TR5评审要素表
产品技术评审-TR5检查表(采购)
产品技术评审-TR5检查表（采购）
目录
1目的 (4)
2适用范围 (4)
3定义 (4)
4TR5检查表（采购） (4)
1目的
编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。
2适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。
也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。
3定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。
可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。
例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4TR5检查表（采购）。
TR5评审要素标准表格
TR5 评审因素表项目评审因素检查类型备注评审操作指导结果初样遗留的问题能否所有检查遗留问题追踪表。
A 解决关于从头设计的板能否按评审纪录A 照 TR4进行了评审技术规范能否已经经过评经签订同意的技术规范A 审重要标准能否已确立空中接口、各设施间接口等影响项A 目研制的重点的标准能否已评审样机的功能能否覆盖产品能否经过了全面的功能测试，测试报告完好清楚比较测试报告和A规范中的功能项《产品规范》进行核实。
样机的性能能否等于或高能否经过了全面的功能测试，测试报告完好清楚比较测试报告和A于产品规范中的指标《产品规范》进行核实。
样机的靠谱性、，维修性指能否进行了靠谱性、可维修性测试性标能否知足产品规范的要假如进行了则比较测试报告与产A 求品规范进行核实。
能能否进行了安全性考证测试，假如样样机的安全性设计能否满进行了则比较测试报告与产品规范A 机足，产品规范的要求进行核实。
评样机的环境适应性和防备能否进行了环境试验，假如进行了审设，计能否知足产品规范的则比较试验报告与产品规范进行核A 要求实。
样机的降额设计能否知足此项建议由 SE/开发代表 / 技术专家A 设计方案的要求给出评审建议。
样机的热设计能否知足设此项建议由 SE/开发代表 / 技术专家A 计方案的要求给出评审建议。
样机的功耗和热参数能否此项建议由 SE/开发代表 / 技术专家A 知足设计方案的要求给出评审建议。
样机的电磁兼容设计能否比较电磁兼容性检测报告检查。
A 知足技术规范要求样机的电路容差能否知足此项建议由 SE/开发代表 / 技术专家A 设计方案要求给出评审建议。
比较《绿皮书》要求检查初样评审样机的有关技术资料和文文件能否达成。
设计文件、图纸、A 档能否齐套工艺、构造、调试等文件能否齐套能否切合标准化和有关国家军标的要求承研承制单位可否依据设计图纸进行小批量生产。
试产样机的测试能否充足此项建议由 SE/开发代表 / 技术专家给出评审建议。
TR5评审PPT模板
存在的问题（一）题描述
问题 级别
改进活动
责任人
备注
采购
存在的问题（二）——产品数据
分类 序 号
遗留问题描述
问题 级别
改进活动
责任人
备注
产品 数据
信息 安全
存在的问题（三）——单板工艺
分类 序 号
遗留问题描述
问题 级别
改进活动
责任人
备注
单板 工艺
存在的问题（四）——规格
分类 序 号
遗留问题描述
问题 级别
改进活动
责任人
备注
规格
存在的问题（五）——结构
分类 序 号
遗留问题描述
问题 级别
改进活动
责任人
备注
结构
存在的问题（六）——客服
分类 序 号
遗留问题描述
问题 级别
改进活动
责任人
备注
技术 支援
存在的问题（七）——试制
分类 序 号
遗留问题描述
问题 级别
改进活动
责任人
结论
主要冲突（二）
主要冲突点
冲突点3
观点1描述 观点2描述 观点3 描述
冲突点4
观点1 描述 观点1 描述 观点3 描述 观点4 描述
各PDT成员的观点
结论
风险
序 风险 号 类型
风险描述
影响 风险 风 险 影 响 的 风险相应计划 责任人
程度 等级 描
述
总结
• 经验及教训 分析TR1评审前各项工作获得的经验以及今后应该注意问题 • 建议 针对项目中的实践，提出一些改进建议，例如对下阶段工作的改进方法
备注
试制
存在的问题（八）——装备
TRTR产品开发各阶段评审要素说明
计划评审
计划评审
计划评审-1
TR2评审结果的审查
项目经理
IPMT
计划评审-2
TR3评审结果的审查
项目经理
IPMT
计划评审-3
规格对供应链成本的影响评审
Phase1-15
（更新）
项目经理
IPMT
计划评审-4
投资组合管理
Phase0-12
（更新）
项目经理
IPMT
市场经济效益评估认定
概念评审-10
是否识别了风险、制定了风险响应计划
概念评审-11
概念阶段评估项目立项可行性（项目概算、沟通计划、里程碑事件、产品开发团队及职责是否确认？）
Phase0-13
项目经理
IPMT
TR2
规格评审
TR2-1
法律法规评审
Phase0-5法规注册评估报告
（更新）
注册办
注册办副经理
注册计划（需要注册的产品）
Phase0-5法规注册评估报告
（更新）
注册办
注册办副经理
TR5-9
批量试制计划、采购计划确认
Phase2-24批量试制采购计划书
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6
批量试制评审
TR6-1
收集对批量试制的意见（包括产品和器械）
Phase2-26批量试制意见反馈表
正天产品开发部
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6-7
量产计划、外购件采购计划
Phase2-30量产生产采购计划书
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6-8
量产确认（包括器械和产品）
产品技术评审-TR5检查表(结构)
活动：NA
关联：
A
Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA
活动：NA
关联：
A Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA 活动：NA 关联：
A
初始产品是否符合包装试
验的设计要求? 1.7
以专业实验室的实验报告为依据。
初始产品结构和电缆是否 以专业实验室的实验报告为依据。 符合安规试验的设计要 1.8 求?
