商品编码增加操作流程
利客便利店宏业自动化系统操作流程指引
利客便利店 宏业自动化系统操作流程指引
营销部— —附加流程
目录
一、系统登录账号............................................................................................................................... 1 二、商品入库.......................................................................................................................................2 三、配送单修改................................................................................................................................... 9 四、配送单录入................................................................................................................................. 14 五、配送单查询................................................................................................................................. 19 六、配送商品查询............................................................................................................................. 23 七、商品返库..................................................................................................................................... 25 1. 总部系统录入................................................................................................................................ 25 2. 库房系统确认................................................................................................................................ 28 八、库存商品查询............................................................................................................................. 32 1. 库房库存商品查询.........................................................................................................................32 2. 门店库存商品查询.........................................................................................................................38 九、商品档案查询............................................................................................................................. 43 十、门店销售报表............................................................................................................................. 46 十一、商品销售明细统计.................................................................................................................. 48 十二、商品销售明细日报.................................................................................................................. 51 附：界面功能键................................................................................................................................. 54
中国商品信息服务平台用户操作大全
用户操作大全中国商品信息服务平台引言✧感谢您使用中国物品编码中心研究开发的集商品信息管理与服务于一体的标准化编码大数据平台——中国商品信息服务平台3.0版本（ANCCNET Ver 3.0）。
✧本操作手册所指的中国商品信息服务平台（ANCCNET）是产品信息注册系统（ANCCNETVer 2.0）的升级版，是基于计算机网络技术、全球统一标识系统而构建的新一代标准化信息管理与交换平台。
✧本操作大全为中国商品信息服务平台的使用和操作手册，主要介绍平台的具体操作步骤、使用方法和注意事项等，适用于所有已经成为平台会员的平台使用和操作用户。
✧本大全中所采用的表格、插图、截图及流程图等都是为了更详细直观地描述平台的具体操作步骤，由于技术开发和系统升级之故，会存在与实际使用的界面不同的现象，请以新版界面为主。
✧为确保您在中国商品信息服务平台内的操作正确无误，请在登录ANCCNET平台进行操作前仔细阅读本操作大全，有任何其他疑问，请咨询所在地编码分支机构或直接拨打400-7000-690服务热线。
目录4.4.7常用品牌管理 (23)1、平台概述1.1 平台简介中国商品信息服务平台(以下简称平台)是中国物品编码中心依据《商品条码管理办法》和中国商品条码系统国家标准，采用计算机网络等信息技术构建，以权威准确、详实全面的高质量商品信息和服务信息为基础的标准化信息管理与服务平台。
◆服务对象面向消费者、企业、政府部门提供商品信息核查、商品信息通报、商品信息管理、商品数据同步、电子数据交换、商品信息扩展应用等全方位、多样化的信息服务。
1.2 平台组成中国商品信息服务平台由商品信息注册系统、商品数据质量保证系统、用户安全系统、任务计划处理系统、商品数据同步管理系统、数据转换系统、消息处理系统七大部分组成，能够有力地保证商品数据的准确性和安全性，满足商品数据的持续同步需求，实现信息资源价值的最大化利用。
1.3 平台特性标准化平台依照全球统一标识系统建立，遵循产品标识、产品属性、产品分类、企业身份标识等全球统一标准，有效保障商品信息的标准化。
条形码的使用流程解说明
条形码的使用流程解说明1. 什么是条形码条形码是一种用于标识和存储数据的符号化编码方式。
它由一系列粗细不同、间隔不同的条纹组成，通过扫描仪等设备将条纹转化为电信号，再通过解码软件转化为能够识别的数据。
2. 条形码的种类1.EAN-13码：主要用于商品销售和库存管理，通常在商品的包装上找到。
2.UPC码：主要用于美国和加拿大市场的商品，12位数字编码。
3.Code 39：常用于标签和工业领域，可编码字母和数字。
4.Code 128：可编码全部ASCII字符集，具有高密度和高可靠性。
3. 条形码的使用流程1.设备准备–条形码扫描器：可选择手持式或台式的扫描器，根据实际需求选择合适的型号。
–电脑或收银系统：用于接收扫描器传输的条形码数据，可以使用专门的收银系统或普通电脑配合软件使用。
2.安装和配置–将条形码扫描器连接到电脑或收银系统。
–根据扫描器的说明书配置扫描器，如设置扫描模式和条形码类型等。
3.扫描条形码–将需要扫描的物品上的条形码置于扫描器的扫描口处。
–按下扫描按钮或触发扫描器的触发器，将条形码扫描。
4.数据传输–扫描器将扫描到的条形码数据转化为电信号。
–电脑或收银系统接收并解码这些电信号，将其转化为能够识别的数据。
5.数据处理–电脑或收银系统可以根据扫描到的条形码数据进行各种操作，例如：商品结账、库存管理等。
–根据实际需求，可以将条形码数据导出保存或进行其他处理。
6.条形码的使用注意事项–条形码需要保持清晰可见，避免划伤或污损。
–扫描时需要注意扫描器与条形码的距离和角度，保持合适的扫描距离和角度可以提高扫描成功率。
–使用条形码时避免与其他光源或电磁波干扰，防止扫描失败或识别错误。
以上为条形码的使用流程解说明，希望对您有所帮助！。
一般纳税人增值税发票操作操作流程
一般纳税人操作操作流程常识防伪税控系统的工作原理1. 工作流程购买发票：企业持IC卡到税务机关购买发票读入发票：将IC卡上的发票号码读入到开票系统填开发票：在开票系统中填开打印发票抄税报税：在开票系统中抄税后，持IC卡及报表到税务机关报税2.防伪与计税发票上的主要信息（发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额）加密生成84位密文；并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中3. 识伪认证发票的过程为用扫描仪将整张票面（明文与密文）扫入计算机，认证系统将密文解密后与发票上的明文比较，有一项不符即为假票。
