3C认证内审检查表[范例]

3C内部审核检查表

2．组织培训资源（包括师资、场所、设施、经费、工具）是否充足适宜？
3．根据组织确定的培训要求是够安排计划、组织培训？
4、组织是否注重能力（技术能力、管理、沟通）培训？是否注重意识培训？实际工作中员工是否具备要求的知识、意识、能力？
5．组织对所展开培训的有效性是否进行培训？所采取的评价方法是否有效、适宜？
2．是否按程序文件规定对不合格进行了控制？
--对不合格品进行了标识、隔离（现场观察）和处置。
--工厂是否制定了返修、返工作业指导书。
--返修、返工后的产品是否重新进行了检验。
--必要时，采取了纠正、预防措施。
—未经确定或可疑状态的产品，是否列为不合格品。
—废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合质量记录控制的要求。
是否制订了检验/试验操作规程？操作人员是否按规程操作？（观察）
在质量计划或工艺文件中是否规定对测量系统进行分析？是否规定了测量系统分析的频率？
查看分析记录，是否满足测量系统分析的接受准则。
3．组织是否建立测量设备校准系统？所有设备是否已纳入校准系统？并规定了校准或验证周期？设备是否按规定周期或使用前得到校准或验证？
2．产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处于受控状态？
3．产品的关键零部件、材料有被识别吗？是否形成文件，并保存？
过程审核/确认
过程审核/抽查验证
提问/验证
过程审核/抽查验证
过程审核/抽查验证
过程审核//确认
过程审核//确认
提问//确认
过程审核//确认
过程审核//确认
内部审核检查表
受审核过程
3.认证产品一致性
（1）主要自制件的一致性
（2）主要采购件的一致性

CCC认证记录表格-审核查检表7

家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划，如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案，如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估，如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放，回收之实用性，
有效性
√文件的发放，回收之实用性，有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。

CCC认证记录表格-审核查检表8

家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核单位业务部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 合同评审的依据是什么√合同评审的依据是《内部审核控制
程序》
2 评审的目的在何处√评审的目的为了使CCC认证产品符合一致性要求
3 客户的要求是否清楚明了√客户的要求已清楚明了
4 评审的项目包含哪些内容，什么时机进
行评审
√评审的项目包含的内容见《审核检
查表》评审一年/次
5 口头合同是如何评审和处理的√口头合同的评审及处理见《采购与供方控制程序》
6 合同修改有无书面程序规定√合同修改有书面程序规定
7 合同评审的记录有无归档保存，储存期
限有无规定
√合同评审的记录有归档保存，储存
期限有规定
8 客户投诉是如何处理的√客户投诉的处理见《纠正预防和改进措施控制程序》
9 处理和回复客户投诉的记录是否归档保
存
√处理和回复客户投诉的记录进行
了归档保存
10 客户有无关于认证产品一致性的投诉，
如何进行处理
√
客户有关于认证产品一致性的投
诉详细见《纠正预防和改进措施控制
程序》
审核: 制定: 日期:。

CCC内审检查表

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索与信息追溯？
审核员审核记录
审核日期
符合性判断
不符合项报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2

CCC内审检查表

2
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序

3C强制性认证内审检查表

内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。

★CCC内审检查表

内审员：受审核部门质量保证能力要求条款1职责和 1.1资源职责1.2资源CCC内审检查表质量负责人、人力资源部、设备部审核内容、方法a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件？d)是否已建立文件化的程序，a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求b)是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力c)是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境编号： 04JL20X第1 页共12 页审核日期： 2013.12.10评价审核记录a)已制定《人力资源控制程序》和《岗位说明书》, 规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。