决？ 1.2
方法； （说明：有关问题管理方面的内容统一放
在规格分项中考虑，为防遗漏，这里重复
强调一下也可以）
结 构 件 、 电 缆 是 否 经 过 1. 如果结构和电缆经过IQC正确检验,则
1.3 IQC检验？
认为合格；
2. 免检产品除外。 初始产品结构是否符合热 以专业试验室的实验报告为判定依据。 测试试验要求？ 1.4
序号
评审要素
评审操作指导
检查结果
1 结构
技 术 评 审 TR4 的 遗留 结构 要求解决。
和电缆设计问题是否已全 参考《TR4评审报告》
1.1 部解决？
（说明：有关问题管理方面的内容统一放
初始产品生产中结构和电 1. 对出现的严重问题，要求修正；
缆 验 证 问 题 是 否 全 部 解 2. 细节性问题要求有明确的解决措施和
初始产品结构和电缆是否 以专业实验室的实验报告为依据。 符合EMC试验的设计要求? 1.9
签名 检查人：
部门：
日期：
A Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA 活动：NA 关联：
A Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA 活动：NA 关联：
A Sub-TR：SIT测试报告 交付件：NA 活动：NA
TR5评审报告模板
TR5评审报告
目录
1TR5产品质量评估 (4)
1.1 评审要素检查情况 (4)
1.1.1 评审要素符合情况 (4)
1.1.2 评审要素不符合项改进计划 (4)
1.2 规格实现情况（含规格变更情况） (5)
1.3 重大遗留问题评估 (6)
1.4 风险分析 (6)
2TR5评审结论 (6)
3过程规范和质量目标达成情况的评估 (8)
3.1 PQA过程评估 (8)
3.2 本次TR的度量指标 (8)
3.3 TR5质量目标完成情况 (8)
4PDT核心组成员会签记录 (8)
5公司质量部签发纪录 (9)
注：通过插入目录方式自动生成，推荐保留二级目录。
xxx（R版本或Build）TR5评审报告
1 TR5产品质量评估
1.1 评审要素检查情况
1.1.1评审要素符合情况
评审要素符合情况统计表
IPD-TR评审要素应该在PDCP之前被裁减，以反映不同产品的需求。
IPD-TR自检阶段或IPD-TR评审阶段才决定免评审的评审要素，将被视为“异常免评审要素”。
PDCP之前被裁减的评审要素，则被视为“正常免评审要素”。
若评审分项为免，则在“评审要素总数”一栏填N/A。
1.1.2评审要素不符合项改进计划
评审要素不符合项改进计划。
产品技术评审-TR5检查表(规格)
产品技术评审-TR5检查表（规格）
目录
1目的 (4)
2适用范围 (4)
3定义 (4)
4TR5检查表（规格） (4)
1 目的
编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。
2 适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。
也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。
3 定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。
可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。
例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4 TR5检查表（规格）。
产品开发TR5评审要素表
防护测试是否通过？
热测试是否通过？ 需求实现
必须通过。TR3是基于样机的测试，即使测试中出现 问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试， 并且对于整改措施，专业实验室工程师与产品线沟通 达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为 该产品已经达到A级要求。 判定的依据为专业实验室 的实验报告。如未通过，请将不合格部分在备注中列 出。
识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品
交付件2：计划模板中“EMC测试”《EMC测试报告
已经达到A级要求。 判定的依据为专业实验室的实验
》
报告。EMC要求由《系统需求规格》定义。如未通
过，请将不合格部分在备注中列出。 同时，需要根
据后续活动需要考虑是否进行CE、FCC、3C测试认证
。
是否完成国际认证测试?