（大厅认证、网上认证）专用发票须先认证相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿验证4. 抄报税第三部分一机多票系统组成和操作流程一、系统组成通用设备、专用设备、开票软件1.通用设备：1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：以上，硬盘40G以上，内存128M 以上，光驱，两个以上PCI插槽，建议您最好使用防伪税控专用机2) 打印机：针式打印机（建议您最好使用平推式票据打印机）2.专用设备（包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡）3) 金税卡：是防伪税控系统的核心部件4) 读卡器：用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。
5) IC卡：是进入本系统的“钥匙”，进入系统前必须插入IC卡读卡器内，分为32K、64K 或者更大容量。
由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票，64K为1350张发票。
注：专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。
发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系2.开票软件二、系统操作流程初次使用流程：登录--初始化(开始、结束、设置）--发票管理--报税处理日常使用流程为：登录--发票管理--报税处理第四部分系统登录和初次使用一、系统启动、登录、退出:1、打开计算机，插入IC卡2、双击“防伪开票”图标3、单击“进入系统”--选择（管理员）--确认说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。
关于系统新增物料操作流程
关于系统新增物料操作流程规范（暂行）鉴于目前，系统物料已经接近两千个，为了有效管控物料的添加，避免随意性，根据项目组专题会议，在结合目前情况前提下，特制定本规范。
厨务部门：1）、研发所需采购的物料，一律采用费用的方式处理；2）、其他部门需要采购的零星物品所需要的物料，由所需部门提出申请，向供应部申申请，由供应部集中申报；3）、已经定型、确定需要批量使用的食材物料，按照以下审批流程申请新物料编码。
审批流程：1、部门负责人提出新增物料书面申请申请需注明以下信息：物料名称（名称要规范），物料品牌、基准单位、规格（不同单位之间的换算关系）、采购单位、库存单位、物料品类（如：生鲜、干调、豆制品等）、物料分类（如：原材料、半成品、成品）、采购方式等，要求信息完整，全面。
2、部门经理复核3、部门总监核准4、总经理审批5、项目组完成物料添加6、通知申请负责人、供应部7、供应部建立采购资料（供应商资料、合同、价格清单）8、相关部门采购、使用——采购部、工厂、门店营运部门：1）、菜单中新增加的菜品，需要在门店销售的新产品，建立新的物料，需要按照审批流程申请新物料编码、物料检索码2）、系统内无菜品物料，需要配合促销活动，另添加新物料的，需按照审批流程申请新的物料编码审批流程：1、部门负责人提出新增物料书面申请申请注明以下信息：菜品的名称（规范的菜品名称）、销售单位、菜品类别（热菜、凉菜等）、单价（不同菜单类型价格，如1类型8元/份，2类6元/份）、生效日期、是否需要厨房打印（如锅仔需要厨房打印）、生效范围（例如：南京07店，其他门店不生效）等其他信息。
2、部门经理复核3、部门总监核准4、总经理审批5、项目组完成物料编码添加6、通知申请负责人、营运部7、项目组建了价格清单，下发到指定门店8、门店使用企宣活动，也可以暂时参考此流程操作。
以前操作，必须提前一周的时间申请，走完流程方可录入系统，万望大家理解。
本规范自2014年02月15日起执行。
数电票商品编码导入路径操作流程
会计
实务
数电票商品编码导入路径操作流程
数电编码导入路径我要办税一开票业务--开票信息维护--项目信息维护（商品信息）和客户信息维护-税控批量导入--选择文件（备注：单次导入不可以超过100O条）
开票信息谯护
BO2 税务行政许可核定营理一般退（«）税包理涉税专业％机箕他服务事项虹执法tgtrs
开票伉SMe 护
e 项目信息维护 S 白色Qje 护
项目信息分类 项目信息分类
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业财一体信息化应用(中级)01工作领域一操作步骤
