表格、报告、记录等）；二、各层次文件意义及作用：2.1阐明一个实验室的质量方针，并描述其质量体系的文件。
质量手册应描述质量体系范围，各过程之间相互接口关系，及各过程所要求形成的文件的控制程序，它对实验室的组织结构（含职责）、程序、活动能力即过程和资源作出规定。
它不仅是质量体系表征形式，更是质量体系建立和运行的纲领。
是实验室长期遵循的纲领性的文件。
主要回答做什么的问题。
质量手册通常为管理者及“用户”使用。
2.2程序性文件是描述为实施质量体系要求所涉及到的各职能部门质量活动和具体工作程序的文件，并应对各职能部门质量活动和具体工作程序中的细则作出规定。
主要回答如何做的问题，供该机构各部门使用，属支持性文件。
以保证过程和活动的策划、运作得到有效组织并得到连续有效的控制。
2.3作业指导书是供具体工作人员使用更详细的文件，是实施各过程和质量控制活动的技术依据和管理性文件的依据，主要回答依据什么执行的问题，为执行性文件。
用以指导操作人员完成各项质量控制活动。
主要为操作者个人使用。
2.4 质量记录为质量体系运行的证实依据，即是质量体系运行有效性的客观依据及完成莫项活动的证据，主要回答执行结果如何，为证实监督文件。
广义说质量记录它可以产生于实验室内部，也可能来自实施室外部。
三、质保部和品控科需要整理的的记录文件四、现场质检人员五、人力资源需要整理的记录文件六、动力部、采购部和生产部需要整理的记录文件七、车间和仓库需要整理的记录文件。
质量管理体系文件总览表
FR-05-10
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
早节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、 标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.1
产品实现
7.2.1
产品要求的确定
CDYL-QP-06
合同评审记录
FR—06—01
的策划
控制程序
合冋更改记录表
FR-16-03
8.3
不合格品
8.3.1
不合格品控制程序
CDYL-QP-17
纠正措施要求单
FR-17-01
控制
8.3.2
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
早节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件 编号
规范、标准指导书
文件 编号
质量记录名称
表单 编号
外来文 件名称
文件 编号
4.1
4.2
建立质里管理体系 的目的
质量管理体系总体
概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控 制程序
CDYL—QP—01
质量管理体系文件总 览表
QC-05-01
部门培训申请表 教育培训记录签到表 员工培训档案 新员工资格鉴定表
FR-04-01
FR-04-02
FR-04-03
FR-04-04
6.3
6.4
基础设施 工作环境
体系文件学习心得
体系文件学习心得2月17日以来公司组织全体管理、非计件人员认真、系统、全面的学习了质量、环境和职业健康安全管理体系文件，使我们加深了对管理体系的理解，有助于在今后的体系运行过程中进一步落实标准化、规范化管理。
管理体系文件分为三个层次：管理手册、程序文件以及支持性文件。
管理手册是全体员工在工作中必须遵循的法规性文件，全体员工必须严格遵照执行。
其中明确确定了质量、环境、职业健康安全、风险管理方针：遵守法律法规重视事故预防坚持诚信经营满足顾客期望开展科技创新保证品质之源注重以人为本关注员工健康实施文明生产发展绿色能能源创建和谐环境实现持续发展；程序文件就是为了完成管理体系要素所规定的方法。
在书面或文件化的程序中通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做；何时、何地以及如何做；应采用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。
公司根据管理手册和公司运行特点，制定了XXX个程序文件，程序文件详细规定了公司运行各个部门的职责，并指导各项管理工作的实际工作程序，主要遵循5W1H原则（What—做什么，Who—谁来做，When—何时做，Where—何地做，Why—为何做，How—如何做）；其中涉及到质量部的程序文件主要有管理评审控制程序、计量确认标识控制程序、测量设备管理程序……等XXXX个。
我作为一名XXX车间检验员，通过这次学习培训以及结合2013年度组装车间整体质量状况，我就本人工作情况做一下总结；1、在工作过程中虽然有发现问题的能力但在解决问题时未能过程控制方法的原则对问题进行处理，例如XXXXXXXX批量性质量事故的发生，虽然当时在生产现场发现了可能存在的质量隐患，以及XXXXXXXXXXXXX导致报废问题，但由于未能完全按照程序文件中《产品监视和测量控制程序》以及《过程监视和测量控制程序》未能形成信息反馈单，等相关手续反馈给相关部门进行及时解决，导致后来对原因追溯时带来困难；2、生产现场部分滞留XXX较长时间无标识，不清楚处于什么状态，主要由于在工作过程中未能执行《不符合控制程序》，未能及时做好标识、隔离，并及时开具《不合格品通知单》以及《返工返修单》、《报废单》等相关手续对平时产生的不合格品形成闭环；以上这些问题以及在日常工作过程中领导与同事指正的问题我将会在今后的工作过程中强化执行力，发现不符合现象时严格执行《不符合控制程序》对产品进行标识隔离，同时出具相关手续，避免不合格品流转；同时执行《数据分析控制程序》以及《改进控制程序》，对生产过程中各项测量数据进行汇总并利用质量管理工具进行分析，能够及时的了解产品质量状况以及趋势，做好纠正预防措施，避免批量性不合格品的产生；“质量是企业的生命，用户是我们的衣食父母”。
