内审不符合项
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改摘要：1.引言2.质量体系内审不符合项及整改3.环境体系内审不符合项及整改4.职业健康体系内审不符合项及整改5.总结与建议正文：1.引言在现代企业中，质量、环境和职业健康是三个重要的管理方面，对于企业的持续发展和竞争力具有重要意义。
内审是企业对自身管理体系进行定期评估和检查的过程，以识别不符合项并采取措施进行整改。
本文将对质量、环境和职业健康三体系内审开的不符合项及整改进行探讨。
2.质量体系内审不符合项及整改质量体系内审主要是检查企业的生产过程、产品和服务是否满足标准要求。
不符合项可能包括生产流程不规范、员工操作不熟练等。
针对这些不符合项，企业应制定相应的整改措施，如加强员工培训、完善生产流程等，以确保质量体系的正常运行。
3.环境体系内审不符合项及整改环境体系内审关注企业的环境行为，包括资源利用、废物排放、节能减排等方面。
不符合项可能出现在废水处理、废气排放等方面。
企业需针对这些不符合项制定相应的整改措施，如改进废水处理设施、加强废气排放监测等，以实现绿色发展。
4.职业健康体系内审不符合项及整改职业健康体系内审关注员工的职业健康安全，包括劳动保护、职业病防治等方面。
不符合项可能出现在员工个人防护用品配备不足、职业病防治措施不完善等方面。
企业应针对这些不符合项制定整改措施，如完善员工个人防护用品配置、加强职业病防治培训等，以保障员工的职业健康安全。
5.总结与建议质量、环境和职业健康三体系内审开的不符合项及整改是企业持续改进的过程，对于提高企业管理水平具有重要意义。
企业应充分发挥内审的作用，及时发现和整改不符合项，以实现企业的可持续发展。
内审不符合项报告
内审不符合项报告1. 引言本报告旨在汇报内部审核中发现的不符合项，并提供相应的解决方案和改进建议。
2. 背景内部审核是一种评估组织内部运行是否符合标准和规定的重要方法。
通过内部审核，可以发现并解决潜在的风险和问题，提高组织运行效率和质量。
3. 内审不符合项在本次内审中，共发现了以下不符合项：3.1 不符合项13.1.1 描述该不符合项涉及组织财务管理流程中的账务核对环节。
在所有核对记录中，发现有20%的账目记录存在错误。
3.1.2 原因分析经过查证，该问题的主要原因是组织内部对账务核对的操作流程未明确规定，并且缺少有效的培训和指导。
3.1.3 解决方案及改进建议为解决此不符合项，推荐以下措施：•确立明确的账务核对操作流程，并在相关部门进行公示和培训；•配置适当的财务管理系统，提供自动化的账务核对功能；•定期进行内部培训，提高员工对财务管理流程的理解和操作技能。
3.2 不符合项23.2.1 描述该不符合项涉及组织供应链管理中的供应商选择环节。
在对供应商进行评估和筛选时，发现有10%的供应商未能符合组织设定的标准要求。
3.2.2 原因分析经过分析，发现该问题的主要原因是组织在供应商选择环节存在的标准设定不够明确和合理，导致无法有效识别合适的供应商。
3.2.3 解决方案及改进建议为解决此不符合项，建议采取以下措施：•对供应商选择标准进行重新评估和修订，确保标准设定合理且符合组织需求；•引入更加科学和客观的供应商评估方法，如考虑供应商的质量管理体系认证和历史绩效等；•定期对现有供应商进行评估和审查，及时发现和解决问题。
4. 结论本次内审发现的不符合项主要集中在财务管理流程和供应链管理中。
通过针对性的改进措施和建议，相信能够帮助组织提升内部运作效率和质量水平。
5. 引用无6. 附录无。
内审报告及不符合项整改情况汇报
内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。
本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。
内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。
