物资设备采购及服务质量跟踪评价制度
物资设备采购领域专项监督实施方案
物资设备采购领域专项监督实施方案为全面推进清廉国企建设，进一步发挥监督在提升企业治理效能方面的重要作用，以高质量监督推动高质量发展，按照“新焦煤大监督体系”总体安排部署，制定《物资设备采购领域专项监督实施方案》。
一、总体目标以防范化解物资设备采购领域廉洁风险和提升物资设备采购质效为目标，以“搭建一个平台，完善一套机制，采取若干举措”为具体抓手，强化对物资设备采购领域权力运行的监督和制约，将规范制度、防范风险、促进管理、惩治腐败有效融合，形成以责促廉、制度管权的廉洁风险防控机制，不断提升物资设备采购领域监督管理工作制度化、科学化、专业化、精益化水平。
二、监督内容（一）体制机制方面监督检查本单位物资设备采购领域全流程操作管理体系是否健全；业务管理、职能部门是否充分发挥服务职能，形成相互制约管控的工作机制；是否不按流程办事或以其他方式明示暗示、私下插手、干预采购过程；业务管理、职能部门权力、职责、义务的边界界定是否清晰，是否能够主动发现和处理问题；管理考核机制是否健全、合理；是否单纯追求形式上的降低采购成本而忽略质量要求，导致质降价降量增。
（二）制度执行方面监督检查制度执行过程是否走过场、打折扣、搞变通，甚至违反制度;制度执行反馈机制和工作责任制是否完善，责任主体和责任追究内容是否明确；是否在采购前分析、研判采取最佳采购方式；是否“一招了之”；招标文件编制是否不规范、不严谨，审批过程流于形式；是否未经审批擅自调整采购方式，违反招投标法及公司制度规定；是否仅将“最低价”中标和“综合评分最高”中标作为评标依据和结果，给恶意低价投标、暗箱操作、围标串标等提供空间。
（三）监督管理方面监督检查本单位监督管理机制是否健全、措施是否得力、管理衔接是否到位；是否对供应商实现分层、分级、分类评级管理，在优质供应商甄选、不合格供应商淘汰等方面是否制定有效措施；基础管理工作是否扎实，是否准确掌握各单位使用需求；新产品界定、市场调研是否充分，管理办法是否完善；产品验收机制是否科学、统一、合理；物资消耗是否管控不严、管理不善造成物资丢失、浪费或领用物资流向市场；供应商是否低报价入围，后期利用维修服务和配件供应唯一性的手段，形成低价中标、高价服务，扰乱设备采供和后期服务保障秩序。
设备的采购规章制度验收规章制度
设备的采购规章制度验收规章制度第一章总则第一条为了加强公司设备采购和验收管理，规范设备采购和验收行为，确保设备质量和公司利益，根据国家法律法规和公司有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司设备采购和验收活动的全过程。
第三条设备采购和验收应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保设备质量符合国家法规、标准和公司要求。
第四条公司设备采购和验收工作应由具备相应资质的部门或人员进行，相关人员应具备专业知识，熟悉设备性能、国家和行业标准及采购流程。
第二章设备采购第五条设备采购前，应进行需求分析和技术论证，明确设备的功能、性能、质量等技术指标，形成采购计划和预算。
第六条采购计划和预算经批准后，应进行公开招标或竞争性谈判，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。
第七条采购合同应明确设备的名称、型号、数量、质量、价款、交货时间、售后服务等事项，并签订技术协议，确保设备性能和质量。
第八条设备到达现场后，应及时进行验收，确保设备完好无损，符合合同和技术协议要求。
第九条对验收合格的设备，应及时办理入库手续，建立设备档案，内容包括设备基本信息、技术参数、使用状态、维修记录等。
第十条设备采购过程中，应严格执行公司廉洁从业规定，防止利益冲突和腐败行为。
第三章设备验收第十一条设备验收应由具备相应资质的部门或人员进行，相关人员应具备专业知识，熟悉设备性能、国家和行业标准及验收流程。
第十二条设备验收依据合同、技术协议、国家和行业标准、图纸、样品等资料进行。
第十三条设备验收内容包括：外观、结构、性能、安装、调试、培训、售后服务等。
第十四条设备验收方式分为现场验收和非现场验收。
现场验收指采购方派员到供应商所在地对设备进行验收；非现场验收指采购方通过远程方式对设备进行验收。
第十五条设备验收不合格的，应要求供应商在规定时间内进行整改或更换，直至符合合同和技术协议要求。
第十六条对验收合格的设备，应及时办理入库手续，建立设备档案，内容包括设备基本信息、技术参数、使用状态、维修记录等。
物资设备管理办法
1．设立物资设备管理机构，建立健全相应的物资设备管理规章制度及实施细则。
