有限公司差旅费用管理制度

四川********有限公司
差旅费用管理制度
一、员工出差分为临时外出和长途出差两种，临时外出为当天能返回，长途出差是指外出时间超过一个工作日的，临时出差需填写《外出申请单》，并在申请单注明的返回时间内回厂；长途出差需填写《出差申请单》。

二、员工外出办事应取得上级领导的同意，再填写《出差申请单》、《外出申请单》，交领导批准方可外出。

三、费用标准
1、交通费：
A、出差无特殊情况应尽量搭乘公共交通工具，包括公交车、长途汽车、火车、飞机（应提前同公司申请由公司订票）等，报销按实际票面金额报销。

无紧急情况一般不建议使用飞机、出租车等工具。

B、自驾车出差的，或驾驶公司车辆出差的，在出差线路得到汇报批准后，请保留好加油费、过路费等正规收费单据，按票面金额报销。

2、生活费：临时外出当天不能返回的，中餐按10元/人/天给予补贴。

长途出差的，一般按25元/人/天给予补贴，经理级别及以上的按35元/人/天给予补贴。

3、住宿费用：长途出差没有接待对相的，一般按120元/天报销，经理级别及以上按160元/天报销，并需提供正规住宿发票。

4、费用报销：单据丢失的将不给予报销。

报销单上需附出差申请单和正规收费凭证，出差结束三天内需办理好报销手续。

交部门主管审批后，由总经理审批，最后到财务报销。

四川*********有限公司
2013年1月14日。