质量管理体系外审发现的问题及要求

质量管理体系外审发现的问题及要求

1、质量目标考核中，目标完成，应写成分析结果，目标达不到要求时，进行原因分析。

2、管理评审中，改进方向要定明确，如公司准备引进尖端人才，引进前沿技术，开发新的产品等，作为改进的方向。

3、内审记录中，不符合事实描述中，要描述清晰如设计开以缺少评审记录，应明确是什么产品的设计开发。

4、生产服务部：在记录控制上要加强，例如出现试卷上名字书写潦草；办公网络设备巡检表及车间巡检记录中也有同样的问题。记录要清晰、明了，按体系程序文件中“记录管理控制程序”执行。

5、生产服务部是设备的归口管理部门，应建立设备台帐（包括本公司各过程中使用的设备（如各车间和工程部安装或维护使用的设备）、租赁设备、办公设备），并将所有设备的维护保养记录备案，在审核时提供出相应的记录；各车间对本部门使用的相应设备建立台帐，正确填写维护保养记录，并保存归档。

6、仪表二车间仪表岗位巡检工作日志中，故障描述不清楚，建议改进；提供的记录大部分为多方共同验收，缺少自检记录。

7、各车间缺少不符合方面的记录。

8、综合采供部：缺少产品防护方面的管理制度。（其它各单位也要针对自己的产品制定防护管理制度。（如软件防护要求等）

9、市场开发部：合同评审要进一步完善；与客户沟通记录，只有回款内容，缺少客户对产品质量及性能要求方面的内容。

10、

11、工程部：提供焊接记录；要有完整的施工流程。技术部：系统集成服务方面，没有提供服务菜单、服务级别、服务内容、响应时间等；要依据ISO2000标准规范要求实施，施工流程、实施计划要细化，要有技术交底、安全交底（施工时，技术部与工程部的交接记录）；要有交底后的培训；

以上1、2、3、4、5、8各部门或内审员均应在本部门进行自检、自审及整改。