必须通过。 TR3是基于样机的测试，即使测试中出现
问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试，
并且对于整改措施，专业实验室工程师与产品线沟通
达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为
该产品已经达到A级要求。 判定的依据为专业实验室
的实验报告。如未通过，请将不合格部分在备注中列
出。
1/2
说明
备注 建议：拟制一篇系统测试报告，详细描述系统设计 规格实现情况、遗留问题等。 建议：拟制一篇系统集成测试报告，详细描述系统 设计规格实现情况、遗留问题等。 计划模板中“环境测试”《环境测试报告》
热测试是否通过？ 需求实现
必须通过。 TR3是基于样机的测试，即使测试中出现 问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试， 并且对于整改措施，专业实验室工程师与产品线沟通 达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为 该产品已经达到A级要求。 判定的依据为专业实验室 的实验报告。如未通过，请将不合格部分在备注中列 出。
TR1——TR6产品开发各阶段评审要素说明
3.产品开发各阶段评审要素说明本说明作为产品开发流程的支持性文件，阐述了产品开发过程中各评审阶段的评审要素及对应的文档或交付物，同时也明确了评审资料的提供部门和资料评审负责人。
1、各阶段评审要素对应表阶段评审要素（查核要点）非评审内容非评审内容产品开发团队人员及职责确认TR1技术概念评审TR1-1 需求描述（产品定位）TR1-2 产品对应的适应症的患者规模TR1-3 需求特点及创新性描述是否清楚TR1-4 需求的产品目标（上市时间、市场需求、定价估算）TR1-5 需求的时效性（短期需求还是长期需求）TR1-6 需求分析（ $APPEALS 分析）TR1-7产品或器械是否能解决所提出的适应证，如何满足需求（需求要素分析）TR1-8 产品设计参考的样件分析TR1-9 产品概念设计的设计方案TR1-10 产品概念设计中的风险及应对措施TR1-11 产品分类TR1-12 配套器械分类TR1-13 产品注册信息（如注册的法律法规信息）TR1-14 注册可行性及注册方案（如需注册）TR1-15 注册方面的法律法规风险和管理计划TR1-16 专利可行性分析（包括专利避险等）TR1-17 产品是否符合整体产品组合规划TR1-18 竞争对手和竞争产品分析是否全面TR1-19 产品市场的综合竞争性分析TR1-20 竞争风险分析和管理计划TR1-21 产品是否满足市场需求TR1-22 设计可实现性要求是否能够满足TR1-23 产品可靠性要求是否能够满足TR1-24 产品可测试性要求是否能够满足TR1-25 技术的风险分析管理计划TR1-26产品可制造性要求是否能够满足（从加工该产品的技术方案、工装、加工设备、人力资源方面进行分析）TR1-27 加工成本和相关费用的估算TR1-28 生产该产品对环境的影响评价TR1-29 生产的风险分析和管理计划TR1-30 全方面风险分析及控制计划TR1-31 风险管理负责人确认概念评审概念评审概念评审 -1 对 TR1 评审结果的审查概念评审 -2 产品的相关介绍（如产品性能、产品标准）是否明确概念评审 -3 涉及到的知识产权问题是否确定解决办法概念评审 -4 需求目标、客户、需求量等信息是否明确概念评审 -5 市场情况分析概念评审 -6 研究与开发的技术、资源、竞争对手的情况是否明确概念评审 -7 生产线及生产能力确认概念评审 -8 是否制定了切实可行的市场营销策略概念评审 -9 市场经济效益评估认定概念评审 -10 是否识别了风险、制定了风险响应计划概念评审 -11概念阶段评估项目立项可行性（项目概算、沟通计划、里程碑事件、产品开发团队及职责是否确认？）TR2规格评审TR2-1 法律法规评审评审点对应的文档或交付物资料提供资料评审负责部门人Phase0-1 项目立项任务书产品部Phase0-2产品开发任命书产品部Phase0-3原始需求报告产品部产品经理Phase0-4产品概念设计报告研发部门研发经理Phase0-5法规注册评估报告注册办注册办副经理Phase0-6专利评估报告研发部门研发经理Phase0-7竞争性分析报告产品部产品经理Phase0-8技术可行性评估报告研发部门研发经理正天产品正天产品开发Phase0-9生产可行性评估报告开发部部部门经理Phase0-10风险管理计划项目经理项目经理TR1 评审记录项目经理IPMT Phase0-12商业评估报告项目经理IPMT Phase0-13立项书项目经理IPMT Phase0-5法规注册评估报告TR2-2 注册计划评审（更新）注册办注册办副经理TR2-3 产品型号设计及关键设计参数TR2-4 外观设计TR2-5 包装规格研发部门研发经理Phase1-15规格分解报告研发部门研发经理研发部门研发经理TR2-6 材料规格TR2-7 灭菌规格TR2-8 关键产品特点的测试方法、测试标准及关键指标予以说明Phase1-16产品关键指标及对应的测试标准TR3总体方案评审TR3-1 