并制订了各有关岗位 / 人员质量职责在质量手册中予以发布。

b)《质量手册》，已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并建立了质量管理体系，形成了文件，包括 CCC 认证要求的 14 个程序文件，并实施了有效运行。

c)已制定认证标志妥善保管和使用，确保认证标志妥善保管和使用。

d)已制定《认证产品变更和产品一致性控制程序》，规定了确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志a)已配备了拉线、退火、束丝、编织、绞线、成缆、挤塑、行车等生产设备，其中行车已年检，证书有效，以及交流火花机、高压试验台、电桥、光学投影仪等等检验设备，可以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。

b)已配备相应的人力资源 ,编制了各类人员的岗位入职要求，并进行了培训考试，提供了“人员岗位能力确认记录” ，但没有对行车工的岗位能力进行确认。

在现场对相关人员进不符合行操作演示考查，人员能力满足岗位要求。

c)已制定工作现场、安全卫生管理制度，推行了 6S 活动，并保持了适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境CCC 内审检查表编号： 04JL20X 内审员：第2 页共12页受审核部门质保部、质量部、技术部审核日期： 2013.12.10评价质量保证能力要求条款审核内容、方法审核记录2.文件和记录 2.1 质量a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似a) 已编制质量手册 17SC-2013，14 个程序计划文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需文件及相关作业文件（作业指导书、生产要的文件工艺、检验规程、操作规程等）。

3C(CCC)内审检查表

1．查阅近一个月的材料进货检验和对关键元器件的验证？
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表

3C认证内审检查表

飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-0031.关键工序的识别。

飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003。

3C内审检查表

3C要素 1． 1管理职责 1.1 管理承诺
审核部门
总经理
1.1 以顾客总经理为关注焦点
1.1 职责和权总经理限
总经理
1.1 管理者代
表
管理者代
表
受审核人员
XX 3C
检查内容
有限公司内部审核检查表
版本 :B/0
日期 :2017 年月日
事实记录
评价
为实现建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺，做了哪些工作？
是否将可利用的信息对质量管理体系的改进进行策划？做了哪些工作？
查问内部沟通的方式有哪些？并检查相应的实施情况。
内审组长
质量目标、管理评审、内部审核、数据分析、纠正措施。
以口头、会议、文件、电话、公布栏、信息反馈单等。内审员
□符合
□不符合
□符合
□不符合
第 2 页共 19 页
表单编号 : YA— 8.2.2—04
向员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性；制定质量方针和质量目标；进行管理评审；确保资源。
如何体现以顾客为关注焦点，做了哪些工作？
通过会议、宣传等方式要求销售人员确保对顾客的要求等进行识别、评价后转化为我公司的具体要求并实施，满足顾客的要求，并随时与顾客保持沟通和联系。
是否经常与顾客沟通来满足顾客的要求？
为建立质量管理体系，如何确保资源的获得? 使能实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。
在质量管理手册和程序文件中加以确定。
□符合
目前从人力、设施、原材料、技术方法、生产环境面来看资源能够满足。
5个方
□不符合
在策划体系时，如何确定对过程的监视、测量和分析？

CCC内审检查表

审核记录
48
7 2.3
第11页共14页
CCC内审检查表
部门负责人陪同人员审核员审核日期符合性判断不符合项报告编号
序号
条款
检查内容内部审核 1、是否建立了内部质量审核程序？该程序是否规定了策划和实施审核以及报告结果和保存记录的职责与要求？（包括：制造过程审核、产品审核） 2、是否按规定的时间间隔和审核方案的安排进行了内部审核？ 3、内部审核是否覆盖了《实施规则》要求的全部范围是否包括了产品一致性检查）。 -内审计划中是否覆盖了对产品一致性进行检查的内容 -内审检查表中是否含以下内容 -认证产品的标识、结构、关键零部件及材料、供应商是否与申请资料内容一致。 -顾客对工厂投诉是否作为内审的输入？ 4、审核中发现的问题是否采取了纠正、预防措施？ 5、内审结果和纠正、预防措施应形成记录，并符合质量记录的控制要求制造过程审核 1、是否进行了制造过程审核的策划，是否包含了过程审核的频次及内容？ 2、制造过程审核是否按规定的频次及内容实施审核？ 3、制造过程审核的结果是否形成对持续改进的输入。
审核记录
1
1.1
2
1.2 4.3
目前资源满足要求情况如何？－人力资源（管理、技术、检验、关键、特殊工序）－生产设备、检测设备－厂房、仓库等设施及动力
第1页共14页
CCC内审检查表
部门负责人陪同人员审核员审核日期符合性判断不符合项报告编号
序号
条款
检查内容内部质量审核 1、如何实施内审、制造过程审核、产品审核 2、内审计划是否覆盖了对产品一致性进行检查的内容？ 3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？ 4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措施？ 5、认证产品质量监督抽查情况如何？ 6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？部门资源的配臵是否能够满足认证要求？部门职责及接口关系？部门文件清单？版本有效？部门记录清单？有检索目录以便于记录检索与信息追溯？生产现场每个班次（包括夜班）是否有负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产? 正在生产的认证产品名称、规格、型号是否与认证产品一致工艺流程（标出关键工序、特殊工序）