一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。
2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。
（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。
（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。
（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。
（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。
3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。
（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。
（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。
（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。
内部审核不符合项报告
编制/日期：
预计完成日期：2022-8-13
纠正和预防措施的验证：
■ 纠正措施已在 2022年 8 月 13 日完成。
效果验证：现场查看相应纠正措施进行情况，纠正合格。
审核员：
□ 纠正措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。
未完成原因：
□ 其它：
责任部门
采购部
深圳XXXX有限公司 内审不符合项报告
审核员
纠正预防项目 内审不符合：□严重不符合 ■轻微不符合 □观察项 违反标准条款： 8.4.2
不符合项描述： 审核发现 深圳市XXX有限公司 不在合格供应商名录内，未见对应的调查评价记录，不符合公司采购管 理和ISO9001：2015，8.4.2要求
纠正： 根据供应商的调查评估情况，形成调查评估记录，并更新到合格供应商按要求形成记录，未及时更新到合格供应商名 录内。
纠正措施：
组织相关人员培训供应商控制程序，明确供应商的管理流程，横向展开对其余供应商进行检查，后续严 格按程序要求作业。
iso14001内审不符合项 -回复
iso14001内审不符合项-回复ISO 14001内审不符合项是指在进行ISO 14001环境管理体系的内部审核过程中，发现的与ISO 14001标准不符的问题或不合规的行为。
这些不符合项可能涉及环境政策、目标和目标、法规合规性、环境管理计划、资源管理、环境绩效评估、纠正措施等各个方面。
在本文中，将逐步回答与ISO 14001内审不符合项相关的问题，为企业解决问题提供指导。
第一步：审查不符合项的性质和原因首先，对ISO 14001内审发现的不符合项进行详细审查，以了解其性质和原因。
这包括确定不符合项的分类（重大不符合、重要不符合或次要不符合）、不符合项的具体内容以及导致不符合的原因。
通过深入分析不符合项的性质和原因，企业可以更准确地制定解决方案和纠正措施。
第二步：确定纠正措施和预防措施根据审查结果，确定适当的纠正措施和预防措施。
纠正措施是指解决当前不符合的具体行动，而预防措施是为了防止类似问题再次发生而采取的长期措施。
纠正措施可能包括修订流程、教育培训员工、更正文件记录等；而预防措施可能涉及过程改进、加强培训、更新设备等。
确保制定的纠正措施和预防措施切实可行、具体明确并能够解决根本问题。
第三步：分配责任和建立时间表将纠正措施和预防措施的责任分配给相关人员，并建立一个明确的时间表。
明确责任可以确保每个人都清楚自己的任务，确保相关措施得以及时实施。
同时，建立时间表能够监控和跟踪措施的实施进度，确保按时达成目标。