各个工程要素整合能力的评审TR3-2 研发成本预算评审TR3-3 外协计划评审Phase1-17总体开发计划书TR3-4 资源投入计划评审TR3-5 明确的进度计划TR3-6 开发周期风险评估TR3-7 开发成本风险Phase0-10风险管理计划TR3-8 设计需求，包装需求和设计参数是否有风险控制计划评审计划评审计划评审 -1 TR2 评审结果的审查TR2 评审记录计划评审 -2 TR3 评审结果的审查TR3 评审记录计划评审 -3 规格对供应链成本的影响评审Phase1-15规格分解报告（更新）计划评审 -4 投资组合管理Phase0-12商业评估报告（更新）计划评审 -5 开发资源匹配的优化Phase1-17总体开发计划书（更新）TR4设计成果评审TR4-1 是否满足概念设计要求TR4-2 设计关键尺寸和部件TR4-3 设计图纸的审核Phase2-19TR4-4 设计变更历史记录是否完整图纸审核记录TR4-5 工具、刀具、检具、工装的设计、审核TR4-6 设计方案的工艺确认TR4-7 工序、设备、工艺装置等是否明确Phase2-20样品生产工艺TR4-8 工艺、重点、难点是否已解决TR4-9 生产计划是否清晰明确、可行，包括采购计划（刀具等采Phase2-21样品生产采购计划书购计划）TR4-10 详细测试计划Phase2-18样品详细测试计划TR4-11 器械加工需求是否明确Phase2-22器械采购申请表 /委托加工单TR5样品测试评审TR5-1 收集工厂方面对样品的加工意见Phase2-23样品加工意见反馈表TR5-2 样品质量检验结果样品质检报告TR5-3 样品测试报告TR5-4 测试实施标准样品测试报告TR5-5 测试数据TR5-6 测试设备使用状况TR5-7 批量试制任务确认批量试制订单TR5-8 注册计划（需要注册的产品）Phase0-5法规注册评估报告（更新）TR5-9 批量试制计划、采购TR6批量试制评审TR6-1 收集对批量试制的意TR6-2 批量试制质量检验结TR6-3 临床测试结果TR6-4 费用和预算平衡TR6-5 人力资源等成本核算TR6-6 批量生产的生产工艺TR6-7 量产计划、外购件采TR6-8 量产确认（包括器械发布评审发布评审发布评审 -1 TR4 评审结果的审查发布评审 -2 TR5 评审结果的审查研发部门研发经理研发部门研发经理研究院研发经理项目经理产品经理项目经理产品经理项目经理IPMT项目经理IPMT项目经理IPMT项目经理IPMT项目经理IPMT研发部门研发经理研发部门研发经理研发部门研发经理研发部门研发经理正天产品正天产品开发开发部部部门经理正天产品正天产品开发开发部部部门经理正天产品正天产品开发开发部部部门经理研究院研发经理产品部产品经理正天产品正天产品开发开发部部部门经理正天质量质量部经理部研究院研发经理研究院研发经理研究院研发经理研究院研发经理产品部产品经理注册办注册办副经理正天产品正天产品开发开发部部部门经理正天产品正天产品开发开发部部部门经理正天质量质量部经理部产品部产品经理财务部门财务经理正天产品正天产品开发开发部部部门经理正天产品正天产品开发开发部部部门经理产品部产品经理项目经理IPMT项目经理IPMT发布评审 -3 TR6 评审结果的审查TR6 评审记录项目经理IPMT发布评审 -4 成本核算，收益评估项目成本核算表（更新）财务经理IPMT发布评审 -5 资源使用情况评价Phase3-33结项报告项目经理IPMT发布评审 -6 市场营销战略和营销策略发布评审 -7 预估销售额Phase3-34新品市场推广培训计划产品部IPMT发布评审 -8 宣传资料发布评审 -9 培训计划正天产品正天产品开发发布评审 -10 发布产品验收标准Phase3-35产品标准开发部部部门经理发布评审 -11 销售任务Phase3-36销售任务书产品部IPMT发布评审 -12 产品上市后跟踪计划Phase3-37产品上市跟踪计划产品部IPMT发布阶段产品文档归档移交项目经理项目经理。
TR评审要素表正式版
TR评审要素表正式版
TR5评审要素表
报告完整清晰对照测试报告和
报告完整清晰对照测试报告和
如果进行了则对照测试报告与产
是否符合标准化和有关国家军标
的要求承研承制单位能否按照设
整配套设备是否齐全
《鉴定要素细目表》（知识）
职业：职业指导人员等级：一级鉴定方式：理论知识页号：
阳光私募基金xx产品基本情况一、产品要素
二、产品结构
产品总规模3000万，其中投顾跟投500万做劣后，止损线为0.85。
当净值小于1.06时，优先级投资者本金由劣后方保障；
净值大于1.06小于等于1.20的区间，投资者享有出资部分收益的70%，投顾提取30%顾问费。
净值大于1.20的区间，投资者享有出资部分收益的60%，投顾提取40%顾问费。
三、投资者收益测算
附件1
应急预案形式评审表
附件2
综合应急预案要素评审表
（续上表）
附件3
专项应急预案要素评审表
附件4
附件5
评审人员签字评审机构盖章：。
TR5评审报告模板
TR5评审报告（仅供内部使用）编制：审核：会签：批准：修订记录文件的版本号由“V×.×”组成，其中：a）小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。
