省属企业全面预算管理考核评分标准xls
预算绩效管理工作考核评分表
单位：
考核内容
分值
计分标准
自评 分数
领导重视
2
领导充分重视，对绩效管理工作作出指示，或在组织布置本学校绩效管理工 作会议上提出要求的得满分，否则酌情扣分。
一、职能明 确（6分） 协调机制
2
建立预算绩效管理工作协调小组，并将其作为日常性重要工作来抓，定期或 不定期研究绩效管理工作的得满分，否则酌情扣分。
列入考核的该年度暂无上述评价项目的，该项得分取其余学校的平均分。
自评 分数
六、结果及 整改落实 其应用（8
分） 结果应用
七、资料报 送（5分）
资料报送
八、其他 （4分）
合理化 建议
其他
文章发表 九、加分因 素（4分）
受到表彰
4
对评价反映的问题及时整改的得满分；整改不到位的酌情扣分；未及时整改 不得分（未报送整改情况视同未整改）
入考核的学校该年度暂无上述评价项目的，该项得分取其余学校的平均分。
7
认真做好财政组织评价项目的配合工作，及时提供相关资料，协调现场勘察 、调查等事宜的得满分，否则相应扣分。
评定 分数
考核内容
五、实际绩 效（10分）
实际绩效
分值
计分标准
考核当年度被评价项目的实际绩效状况。按照当年被评价项目的评价结论计 分，该项得分=各被评价项目得分加权平均值/100×10；被评价项目公指省 市局组织评价或委托中介评价、抽查的项目，不含学校自评项目、主管单位 10 评价项目。
落实 联络员
2
Байду номын сангаас
有明确的预算绩效管理工作联络员，并在人员变动时及时申报的得满分，否 则酌情扣分。
申报时间
全面预算考核实施细则
企业全面预算管理工作考核实施细则为优化集团公司全面预算管理质量，完善企业全面预算考核的科学性、合理性、准确性，集团公司对企业全面预算考核原内容主要包括预算管理情况、预算编制情况和预算偏离度情况进行了补充和修订，特制定本考核实施细则，具体如下：一、全面预算管理情况（10分）1、制度建设（2分）。
建立健全全面预算管理制度，明确管理机构，落实管理责任，有效规范企业预算编制、报告、执行、调整和考核等各项工作的，得满分；未制定预算管理制度的，扣2分。
2、程序规范（4分）。
各项预算报告在向集团公司正式报送前，均按规定履行董事会决策审议程序，并及时报送审议决议的，得满分；未履行董事会决策审批程序、或履行董事会决策审议程序但未及时报送审议决议的，扣4分。
3、制度执行（4分）。
能有效执行预算管理制度的，得满分；未有效执行的，酌情扣1～4分。
二、全面预算编制情况（40分）1、预算上报及时性（10分）。
按照规定的时间要求，及时上报全面预算报告、调整报告的，得满分；各项预算报告每推迟1天上报的，扣1分，累计扣分不超过10分。
2、预算报告完整性（3分）。
预算编制范围齐全，并按规定要求报送全面预算报告（含全面预算报表、编制说明、电子文档等）的，得满分；预算编制范围不齐全的，酌情扣1-3分；上报材料不齐全的，每缺失一项材料，扣1分，累计扣分不超过3分。
3、报表数据准确性、科学性、合理性（27分）。
预算报表各项数据准确、完整，勾稽关系正确、合理，符合数据有效性要求，表间数据衔接正确，无逻辑性错误的，得10分；不符合上述要求的，酌情扣1～10分。
企业预算数据与企业近几年经营数据（剔除不可比因素）对比后，反映企业在经济指标制定、成本控制、扩大营收、提高毛利率等企业经营管理方面取得成效或有效控制的，并能完成预算数据的，得7分；不符合上述要求的，酌情扣1～7分。
预算执行过程中各类报表（年报、季报、月报、国资快报等）、资料和财务分析的编制上报及时、准确、完整，各类报表表间数据衔接正确，无逻辑性错误，按集团公司要求积极配合布置的各项工作、提供各类资料数据，保证数据合理有效的，得10分；不符合上述要求的，酌情扣1～10分。
关于印发浙江省省属企业全面预算管理办法试行的通知