CCC内审检查表

11
9
是否按文件规定检查督促有关人员（包括质量保证处加CCC贴标志人员），未经批准变更，不能在变更产品上加贴认证标志？
1
1.1
5.3职责和权限
是否规定了与质量活动相关人员职责和相互关系？
查看部门质量目标。
2
1.2
6.3人力资源控制程序
是否确定了对认证产品质量有影响各岗位人员能力要求？
查看年度培训计划。
相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满足要求？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部是否有效版本的《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和各种记录（3~5份）确认其计划实施的符合性和有效性
13
4.5
是否明确了生产过程中产品一致性的检验项目？有无文件规定？
9
3.2
7.4采购控制程序
当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求
10
3.2
7.4采购控制程序
关键件合格证明是否齐全、有效
11
9
库房内部件是否是合格供方名录内厂家产品，是否与认证产品关键件明细表中规定厂家一致？
12
10
7.5生产和服务运作控制程序
抽查成品库现场有无有效版本《产品防护管理规定》或类似文件？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认是否符合规定要求(标识\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作是否按规定执行?

C认证内审检查表范例

公司名称CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表。

3C审核要求检查表

3.1 人员职责和资源3.1.1 职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号3.1.2 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？3.2 文件和记录3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？如果有文件，请给出参考文件号：3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？如果有文件，请给出参考文件号：3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？如果有文件，请给出参考文件号3.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？3.3 采购和进货检验3.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？3.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？3.4 生产过程控制和过程检验3.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？3.4.2 工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？3.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？3.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？3.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？3.5 例行检验和确认检验3.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？如果有文件，请给出参考文件号：例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？3.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？3.6 检验试验仪器设备3.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？3.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？3.6.3 校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？3.6.4运行检查a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？3.7 不合格品的控制3.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？3.7.2 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？3.7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？3.8内部质量审核3.8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号：3.8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？3.8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？3.9认证产品的一致性的管理3.9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？如果有文件，请给出参考文件号3.9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？3.10包装、搬运和贮存3.10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？3.10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？3.10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？4. 产品一致性检查4.1认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。

3C专项内审检查表

6．2
用于例行和确认检验的检测设备是否制订了相应的运行检查指导书，并按指导书要求定期进行了运行检查？要求提供运行检查记录，抽查2-3台设备运行检查记录查看是否填写齐全，同时对操作人员的实际操作能力进行核查。当发现运行检查的结果不能满足要求时，是否能追溯至已检产品并采取必要的措施？
7
是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？若有不合格发生，要求提供相应的不合格报告处理单.现场观察不合格品是否进行了隔离并予以标识
2．3
是否建立并保持了文件化的质量记录控制程序？要求提供质量记录清单，清单中是否明确保存期限。抽查2-3类记录进行核实：记录填写是否齐全、规范，保存是否完好？
3．1
是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是否编制并发布了本年度的合格供方名录？是否均从合格供方处采购产品？要求提供合格供方名单，并抽取2-3家供方进行核实，核实供方调查表、评价表、日常管理记录等资料是否齐全
4．1-4．3
是否对关键过程进行了识别？如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是否对过程控制特别是关键过程进行了监控？要求提供相应的监控记录。
4．4
是否对生产设备进行维护保养？要求提供生产设备台帐、设备保养计划，设备保养规范等资料，并随机抽取1-2台设备核实是否按要求实施了设备保养并形成保养记录？
4．5
是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性
5
是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是否编制了相应的检验规范？要求提供相应的产品标准或认证实施规则，以核对检验规范编制是否适宜（检验项目、抽数规则、检测方法等）？是否按照规范要求实施了检验？记录是否完整有效？要求提供例行和确认检验记录，分别抽取2-3份予以核实，看记录内容填写是否齐全、清晰。