体系文件搭建总结
体系文件搭建总结一、背景介绍体系文件是企业或组织为了规范内部管理、提高工作效率、确保产品质量而建立的一系列文件。
这些文件涵盖了企业或组织的各个方面，包括管理流程、操作规程、质量标准等。
本文将对体系文件的搭建过程进行总结，以便更好地指导未来的工作。
二、体系文件搭建的步骤1.确定体系文件的目标和范围：在搭建体系文件之前，需要明确体系文件的目标和范围，即要解决什么问题、适用于哪些部门或产品等。
2.梳理现有流程和制度：对企业或组织的现有流程和制度进行梳理，了解现有流程和制度的优缺点，为体系文件的搭建提供基础。
3.制定体系文件框架：根据目标和范围，制定体系文件的框架，包括文件目录、文件编码等。
4.编写体系文件：根据框架，组织相关人员编写体系文件。
在编写过程中，要注重文件的规范性和可操作性。
5.审核和修订：完成编写后，需要对体系文件进行审核和修订，确保文件的准确性和完整性。
6.发布和实施：审核通过后，发布体系文件并组织实施。
在实施过程中，要注重文件的执行效果，及时进行调整和优化。
三、体系文件搭建的意义1.提高工作效率：通过规范工作流程和操作规程，体系文件的搭建可以提高工作效率，减少不必要的工作环节和重复性工作。
2.提升产品质量：通过制定质量标准和检测方法，体系文件的搭建可以提升产品质量，提高客户满意度。
3.降低管理成本：体系文件的搭建可以规范企业内部管理，降低管理成本，提高企业的经济效益。
4.提高企业形象：体系文件的搭建可以提升企业的形象和信誉度，增强企业的市场竞争力。
四、总结与展望本文对体系文件的搭建过程进行了总结，包括确定目标和范围、梳理现有流程和制度、制定框架、编写文件、审核和修订以及发布和实施等方面。
通过规范化和标准化的体系文件搭建，可以有效地提高工作效率、提升产品质量、降低管理成本和提高企业形象。
未来，随着企业管理的不断发展和完善，体系文件的搭建也需要不断调整和优化，以适应新的管理需求和市场变化。
体系文件记录表格汇总
记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号：文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号：编制：日期：设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号：在用设备（）检查记录JL—16（）人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25（）采购计划JL—26（）采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL－30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程：审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL－48认证标志使用记录JL－49编号：。
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体系文件(学习总结——各个层次及各单位的使用表单)
-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
体系文件（学习总结——各个层次及各单位的使用表单）一、质量体系文件分不同层次，分别是
二、各层次文件意义及作用：
2.1阐明一个实验室的质量方针，并描述其质量体系的文件。
质量手册应描述质量体系范围，各过程之间相互接口关系，及各过程所要求形成的文件的控制程序，它对实验室的组织结构（含职责）、程序、活动能力即过程和资源作出规定。
它不仅是质量体系表征形式，更是质量体系建立和运行的纲领。
是实验室长期遵循的纲领性的文件。
主要回答做什么的问题。
质量手册通常为管理者及“用户”使用。
2.2程序性文件是描述为实施质量体系要求所涉及到的各职能部门质量活动和具体工作程序的文件，并应对各职能部门质量活动和具体工作程序中的细则作出规定。
主要回答如何做的问题，供该机构各部门使用，属支持性文件。
以保证过程和活动的策划、运作得到有效组织并得到连续有效的控制。
2.3作业指导书是供具体工作人员使用更详细的文件，是实施各过程和质量控制活动的技术依据和管理性文件的依据，主要回答依据什么执行的问题，为执行性文件。
用以指导操作人员完成各项质量控制活动。
主要为操作者个人使用。
2.4 质量记录为质量体系运行的证实依据，即是质量体系运行有效性的客观依据及完成莫项活动的证据，主要回答执行结果如何，为证实监督文件。
广义说质量记录它可以产生于实验室内部，也可能来自实施室外部。
三、质保部和品控科需要整理的的记录文件
第一层次质量手册（含质量方针和质量目
标）；
第二层次程序性文件（6个程序文件）；
第三层次作业指导书（含工艺流程、检测细
则、操作规程、作业指导书）
第四层次质量记录（表格、报告、记录等）；
四、现场质检人员
五、人力资源需要整理的记录文件
六、动力部、采购部和生产部需要整理的记录文件
七、车间和仓库需要整理的记录文件。