关于印发《浙江省省属企业全面预算管理办法（试行）》的通知浙国资发〔2008〕6号关于印发《浙江省省属企业全面预算管理办法（试行）》的通知各省属企业：为依法履行出资人职责，指导省属企业全面预算管理工作，规范全面预算行为，使全面预算工作科学化、规范化、程序化，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》等国家有关法律、法规，特制定《浙江省省属企业全面预算管理办法（试行）》。
现将该试行办法印发给你们，请结合企业实际情况，认真贯彻执行，并及时反映执行中的情况和问题。
二○○八年八月二十一日浙江省省属企业全面预算管理办法(试行)第一章总则第一条为了加强对省属企业全面预算管理工作的指导，规范全面预算行为，使全面预算工作科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，参照《中央企业财务预算管理暂行办法》，结合我省实际，制定本办法。
第二条省属企业全面预算组织、编制、报告、执行、调整与监督（控制）等相关工作适用本办法。
第三条本办法所称全面预算是指省属企业通过货币形式表现预算年度内生产经营、投资决策、资本运营等各方面的总体计划，并按管理层的要求和财务制度的规定而形成的一整套预计的财务报表、附表及编制说明书。
全面预算报告是指反映省属企业预算年度内企业经营效益、资本运营、现金流量等重要事项预测情况的文件。
第四条省属企业实施全面预算管理应当遵循以下原则：（一）战略导向，科学管理；（二）目标控制，分级实施；（三）注重效益，防范风险；（四）责权对等，总量平衡。
第五条省属企业实行全面预算管理是确保企业预算年度内目标利润实现的重要措施，是强化资本、人本、成本管理的有效手段，是实施事前、事中、事后监控的有效工具。
第六条省属企业应当建立全面预算管理制度，组织开展全面预算编制、报告、执行、调整与监督（控制）工作，完善全面预算工作体系，推进实施全面预算管理。
第七条省属企业应当在规定的时间内按照国家政策、法律法规和财务会计制度规定以及省国资委监督管理工作要求，以统一的编制口径、报表格式和编报规范，向省国资委报送年度全面预算报告。
预算绩效管理工作考核评分表
3
撰写预算绩效管理工作理论文章（每篇不少于2000字），发表在内部刊物的，每篇加0.5分；发表在公开报刊的，每篇加1分。本项最多3分。
（四）宣传报道
2
利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好的社会舆论氛围，每篇加0.5分，本项最多2分。
合计
100
联系人： 联系电话：
4
提出的建议与问题的对应性强、表达明确、合理可行的得4分。
3
各项指标评分依据充分，评价结论合理有据、客观公正，与取得绩效、存在问题等内容有较强的一致性的得3分。
2
报告文字部分中各类数据表达清晰、逻辑性强，能较好地说明项目的绩效、问题和建议的得2分。
三、结果应用
Байду номын сангаас20
（一）整改落实
10
对财政重点评价和自评反映的问题及时整改的得10分；整改不到位的酌情扣分；未及时整改不得分（未报送整改情况视同为整改；财政部门未提出整改意见的直接得10分）。
90
四、加减分因素
10
（一）报告形式
2
能用图表或照片等形式直观反映项目实施情况及绩效的加2分。
（二）协调配合
3
认真做好财政部门组织评价项目（含绩效目标细化论证、事中绩效跟踪监控管理、事后财政绩效评价及绩效自评抽查审核等）的配合工作，及时提供资料、对财政重点报告及时提出反馈意见等，加3分，否则酌情扣分。
预算绩效管理工作考核评分表
单位：（盖章） 年 月 日
考核内容
分值
计分标准
自评分数
评定分数
一、基础建设
35
（一）领导重视
6
部门主要领导就推进预算绩效管理作出批示的，每次2分；部门其他领导就推进绩效管理作出批示或部署的，每次1分,本项最多6分。
预算绩效管理工作考核评分表（年度）
将预算绩效管理工作纳入当地政府对部
门的年度目标责任制或绩效考核的得 2 2