第四步：实施纠正措施和预防措施根据时间表，开始实施纠正措施和预防措施。
这可能需要培训员工、修订文件、改进流程等一系列行动。
在实施的过程中，要保持沟通和协调，确保每项措施得以有效落实。
第五步：效果评估和审核在实施一段时间后，对纠正措施和预防措施的效果进行评估和审核。
这包括对改变的实施情况、目标达成情况、过程改进情况等的全面评估。
通过评估和审核，可以确定措施的有效性，并对不足之处进行改进。
最后，需要注意的是，解决ISO 14001内审不符合项是一个持续的过程，需要不断监督和改进。
内审不符合项报告
内审不符合项报告一、背景和目的为了确保组织的运营、管理和控制工作的有效性和准确性，本次内审旨在审查组织在特定期间内是否符合相关规定和政策的要求。
通过对内部控制流程和操作程序的检查，可以发现不符合项并提出改进建议，以进一步提高组织的风险管理和内部控制水平。
二、内审范围和方法本次内审的范围包括组织内的各个部门和流程，包括人力资源管理、财务管理、采购管理等方面。
采用的内审方法主要是书面资料的查阅、文件记录的审核、现场访谈和抽样检查等。
三、内审发现的不符合项基于对相关资料的审查和调查结果，我们发现以下几个主要的不符合项:1.财务管理方面的不符合:-财务记录的保存不规范：在审计过程中发现，部分财务记录未按照规定进行保存，导致账目的准确性难以确保。
-财务风险评估不完善：组织未能定期对财务风险进行全面评估和控制，缺乏有效的内部控制措施。
2.人力资源管理方面的不符合:-工资核算错误：在工资核算过程中发现错误较多，包括计算错误、津贴计算错误等，导致员工的工资发放存在不确定性。
-绩效考核标准不明确：组织未能明确绩效考核的标准和流程，导致员工绩效评估不公正，无法正常激励和管理员工。
3.采购管理方面的不符合:-采购流程不规范：组织在采购流程中存在环节不明确、手续不齐全等问题，导致采购过程的透明度和准确性不高。
-供应商评估不完善：组织在选择供应商和评估供应商时缺乏统一的标准和规范，容易导致选用不合格的供应商，增加了采购风险。
四、不符合项原因分析1.财务管理方面的不符合项原因主要是由于内部控制措施的不完善和执行不严格，导致了财务记录不规范和风险评估不完善。
2.人力资源管理方面的不符合项原因主要是由于缺乏明确的绩效考核标准和流程，导致工资核算错误和员工绩效评估不公正。
3.采购管理方面的不符合项原因主要是由于组织内部的采购流程不规范和对供应商的评估不完善，导致采购过程的准确性和透明度不高。
五、改善建议基于以上的分析，我们提出以下改善建议，以帮助组织提升内部控制和风险管理能力:1.财务管理方面的改善建议:-加强财务记录的保存和管理，确保按照规定进行保存和备份。
内审不符合项报告范例
内审不符合项报告范例一、引言本报告旨在对公司内部进行的内审活动进行分析和总结，以发现和纠正不符合项，提高内部控制水平和运营效率。
本次内审活动跨越了所有部门和业务领域，并依照公司内控制度和内审原则开展。
通过对发现的不符合项进行整理和整合，下面将对不符合项进行分析和提出相应的改善措施。
二、分析和总结1.不符合项：采购流程缺乏有效的内部控制和监督，导致供应商通常以较高价格向公司销售产品。
分析：在采购流程中，没有设立有效的审核和审批机制，没有对供应商的价格进行评估和比较，导致公司在采购过程中容易受到供应商的定价影响，造成采购成本偏高。
改善措施：1.设立采购审批流程：增加采购决策的层级，从而提高决策的准确性和审核的严密性。
2.引入供应商评估系统：建立供应商评估指标，对供应商的价格、质量以及供货能力等进行评估和比较，从而选择最有利于公司的供应商。
3.建立长期合作关系：与少数可靠的供应商建立长期合作关系，从而获得更好的采购条件和价格优势。
2.不符合项：人力资源管理流程存在漏洞，导致招聘和选拔过程缺乏客观性和公正性。
分析：在人力资源管理流程中，没有建立客观的选拔标准和程序，导致对候选人的选拔主要基于主管的主观判断，容易出现偏爱或偏见。
这可能导致招聘偏差和员工能力不匹配的情况。