2．履行自购物资设备的主体责任，严格执行国家及铁道部相关法律法规，按照合同约定的技术标准和质量要求采购物资设备,对采购的物资设备负责；对用于工程的甲供物资设备质量承担责任。
3．按规定编报甲供物资设备需求计划和技术要求;对进场物资设备进行接运、检验、验收、仓储、保管、分发使用等工作。
2．施工单位按公司要求及时编报部管物资需求计划，包括设备清单、技术要求及说明，明确单项工程或具体工点需求的数量、规格型号、技术指标，并对其准确性负责；需求计划应由施工单位负责人签字并加盖公章，经监理、。。。部签字盖章确认后报送。。物资设备部,未依据施工图或未签字盖章齐全的需求计划将不予受理；需求计划应根据施工实际需要，充分考虑物资设备生产周期、适量库存及运输、季节性气候等因素影响；施工单位未按规范要求提报甲供物资需求计划影响施工的，或因计划失误导致物资设备经济损失的，由该单位承担责任及相关费用。
第二十八条设计阶段采用新型物资设备的，必须在设计文件中说明采用新型物资设备的必要性和依据，并注明新型物资设备的规格、性能等技术指标和验收标准，以及使用注意事项等内容。
第二十九条。。采购新型物资设备时，应检查新型物资设备的技术评审报告、产品质量检验报告和产品验收标准，不得采购缺少上述文件的物资设备。
第三十条施工单位采购新型物资设备时，应检查新型物资设备的技术评审报告、产品质量检验报告和产品验收标准等,不得采购缺少上述文件的物资设备。
第二十三条施工单位和监理单位应按规定，及时组织检查验收。未经检验或检验不合格的物资设备不得进入施工现场。
第二十四条对重要自购物资实行“台账管理",施工单位定期向公司物资设备部报送重要自购物资采购合同执行台账。
《物资采购供应业务监督管理办法》
《物资采购供应业务监督管理办法》第一章总则第一条为加物资采购业务的监督管理，促进物资采购规范化、精细化管理，依据国家有关规定，制订本办法。
第二条公司各部门、分支机构和所属公司（单位）（以下简称“各单位”）要按照“谁主管、谁负责”的原则，切实履行监督职责，加强物资采购管理和业务流程的监督检查，形成自上而下、各负其责、共同参与、齐抓共管的监督合力，有效防控廉洁风险。
第三条本办法适用于公司所属各分支机构、所属公司（单位）（以下简称“各单位”）企业组织承办的物资采购经营业务。
第二章监督职责第四条职责分工公司各部门、各单位要根据业务分工范围和监督职责要求，抓好分管业务的日常管理和监督工作。
监察部负责监督检查各部门、各单位监督工作的落实情况，监督检查物资采购、招标、合同等重点业务管理情况，同时，协调各部门、各单位履行监督职责，共同参与监督，形成监督合力。
第五条主要职责1.监督检查物资采购业务贯彻执行国家有关法律、法规以及集团公司、公司有关规章制度的情况，保证物资采购管理工作规范有序地进行。
2.监督检查物资采购业务存在的薄弱环节，对发现的问题及时分析研究，提出整改建议和意见。
13.监督检查公司员工遵守廉政建设有关规定的情况，预防违法违纪问题的发生。
第三章监督内容第六条制度建设监督检查是否严格落实公司的各项规章制度；是否根据公司要求，结合公司实际制订物资采购管理办法，对物资的审批、计划、采购、验收、结算等环节做详细规定；是否制订计划、采购等工作岗位标准、管理考核办法和轮岗制度；是否建立供应商档案库和信誉评估制度；是否在企业醒目位置和业务来往中公布公司举报电话、举报信箱。
第七条人员和机构管理监督检查工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范和作业流程开展工作；相关职能部门是否认真履行管理、监督职能；是否定期对内部工作人员进行廉洁从业教育和业务培训；物资采购管理的决策、计划、采购环节与付款、验收等环节是否做到机构分设、职责分离；是否明确行使监督职能的部门和人员；监督部门和人员是否积极履职；是否存在工作中不愿接受或不配合监督部门的行为。
铁路建设项目物资设备管理办法(铁建设【2012】216号)
铁建设〔2012〕216号铁路建设项目物资设备管理办法［日期：2012-12-26］来源：建筑工程质量安全网作者：建筑工程质量安全网阅读：664次［字体：大中小］内容提要：铁建设〔2012〕216号铁路建设项目物资设备管理办法铁建设〔2012〕216号关于印发《铁路建设项目物资设备管理办法》的通知各铁路局，各铁路公司（筹备组），各合资铁路公司，集装箱、投资公司：现将修订后的《铁路建设项目物资设备管理办法》印发给你们，自2012年10月1日起施行，铁道部原发《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2006〕83号）、《关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见》（铁建设函〔2007〕495号）、《关于重新印发〈铁路建设项目甲供甲控物资设备目录〉的通知》（铁建设〔2010〕163号）同时废止，其他涉及铁路建设物资设备文件与本办法相悖的，以本办法为准。