分；由财政部门对预算部门实施绩效管理
工作考核的得 1.5 分；未考核的不得分。
14
1.制定本地推进预算绩效管理宏观指导
意见，并以市政府名义发布的得 2 分；以 2
财政局名义发布的得 1.5 分；未发布的不
得分。
— 1—
（二）指标体系 （三）专家管理 三、工作推进
— 4—
五、宣传交流 （一）宣传报道 （二）理论研究 （三）交流培训
（四）信息交流
5.将评价结果作为行政问责的重要依据 1
的，得 1 分。 6.将评价结果在一定范围内公开的，得 0.5 0.5 分。 7.积极探索和创新评价结果应用途径，并 0.5 取得较好实际效果的，得 0.5 分。 18 利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工 2 作，创造良好的社会舆论氛围，每篇 0.5 分。本项最多 2 分。 撰写预算绩效管理工作理论文章（每篇不 少于 2000 字），发表在内部刊物上的，每 2 篇 0.5 分；发表在公开刊物上的，每篇得 1 分。本项最多 2 分。 举办各类预算绩效管理培训、工作交流会 议，属于全市范围的每次 1.5 分；属于市 3 直系统的每次 1 分；属于局内部的每次 0.5 分。本项最多 3 分。 1.及时向省财政厅报送预算绩效管理相 关制度、评价报告及指标体系、宣传资料、 3 研究文章、工作计划总结、计划和汇总表 等资料的，得 3 分；每次未按要求报送扣 0.5 分，本项扣完为止。 2.及时报送本市预算绩效管理工作动态、 信息，每篇 0.25 分；被省财政厅用于绩 效管理专题的，每篇加 0.25 分；被财政 3 部用于“全国预算绩效管理”网站或用于 情况反映的，每篇加 0.5 分。本项最多 3 分。
公司全面预算管理考核办法
鄂州市烟草公司全面预算管理考核办法第一条为了促进我公司可持续健康发展，强化企业内部的激励约束机制，规范各所属单位各部门全面预算管理活动，保证预算管理工作落到实处，收到实效，特制定本办法。
第二条本《办法》适用于各区局和机关各科室。
第三条对各区局和机关各科室的预算执行情况考核与评价由市公司预算委员会组织相关部门成立考核专班实施。
第四条每季（年度）终了，对各区局和机关各科室的预算执行结果和预算管理过程实行计分考核。
预算执行结果的基本分值为50分，预算管理过程的目标分值为50分。
第五条预算执行结果的考核评价以经营通报和预算审批系统的数据资料所反映的各项目标完成情况为依据；预算管理过程的考核评价由市公司预算管理办公室在日常工作中进行。
第六条预算执行结果的考核评价指标及方法预算执行结果考核评价基本分值共计50分，考核指标分别为：费用总额（目标分值为30分，最高分为36分），招待费用率（目标分值为10分，最高分为12分），办公、修理、水电、运输费用（目标分值为10分，最高分为12分）。
各区局和机关各科室各项预算执行结果考核以市公司下达的目标及本《办法》规定的分值为准，按各项指标完成值与目标值的比例进行计分。
其中：费用总额，办公、修理、水电、运输费用，招待费用率三项指标计分的公式为：目标分值×（预算数/实际完成数）×100%第七条预算管理过程的考核评价指标及方法预算管理过程的考核评价分值共计50分，包括：预算的执行（目标分值为15分），预算的编制与分析（目标分值为20分）。
一、预算的编制（目标分值为15分）：1、按时上报（5分）：各区局和机关各科室预算方案于12月31日以前上报市公司审批。
上报时间每延后一天，扣一分，扣完为止。
2、准确性（5分）：各区局和机关各科室预算主要指标与实际执行结果的负面差异率在5%以内，视为准确。
超过5%的，每超过1%，扣一分，扣完为止。
3、预算的编制要体现增进效益，压缩费用的原则（5分）。
全面预算评分表
5 5 5
“否”扣5分 “否”扣5分 “否”扣5分
3 5 5 3 5
“否”扣5分 “否”扣5分 “否”扣5分 “否”扣5分 “否”扣5分