工作领域一业财一体信息化平台业务流程实施工作任务1业务流程设置任务1.1 企业采购业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通采购流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【采购业务流程】，进入采购业务流程设置页面，如图1-1所示。
图1-1采购业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。
业务类型选择“普通采购”，采购类型选择“正常采购”，请购勾选“必有请购”，请购来源为“手工输入”，订货来源为“按请购单订货”，到货来源为“按订单到货”，退货来源为“按到货单退货”，入库来源“按到货单入库”，开票来源为“按订单开票”。
设置如图1-2所示。
图1-2普通采购业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通采购流程的设置保存。
2.在系统中设置受托代销流程操作步骤：（1）在采购业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“受托代销”，采购类型选择“受托代销”，到货来源为“手工输入到货单”，入库来源“按到货单入库”。
其余按默认。
如图1-3所示。
图1-3 受托代销业务流程设置页面(2)单击【保存】按钮，将受托代销流程的设置保存。
任务1.2 企业销售业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通销售（批发）业务流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【销售业务流程】，进入销售业务流程设置页面。
如图1-4 所示。
图1-4 销售业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。
业务类型选择“普通销售”，销售类型选择“批发”，订货勾选“必有订单”，订单来源为“手工输入订单”、“按合同订货”、“按报价单订货”，发货来源为“按订单发货”，勾选“销售生成出库单”，退货来源为“按发货单退货”，发票来源为“手工输入蓝票”“按发/退货单”。
如图1-5所示。
图1-5 普通销售（批发）业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通销售（批发）流程的设置保存。
2.在系统中设置委托代销流程操作步骤：（1）在销售业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“委托代销”，销售类型选择“代销”，订单来源为“手工输入订单”，发货来源为“手工输入发货单”、“按订单发货”，发票来源“按发/退货单”，其余按默认。
用友操作流程销售订单录入要求
用友软件订单操作流程销售订货单1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。
2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。
销售订货1.销售订货：指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。
2.销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。
系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。
3.销售订单用途：它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。
操作方法见销售订货处理。
订单关联的数据*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。
这些信息也可在录入订单时直接增加。
*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单操作订单单据种类在系统中提供了进货和销售两种订单类型。
操作单据在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。
〖新增单据〗在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。
〖编辑单据〗*当您点击订单上的"保存订单"按钮保存一张未审核的订单后，发现该订单有误，可以在【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】修改此张订单。
*未执行的已审核订单可以反审核后再进行修改。
〖单据保存〗在企业经营活动中，当确定订货业务确实就可以保存订单了。
订单保存方式*审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能保存。
