环境因素-法律法规对应策划表
IATF16949条款及对应资料名称2021
IATF16949条款资料名称4.1 理解组织及其背景环境内部、外部环境因素清单（S WOT）4.2 理解相关方的需求和期望1.法律法规及相关方要求清单。
2.客户特殊要求清单。
3.相关方需求和期望对应表4.3 理解质量管理体系的范围4.3.2 顾客特定要求4.4 质量管理体系及其过程4.4.1 产品和过程的符合性4.4.1.1 产品安全4.4.1.2 外包过程4.4.2 过程方法1.产品、过程审核资料记录。
2.合格供应商清单。
3.供应商考核评价记录。
4.供应商现场审核整套资料。
5.合格供应商对应的资料（证书、营业执照、生产许可证5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.1.1 公司责任5.1.1.2 过程有效性和效率5.1.1.3 过程拥有者5.1.2 以顾客为关注焦点1.环境检测报告。
2.环评报告。
3.消防验收及消防设施点检记录。
4.质量方针、目标5.商业道德、厂纪厂规等5.2 方针5.2.1 建立质量方针质量方针评审记录5.2.2 沟通质量方针质量方针沟通记录5.3 组织的作用、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限-补充1.组织架构2.职能分配3.部门职责及各岗位职责4.质量管理者代表、顾客管理者代表任命书5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限1.不合格品评审处理记录2.检验员、品质拉组长岗位职责说明书6.1 风险和机遇的应对措施6.1.1策划QMS时，组织应考虑风险和机遇的应对6.1.2 组织应策划6.1.2.1 风险分析6.1.2.2 预防措施6.1.2.3 应急计划1.风险和机遇评估分析表2.应急计划表3.应急计划演练报告6.2 质量目标及其实现的策划6.2.1 组织应针对相关职责6.2.2 策划如何实现质量目标时...6.2.2.1质量目标及其实现的策划--补充1.年度目标及目标实现方案2.方案实施跟踪表3.目标统计表6.3 更改的策划1.设计变更管理文件2.工程变更管理文件3.设计、工程变更记录7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.3.1 工厂、设施和设备策划1.APQP中的工艺流程图2.设备设施清单3.特殊设备年检证据4.设备保养计划5.设备保养记录6.易损件清单7.设备日常点检记录7.1.4 过程操作的环境7.1.4.1过程操作的环境--补充5S检测记录IATF16949条款及对应资料名称《1组织环境分析《2相关方需求和期望《质量手册1.顾客特定要求评审表《3业务计划《4风险和机遇《5人力资源《6设施和工作环境管理7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3 实验室要求7.1.5.3.1 内部实验室7.1.5.3.2 外部实验室1.实验室温湿度点检表2.实验室设备点检表3.内校外校设备清单4.内校员资格证5.实验人员培训合格证据（培训考核记录）6.测量设备校验计划7.校验记录及标示8.内校作业指导书9.实验报告、留样记录7.1.6 组织知识7.2 能力7.2.1 能力-补充7.2.2 能力-在职培训7.2.3 内部审核员能力7.2.4 第二方审核员能力7.3意识7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权1.培训计划2.培训考核签到记录3.上岗证书4.特殊人员资格证书（内审员、工程师等）5.各岗位任职要求（职务说明书）6.员工满意度调查表和总结报告7.员工能力考核记录8.人员对应作业指导性文件9.检验标准性文件10.经验、知识管理库等7.4 沟通1.会议签到记录2.会议决策记录3.联络单4.变更申请单、通知单等5.沟通内容的落实证据。
ISO45001-9001-14001最新版及三大体系对照表
ISO14001：2015
ISO14001：2004
条款
章节号 章节号
条款
引言
0
0 引言
范围
1
1 范围
引用标准
2
2 引用标准
术语和定义
3
3 术语和定义
组织环境
4
4 环境管理体系
理解组织及其所处的环境
4.1
理解利益相关方的需求和期 望
4.2
确定环境管理体系范围
监视和测量 合规性评价 内部审核 管理评审 管理评审 不符合纠正和预防措施 管理评审
内部信息交流
7.4.2
外部信息交流
7.4.3
文件化信息
7.5 4.4.4 文件
总则
7.5.1 4.4.4 文件
创建和更新
7.5.2 4.4.5 文件控制
形成文件化信息的控制
7.5.3 4.5.4 记录控制
运行
8
4.4 实施与运行
运行策划和控制