本部考核只是KPI考核，末做单独预算考核 子公司的考核是子公司的董事会在做,我们 总部有董事参与董事会 子公司的考核是子公司的董事会在做,我们 总部有董事参与董事会 本部考核只是KPI考核，末做单独预算考核
5
缺1项扣1分
10
发现1处未整改到位，扣2分
“否”扣5分 0 0 “否”扣5分 “否”扣5分
是否可整改
否
财务总监已不在本公司
可以
否 否 否 否
否 否
2
3
3
3
3
3
4 5 6 7 8
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
9
制度是否明确全面预算内部考核机制的相关内容
3
3
10 二、
制度是否明确对本单位及所属单位全面预算执行的监督检查权限， 是否明确监督检查的内容 全面预算管理机构及管理职责（30分）
3
3
11
是否明确全面预算决策机构的主要职责
5
5
12
决策机构是否对审议全面预算目标、全面预算报告、预算调整方案 及预算考核方案等重要事项履行职责，并形成书面记录 单位负责人、总会计师是否在预算编制、调整、分析考核及监督检 查工作中履行职责，并签署相关报告 各职能部门是否在预算编制、执行、调整、分析考核及监督检查工 作中履行职责，并形成相关报告 财务部门是否履行组织全面预算的编制、审核、汇总、报送及批复 工作等职责 财务部门是否设置预算管理岗并履行其工作职责 全面预算编制（90分） 全面预算的完整性是否符合要求，是否包括业务预算、资本预算、 筹资预算、财务预算以及预算编制说明
全面预算考评办法
全面预算考评办法第一章总则第一条为了规范和加强全面预算考评工作，确保全面预算管理的顺利实施，根据公司《全面预算管理制度》的规定和公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于指导公司机关本部、所属单位和控股子公司的全面预算考评工作。
第三条预算考评是对公司全面预算管理实施过程和实施结果的考核与评价。
第四条预算考评的原则1、目标性原则，预算考评以预算目标为基础，按预算完成情况考评预算执行部门的工作绩效。
2、可控性原则，各责任主体仅对其可以控制的预算结果和差异负责，对于不可控的差异，应予以剔除计算。
3、分级考评原则，预算考评根据公司预算管理的组织结构层次进行，预算执行主体由其直接上级负责考评，不得越级考评。
4、客观公正原则，预算考评要以事实为依据，做到公开、公正、公平。
5、时效性原则，预算考评应及时进行，并依据奖惩方案及时兑现。
6、利益挂钩原则，预算考评方法与职工薪酬分配形式相结合，考评结果与预算执行主体利益相挂钩。
第五条预算考评的依据1、预算执行结果，即预算目标的完成情况；2、预算执行过程，包括预算编制、分解、执行、控制、报告、分析、调整等工作的完成质量；3、预算管理机构的意见，包括预算委员会及其办公室，生产、人事、规划、财务、企管、审计等预算监控机构；第二章考评机构第六条公司成立由预算委员会办公室、企管部门、财务部门、规划部门、审计部门、人事部门、生产部门和监察部门组成的全面预算考评机构，负责对各单位全面预算的年度考评。
第七条各单位自行成立预算考评机构，负责本单位内部各部门预算执行的日常考评工作。
第三章预算考核第条公司全面预算管理实行“三级考核”。
“三级考核”是指：公司对下属单位实行年度考核；下属单位对所属部门、区队、车间实行月度考核；区对、车间对所属岗位、班组实行日考核。
第八条年度预算考核由考评机构在次年一季度内组织和实施。
第九条年度考核的一般程序1、准备，制定考评方案和日程安排。
2、汇报，各单位向考评委员会汇报预算执行的过程和结果，形成书面报告，书面报告需经本单位负责人签章确认。
全面预算管理年度预算考核评分标准
编制说明，迟报1天减1分；上述各项每项提前1天加1分。
上报数据准确、内容完整，初复审核勾稽关系有误（本单位
年 准确性 责任）每1处减0.5分；预算及内部预算表项目缺数，每一处减
度