文件进行重大修订时主版本号递增1；b）小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。
文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；c）未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。
当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。
目录1TR5产品质量评估 (4)1.1评审要素检查情况 (4)1.1.1评审要素符合情况 (4)1.1.2评审要素不符合项改进计划 (4)1.2规格实现情况（含规格变更情况） (5)1.3重大遗留问题评估 (6)1.4风险分析 (6)2TR5评审结论 (6)3过程规范和质量目标达成情况的评估 (7)3.1PQA过程评估 (7)3.2本次TR的度量指标 (8)3.3TR5质量目标完成情况 (8)4PDT核心组成员会签记录 (8)5公司质量部签发纪录 (9)注：通过插入目录方式自动生成，推荐保留二级目录。
xxx（R版本或Build）TR5评审报告1 TR5产品质量评估1.1 评审要素检查情况1.1.1评审要素符合情况评审要素符合情况统计表IPD-TR评审要素应该在PDCP之前被裁减，以反映不同产品的需求。
IPD-TR自检阶段或IPD-TR评审阶段才决定免评审的评审要素，将被视为“异常免评审要素”。
PDCP之前被裁减的评审要素，则被视为“正常免评审要素”。
若评审分项为免，则在“评审要素总数”一栏填N/A。
1.1.2评审要素不符合项改进计划评审要素不符合项改进计划不符合项指分项评审要素表中不符合的要素，对于1个需要解决的不符合项，可能对应1个或多个改进活动。
这些改进活动是指落实到WBS3/4级计划或更细致的项目计划中的具体活动。
TR1——TR6产品开发各阶段评审要素说明
TR1——TR6产品开发各阶段评审要素说明TR1，TR6是产品开发的各个阶段，评审是产品开发过程中至关重要的环节，可以确保产品开发的质量和顺利进行。
下面将对TR1，TR6产品开发各阶段评审要素进行详细说明。
TR1：概念阶段评审在概念阶段评审中，主要评审产品的市场需求、竞争分析和概念设计。
评审要素包括以下几个方面：1.市场需求评估：评估市场需求是否有充分的潜在用户和市场规模，是否能够满足用户的需求。
2.竞争分析：评估竞争对手在该市场上的优势和不足，以及如何通过产品的差异化设计来应对竞争。
3.概念设计评估：评估概念设计的创新性、可行性以及是否能够满足市场需求和用户期望。
TR2：定义阶段评审在定义阶段评审中，主要评审产品的功能需求、技术需求和详细设计。
评审要素包括以下几个方面：1.功能需求评估：评估产品功能需求的全面性和清晰度，包括用户需求和业务需求。
2.技术需求评估：评估技术需求的可行性和合理性，包括硬件、软件和系统架构等方面。
3.详细设计评估：评估详细设计的准确性和完整性，包括界面设计、流程设计和数据库设计等方面。
TR3：开发阶段评审在开发阶段评审中，主要评审产品的功能实现、性能优化和代码质量。
评审要素包括以下几个方面：1.功能实现评估：评估产品是否按照需求文档和设计文档的要求进行功能实现，功能是否完整、准确。
2.性能优化评估：评估产品的性能是否满足用户的需求，是否需要进行性能优化。
3.代码质量评估：评估代码的可读性、可维护性和可测试性，是否符合编码规范和最佳实践。
TR4：集成阶段评审在集成阶段评审中，主要评审产品的系统集成、兼容性测试和用户界面。
评审要素包括以下几个方面：1.系统集成评估：评估产品各个子模块的集成是否顺利，是否能够正常运行和通信。
2.兼容性测试评估：评估产品在不同操作系统、平台和设备上的兼容性，是否能够平稳运行。
3.用户界面评估：评估产品的用户界面的用户友好性、易用性和美观性，是否符合用户的期望。
产品技术评审-TR5检查表(装备)
A
备是否已提供？
签名 检查人：
部门：
日期：
备注
序号
评审要素
评审操作指导
检查结果
1 装备
单板调测装备、老化装备 装备应全部提供。 1.1 和整机装备是否已提供？
对验证人员使用装备的培 所有产品测试人员是否已经得到培训或者
1.2 训是否已完成？
过去已经得到过如何操作这些设备的培训
类别
A A
已到位的装备是否符合设 主要评估装备是否能满足测试要求，是否
测试方法是否合理？ 装备的文档必须满足应用要求
要求进行ICT测试的单板 要求提供ICT，标志是ICT程序已经发布。
1.4 测试夹具和软件工作是否
A
已完成？
有增加或减少装备时，是 增加或减少装备要有相应的评审记录。并
1.5 否经过评审？新增加的装 且新增加的装备要提供。
附录E TR5评审要素表
交付件1：建议拟制一篇系统集成测试报告，详细 描述系统设计规格实现情况、遗留问题等。 交付件2：计划模板中 " 组网测试（含内部与外部 设备组网测试）" 建议：拟制一篇目标成本达成分析报告，由 SE//PJM完成，对《系统需求规格》中的典型配置 分析表及合同书中签发的目标成本、产品当前成本 进行比较分析。