8.1 4.4.6 运行控制
应急准备和响应
8.2 4.4.7 应急准备和响应
绩效评价
9
-
监视、测量、分析和评价
9.1
-
备注
新要求 新要求 新要求
新要求 新要求
总则 合规性评价 内部审核 管理评审 改进 总则 不符合和纠正措施 持续改进
9.1.1 9.1.2 9.2 9.3
10 10.1 10.2 10.3
4.5.1 4.5.2 4.5.5 4.6
4.6 4.5.3 4.6
4.3
环境管理体系
4.4
4.1 总要求 4.1
领导作用
ISO14001环境风险和机遇应对措施表
德信诚培训网风险和机遇应对措施表（ISO14001）序号过程名称重要环境因素法律法规风险与机遇应对措施1 组织环境、相关方需求废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险内外部环境或相关方需求识别不充分，策划不完整或更新不及时，导致管理失效环保法律法规未及时更新，导致违法1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境及相关方需求，及时完善管理要求3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施机遇完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险2 测量、分析和改进过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能及时发现问题，实施改善2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策失当3.未定期监测排污数据，导致超标排放1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定期向管理层报告3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境管理。
机遇完善的机制，及时、准确的数据分析，会提高决策的有效性，提高效率6 运行策划废水、固废、噪声、火灾、涉及废水、固风险1、重要环境因素评价合理性差2、合规性义务收集不全或过期1.认真执行环境因素和识别程序；2.认真执行合规义务控制程序程序；过程爆炸废、噪声、排放3、环境把目标/指标及管理方案策划的合理性不够3.认真执行EHS目标和措施控制程序；机遇完善的机制和管理文，提高决策的有效性。
7 采购过程风险未对采购供方施加环境影响，未收集材料MSDS等通过合同、协议施加环境影响，并收集材料的MSDS.机遇优化供应商8 生产和服务提供过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险固废进行分类1、加强日常检查，发现问题及时整改2、加强员工环境意识和能力培训3、严格实施和监管环保设施的日常运行点检确保正常运行。
环境因素评价一览表00
批准：
审核：
编制：
日期：
环境因素评价一览表
SH（厦）-R-5.4.1-02
单位：2006年8月28日
序号
分项活动/活动点/工位
环境因素
排放去向
环境影响
时态
状态
评价内容
是否重大环境因素
备注
法规、制度符合性
发生频率
影响程度
社区关注度
★万元产值年消耗量
★可节约程度
码头面层凿除
2．影响程度分为：轻微、一般、严重；时态分为：过去、现在、将来；编制：
状态分为：正常、异常、紧急。
3．评价方法：组建评价小组，依据评价内容进行评价。评审组长：
水泥块的遗洒
海面
路面
将来
异常
符合
较多
一般
无
否
码头面层凿除
面层凿除的粉尘排放
大气
大气
现在
正常
符合
较多
严重
无
是
机械维修保养
废油布、机油
土地
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否பைடு நூலகம்
施工现场
手套、废渣、废水泥袋
垃圾场
土地、水体
现在
正常
符合
较少
一般
无
否
施工现场
水、电、原材过量
资源浪费
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否
说明：1．有“★”记号的评价内容公指与节能有关的环境因素。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。
ISO14001法律法规及标准一览表(2020年深圳)
已实施 暂未涉及
已实施 暂未涉及
已实施 暂未涉及
已实施 暂未涉及
已实施
已实施
已实施
已年检达标
厂内的汽车使 已定期维护保养
用
未使用含铅汽油
按规定执行
符合
符合
符合
遵循 遵循 符合 遵循 遵循 遵循 符合 遵循 符合 遵循 符合 遵循 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