*未审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以保存。
查看已保存的订单所有的已保存的订单在主菜单【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】中查询。
商品条码管理办法
商品条码管理办法商品条码管理办法一、引言商品条码是一种用于识别和追踪商品的数字编码方式。
通过条码管理，可以实现商品的惟一标识，方便商品的入库、出库、库存管理等工作。
本文档旨在规范商品条码管理的相关事项，提供清晰的指导原则和操作步骤。
二、条码分类根据国际通用标准，商品条码可以分为以下几种类型：1. EAN-13：由13位数字组成，用于标识商品及其包装状态，常用于零售业；2. UPC：由12位数字组成，主要用于北美市场的商品标识；3. Code 39：由数字和大写字母组成，用于标识各类物品，尤其合用于库存管理；4. Code 128：由数字和英文字母组成，广泛应用于物流和仓储领域。
三、条码要求为了确保条码的准确性和惟一性，以下是条码时的要求：1. 条码长度：不同类型的条码具有不同的长度要求，应根据具体情况合适长度的条码；2. 前缀数字：条码的前几位数字通常表示国家代码，应根据国际标准选择相应的前缀数字；3. 商品编码：每一个商品应有惟一的编码，可以根据企业内部规定或者国际标准进行编码；4. 校验位：条码的最后一位是校验位，用于验证条码的准确性，根据条码算法自动。
四、条码应用管理1. 条码应用范围：条码应用可以涵盖商品的生产、入库、出库、销售等各个环节，具体包括但不限于以下几个方面：- 生产环节：惟一的条码，标识产品信息，便于追溯和品质管理；- 入库环节：使用条码进行入库操作，记录商品的数量和属性等信息；- 出库环节：使用条码进行出库操作，实现商品的追踪和销售管理；- 销售环节：扫描条码以快速识别商品，准确计量交易信息。
2. 条码标识规范：为了保证条码的可读性和扫描准确性，以下是条码标识的一些规范要求：- 标签质量：条码标签应采用高质量的标签材料，以确保打印清晰，不易含糊或者破损；- 打印要求：条码打印应使用高分辨率的打印机，设置合适的打印参数，确保条码清晰可辨；- 扫描条件：扫描条码时应确保良好的光线条件和扫描距离，避免干扰或者误读；- 标签位置：条码标签应粘贴在商品包装的易于扫描的位置，避免遮挡或者覆盖。
商品编码操作指引
第二章
2.1 新增商品赋码
第二章
3、添加商品：根据商品类型选择添加在子类别中，或点击“+”添加子类别。
2.1 新增商品赋码
4、商品赋码：根据商品类型把 商品相关的商品类型下面，可通过 关键词进行搜索。
如下图：
第二章
2.1 新增商品赋码
5、完善商品信息：输入其他信息后点击保存。
第二章
2.2 修改商品赋码
第四章
批量赋码ห้องสมุดไป่ตู้
3、 点击导 入，选择改修 后保存的文件， 然后点击打开。
第四章
批量赋码
4、 这样就 实现对所有的 商品编码进行 赋码，但都是 赋在相同的位 置，所以不建 议纳税人做该 造作（除非是 特殊情况）。
第四章
谢谢观赏
4、保存修改：最后点击保存。就对该商品赋码完成。
第二章
2.2 修改商品赋码
第二章
5、快捷的赋码方式：选择需要赋码的商品，然后点击左上角的赋码按钮
2.2 修改商品赋码
7、快捷的赋码方式：赋码成功
第二章
第三章 税收编码开具发票
开票流程
1、打开开票界面，输入购货信息，选择货物或应税劳务名称。
第三章
开票流程
2、选择需要开具的 商品。
第三章
开票流程
3、完善其他信息后点击左上角“打印”即开出发票
第三章
第四章 批量赋码
批量赋码
1、 先对第 一条商品编码 进行赋码，然 后导出商品编 码。存在指定 位置，并用记 事本打开。
第四章
批量赋码
2、用txt打 开分别把SL=“” HSBZ=“” SPFLBM=“” SPFLBMPID=“” SCBM=“” SYYHBZ=“” 替 换成对应第一 行编码的数值 保存。
航天信息白盘操作流程
每月准备工作一、月初交接资料1、开出销项发票及发票汇总表（发票汇总表在开票系统里打印）2、进项发票记账联（黄色联）3、当月认证发票认证联（绿色联），没有认证的发票自己留存）4、银行对账单和回单（两者一一对应）5、日常经营产生的费用发票（收据不需要）二、月初清卡发票开票步骤1添加客户信息和商品信息系统设置-------客户分编码------客户信息类别------增加系统设置-------客户编码-------选类别（默认）-------增加------填写客户信息（名称，税号916开头，地址电话（地址电话中间只敲一下空格键），开户行名称及账号（名称账号中间只敲一下空格键）系统设置-------商品编码-------增加------商品名称，单位，税率，税收分类编码（根据商品和业务性质选择相应类别）2、发票填开发票管理-------发票填开------选择票种（专票或普票）------对票号点击确认--------购票方填写信息栏点击图中红色标示（选择相应客户）---------商品信息选择图中红色标示（选相应商品信息）--------填数量，单价，金额（填写时注意税率和选择价格含税）------------直接点击打印（打印的同时系统自动保存）注意打印时先用白纸打印测试，信息打印位置合适在用发票打印。