NA
关联：产品认证测试计划 拟制一篇系统集成测试报告，详细描述系统设计规 格实现情况、遗留问题等。
是否根据产品BOM清单计算产品 《设计规格书》中成本分析一节对目标成本进行了分 成本并与产品目标成本进行比较分 解估算，在TR5产品的BOM清单已经确定，需要计算产 析，是否达到产品目标成本要求？ 品典型配置的成本并与《设计规格书》及签发的《合 同书》中的目标成本进行比较。如果误差范围超过合 同书中规定的误差范围（单位成本超过目标成本）， 需要采取改进措施。该项工作需要SE启动，财务代表 配合完成比较分析。
热测试是否通过？
交付件1：建议拟制一篇系统设计验证报告，详细 描述系统设计规格实现情况、遗留问题等。
需求实现
1/2
热测试是否通过？
需求实现
必须通过。 TR3是基于样机的测试，即使测试中出现 问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试， 并且对于整改措施，专业实验室工程师与产品线沟通 达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为 该产品已经达到A级要求。 判定的依据为专业实验室 的实验报告。如未通过，请将不合格部分在备注中列 出。 必须通过。 TR3是基于样机的测试，即使测试中出现 问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试， 并且对于整改措施，EMC工程师与产品线沟通达成共 识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品 已经达到A级要求。 判定的依据为专业实验室的实验 报告。EMC要求由《系统需求规格》定义。如未通 过，请将不合格部分在备注中列出。 同时，需要根 据后续活动需要考虑是否进行CE、FCC、3C测试认证 。 必须完成。 评判依据：1、不存在致命问题；2、绝大部分严重问 题已经解决，对少量没有解决的严重问题有经过评审 认可的解决方案（一时无法形成解决方案的，需要有 规避措施）。 按照测试计划要求已全部经过测试。
TR5评审要素表
样机的相关技术资料和文档是否齐套
对照《绿皮书》要求检查初样评审文件是否完成。设计文件、图纸、工艺、结构、调试等文件是否齐套
是否符合标准化和有关国家军标
A
的要求承研承制单位能否按照设计图纸进行小批量生产。
试产样机的测试是否充分
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
外观、齐套性检查
对照产品规范检查设备外观是否完整配套设备是否齐全
A
样机是否符合详细的可靠性、维，修，性，指，标，
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
质量
预，计，、分配结果
是否开展故障模式、影响及危害度分析与纠正措施
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
结构可靠性关键项目清单及控制计划实施情况如何
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
产品中选用的器件规范性是否得到验证
按照样机与BOM检查物料的符合性、适用性、可获得性。
A
产品工艺需求
生产和测量、联试用工装夹具等专用设备是否设计、制造、是否齐全
按产品要求对测试和生产夹具的管理，并提供设备清单。
A
工装、夹具是否经过验证且能明显提咼生产效率
是否测量了各工序的作业时间、测量结果与核定工时比较结果如何
A
是否说明了测试环境和真实环境的不同及其可能对软件产生的影响
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
软件中使用了外包的模块时是否对外包模块性能进行充分测试
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
是否列出了测试的度量指标（如不同严重等级的错误数、总错误数、测试工作量等）
TRTR产品开发各阶段评审要素说明
研发经理
TR1-17
产品是否符合整体产品组合规划
Phase0-7竞争性分析报告
产品部
产品经理
TR1-18
竞争对手和竞争产品分析是否全面
TR1-19
产品市场的综合竞争性分析
TR1-20
竞争风险分析和管理计划
TR1-21
产品是否满足市场需求
TR1-22
设计可实现性要求是否能够满足
Phase0-8技术可行性评估报告
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6
批量试制评审
TR6-1
收集对批量试制的意见（包括产品和器械）
Phase2-26批量试制意见反馈表
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6-2
批量试制质量检验结果
质检报告
正天质量部
质量部经理
TR6-3
临床测试结果
Phase2-27临床评估报告
产品部
产品经理
TR6-4
发布产品验收标准