0.5分；初审预算不符合要求被退回修改，每次减3分。
预 算 编 制
预算没有闭合上报减5分；预算项目安排不合理，每项减1 分，预算指标月、季分解不合理，经审核发现每处减1分，经修 合理性 改仍不合理的减10分，并通报批评。预算分解预算指标安排合 理，出现不合理时每处减1分，退回并通报批评。
科学性
符合分公司的发展要求，对预算结构编制科学，未达到分公 司发展要求的，减2分。
对下达的财务、资金、内投、住房、工资等各项预算指标，
没按下达的指标编报，出现一处错误减3分。 全面性
对要求上报的各项预算说明等资料流于形式的,扣1-3分;内
容有用有参考价值的加1-2分。
全面预算管理年度预算考核评分标准
考核 项 目 内容
评分
标准
上报集团公司预算报表齐全，少一张表减1分；上报分公司 完整性 内部预算报表，齐全完整，少报一张减1分；上报预算表时，未
同时报说明的减1分。
按照预算办公室规定时间，上报自测预算监控指标，迟报一
及时性
天减2分；分公司下达初次预算指标后，各单位上报各种监控指 标迟报一天减2分；上报整体预算报表迟报一天减3分；上报预算
II省预算绩效管理工作考核评分表
II省预算绩效管理工作考核评分表
本评分表用于评估II省的预算绩效管理工作。
根据实际情况，请按以下标准对各项指标进行评分。
评分范围为1-5分，其中1分为不合格，5分为优秀。
1. 预算编制
- 预算编制合理性评估：评估预算编制的合理性、科学性和准确性。
- 预算目标设置：评估预算目标的制定是否明确、具体和可衡量。
- 预算过程规范性：评估预算编制过程中是否遵循了相关规范和程序。
2. 预算执行
- 预算执行进度：评估预算执行进度是否符合计划安排。
- 预算执行成果：评估实际执行情况与预算目标的符合程度。
- 资金使用效益：评估预算资金的使用效益和经济性。
3. 预算绩效评估
- 预算绩效评估指标：评估预算绩效评估指标的科学性和全面性。
- 预算绩效关联度：评估预算绩效评估与实际绩效的关联程度。
- 预算绩效监控：评估预算绩效监控的有效性和及时性。
4. 绩效改进
- 绩效改进策略：评估绩效改进策略的科学性和可行性。
- 绩效改进推动：评估绩效改进措施的推动力度和效果。
- 绩效改进成果：评估绩效改进的实际效果和影响。
评分说明
请根据实际情况对每项指标进行评分，并在评分表上相应位置
填写评分结果。
评分结果的综合得分将反映II省预算绩效管理工作
的整体情况。
> 注意：本评分表仅供参考，具体评分结果仍需要根据实际情况进行评定。
全面预算考核评价制度
全面预算考核评价制度第一条全面预算评价的目的1.考核各部门的全面预算执行情况并与相应的激励约束机制挂钩，实施事后控制，增强全面预算管理过程的完整性和权威性。
2.分析各部门的全面预算执行结果以及全面预算管理系统的控制能力，为改进下一期全面预算的编制、执行和监控工作提供有效的建议。
3.评价公司整体全面预算完成情况，分析公司财务状况和经营状况，及时发现和解决经营中的潜在问题，确定改进措施，明确下阶段的工作重点，确保全面预算的完成，或者必要时修正全面预算，以适应外部环境的变化。
第二条全面预算评价原则1.目标原则：以全面预算目标为基准，按全面预算完成情况评价全面预算执行者的业绩。
2.激励原则：全面预算目标是对全面预算执行者业绩评价的主要依据，考核必须与激励制度相配合。
3.时效原则：全面预算考核是动态考核，每期全面预算执行完毕应立即进行。
4.例外原则：对一些阻碍全面预算执行的重大因素，如产业环境的变化、市场的变化以及重大意外灾害等，考核时应作为特殊情况处理。
5.分级考核原则：在责任清晰的基础上，依据绩效考核制度，坚持上级对下一级进行分级评价。
6.可控性原则：各责任主体以其责权范围为限，仅对其可以控制的全面预算执行差异负责。
7.全面评价原则：以全面预算内容为核心进行财务与非财务指标相结合的考核。
8.总体优化原则：全面预算考评要支持公司总目标，符合总体优化原则。