ISO14001环境法律法规及其它要求清单（深圳地区）
已制定目标指标 和方案
已制定目标指标 和方案
符合 符合 符合
11
中华人民共和国环境影响评 价法
法律 2018/12/29
2016.7.2
2019.5.24
全文
12 中华人民共和国安全生产法 法律 2014.8.31 2014.12.1 2019.5.24 全文
13 中华人民共和国消防法 法律 2008.10.28 2009.5.1 2019.5.24 第2章 火灾预防
第20条 第21条 第22条
对建设过程中的三废采取防治措施 建设项目经验收并核发临时排污许可证后方可 试运行 申报竣工报告，申领排污许可证
第6条 对排气污染严重的营运机动车的监督管理
法规 2018/11/29 2018/11/29 2019.5.24
第9条 第14条
第22条
做好机动车保养维修工作,达标排放
2 中华人民共和国环境保护法 法律 2014.4.24 2015.1.1 2019.5.24 第四章 防治污染和其他公害
环保 网站
厂内产生的废 气废水噪音， 化学物品及应 急事故处理
已执行
遵循
3
中华人民共和国水污染防治 法
三体系内审检查表
三体系内审检查表ISO9001ISO14001 ISO45001查询问题记录是否符合1 / 29FM-ZL-070 A/04．组织环境 4.1理解组织及其环境4.组织环境4.1理解组织及其所处的环境 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境Q:1、组织是否有企业简介，并能充分反映公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素）? 2、在工作例会或管理评审会上,组织是否对组织内部和外部因素的相关信息进行监视、评价、和更新?组织有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？组织有无评审组织的相关文件？有无行业的、地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况如何?有哪些需要应对和管理的风险和机遇？有无相关的会议纪要？已建立管理体系手册文件， 有公司简介、规模设施等介绍，并定期组织述职评审会议。
符合4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：组织是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）？ 包括：顾客对事物的要求，如符合性,价格，安全性；已与顾客或外部供应商达成的合同；行业规范及标准；和社区团体或非政府组织的协议；法律法规；备忘录；许可，执照或其他授权形式;监管机构发布的制度、条约、公约及草案；和公共机构及顾客的协议;组织要求；自愿原则或行为规范；自愿标识或环境承诺；组织契约合同的承担义务。
ES 有关的相关方是谁？这些相关方分有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？已收集客户、员工、股东、供应商等相关方的需求，评价其符合性，不断修正，持续改进。
符合三体系内审检查表ISO9001 ISO14001 ISO45001 查询问题记录是否符合2 / 29FM-ZL-070 A/04.3确定质量管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4.3确定职业健康安全管理体系的范围1、组织是否有明确的QES 管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、组织QES 管理体系范围是否形成文件，并得到保持？3、确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确？ 已建立管理体系文件， 并按照标准实施。
ISO要素对照表
ISO9001：2008 GB/T19001-2008
1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 范围 总则 应用 引用标准 术语各定义 质量管理体系 总要求 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理职责 管理承诺 以顾客为焦点 质量方针 策划 质量目标 质量管理体系策划 职责、权限与沟通 职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审 总则 评审输入 1
4.5.4 4.5.5 4.6
记录控制 内部审核 管理评审
