内部审核通知及计划

陕西彬县公路工程试验检测中心关于印发《2013年度内部审核计划》的通知各检测室：为保障我检测中心质量管理体系持续、有效的运行，根据《实验室资质认定评审准则》等相关文件的规定，制定了《2013年度内部审核计划》，现予以发布，请各检测室遵照执行。附件：2013年度内部审核计划二O一三年二月十二日1

2013年度内部审核计划一、审核目的检查我检测中心管理体系与《实验室资质认证评审准则》的符合性，检查我检测中心《质量手册》、《程序文件》及相关文件在工作中是否得到全面的贯彻执行，验证我检测中心管理体系运行的符合性和有效性，为组织管理管理体系的改进提供有价值的信息。二、审核范围管理体系覆盖的所有检测室和范围。三、审核依据国认实函[2006]141号文附件《实验室资质认定评审准则》，我检测中心的管理体系文件，相关法律法规、合同的要求。四、审核计

划1．审核频次和时间2013年度拟进行一次集中式审核。审核时间拟安排在监督评审前和本年度第四季度。临时内审根据工作需要另行安排。审核具体策划和时间安排另行通知。2．审核内容和人员审核内容覆盖全部审核依据的要求。“审核人员安排见附表12013年内审人员职责分配表”。

五、审核要求 2

1．质量负责人负责制订内审计划和结果发布，负责不符合项的认定、整改验收与关闭。2．业务科负责内审计划的编制、策划实施，相关表格的编制、资料收集与汇总，负责内审活动的协调。3．内审组长负责按分配要素实施滚动式内审计划，负责内审原始记录的设计、内审实施、不符合项的汇总，负责内审报告的编制与形成。

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附表1 2013年内审人员职责分配表审核分工人员审核职责备注审核组长白栓民负责组织审核刘佳伟、王颖哲负责现场测试室、集料室、水泥混凝土室的审核及跟踪验证；张伟亮、李海龙负责化学

室、土工室、水泥刘佳伟、王颖哲、室、办公室审核及跟张伟亮、李海龙、踪验证；李科、张诚审核成员李科、张诚、负责力学室、沥青杨娜室、沥青混合料室、留样室审核及跟踪验证；白栓民、杨娜负责业务科、最高管理层的审核及跟踪验证；白栓民负责汇总内审工作报告。 4