第三条全面预算考核评价的责任部门及职责1.董事会：（1）审议与全面预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法；（2）监控全面预算执行情况，审批预算管理委员会上报的全面预算差异分析报告，审议对相关责任部门的考核意见。
2.预算管理委员会：（1）监控全面预算执行情况，组织进行预算差异分析，找出原因，落实责任归属，提出对全面预算执行相关责任部门的考核意见，报预算管理委员会审批；（2）将审批后的全面预算执行考核意见交人力资源部，由人力资源部根据公司《绩效考核管理制度》及相关制度规定，对相关责任部门、责任人进行奖惩。
省级预算部门绩效自评工作考核评分表
绩效评价报告反映问题情况（15分）
绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。
15
针对问题提出可行性建议的情况
针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。
15
（15分）
合计
IOO分
100
附件4-2
省级预算部门绩效自评工作考核评分表
一级
指标
二级指标
评分标准
评分
布置工作
10分
自评通知（8分）
1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。
2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。
25
市县主管部门及项目单位是否开展自评
10
有下级主管部门和项目单位自评报告的得5分，有市县主管部门和项目单位自评佐证材料的得5分：没有以上材料但专项资金绩效评价报告中有对市县主管部门和项目单位开展绩效自评情况总结的得2分。
10
是否开展了现场评价
10
开展现场评价的得4分；现场评价资金量40%以上的得3分：现场评价项目个数30%以上的得3分；未开展现场评价的不得分。
按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。
10
自评报告
60分
自评报告的完整性（15分）
1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。
2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。
15
全面预算管理考核办法(修改)
全面预算管理考核（暂行）办法第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的要求，建立灵活的激励和约束机制，充分调动公司各部门和全体员工的积极性和创造性，更好地推动管理水平的逐步提高，确保实现公司目标，根据《国投曲靖发电有限公司全面预算管理（暂行）办法》，特制定本办法。
第二条预算考核是发挥预算约束与激励作用的必要措施，通过预算目标的细化分解与激励措施的付诸实施，达到引导公司每一位员工向公司战略目标方向努力的效果。
第三条预算考核的目的是对上一考核周期各部门的预算目标完成情况进行考核，及时发现和解决经营中的潜在问题，确保预算的完成，或者必要时修正预算，以适应外部环境的变化。
第四条预算考核是对预算执行效果的一个认可过程。
考核应遵循以下原则：目标原则：以预算目标为基准，按预算完成情况评价预算执行者的业绩；刚性原则：预算目标一经确定，不得随意变更调整；激励原则：预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据，考核必须与激励制度相配合，采用奖励为主，扣罚为辅的原则，体现目标、责任、利益的相互统一；时效原则：预算考核是动态考核，每期预算执行完毕应立即进行；例外原则：对一些阻碍预算执行的重大因素，如市场环境的变化、政策变化、电网调度、重大意外灾害等，考核时应作为特殊情况处理。
分级考核原则：预算考核要根据组织结构层次或预算目标的分解层次进行。