4.5.3.1 事件调查 不符合、纠正措施和预防 4.5.3.2 措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审
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质量、环境、职业健康管理体系要素对照表
ISO9001：2008 GB/T19001-2008
ISO14001:2004 GB/T24001-2004
范围 1
OHSAS18000:2011 GB/T28001-2011
范围
2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3
规范性引用文件 术语和定义 环境管理体系要求 总要求 环境方针 策划 环境因素 法律法规和其它要求 目标、指标和方案 实施与运行 资源、作用、职责和权 限 能力、培训和意识 信息交流
文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 检查 监视和测量 合规性评价
实施与运行 资源、作用、职责、责任 4.4.1 和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.3.1 沟通 4.4.3.2 参与和协商 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价
重要环境因素一览表
重要环境因素一览表
序号
区域
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
正常状态
异常状态
紧急状态
过去时态
现在时态
将来时态
措施
对应的法律法规及其他要求
1
各办公场所
生产、生活
生活垃圾、废边角料、废油抹布、手套等废弃物的排放
土地污染
●
●
定人管理
回收处置
中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法
土地污染
●
●
程序
固体废弃物污染环境防治法、国家危险废物名录
7
办公室、车间、仓库、配电房
生产、办公
潜在的火灾
大气、水、土地
●
●
程序加应急预案
中华人民共和国消防法
8
车间
酸洗
废水的排放水污染●来自●程序中华人民共和国水污染防治法等
制订:审核:批准:日期：
2
车间
生产
噪声的排放
土地污染
●
●
程序
中华人民共和国噪声染防治法
3
三车间
酸洗
潜在的酸洗液泄漏
水污染
●
●
程序及
预案
中华人民共和国水污染防治法
4
三车间
煤气发生
煤气意外泄漏
空气污染
●
●
应急预案
中华人民共和国大气污染防治法
5
车间
生产
水、电、煤气及原材料的消耗
能源、资源
●
●
程序
节约能源法等
6
污水处理站
污水处理
污泥的排放
重要环境因素评价表
3
1
3
1
10
19
资源能源类
20
全公司日常办公活动
电的消耗
√
√
√
2
4
3
3
3
2
17
21
水的消耗
√
√
√
1
5
3
1
3
1
14
22
燃料的消耗
√
√
√
1
3
3
1
3
1
12
1
1
8
废气类
3
现场施工过程中土方开挖
汽车尾气的排放
√
√
√
1
3
3
1
1
1
10
4
土壤扬尘
√
√
√
1
1
5
1
1
1
10
5
公司生活用液化气
燃气的泄露和爆炸引起火灾
√
√
√
1
3
1
3
5
3
16
噪声类
6
公司车辆现场服务
噪声的排放
√
√
√
1
1
3
1
3
1
10
固体废弃物
3
5
3
5
5
3
24
7
全公司行政管理活动
废灯管的排放
√
√
√
1
3
3
1
3
1
12
8
硒鼓、碳粉、色带、墨盒的排放
√
√
√
1
3
3
1
3
1
12
ISO14001环境法律法规要求及合规性评价一览表(最新整理)
XXXX有限公司环境法律法规及其他要求清单编制日期:知g山稔盼大徑TW 来南傥曾说总，“燼含尊习6®人・4U坏哮尬6©人”。
441-佔较也人仪中，尊习抑鬼£桓6沁理仆含強文灵缺就我見加习Q吨要枚“人々用仏，工密何好，必务工J礪习才彼畑JJ盹（J乙，爲&各丈从乂人X2號右期6勺学习，歹犹茲祈他袒关知汉，Mi.上企丈发层步代，才鳩许也劄扌彳总用专妬6勺熔衣，4•文他乜电巾农工仆密老乂人久编辑，文桔冲可脳含玄隔淡，MHil 陆您卅止，不卅感职！