附件：铁路建设项目甲供物资设备目录二O—二年九月十二日铁路建设项目物资设备管理办法第一章总则第一条为规范铁路建设物资设备管理，保证建设工程质量和生产安全，根据《建设工程质量管理条例》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于铁路大中型建设项目，其他铁路建设项目可参照执行。
第三条本办法所称铁路建设物资设备是指批准设计文件内的形成工程和实现工程功能所必需的物资、设备。
第四条铁路建设物资设备分为建设单位采购和承包方采购两类，以下简称甲供、自购物资设备。
第五条铁路建设采用列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录、铁道部行政许可目录、铁路产品认证采信目录内的铁路专用设备，必须选用通过许可认证的物资设备。
第二章物资设备管理第六条铁道部建设管理司负责铁路建设物资设备的监督、管理和指导；铁道部工程管理中心（以下简称工管中心）可组织建设单位进行物资设备采购，对现场物资设备管理进行检查。
第七条建设单位作为建设项目的责任主体，对建设项目物资设备进行管理，组织对各种物资设备质量进行检查，采购或在工管中心组织下采购甲供物资设备。
物资采购及验收管理制度模版
物资采购及验收管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司物资采购及验收管理工作，提高采购效率和物资质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及验收工作，包括但不限于固定资产、办公用品、设备、原材料等。
第三条物资采购及验收工作应依法、公正、公平、透明原则开展，确保公共资源的合理利用和公平分配。
第二章采购程序第四条物资采购应按照程序进行，包括需求确认、编制采购计划、招标发布、投标评审、采购合同签订等环节。
第五条需求确认阶段，采购部门应明确物资需求并确定采购数量、规格、质量要求等相关信息。
第六条采购计划应根据需求确认结果编制，包括采购项目、采购方式、采购时间等内容，并报经有关部门审批。
第七条招标发布阶段，采购部门应根据采购计划招标发布，并组织相关人员进行投标评审。
第八条投标评审应按照公正、公平、透明原则进行，评审人员应独立、客观、真实评定各投标人的竞标文件。
第九条采购合同签订阶段，采购部门应与中标供应商签订采购合同，并明确物资的交付时间、质量要求、付款条款等内容。
第三章验收程序第十条物资验收应按照程序进行，包括提出验收申请、验收准备、实施验收、验收结果处理等环节。
第十一条在申请验收前，采购部门应确保物资符合采购合同中的要求，并编制验收申请报告。
第十二条验收准备阶段，采购部门应准备好验收所需的设备、工具和人员，并通知相关部门参与验收。
第十三条实施验收阶段，验收人员应按照验收标准对物资进行检查，如发现问题应及时记录并与供应商协商解决。
第十四条验收结果处理阶段，验收人员应根据验收结果决定是否接受物资，如有问题应及时与供应商沟通并追究责任。
第四章法律责任第十五条采购人在物资采购过程中有违法行为的，将承担法律责任。
第十六条在采购及验收过程中，如出现质量问题或纠纷的，相关部门应根据合同约定进行协商、仲裁或诉讼解决。
第五章附则第十七条公司物资采购及验收工作相关人员应熟悉本制度，并按照制度要求开展工作。
第十八条本制度由采购部门负责解释和修订，经公司领导审批后施行。
供应商评价制度
供应商评价制度第1章总则第1条目的为规范供应商管理工作，对供应商进行阶段性的评价与考核，特制定供应商评价制度，具体目的如下。
1. 确保物资保质、准时交货，鼓励供应商在质量、交货期、价格、优惠条件等多方面进行改善。
2. 促进公司与供应商的良好合作，建立稳定的供应商队伍。
3. 提高公司的采购质量，降低采购成本。
第2条适用范围本制度适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的供应商的考核、评价管理工作。
第3条管理职责1. 供应商主管负责制定供应商考核标准、考核文件与考核计划，组织开展供应商考核评价工作，并根据考核结果编制相应的评价报告，以指导采购作业。
2. 质量管理部、生产部、工艺技术部负责参与供应商考核评价工作。