3查询发票发票管理-------发票查询--------找到相应发票-------双击点开发票可以重复打印4、发票作废发票管理--------发票作废--------选择要作废发票双击-------点作废抄税清卡1、每月初进开票系统，如果电脑连接网络没有问题，系统自动抄税清卡，在进系统时会弹出两个对话框①（金税盘抄税成功）点击确定，②（金税盘清卡成功）点击确定。
2、进入系统后查询是否清卡成功报税处理-------状态查询--------增值税专用发票和普通发票--------锁死日期-----显示（次月15日及以后日期）---------即证明清卡已成功，可退出系统如显示当月日期------则未清卡-------进行如下操作：报税处理-----上报汇总-----确认-------远程清卡-------确认.。
海典操作流程
计算机信息系统操作规程1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理2．依照：《药品经营质量管理规范》（ 2012 年）及附录（二）3．范围：计算机系统的操作使用管理4．内容：职责：4.1.1 质管部依照各岗位的质量职责和岗位操作规程，拟订或审查各岗位有关人员操作权限。
信息部设定有关人员的权限和密码。
在人员调换和调整时应锁定权限和密码。
各部门依照权限进行本部门和岗位进行操作。
并保留好自己的密码，不得互相借用，不然所以发生的越权、越岗操作行为负全责。
办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的分配。
操作翻开计算机。
翻开管理软件信息系统，输入用户名和密码。
进入对应操作界面。
首营公司审批路径：质量管理- 首营供给商说明：第一次和供给商合作，要做首营供给商，审查后，才能转为正式供给商。
功能按钮说明：【奏效】：奏效首营供给商。
【作废】：将未奏效的供给商作废，作废后不可以再使用。
【转供给商】：将奏效的首营供给商转为正式的供给商。
【赞同证】：有赞同证号、生产范围、生产地点等信息。
依据供给商真切信息进行填写。
4.3.3 界面阅读：首营供给商生成方式，是在首营供给商页面增添。
状态：分为未审查、奏效、作废三种状态，依据用户对票据的操作改正。
【填报部门】：录入首营供给商资料的部门。
【批审日期】：奏效日期。
【转正日期】：转为供给商的日期。
【供给商编码】：不行输入，转为供给商时系统自动生成。
【公司种类】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。
【采买员建议】、【采买中心建议】、【质量部经理建议】等信息，有权限的人员才能进行操作。
4.3.3 操作：点击【增添】，输入首营供给商信息。
必填项：供给商名称、公司种类、地区、采买员建议、审查员建议审查人、采买中心建议、质量部经理建议、采买经理建议。
输入达成后点击【保留】。
未审查状态的票据能改正信息。
审查：采买—质管—质量负责人【说明】：审查票据后，票据才会奏效，需要有权限的人进行操作。
查找出需要审查的票据，点击【奏效】。
增值税一般纳税人网上申报和网上报税操作流程
增值税一般纳税人网上申报和网上报税操作流程网上申报和网上报税衔接申报流程为：纳税人防伪税控IC卡抄税—防伪税控远程报税等待比对—增值税网上申报及扣款—防伪税控远程抄报确认清卡，请按照此流程顺序正确操作。
第一部分：防伪税控I C卡抄税这一部分与每个月报税期进行的征期抄税相同，抄税后可以在“状态查询”中看到“报税资料”变为“有”。
第二部分：防伪税控远程报税，等待比对选择“远程抄税”模块，点击“报税状态”按钮，看到“可以进行远程抄报”提示，点击“确定”按钮后，点击“远程报税”按钮，这时防伪税控开票系统开始向税务局传送报税数据。
数据提交成功后，企业可查看传送报税数据是否成功，方法是：点击“报税结果”，如果处理状态为“已处理”且错误号为“271D”,说明上传成功。
这时，防伪税控开票系统需要等待电子申报数据的上传。
第三部分：增值税网上申报及扣款企业以“证书登录”方式登录网上纳税申报系统后，系统会自动下载当前征期的报表，点击软件左侧“报表”标签，系统自动显示已核定税种的申报表。
申报数据上传成功后，在左侧报表菜单栏中选中已经上传过的税种，点击上方工具条中“受理结果”选项，如果无税则提示“申报成功”字样。
如果有税，且签订三方协议的纳税人，将提示是否扣款，扣税成功后提示“扣款成功”字样，如果提示“扣款失败”字样，请于征收期内，携带申报资料到主管征收机关处理。
未签订三方协议的纳税人则提示打印“通用银行缴款凭证”，请纳税人携带“通用银行缴款凭证”到开户行缴纳税款。
温馨提示：申报状态为“申报成功”（无税款）或“扣款成功”（有税款）时，用标准A4纸打印申报表，会在报表左下角生成由数字和字母组成的32位防伪码。