At the end, Xiao Bian gives you a passage. Minand once said「people who learn to learn are very happy people.". In every wonderful life, learning is an eternal theme. As a professional clerical and teaching position, I understand the importance of continuous learning, vv life is diligent, nothing can be gained9', only continuous learning can achieve better self. Only by constantly learning and mastering the latest relevant knowledge, can employees from all walks of life keep up with the pace of enterprise development and innovate to meet the needs off the market. This document is also edited by my studio professionals, there may be errors in the document, if there are errors, please correct, thank you!。
EHS管理手册
※※目錄※※※※0.0修订履历※※1.0颁布令本《EHS管理手册》由公司总经理组织相关部门，依据GB/ T24001:2004（idt ISO14001:2004）及GB/T18001:2011 (idt OHSAS18001:2007)标准要求，结合本公司实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布实施。
《EHS管理手册》，内容包括：a)EHS方针;b)公司EHS管理体系所形成的程序或对其引用;c)EHS管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述;本《EHS管理手册》从颁布之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行！总经理：日期：年月日2.0 EHS管理者代表任命书为贯彻执行ISO14001《环境管理体系一规范及使用指南》和OHSAS18001《职业安全卫生管理体系—规范》，为了在本公司有效建立实施和保持一个完善的EHS管理体系，特任命薛春天先生为公司EHS管理者代表，并担当如下职责权限：a).确保按照ISO14001《环境管理体系一规范使用指南》和OHSAS18001《职业安全卫生管理体系—规范》的要求建立、实施与保持EHS管理体系；b).向最高管理者汇报EHS管理体系的运行情况；c).为EHS管理体系的改进提供依据；d).负责EHS管理体系有关事宜外部联络。
总经理：日期：年月日3.0 EHS管理方针1.环境体系方针：遵守环境法服务于社会改善持续上节约降消耗全员共参与齐建绿色厂2.职业健康与安全管理方针强化安全管理，提高安全意识；逐级落实责任，做好事前预防；遵守安全法规，齐建安全企业总经理：日期：年月日4.0 EHS管理体系4.1 总要求4.1.1 建立并保持EHS管理体系,确定文件化的EHS方针、目标和指标，通过EHS因素的识别与评价的结果，制订出EHS管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高EHS绩效的目的。
4.1.2本公司EHS管理体系包含公司生产及服务全过程。
4.1.3本手册是公司EHS管理体系运行的依据，是EHS管理体系评审以及第三方对EHS管理体系认证的体系文件。
环境因素识别、评价与控制办法
环境因素识别、评价与控制办法一环境因素识别第一条环境因素识别的依据和范围1.法律法规及业主的要求。
2.相关方的要求。
3.本工程（产品）活动和服务对环境的影响。
4.我公司/项目部能够控制的或能够施加影响的环境因素。
第二条环境因素识别的方法1.识别环境因素三种状态：正常、异常、紧急2.识别环境因素三种时态：过去、现在、将来3.环境因素影响情况：包括向水体排放、向大气排放、噪声排放、固体废弃物产生、土地污染/破坏、资源和能源使用、其他环境问题等。
4.根据工程所在地的法律法规，以往类似施工项目的环境因素识别资料，本工程地区环境状况和环境保护要求，施工现场调查的结果，运用现场观察法、过程分析法和查阅资料或记录等方法识别生产、施工、作业活动和服务中存在的环境因素，编制项目的“环境因素识别与评价表”。
二环境因素评价第三条采用直接判断法和多因子评价法进行环境因素评价，对水电工程施工常见的重要环境因素有以下几类：1.废（污）水排放：施工废水、生活废水超标排放等。
2.噪声排放：施工、生产制造敏感区域的场（厂）界噪声超标排放。
3.废气粉尘排放：超标排放的施工粉尘；车辆、施工机械、施工生产中超标排放的废气。
4.废弃物处置：在施工过程、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质，包括一般废物和危险废物。