3. 采购经理负责监督供应商考核评价工作，审核考核评级结果。
4. 采购总监负责监督供应商考核评价的管理工作，审批考核评级结果。
第4条考核评价原则公司以公开、公平、公正的原则对供应商进行考核评价。
第2章供应商考核第5条供应商考核频次1. 月度考核。
供应商主管需对供应商提供的产品或物资的质量和交货情况进行检查、评估考核，填制“供应商考核表”，每月月底上交采购经理审核、采购总监审批。
2. 年度考核。
供应商主管应每年根据供应商月度考核结果，统计分析供应商在考核年度内订货总次数、总交货金额、质量优劣情况、退货率、交货延误率、数量差错率以及因各种原因未能及时交货时是否采取迅速、及时、合理的补救措施等，考核结果填入“供应商年度考核表”并将其纳入供应商档案。
第6条供应商考核内容供应商考核内容具体如下表所示。
供应商考核内容一览表第7条考核指标及方法供应商主管一般采用评分法对供应商进行打分评价。
供应商考核指标如下表所示。
供应商考核评分表供应商编号：考核周期：天填表人：审核人：第3章供应商评价第8条供应商评价及相应措施得到供应商考核评分后，供应商主管根据供应商得分情况对其进行分级，并进行相应的评价，具体如下表所示。
采购质量管理制度范本
采购质量管理制度范本第一条总则为保证公司采购物资的质量，确保生产经营活动的正常进行，提高公司整体效益，特制定本采购质量管理制度。
本制度适用于公司所有采购物资的质量控制和管理。
第二条采购质量控制原则1. 采购物资必须符合国家相关法律法规、行业标准和公司质量要求。
2. 采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购物资的质量和价格合理。
3. 采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，实施供应商评价和选择制度。
4. 采购部门应根据公司实际需求制定采购计划，确保采购物资的及时性和适用性。
第三条采购物资的质量要求1. 采购部门在制定采购计划时，应明确采购物资的技术参数、质量标准和要求。
2. 采购部门应要求供应商提供符合采购要求的质量保证书、产品合格证等相关文件。
3. 采购部门应要求供应商提供样品或进行现场质量验证，以确保供应商的产品质量符合要求。
第四条采购物资的检验和验收1. 采购部门应在货物到达目的地后及时进行检验和验收，确保采购物资的质量和数量符合要求。
2. 检验和验收应按照公司制定的《产品检验控制标准》进行，填写相应的产品检验报告。
3. 检验不合格的物资应立即退货或要求供应商更换，并记录在案，及时反馈给供应商。
第五条采购物资的质量跟踪和反馈1. 采购部门应建立采购物资的质量跟踪制度，定期对供应商的质量进行评估和监控。
2. 采购部门应收集、分析和反馈采购物资的质量信息，对供应商的质量问题提出改进建议。
3. 采购部门应建立质量事故报告和处理制度，对质量问题及时进行调查和处理。
第六条采购部门的职责和权限1. 采购部门负责制定采购计划和采购方案，组织实施采购活动。
2. 采购部门负责供应商的评价和选择，建立和维护供应商关系。
3. 采购部门负责采购物资的质量控制和验收，确保采购物资的质量和数量符合要求。
4. 采购部门负责采购物资的成本控制和供应商的付款管理。
第七条培训和宣传1. 公司应定期对采购人员进行质量管理和质量控制的培训，提高采购人员的质量意识和管理能力。
采购质量管理制度
采购质量管理制度一、目的为了确保所采购的物资和服务符合规定的质量要求，保障企业的生产经营活动顺利进行，提高企业的经济效益和市场竞争力，特制定本采购质量管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、服务外包等。
三、职责分工1、采购部门（1）负责制定采购计划，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
（2）负责与供应商沟通协调，确保所采购的物资和服务符合质量要求。
（3）负责对采购的物资和服务进行验收，发现质量问题及时与供应商协商解决。
2、质量部门（1）负责制定采购物资和服务的质量标准和检验规范。
（2）负责对采购的物资和服务进行检验和测试，出具检验报告。
（3）负责对供应商的质量保证能力进行评估和审核。
3、仓库部门（1）负责对采购的物资进行入库管理，做好库存记录和保管工作。
（2）负责对库存物资进行定期盘点和检查，确保物资的质量和数量。
4、生产部门（1）负责向采购部门提出物资和服务的需求计划，并对采购的物资和服务进行试用和评价。
（2）负责在生产过程中发现采购物资的质量问题及时反馈给采购部门和质量部门。