改善措施：1.设立招聘和选拔标准：明确岗位职责和要求，建立与之相匹配的招聘和选拔标准，以保证招聘过程的公正性和客观性。
2.增加面试官的多样性：通过增加面试官的多样性，减少主管单方面的影响，使选拔更加客观和公正。
3.建立面试评估和记录制度：对面试中的评估进行记录和审查，以便后续的评估和反馈。
三、结论和建议综上所述，通过对公司内部进行的内审活动的分析和总结，确定了两个关键的不符合项，即采购流程缺乏有效的内部控制和监督，以及人力资源管理流程存在漏洞。
基于这些不符合项，我们提出了相应的改善措施，旨在加强公司的内部控制和提高运营效率。
我们建议公司尽快采取相应的改善措施，并且定期进行内审，以确保内部控制体系的持续改进和有效运行。
内审常见不合格项
一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2.2）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用。
2、文件控制（标准条款4.2.3）（1）程序没涉及失效文件的控制。
（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款4.2.4）（1）供方的质量记录未纳人控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3、质量方针（标准条款5.3）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
（3）拿不出对质量方针的评审证据。
（4）有的部门也制订了质量方针。
内审不符合项报告怎么写
内审不符合项报告的编写方法内审是企业管理中非常重要的一个环节，通过内审可以发现问题、改进管理，提高企业运作效率和质量。
内审不符合项报告是内审工作的一部分，是记录和总结内审过程中发现的问题和不符合项的文件。
下面介绍内审不符合项报告的编写方法。
1. 确定报告内容在写内审不符合项报告之前，首先要确定报告的内容范围。
这包括内审的时间范围、内审的对象、内审的目的和范围等。
只有明确了报告的内容，才能准确地记录和反映内审的情况。
2. 描述不符合项在报告中要清晰地描述每个不符合项，包括不符合项的内容、发现时间、相关部门或责任人等信息。
可以使用表格或列表的形式列出每个不符合项，便于查阅和分析。
3. 分析不符合项原因除了描述不符合项本身，还要分析不符合项出现的原因。
可能的原因包括制度不完善、操作失误、流程不规范等，分析原因有助于制定改进措施。
4. 提出改进建议在报告中需要提出针对性的改进建议，帮助企业改正不符合项，避免类似问题再次发生。
改进建议应该具体、可操作，同时要考虑实际情况和资源限制。
5. 完善报告格式内审不符合项报告应该有统一的格式，包括报告标题、日期、编制人员、内审范围、不符合项描述、原因分析、改进建议等内容。
报告要简洁明了，便于管理者和相关部门理解和实施。
6. 审核和汇报在编写完内审不符合项报告之后，应该进行审核，确保报告的准确性和完整性。
审核通过后，报告应及时汇报给相关部门和管理层，促使改进措施的实施和跟踪。
总的来说，内审不符合项报告的编写是一项细致、系统的工作，需要注意细节、客观公正，提出合理的改进建议，帮助企业实现持续改进和发展。
希望以上内容对内审不符合项报告的编写有所帮助。
内审不符合项报告
内审不符合项报告内审不符合项报告日期：xxxx年xx月xx日编号：xxxx-xx-xx企业：xxxx有限公司部门：xxxx部门报告摘要：本次内审对xxxx有限公司的财务管理系统进行了检查，发现了以下不符合项。
这些不符合项涉及财务数据的准确性、内部控制的有效性以及流程执行的规范性。
针对这些问题，我们提出了相应的建议和改进措施，希望能提高财务管理的效率和准确性。
不符合项一：财务数据记录不准确在财务数据的记录过程中，我们发现了多个记录错误和遗漏。
例如，在记账过程中，有些收入和支出没有正确归档，导致财务报表的准确性受到了影响。