5.土地污染/破坏：油品、化学品的泄漏、施工方法和施工弃渣堆放不当造成边坡坍塌、水土流失等。
6.潜在火灾与爆炸：易燃易爆物品储存和使用、动火作业等。
7.能源、资源的使用：燃料、油料、电力、水、原材料等超过定额的消耗和浪费。
8.生态环境破坏：植被、动物、文物、自然景观破坏等。
三重要环境因素控制策划针对重要环境因素，进行重要环境因素控制策划，采取以下方式进行控制。
第四条目标、指标管理方案1.确定对应于每个重要环境因素适用的环境法律法规条款要求，根据法律法规和业主要求，确定控制目标指标。
2.制订管理方案，管理方案包括以下内容：1）.针对重要环境因素制定的控制目标、指标。
环境因素识别评价表
编制：
审核：Leabharlann 批准：日期：填写说明： 1、“时态”、“状态”、“环境影响类别”、“回收类别”、“受控状态”项，请在对应栏内打“●”即可； 2、评价方法共分为三种，分别为：是非判断法、对比法和ABCDE法，如果使用的是“是非判断法”或“对比法”，请在对应栏内打“●”即可， 如使ABCDE法请在分项栏各项内进行按以下评分说明进行打分，按以下评分公式计算总分填入“x:总分数”栏内，并按分数进行评价是否是重要环境因素。 3、评分说明： a、评分公式：X=a+b+c+d+e 其中：X—环境因素得分 当a、b、d或e等于5时，或X≥15时为重大环境因素；当X＜15时为一般环境因素 b、环境影响的规模和范围a:全球性严重破坏--5、国家范围的破坏--4、超出社区性破坏--3、周围社区性破坏--2、场界内破坏（或无破坏）--1 环境影响的严重程度b：严重--5、一般--3、轻微--1 发生的频率c：每日一次～持续发生--5、每周一次～每日一次--4、每月一次～每周一次--3、每年一次～每月一次--2、一年以上一次（偶尔发生）--1 管理状况（法律法规符合情况或排放值与法规标准之比）d：超标（或≥100%--5、接近超标（或50%～80%）--3、达标（或30%以下）--1 公众和媒介的关注程度e：国际高度关注--5、国家高度关注--4、地区性关注--3、厂区附近一般性关注--2、不为关注--1
环境因素识别/评价表
JLEOHSCW-0101/1.0 识别部门： 时态 序 号 活动/产品 /服务 产生点 环境因素 过 去 现 在 将 来 正 常 状态 异 常 紧 急 水体 污染 大气 污染 噪声 污染 环境影响类别 土壤 污染 资源 消耗 回收类别 受控状态 可 不可 控 控 现有控制举措 评价方法 ABCDE法（分项得分） 是非 对比 判断 法 a:影响范围 b:影响程 c:发生频 d:管理状况 e:公众关 法 度 率 注 X:总 分数 NO: 是否是重要环境因 素 是 否 能源 固废物 其他环 可回 不可 消耗 污染 境污染 收 回收
生态环境普法宣传工作计划表
生态环境普法宣传工作计划表生态环境普法宣传工作对于提高公众环保意识、推进生态文明建设具有重要意义。
以下是一份详细的生态环境普法宣传工作计划表，旨在有序、高效地开展相关活动。
一、工作目标1.提高全社会对生态环境保护法律法规的认识和理解。
2.增强公众参与环保事务的积极性和责任感。
3.促进生态环境质量的持续改善。
二、工作内容1.制定宣传方案：结合当地实际情况，制定生态环境普法宣传方案，明确宣传重点、宣传方式、宣传时间等。
2.开展集中宣传：在重要时间节点（如“6·5”世界环境日、环保法宣传周等），组织开展集中宣传活动。
3.常态化宣传：通过线上线下多种渠道，持续开展生态环境普法宣传。
4.制定宣传资料：制作生态环境保护法律法规宣传册、海报、视频等，确保宣传内容丰富、生动、易懂。
5.举办培训班：针对环保执法人员、企业负责人、环保志愿者等不同群体，举办生态环境法律法规培训班。
6.开展咨询服务：设立生态环境普法咨询热线，为公众提供法律咨询服务。
7.融媒体宣传：利用网站、微博、微信公众号等新媒体平台，拓宽生态环境普法宣传渠道。
三、工作安排1.第一季度：（1）制定生态环境普法宣传方案；（2）制作宣传资料；（3）启动线上线下常态化宣传。
2.第二季度：（1）开展集中宣传活动；（2）举办培训班；（3）开展咨询服务。
3.第三季度：（1）持续开展线上线下常态化宣传；（2）对宣传活动进行总结，优化宣传方案；（3）针对重点领域和群体，开展有针对性的宣传活动。
4.第四季度：（1）总结全年生态环境普法宣传工作，形成报告；（2）对宣传活动中的优秀案例和经验进行推广；（3）制定下一年度生态环境普法宣传工作计划。
四、保障措施1.加强组织领导：成立生态环境普法宣传工作小组，明确责任分工，确保工作落到实处。
2.加强协调配合：与相关部门、社会组织、企业等加强沟通协作，形成宣传合力。
3.加强队伍建设：培养一支专业、高效的生态环境普法宣传队伍，提高宣传效果。
GBT24001-2004环境管理体系