防伪码将作为申报成功的凭证。
其他操作如新建报表、填写报表、打印报表、查询缴款凭征、税库银联网扣款、数据备份与恢复等具体操作说明，登录网上纳税申报系统后点击“帮助”菜单中“系统帮助”，在弹出窗口中的“第五章软件功能使用说明”进行了详细描述。
开票操作流程及税收分类编码操作
开票系统操作说明更新税收分类编码：(登录开票系统时默认自动更新)由于开票软件升级，为保证您开票系统正常使用，请您进入开票系统后，更新税收分类编码，(登录开票系统时默认自动更新)手动更新具体操作如下：登陆开票系统后，点击“系统设置”模块：点击“编码管理”菜单，再点击“商品和服务税收分类编码”：点击“更新”，如下图：点击更新后出现等待提示，看到更新成功提示后确定即可。
注意：选择对应的商品税收分类编码后，可以更改对应的税率，例如餐饮服务对应的税率为6%，但是，如果您为小规模或个体户，那么选择后，将对应的税率更改为相应税率即可，如下图：开票流程（住宿服务为例）：一、登陆开票软件(一)将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
（二）启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。
默认密码为23456789或自己修改的密码，证书口令默认为23456789。
注意：证书口令建议不要更改，证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
二、增值税发票填开及编码添加（一）点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择相应发票填开。
（二）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。
（三）进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。
普通发票只需填写名称即可。
（四）在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “住宿费”，输入完成后，点击旁边空白处。
（五）开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。
（六）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。
查到后，双击选择税收分类编码。
（七）选择好税收分类编码（注意选择正确税率），点击保存按钮。
（八）输入数量、单价、金额等信息。
物资编码管理实施细则范本(五篇)
物资编码管理实施细则范本一、原材料1.原材料入库时，采购员会同库管员和质检员做好验收工作，点清数量，质量符合不符合要求。
核实好实物是否与送货单一致。
如不一致采购员及时与供应商联系，并更改签字记录。
2.原材料在使用过程中出现问题的，使用人员或质检人员及时与库管员联系，库管员反映至采购员及时与供应商联系退换货事宜，并对该家供应商就此事宜做好记录。
3.库管员要把材料分类摆放整齐，标明材料的名称及规格型号摆放在物料摆放的位置。
名称及规格型号必须和实物、进销存台帐，领料单保持一致，不可同一物品多个名称。
4.库管员每月向财务会计上交一份进销存月报表，原材料的入库单、领料单一并分类上交财务。
所有单据签名完整。
每月____日前准时上交。
5.每月库管员对仓库实物进行一次盘点，看实物是否和账目一致，不一致及时向上反映，不得擅自更改。
二、成品产成品完工后，由相关部门及时入库，入库手续同原材料管理，入库后同原材料管理，并每月做好进销存台帐，月度报表每月____日前上交财务。
物资编码管理实施细则范本（二）第一章总则第一条为了规范物资编码管理工作，提高物资管理的科学性和效率，制定本细则。
第二条本细则适用于所有涉及物资编码管理的单位和个人。
第三条物资编码管理是指对物资进行分类、编码和管理的过程，包括物资分类、物资编码和物资管理。
第四条物资分类是按照一定的标准将物资划分为不同类别或等级的行为，以便进行编码和管理。
第五条物资编码是为了方便对物资进行管理和查询，采用一定的编码方法对物资进行唯一标识的过程。
第六条物资管理是对编码后的物资进行入库、出库、盘点等管理操作的过程。
第七条物资编码管理的目标是确保物资分类准确、编码规范、管理高效。
第八条物资编码管理的原则是科学性、规范性、系统性、先进性、可操作性。
第九条物资编码管理应根据实际需要制定相应的管理制度和操作规程。
第二章物资分类第十条物资分类是物资编码管理的基础，是按照一定的标准将物资划分为不同的类别或等级的过程。
在太原海关出口报关的预录入编号
在太原海关出口报关的预录入编号
摘要：
一、太原海关出口报关概述
二、预录入编号的重要性
三、预录入编号的申请和办理流程
四、预录入编号在出口报关中的实际应用
五、相关法律法规及注意事项
正文：