公司考核归口管理部门及各成本中心，各成本中心考核班组（或个人）班组考核个人。
被考核部门应结合自身实际制订向下一级预算执行部门（或班组、个人）的考核办法并对其进行考核。
第二章预算考核的对象和内容第五条考核对象：各归口管理部门(成本中心)及其第一责任人。
第六条考核内容：以公司与预算执行部门签订的目标责任书和下达的预算为依据，对预算执行情况进行考核。
考核内容：编制预算的及时性、准确性；控制预算的严格性、合理性；预算分析的透彻性、预见性；预算执行的正确性、节约（或）超支值。
第七条考核方式：预算考核分日常考核与年终考核。
工程现场预算管理考核评分表(2021年最新版)
工程使用资金计划
是否有资金计划，如没计划扣3分。
超计划使用资金，扣2分。
5
成本控制
材料费用控制措施不当扣3分。
人工费用控制措施不佳，3分。
劳务队人工费是否超出合同，超出扣3分。
现场接待费超标扣2分。
现场机械费控制措施不佳，扣2分。
因管理不善或指挥出错造成返工增加成本每次扣2分。增加管理成本扣3分。
现场预算及财务管理考核评分表
项目部/项目名称：编号01
序号
考评内容
评分标准
分值
得分
（一）预算管理
1
招投标阶段：项目部配合预算人员做投标前的工程分析，并提供成本分析；
没提供相关分析扣3分
5
2
合同签订完成后及时返预算部门
签订合同完成后3天内没及时返预算部门扣3分
5
3
预算资料部分：工程施工部位节点完成后及时提供相关资料，不得拖延
5
遵章守纪
忠诚度：是否全心全意投入到工作中，是否全心全意维护公司利益。经常做有损公司利益的事或有损公司言语的行为，，需要协调事项未按时落实每次扣3分
是否能严格遵守公司制度。每违反一次，扣2分，下不保底。
是否能严格遵守公司纪律。每违反一次，扣1分，下不保底。
注重团队建设，项目部全体上下一心，出现勾心斗角、互相诋毁的每次扣1分。
5
6
结算资料：在工程竣工验收工作前30天内，提供相关完整结算资料
1、没提供相关结算资料扣3分；2、提供相关结算资料不完整扣3分
10
7
结算阶段：项目部派专人协助结算事宜
项目部不派专人协助结算事宜扣3分
5
8
每月按时准确报送内部产值、外部产值、班组任务单
企业全面预算测评表
全面预算风险是否评估，重点是否明确，应对策略及责任是否落实
企业全面预算测评表
序号
调查测评内容
答案
现状
1பைடு நூலகம்
预算编制的流程、制度及组织是否完善，授权或职责是否明确
2
预算体系是否健全，职责分工、权限范围和审批程序是否明确，机构设置和人员配备是否合理，不相容职务是否分离
3
企业是否根据发展战略、年度生产经营计划、综合考虑预算期内市场状况、经济环境等编制全面预算
4
全面预算是否经董事会审核批准，并分解落实到部门或个人
5
企业是否对预算指标进行分解、落实预算执行责任及其刚性
6
企业是否定期召开预算执行分析会，通报情况，研究、解决问题
7
批准下达的预算是否进行过过调整，调整是否履行了严格审批程序
8
各执行部门是否定期报告预算执行情况，是否进行公开公正严格考核
9
是否发生或严重超预算支出，或大量支付语段外项目及费用
10
对预算的编制及执行情况，是否进行过内部审计，并提出问题
省级部门预算绩效管理工作考核评分表
（7分）
7
2.定期报送本部门（单位）绩效跟踪信息并进行汇总分析的，得4分。
3.采取必要措施，确保本部门及所属单位所实施项目绩效目标的如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见的，得3分。
四、绩效评价管理
20
（一）范围和规模
（6分）
3
1.按《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预[2016]98号）要求开展部门整体支出绩效自评的，得3分。
（四）评价创新
（2分）
2
8.开展政策制度评价、专项支出中期评估等的，得2分。
五、结果应用管理