此外，有些交易的记录也存在重复和错误的情况，这会导致财务数据的重复计算和不准确的报表。
建议和改进措施：1. 引入财务管理软件，以自动化的方式记录财务数据，减少人为错误的发生。
2. 增加财务人员的培训和意识，提高他们在财务数据记录过程中的准确性和细致性。
3. 建立内部审计制度，定期对财务数据进行检查和核对，确保准确性和及时性。
不符合项二：内部控制不完善在对公司的内部控制进行审查时，我们发现了多个风险控制措施不完善的问题。
例如，没有足够的制度和规范来保护财务数据的安全性，没有明确的权限分配和审批流程，导致了潜在的财务欺诈和错误的风险。
此外，也没有健全的财务报告和内部审计制度，不能有效地监督和管理财务活动。
建议和改进措施：1. 建立完善的内部控制制度，包括权限分配、审批流程、财务数据安全等方面，以降低财务风险；2. 加强公司内部审计制度，定期对各个环节的财务活动进行检查和核对，及时发现和纠正问题；3. 提高员工的内部控制意识，加强培训和教育，确保每个员工都理解和遵守相关规定。
不符合项三：流程执行不规范在对公司的财务流程进行审查时，我们发现了多个执行不规范的情况。
例如，在报销流程中，有些员工没有按照规定的程序提交申请和相关的凭证，导致了报销的不准确和延误。
此外，也发现了一些员工在财务流程中存在滥用职权和不当行为的情况，损害了公司的利益。
iso14001内审不符合项 -回复
iso14001内审不符合项-回复如何处理iso14001内审不符合项的问题。
1. 了解不符合项的类型和严重程度。
首先，需要了解不符合项的具体类型和严重程度。
不符合项可以分为主要不符合项和次要不符合项。
主要不符合项指的是违反了ISO 14001标准中的重要要求，可能对环境管理体系的有效性产生重大影响。
而次要不符合项是指对环境管理体系产生一定影响，但通常不会引起严重后果。
了解不符合项的类型和严重程度可以帮助我们确定采取适当的措施和制定正确的处理计划。
2. 确定不符合项的原因。
在处理不符合项之前，需要从根本上弄清楚不符合项的原因。
可能的原因包括操作不当、流程不完善、培训不足、设备故障等。
通过对不符合项原因的分析，可以找到解决问题的关键所在，为后续的处理提供指导。
3. 制定纠正措施。
根据不符合项的原因，制定相应的纠正措施。
纠正措施应针对问题的根本原因进行设计，以确保不再出现类似的不符合项。
这可能包括加强培训、修复或更换设备、完善操作程序等。
4. 制定预防措施。
除了纠正措施，还应制定预防措施，以防止未来再次出现类似的不符合项。
预防措施可以包括制定更严格的操作程序、加强培训和意识提高、定期检查设备等。
通过制定预防措施，可以最大程度地减少不符合项的发生。
5. 实施纠正和预防措施。
一旦纠正和预防措施确定，就应该立即开始实施。
需要确保纠正和预防措施得到有效执行，并且相关人员都能够理解并按照要求执行。
有时候，需要对相关人员进行培训，以提高他们的能力和意识。
6. 跟踪和评估措施的有效性。
在实施纠正和预防措施后，需要进行跟踪和评估，以确定这些措施是否解决了不符合项，并防止其再次发生。
可以通过定期检查、内部审计和管理评审等方式来进行跟踪和评估。
如果发现措施并未解决问题，那么需要根据实际情况进行调整和改进。
7. 记录和报告。
对于每一个不符合项的处理，都应该进行记录和报告。
记录应包括不符合项的细节、原因、纠正和预防措施以及评估结果。
内审中常见的不合格方面
内审中常见的不合格方面内审是一种常见的质量管理工具，用于评估和改进组织的运作。
然而，在进行内审过程中，可能会出现一些不合格方面，这些方面需要被特别关注和纠正。
以下是内审中常见的不合格方面：1. 文件和记录的不完整或缺失：内审过程要求检查文件和记录的完整性和准确性。
如果发现文件不完整或缺失，可能会影响内审过程的有效性和可靠性。
因此，确保所有需要的文件和记录被正确维护和保存至关重要。