Phase3-35产品标准
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
发布评审-11
销售任务
Phase3-36销售任务书
产品部
IPMT
发布评审-12
产品上市后跟踪计划
Phase3-37产品上市跟踪计划
产品部
IPMT
发布阶段
产品文档归档移交
项目经理
项目经理
TR3-6
开发周期风险评估
Phase0-10风险管理计划
项目经理
产品经理
TR3-7
开发成本风险
TR3-8
设计需求，包装需求和设计参数是否有风险控制
计划评审
华为IPD流程PDP产品开发7个TR评审表各要素完整可编辑
1
此阶段的ID及工艺说明是否进一步明确？
2
ID及堆叠及硬件摆件是否已经过了初审？
3
新工艺是否满足产品（和模块）的可测试性设计需求？
研发(工业设计)
1
CORE的初步设计是否完成？(ID，方案）
2
工艺设计初步自评是否可行？（CMF,资源）
研发(硬件测试)
1
是否已获取细分市场的产品质量标准？
2
财务
1
目标成本及实际成本之间的差距统计分析报告是否评审完成？
质量
1
质量目标是否达成？
2
认证是否完成？证书是否归档？
市场
1
首批客户发货计划是否能够满足，如果不满足，是否有风险预案?
2
市场推广达成情况是否符合业务计划要求?
3
首批客户测试情况是否会带来需求变更?
研发（SE）
1
所有的需求是否经过验证已实现？
评审操作指导
财务
1
目标成本及实际成本之间的差距统计分析报告是否评审完成？
质量
1
是否制定PCBA封样计划？
2
是否收集关键物料管控跟踪表？
3
是否准备认证资料&样机？
市场
1
开发进展及样机状态是否符合推广计划要求？
2
产品包需求达成情况是否符合市场需求？
3
市场需求变化情况是否影响推广及开发计划？
4
市场需求的关键点上开发状态是否正常，有何风险？
3
所有测试报告是否评审通过并归档？
研发(软件测试)
1
SVT测试（系统测试、模拟用户测试、回归验证）是否完成？
2
Beta测试是否完成？
3
产品技术评审-TR5检查表(资料)
产品技术评审-TR5检查表（资料）
目录
1目的 (4)
2适用范围 (4)
3定义 (4)
4TR5检查表（资料） (4)
1 目的
编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。
2 适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。
也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。
3 定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。
可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。
例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
4 TR5检查表（资料）。
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A
样机的性能是否等于或高于产品规范中的指标
是否通过了全面的功能测试，测试报告完整清晰对照测试报告和《产品规范》进行核实。
A
样机的可靠性、，维修性指标是否满足产品规范的要求
是否进行了可靠性、可维修性测试如果进行了则对照测试报告与产品规范进行核实。
A
标
准
化
标准化工作系统
检查标准化工作系统是否正确履行职责？
B
所缺标准制定进展情况是
否在研究制定，并符合计划进度？
B
采用标准、规范是否符合
《采用标准目录》？
B
元器件、原材料简化和限制
采用清单是否进行了合理的简化品种、规格？并符合推荐采用和限制采用清单？
A
设计文件质量是否正确、完
整和协调？是否达到有关质量
A
样机的热设计是否满足设计方案的要求
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
样机的功耗和热参数是否满足设计方案的要求
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
样机的电磁兼容设计是否满足技术规范要求
对照电磁兼容性检测报告检查。
A
样机的电路容差是否满足设计方案要求
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
样机的安全性设计是否满足，产品规范的要求
是否进行了安全性验证测试，如果进行了则对照测试报告与产品规范进行核实。
A
样机的环境适应性和防护设，计是否满足产品规范的要求
是否进行了环境试验，如果进行了则对照试验报告与产品规范进行核实。
A
样机的降额设计是否满足设计方案的要求
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
是否按照验证方案对工艺流程进行了批量验证？
是否按照提供的工艺流程完整地进行了批量验证？并对方案中不完备的地方做了补充和修正？
A
产品中选用的器件规范性是否得到验证?