20
（一）反馈与整改
（4分）
2
1.评价结果反馈情况，得分＝（实际反馈到被评价单位的项目支出金额/应当开展绩效评价的项目支出金额）×2。
2
2.评价结果落实整改情况，得分＝（已整改的绩效评价项目支出金额/应当整改的绩效评价项目支出金额）×2
2
6.建立本部门（单位）绩效问责机制的，得2分。
2
7.按时向省财政厅报送评价结果整改落实情况的，得2分。
2
8.将评价结果作为对所属预算单位考核依据的，得2分。
六、附加项
（8分）
1
1.考核材料报送及时、规范，在规定时间内，完整报送相关材料的，加1分。
2
2.积极配合省财政厅开展绩效再评价的，加2分。
2
3.积极参与省财政厅组织的绩效评价指标体系共建，按时完成相关材料报送的，加1分。
5
4.申报绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核，得5分。
（三）管理规范
（8分）
5
5.填报本部门整体支出绩效目标的，得3分；绩效目标填报符合要求的，得2分。
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3 3 4 5 5 6 5 4 100
固定资产投资额偏差率≤10%（调整后预算≤5%），得5分。超过1%扣1分，扣完5分为 止。 净资产收益率偏差值≤2%（调整后预算≤1%），得4分。超过1%扣1分，扣完4分为止。
合计
注：1.“考核具体内容”中的“不高于”、“不低于”均含本级；“低于”、“高于”均不含本级。 2.“组织机构”、“管理制度”及“预算报告编制”中的“预算目标先进性、合理性审核”项中 具体内容未达到设置要求的，均不得分。
附件1:
省属企业全面预算管理考核评分标准
单位： 考核项目 考核具体内容 满 分 5 5 5 3 2 5 4 4 4 4
（权重10%） 权重10% 10
组织机构 建立健全领导机构,得5分。 建立工作机构,明确职责分工，得5分。
制定全面预算管理办法,得5分。 制定全面预算 管理制度 管理办法及相 建立全面预算编制、执行、分析、考评等具体制度,得3分。 权重10 10% （权重10%） 关制度 建立生产管理、市场分析、质量管理等相关配套制度,得2分。 报表数据逻辑性审核全部通过，得5分。错1处扣1分，扣完5分为止。 净资产收益率、成本费用利润率指标达同行业良好水平,各得2分。 成本费用增幅分别低于收入增幅、利润增幅，各得2分。 预算目标先进 预算报告 性、合理性审 人均职工薪酬增幅分别低于收入增幅、利润增幅，各得2分。 编制 核 自有资金占年度投资额比重不低于30%；非主业投资占年度投资额比重 权重35 35% （权重35%） 不高于10%。各得2分。
资产负债率不高于70%（工业企业不高于65%），得4分。 4 情况说明书编制规范、全面，得10分。内容不完整或未按要求填写，1处扣2分，扣完 10 10分为止。 5 预算报告 按规定时间报送，得5分。迟报1天扣1分，扣完5分为止。 报送 资料完整（纸质报表、说明、电子版分户数据、董事会决议），得5分。缺1项扣1分， 5 权重10 10% （权重10%） 扣完5分为止。 半年度执行报 报送及时，资料完整、规范，报表数据准确，得3分。迟报1天扣1分， 告 其余1处扣1分，扣完3分为止。 预算执行 报送及时，资料完整、规范，调整事项符合规定，得3分。迟报1天扣1 及调整 预算调整报告 分，其余1处扣1分，扣完3分为止。 权重10 10% （权重10%） 报送及时，资料完整、规范，报表数据准确，得4分。迟报1天扣1分， 年度执行报告 其余1处扣1分，扣完4分为止。 主营业务收入偏差率≤8%（调整后预算≤4%），得5分。超过1%扣1分，扣完5分为止。 利润总额偏差率≤10%（调整后预算≤5%），得5分。超过1%扣1分，扣完5分为止。 指标执行 成本费用总额偏差率≤7%（调整后预算≤3%），得6分。超过1%扣1分，扣完6分为止。 偏差