2. 流程和程序的不符合：内审的目的之一是评估组织的流程和程序是否符合规定要求。
发现流程和程序存在不符合的情况，可能会导致质量问题的发生，并对组织的运作效率和效果产生负面影响。
因此，在内审中要特别注意流程和程序的合规性。
3. 资源分配和利用的不当：内审也涉及评估组织对资源的分配和利用情况。
如果发现资源分配不当或利用不充分，可能会导致资源浪费和效率低下的问题。
为了确保资源的有效管理和利用，内审应关注资源的分配和利用情况。
4. 内部沟通和团队合作的不畅：内审需要与不同部门和层级的人员进行沟通和协作。
如果发现内部沟通不畅或团队合作不协调，可能会导致信息传递不及时和问题处理不及时。
因此，在内审中要注意关注内部沟通和团队合作的有效性。
5. 持续改进的不落实：内审的目的之一是为了促进组织的持续改进。
如果发现组织对内审结果未能及时采取改进措施，可能会导致问题的再次发生并影响组织的发展。
因此，内审中要确保持续改进的措施得到落实和跟踪。
总之，内审是一个重要的质量管理工具，但在进行内审过程中可能会出现一些不合格方面。
通过关注文件和记录的完整性、流程和程序的合规性、资源的分配和利用情况、内部沟通和团队合作的有效性以及持续改进的落实，可以提高内审的效果和价值。
机动车检测站内审不符合项
机动车检测站内部的审计不符合项可以是指在内部审计过程中发现的与规定要求或标准不符的问题或违规行为。
具体的不符合项因检测站的运营管理方式、内部流程和政策要求等因素而异。
以下是可能存在的一些机动车检测站内审不符合项的例子：
1. 检测设备不符合要求：检测站使用的设备可能存在不准确、老化或未经合格验证的情况，导致检测结果不可靠，或者无法满足相关的技术标准。
2. 检测人员操作不规范：检测人员可能存在操作不规范、缺乏专业知识或严重的违规行为，例如不遵守程序要求、偷懒或收受贿赂等，这些都会影响检测结果的准确性和可靠性。
3. 内部管理不完善：内部管理方面可能存在问题，例如缺乏有效的质量管理体系、潜在的腐败问题、不适当的工作任务分配等，这些都会影响检测站的运营效率和服务质量。
要解决机动车检测站内审不符合项，通常需要进行内部调查和评估，找出问题所在，并采取相应的纠正和改进措施。
这可能包括加强设备维护和更新、提供员工培训、建立规范的操作程序和内部管理体系等。
同时，相关管理部门也需要进行监督和检查，确保检测站的合规性和质量水平。
内审不符合项案例
案例5.4
纠正措施
• 不符合项:编号为2013-8-6的****（产品名） 检验报告缺少环境温度的描述，而相应的检验 标准GB/4256-2012有环境温度的要求。
• 纠正措施：
1.检查操作环境是否配备环境监控装置，如果没有，要进行配备；
2.检查该项目的记录格式上是否有环境记录的内容，如果缺少， 修改记录格式；
每次发现的不符合都应及时纠正，但不一定马上 采取纠正措施。应在分析不符合的原因、类型基 础上，并充分地了解不符合可能涉及的其它相关 因素。
在纠正措施中，应该包括很重要的一条，就是要 举一反三，不符合项表示的就是一个点，但是问 题往往有普遍性，要以此为契机，把本实验室类 似的问题全部解决，纠正到位。
案例5.1
案例3.4
典型问题三
• 机构提供不出合格仪器供应商和分包方 的名录。
• 不符合项：不符合4.5 （服务和供应品的 采购）；
• 不符合项：不符合4.4 （检测和/或校准 分包）。
涉及不同条款与要求, 不能判在一起
典型问 题四
• 用词不当
• 要注意“没有查到”、“未见（未见 到）”、“未发现”等用词的含义， “没 有查到”、“未见”、“未发现”的责任 在内审员。
乏技术有效性； 5.测量溯源性不满足相关的要求；
不符合项包括（但不限于）以下 几种类型：
6.未实施有效的质量控制程序；
7.缺乏必要的资源，如设备、人力、 设施等；
8.设备未按期校准，试剂已过有效期；
9.原始记录信息不充分，无法再现原 有试验过程。
不符合项报告的基本要求
• 在描述不符合项时应给出充分的证据，以确保可追溯 性；应客观地说明发现的问题，不可带有主观的推测。