对B类能源及资源消耗评价：
内 容
万元产值(年)消耗量
大 中 小 可节约程度 加强管理可明显见效 改造工艺可明显见效 较难节约
得分
G
5 3 1 H 5 3 1
当 G=5 或 H=5 或 总分>或=7分时，确定为重 要环境因素
环境因素评价表
评分法
序 号
工序 活动
环境 因素
时 状 态 态
环境 影响
A
B
非 重 要
重大风险因素 目标，管理方案
移 交
运行控制 应急准备和响应
移 交
管理评审 组织结构和职责 培训，意识和能力 信息交流/协商和沟通 管理 方案 运行控制
应急准备和 响应
方针
记录
环境因素 危险源辨识 评价
目标和指标
监测和测量
事故/事件 不符合/纠正 与预防措施
法律与其他 要求 内部审核
文件控制
降低能源消耗
改善组织的环境行为， 降低环境、法律风险
《环境管理体系-要求及使用指南》GB/T24001-2004
1.范围 2.引用标准 3.定义 4.环境管理体系要求 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3 策划 4.3.2 法律法规及其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4实施与运行 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5 检查 4.5.3 不符合、纠正与预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审
环境管理及 GB/T24001-2004 职业健康 GB/T28001-2011
ISO14001标准
ISO14001:2004前言引言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审附录附录A（资料性附录）本标准使用指南附录B （资料性附录）GB/T 24001与GB/T 19001之间的联系文献ISO14001:2004 引言现在，各种类型的组织都越来越重视通过依照环境方针和目标来控制其活动、产品和服务对环境的影响，以实现并证实良好的环境绩效。
这是由于有关的立法更趋严格，促进环境保护的经济政策和其他措施都在相继制定，相关方对环境问题和可持续发展的关注也在普遍增长。
许多组织已经推行了环境“评审”或“审核”，以评价自身的环境绩效。
但仅靠这种“评审”和“审核”本身，可能还不足以为一个组织提供保证，使之确信自己的环境绩效不仅现在满足，并将持续满足法律和方针要求。
要使评审或审核行之有效，须在一个纳入组织整体的结构化的管理体系内予以实施。
环境管理标准旨在为组织规定有效的环境管理体系要素，这些要素可与其他管理要求相结合，帮助组织实现其环境目标与经济目标。
如同其他标准一样，这些标准不是用来制造非关税贸易壁垒，也不增加或改变组织的法律责任。
本标准规定了对环境管理体系的要求，使组织能根据法律法规要求和重要环境因素信息来制定和实施方针与目标。
本标准拟适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会条件。
其运行模式如图1所示。
体系的成功实施有赖于组织中各个层次与职能的承诺，特别是最高管理者的承诺。
风险与机会评价与应对策划表-环境
部分顾客对产品质量和安全比较关 注；
4 三级 原料及生产环节加大检测力度
本项目轻微污染，且无废气，废水产 生，且周围500米内无农村住宅等环境 5 敏感保护目标
三级
加大产品生产力度，扩大市场 占有
未履行合规义务可损害组织的声誉或 导致诉讼；
加强对法律法规执行，遵守法
5 三级 规要求，更多地履行合规义
部分环境因素的员工对环境产生的影
4
内部
响，收集处理装置及车间通风装置运
转维护不足；
严重程度：5以上为高风险，
风险分析
பைடு நூலகம்
严重 风险
管理措施
程度 级别
制定相应管理文件，组织员工
3 三级 参与岗位环境因素的识别，岗
位及车间重要因素的培训 加强识别、收集，定期更新，
2 三级 重要条款予以培训或纳入制度
中。
4
三级
务，能够提升组织的声誉
附近设施 例如：工厂、道路的潜在紧
5
加强外部沟通，加强环境意 三级 识，及应急情况通报，启动本
急情况。
单位应急预案
审核：
批准：
措施表
程度：5以上为高风险，低于5为低风险
责任部门/
实施时间 评价措施有
人
(开始－完成)
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<再生资源回收办法> (07.5.1) 第一、二 、四、五条(再生资源的定义、范围及从事 再生资源经营的管理规则)
9
纸张、打印墨盒等办 行政人 <再生资源回收办法> (07.5.1) 公耗材的使用 事部
10
水、电消耗
行政人 <中华人民共和国节约能源法 第21，22条 (节约能源) >(1998.1.1) 事部