按照样机与BOM检查物料的符合性、适用性、可获得性。
A
产品工艺需求
生产和测量、联试用工装夹具等专用设备是否设计、制造、是否齐全？
按产品要求对测试和生产夹具的管理，并提供设备清单。
系统(或设备)的整体性能、
功能特性及接口关系设计是否符合可靠性设计准则的要求?
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
样机是否符合详细的可靠性、维，修，性，指，标，预，计，、分配结果
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
是否开展故障模式、影响及危害度分析与纠正措施？
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
结构可靠性关键项目清单及控制计划实施情况如何？
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
可靠性保证大纲及元器件大纲实施情况如何？
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
关键专题研究项目的试验结果如何？
审查关键专题研究项目的报告。
A
故障报告、分析及纠正措施系统的运行情况如何？
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
要求？
A
功能相似的产品是否进
行了通用化设计?
B
已定型同类产品的合理继承
已定型同类产品是否得到合理继承?
B
系列化设计
是否进行了系列化要求或有利于形成系列产品?
B组Biblioteka 化设计是否进行了组合化设计?
B
接口
是否统一了主要接口标准?
B
采用的标准规范是否现行有效?
是否有被废止或替代的标准出现在文档、报告中。
B
质
量
A
对发现的问题是否都有记录？并进行了跟踪和验证？
根据问题报告单审查。
A
软件可靠性是否满足系统要求？
软件的可靠性度量是否有据可依并可测试？，
是否进行了软件的可靠性评估？
结果是否满足产品规范、用户需求以及系统设计需要？
A
所列的测试环境和工具是否全面、准确？无多余项和遗漏项？
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
样机的相关技术资料和文档是否齐套
对照《绿皮书》要求检查初样评审文件是否完成。设计文件、图纸、工艺、结构、调试等文件是否齐套是否符合标准化和有关国家军标的要求承研承制单位能否按照设计图纸进行小批量生产。
A
试产样机的测试是否充分
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
外观、齐套性检查
对照产品规范检查设备外观是否完整配套设备是否齐全
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
测试用例的编写与执行情况是否符合要求？
是否对所有的性能能都做了相应的测试用例？，
所有的测试用例与需求用例的对应关系是否正确？，
是否所有的测试用例都执行了？，
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
是否所有的软件性能都能满足软件需求的要求？
根据测试报告得出结论。
TR5
项目
评审要素
检查
结果
评审操作指导
类别
备注
性
能
样
机
评
审
初样遗留的问题是否全部解决
检查遗留问题跟踪表。
A
对于重新设计的板是否按照TR4进行了评审
评审纪录
A
技术规范是否已经通过评审
经签署批准的技术规范
A
重大标准是否已确定
空中接口、各设备间接口等影响项目研制的关键的标准是否已评审
A
样机的功能是否覆盖产品规范中的功能项
反馈的合理意见是否在产品中得到适当的体现。
A
正样的软件是否已经入受，控库
入库纪录
A
软
件
系
统
测
试
正样样机的软件配置管理是否完善?
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
软件测试是否全面?
软件是否进行了单元测试、集成测试、系统测试?测试是否通过?正样软件的代码走查情况是否全面?
软件是否进行了第三方测试?测试是否通过?此项建议由SE/开发代表
A
保障性是否充分
配套设备、元器件、原材料、零部件、软件运行支撑平台来源是否有保障，关键元器件的质量是否有保证，是否按照产品的设计功能进行了使用流程验证产品。使用需要的人力是否超出设计的预想值。
A
是否具有易用性
是否经过了用户/其它开发团队外人员试用且取得较好的反应。
试用过程反馈的意见是否都经过了处理。
A
工装、夹具是否经过验证且能明显提高生产效率？
是否测量了各工序的作业时间、测量结果与核定工时比较结果如何？
A
生产和测量、联试用工装夹具等专用设备软硬件文件是否已经受控？
/技术专家给出评审意见。
A
是否说明了测试环境和真实环境的不同?及其可能对软件产生的影响?
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
软件中使用了外包的模块时?是否对外包模块性能进行充分测试?
此项建议由SE/开发代表/技术专家给出评审意见。
A
是否列出了测试的度量指标（如不同严重等级的错误数、总错误数、测试工作量等）？