• 不符合即“未满足要求” • 内审时发现不符合项，依据是：
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改一、引言在现代企业管理中，质量、环境和职业健康三个体系的建立和运营对企业的可持续发展起着重要作用。
为了确保这些体系的有效性，内部审计是必不可少的环节。
本文将就质量、环境、职业健康三体系内审中常见的不符合项和整改措施进行详细阐述。
二、质量体系内审不符合项及整改1.不符合项1：描述：在质量体系内审中发现了产品在生产过程中存在缺陷的情况。
整改措施：立即停止相关生产线，检查原材料、制造工艺，修正缺陷，并重新进行生产。
2.不符合项2：描述：在质量体系内审中发现了产品包装不符合相关标准的问题。
整改措施：修正包装流程，确保产品包装符合标准并重新进行包装。
3.不符合项3：描述：在质量体系内审中发现了产品标识不清晰的情况。
整改措施：更新产品标识，确保标识清晰可辨认，并进行产品追溯。
三、环境体系内审不符合项及整改1.不符合项1：描述：在环境体系内审中发现了企业未能按照相关法律要求进行废物分类处理。
整改措施：建立废物分类处理制度，培训员工进行正确的废物分类，并严格执行相关法律规定。
2.不符合项2：描述：在环境体系内审中发现了企业未能合理利用资源，造成资源浪费的情况。
整改措施：制定资源利用计划，减少不必要的资源消耗，并推行节约型生产方式。
3.不符合项3：描述：在环境体系内审中发现了企业未能妥善处理废气排放的情况。
整改措施：增强废气处理设施的效果，确保废气排放符合环保要求，并进行定期监测和维护。
四、职业健康体系内审不符合项及整改1.不符合项1：描述：在职业健康体系内审中发现了企业未能提供员工必要的个人防护装备。
整改措施：制定个人防护装备配备制度，配备符合标准的个人防护装备，并对员工进行相关培训。
2.不符合项2：描述：在职业健康体系内审中发现了工作场所存在安全隐患。
整改措施：修复和更新工作场所，确保工作环境安全，并安排安全巡查和培训。
3.不符合项3：描述：在职业健康体系内审中发现了员工未按要求进行职业卫生检查。
医疗器械检验机构内审不符合项
医疗器械检验机构内审不符合项
医疗器械检验机构内审不符合项可能包括以下几个方面：
1. 质量管理体系文件不完整或不符合标准要求：例如，文件内容与标准要求不一致，文件格式不规范，文件控制不严格等。
2. 对重要产品特性的控制不足：例如，未对关键原材料、关键工艺参数、关键检测指标等进行有效控制，导致产品质量不稳定。
3. 设备、工具等在使用过程中维护不到位：例如，设备故障未及时发现和处理，工具磨损严重未及时更换，导致检测结果不准确。
4. 未按规定实施产品追溯体系和生产记录的归档管理：例如，追溯信息不完整、不准确，生产记录缺失或填写不规范等。
5. 技术能力和人员素质不符合要求：例如，检验人员不具备相应的技术能力和资质，检验设备配置不足或不符合标准要求等。
6. 质量管理体系运行中存在的问题和不足：例如，内审、管理评审等质量管理体系内部监督机制执行不到位，纠正措施和预防措施未及时采取和实施等。
对于上述不符合项，医疗器械检验机构应该根据具体情况制定相应的纠正措施和改进计划，并采取有效措施加以整改和改进，以提高质量管理体系的有效性和符合性。
同时，也应该加强内部监督和外部监管，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改（原创版）目录1.质量、环境、职业健康三体系内审的概念和不符合项2.不符合项的处理和整改方法3.整改过程中需要注意的问题4.案例分享：某公司的质量、环境、职业健康三体系内审不符合项和整改过程正文一、质量、环境、职业健康三体系内审的概念和不符合项质量、环境、职业健康三体系内审是指在一个组织内部，对其质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况进行自我评估、自我检查和自我纠正的过程。