环境因素-法律法规对应策划表
序号 环境因素 责任 对应法律法规及其他要求 适用内容
1
厨房炉头油烟、火烟
行政人 《饮食行业油烟排放标准》 最高允许排放浓度2.0 mg/m3，净化设施最 （GB18483-2001） 低去除效率75% 事部
《工业炉窑大气污染物排放
2
热处理油烟（淬火炉 生产部 标准》（GB9078-1996）1997 达到（DB44/27－2001）二时段二级标准 油雾、回火炉烟尘）
11
潜在的火灾
<中华人民共和国消防法>( 2008.10.28)<广东省实施《 中华人民共和国消防法》办 法>(99.11.27)<广东省消防 管理处罚规定> (94.3.1) < 广东省义务消防队组织办法 行政人 >(92.7.1) <仓库防火安全管 理规则>(90.4.10) <易燃易 事部 爆化学物品消防安全监督管 理办法>(94.5.1) <机关、团 体、企业、事业单位消防安 全管理规定>(02.5.1) <建筑 灭火器配置设计规范 >(97.9.1) <危险化学品安全管理条例 >(02.3.15) 行政人 <化学品安全技术说明书编写 事部 规定GB16483-2000> (00.6.1)
6
生活垃圾
7
机器设备运转产生的 噪音（打头机和搓牙 《声环境质量标准》 机运转的噪音、热处 生产部 （GB3096-2008） 理废气处理风机的噪 音） 铁线材料的消耗 生产部
8
<中华人民共和国节约能源法 第21，22条 (节约能源) >(1998.1.1)
中山市精锐标准紧固件厂
环境因素-法律法规对应策划表
《地表水环境质量标准》
3
生活废水、办公污水 行政人 （GB3838-2002） 《水污染物排放限值》 (综合废水) 事部
（DB44/26-2001）
4
废油（机械加工废润 滑油、前清洗机废煤 生产部 油、废弃淬火油）
5
国家环境保护总局令 第5号 《危险废物转移联单管理办 法》1999年5月31日 固体废物、危险废物 《国家危险废物名录》 危险废物须交供应商回用或给有资质单位 （机械加工废弃物料 生产部 2008.8.1 进行处理 <危险废物鉴别技术规范 、废螺钉） >HJ/T 298-2007 <危险废物贮存污染控制标准 >GB 18597-2001 <固体废物鉴别导则（试行） >公告 2006年 第11号 <生活垃圾焚烧污染控制标准 >GB 18485-2001 行政人 <广东省城市垃圾管理条例> 事部 <中华人民共和国固体废物污 染环境防治法> <生活垃圾管理办法> (07.7.1) 禁止焚烧; <中华人民共和国固体废物污染环境防治法 > 第5，9，14，16~18，21，25，28， 30~35，41，52，53，55，58，61~63， 68~70，75，76，82，84，85条 <生活垃圾管理办法> 第1章第3、4、6条； 第2章第8、13、16、17条；第6章第38条 (城市生活垃圾的清扫、收集、运输、处置 及相关管理活动。) 公司的噪声来源主要是螺丝成型的机器设 备、风机及热处理设备运行产生的噪声， 执行《声环境质量标准》（GB3096200窑二级标准 本公司的废水处理主要为生活废水，和少 量清洁废水，经分类收集后，排入中珠排 洪渠，是三乡镇内的一条小河流。中珠排 洪渠的水环境质量执行《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，公 司努力削减污水排放量，确保排放到中珠 排洪渠的污水符合《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准，保 护纳污水体水质不受污染影响 "交供应商回收利用或交有资质单位进行处 理"
<中华人民共和国消防法> (第一章,第六 条,第二章,第十六条,第十九条,第二十一 条,第二十二条,第二十三条,第二十八条, 第二十九条)<广东省实施《中华人民共和 国消防法》办法>(第15，17，18，21～24 条) <广东省消防管理处罚规定> (第2～7 条) <广东省义务消防队组织办法>(第2～ 4，6，8，11～13，16～18条) <仓库防火 安全管理规则>(第2～7，10～13，15～ 23，25～27，30，31，33，35～43，45～ 47，51～56条) <易燃易爆化学物品消防安 全监督管理办法>(第2，3，5，6，7，9～ 13条) <机关、团体、企业、事业单位消防 安全管理规定>(第2，3，5，6，7，9～13 条) <建筑灭火器配置设计规范>(全文) <危险化学品安全管理条例>(全文)化学危 险品的储存运输和使用，废弃物处理 <化学品安全技术说明书编写规定GB16483 -2000>(第3内容、第4编写和使用要求),化 学品说明书编写和使用要求
12
化学品、油品泄漏
编制：
审核：
批准：
中山市精锐标准紧固件厂