太原海关出口报关的预录入编号是一个用于规范和管理出口报关业务的编号系统。
预录入编号对于确保出口报关业务的顺利进行具有重要意义。
预录入编号由太原海关统一管理和发放。
出口企业需要向太原海关申请预录入编号，并按照相关规定进行办理。
申请预录入编号的流程一般包括填写申请表、提交相关材料、审核和发放编号等步骤。
在出口报关过程中，企业需要使用预录入编号进行相关业务的申报和审批。
预录入编号的使用可以有效提高出口报关的效率和准确性，避免重复录入和错误申报等问题。
在申请和办理预录入编号过程中，企业需要遵守相关法律法规和注意事项。
例如，企业需要确保提交的申请材料真实、准确、完整，并按照规定的时间和程序进行办理。
同时，企业需要妥善保管预录入编号，避免泄露和滥用。
太原海关出口报关的预录入编号是一个重要的管理制度，对于规范出口报关业务、提高报关效率和准确性具有重要作用。
融商服装管理系统操作说明
四、建立供应商档案1、〖供应商编码方案〗：要规范对供应商的管理，每个供应商必须赋予其一个唯一的编码。
供应商编码可以由用户自行设定输入：对于中小型商场、超市，我们建议采用4位的流水号做为供应商编码，默认系统自动生成。
2、〖供应商档案功能描述〗：与供应商的商务谈判成功后，供应商提供详细的公司信息，商场的招商采购业务人员提供此供应商的结算方式、经营方式等合同信息，由录入员录入到系统中，统一管理供应商资料。
3、〖操作步骤〗：『基本档案→供应商档案』4、〖操作界面〗：5、〖操作流程〗：在供应商档案窗口，鼠标点击〈新增〉按钮（或者按【F2 】键）增加一条空记录，输入基本信息和结算信息，鼠标点击〈保存〉按钮（或者按【F4 】键）保存输入的信息，完成一条供应商资料档案的录入。
“基本信息”包括了供应商编码、供应商类型、供应商名称、区域、地址、电话等基本资料。
“销售方式”包括购销，代销，联营，扣率代销，租赁等方式。
“区域”中可选择已有的区域，还可在下拉栏中选择新增项目，新增一个区域（使用方法参照建立区域档案）。
“联营保底额”是指联营，扣率代销，租赁可以设置保底额，确定商铺的最底销售金额。
“结算方式”包括不指定结算方式，结帐周期，结帐日期，货到付款，压批结帐。
“票据类型”是与商户进行业务往来时所使用的票据。
“冻结帐款”是指该供应商的帐款项目已被冻结，无法进行支付。
“冻结业务”是指该供应商的业务已被冻结，无法与其产生业务。
“信誉额度”对商家信誉设定额度。
五、建立类别档案1、〖类别编码方案〗：给商品分类主要是为了方便管理和统计，在“商业管理软件”中，商品的类别编码方案如表2-1所示，类别编码共分三层，即大类-中类-小类，大类、中类、小类编码都是2位数字，并且下一级的类别编码会自动继承其父类的编码。
2、〖操作步骤〗：『基本档案→商品分类』3、〖操作界面〗4、〖操作流程〗：新增→输入类别编码→输入类别名称→保存5、〖操作说明〗：增加大类时，直接点击新增按钮，按流程操作即可；如增加中类或小类时，则必须在左侧选择大类或中类后再点新增按钮（在当前类别下建立新的中类或小类）；小类下不可再建立下级类别。
立创ERP-参数差不多的电子元器件,如何快速创建新的SKU到系统中_
参数差不多的电⼦元器件，如何快速创建新的SKU到系统中?
如：需要录⼊两款贴⽚电容，分别是
两款贴⽚电容⼚家、封装等信息都⼀样，只有精度上的差异，但⼜是不同的SKU，可使⽤【商品复制】功能进⾏快速录⼊。
点击左侧菜单栏的【商品管理】→【商品列表】→【新增商品】→【⼿动录⼊商品信息】，将第⼀款贴⽚电容的信息填⼊，点击【确定】
在商品列表内找到刚新增的贴⽚电容，将其选中，点击列表上⽅的【商品复制】
在商品复制的弹窗⾥，选中商品的详细信息将会直接代⼊，只需要修改其中不相同的参数，然后点击【确定】即可。
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—营改增如何在增值税发票税控开票软件中添加商品编码
首先进入系统设置，在这个界面找到商品编码点击进去▼
2、进入商品编码后，选择其中一个商品，点击增加▼
3、点击增加后弹出以下界面，填写方框里面的内容▼
4、方框内填写内容的操作方法如下▼
5、例如餐饮行业，填好相关内容之后，点击保存▼
6、保存后的内容会体现在这里▼
如何更新税收分类编码
更新税收分类编码
由于开票软件升级，为保证您开票系统正常使用，请您进入开票系统后，更新税收分类编码，具体操作如下：登陆开票系统后，点击“系统设置”模块▼
点击“编码管理”菜单，再点击“商品和服务税收分类编码”▼
点击“更新”▼
点击更新后出现等待提示，看到更新成功提示后确定即可。
税收分类编码选择
税收分类编码选择时，可通过左侧分类中快速定位自己所属的分类或者近似的分类，也可以通过检索找到对应的税收分类编码，双击即可▼
注意：选择对应的商品税收分类编码后，可以更改对应的税率，例如餐饮服务对应的税率为6%，但是，如果您为小规模或个体户，那么选择后，将对应的税率更改为3%即可▼
选择好后税收分类编码和对应税率点‘保存’即可，上级编码不要填写▼。