不符合项是指在内审过程中，发现的与体系要求不符的问题或者缺陷。
二、不符合项的处理和整改方法1.不符合项的处理：内审员在发现不符合项后，应立即向组织负责人报告，并填写不符合项报告表，描述不符合项的详细情况。
2.整改方法：组织负责人在收到不符合项报告后，应组织相关部门进行分析和讨论，找出问题的根本原因，制定整改措施，并指定责任人和整改时间。
三、整改过程中需要注意的问题1.整改措施必须针对问题的根本原因，具有可操作性和有效性。
2.责任人应严格按照整改措施进行整改，并在整改过程中及时反馈进度和问题。
3.组织应定期对整改情况进行跟踪和监督，确保整改措施得到有效执行。
4.对重复出现的不符合项，应深入分析原因，从体系层面进行改进，防止类似问题再次发生。
四、案例分享：某公司的质量、环境、职业健康三体系内审不符合项和整改过程某公司在进行质量、环境、职业健康三体系内审时，发现生产过程中存在多个不符合项，如生产记录不完整、环保设施运行不正常、员工未佩戴劳动保护用品等。
针对这些不符合项，公司负责人组织相关部门进行分析和讨论，找出问题根本原因，制定整改措施。
例如，对于生产记录不完整的问题，制定了详细的生产记录管理规定，并指定生产部门负责人监督执行；对于环保设施运行不正常的问题，制定了定期检查和维护环保设施的制度，由环保部门负责执行；对于员工未佩戴劳动保护用品的问题，制定了劳动保护用品佩戴规定，由安全部门负责监督执行。
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对该工序所有员工进行安全意识培训，不能
用手直接接触玻璃，地面玻璃碎不便拿起的
使用清洁工具
2012/11/26
1、重新向文控申请新的文件替换残旧文件
2、对文件防护实行责任制，文件出现破损残
旧及时更新
2012/11/30 1 对天燃气存放区已补充“禁止烟火”标
识；2、对饭堂内其余安全标识进行排查，确
保符合规范； 3、行政部指定负责人员进行
定期检查；4、对相关工作人员进行安全培
训，提高人员安全防范意识。
2012/11/30
1与生产部协调并安排未受训及格人员参加
安全培训；
2 对不及格的学员及时跟进培训。
2012/12/15
1、安排该员工重新接受安全培训，强调公
司安全生产管理的一贯宗旨； 2、从不通过
对员工不理解的内容着重讲解；从事该项工
作的人员有必要的能力；3 新员工参加安全
培训的时间需在转正前完成。
2012/12/15
1、促请生产部尽快提交未按期进行上岗年审
人员的考核申请表；2、加强跟踪，掌握生产
部上岗年审基本数据，对上岗证即将到期人
员提前一个月通知。
2012/12/15
1强调必须按规定要求对每天每餐的饭菜进行
留样保存；
2针对11/12日个别情况的说法，行政部于11
月X日进行再次检查，检查结果为已按规定进
行食物留样保存；
2012/11/30
1组织部门内部进行环境管理培训，确保与员
工和其他相关方就相关职业健康安全信息进
行相互沟通；2 定期更新部门环境管理内容
并培训；
3 对其他涉及部门的相关内容进行定期跟进
2012/11/30
1、督促饭堂对食物的入货日期批次进行规范
记录，确保食材使用符合“先进先出”原
则；2、指定人员跟踪记录及使用情况。
3、
根据进货时间、“先进先出”原则划定食物
摆放区域及顺序。
2012/11/30
1督促饭堂工作人员日常工作中要注意佩戴必
要的卫生用品，保证食品安全卫生。
2 指定
人员负责监督，进行不定期/定期检查并记录。
3 对饭堂工作人员进行培训，提高职业健康安全意识。
4 以员工作为监督者，对饭堂工作设立意见反馈箱。
2012/11/30
1对饭堂工作人员进行适当的培训，保证饭堂
能够为员工提供安全营养的饭菜；
2 加强饭堂有关人员在食品搭配方面的培
训，加大宣传力度，确保员工充分认识食品
合理搭配的重要性；3膳食信息公开化，推行
员工监督机制。
2012/11/30。