四、采购流程1、需求提出生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出物资和服务的需求计划，包括物资和服务的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期等。
2、采购计划制定采购部门根据生产部门的需求计划，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购的物资和服务的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、预算等。
3、供应商选择（1）采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）采购部门对潜在供应商的资质、信誉、生产能力、质量保证能力、价格等进行综合评估，选择符合要求的供应商，并建立供应商档案。
（3）对于重要物资和服务的供应商，采购部门应组织质量部门、生产部门等相关部门对供应商进行实地考察和评估。
4、采购合同签订（1）采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购的物资和服务的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
石油化工公司物资采购管理制度
石油化工公司物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国石油化工行业管理条例》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各类物资的采购活动，包括原材料、设备、配件、服务等方面的采购。
第三条公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条公司应建立健全物资采购管理体系，明确各部门的职责和权限，加强采购过程的监督和控制，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划与审批第五条各部门应根据生产、科研、办公等需要，提前制定采购计划，包括采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等内容。
第六条采购计划应提交给采购部门，由采购部门进行汇总和分析，制定采购预算，提交给财务部门进行审批。
第七条采购计划经财务部门审批通过后，由采购部门负责具体的采购工作。
第八条对于重要物资的采购，应进行市场调研，了解供应商的市场行情，确保采购价格的合理性。
第三章供应商管理第九条公司应建立供应商评价体系，对供应商的产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评价，确保供应商的合格性。
第十条公司应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商进行合作。
第十一条采购部门应与供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十二条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应采取措施进行整改或淘汰。
第四章采购过程管理第十三条采购部门应根据采购计划和预算，制定采购方案，包括采购方式、采购程序、采购时间等内容。
第十四条采购部门应通过招标、询价等方式，选择合适的供应商进行采购。
第十五条采购部门应与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、售后服务等内容，签订采购合同。
第十六条采购部门应按照采购合同的规定，对供应商进行付款和验收。
第十七条采购部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。
设备质量管理制度范文
设备质量管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了确保公司设备的质量和安全性，规范设备使用和维护的各项流程和要求，提高设备的使用寿命，降低设备故障率，保障生产顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备的使用、维护、保养和报废等环节，所有使用公司设备的员工都必须遵守本制度。
三、主要内容1. 设备采购1.1 采购程序：设备采购应根据实际需求，由设备管理部门提出采购申请，经公司领导审核后，由采购部门负责采购，并与供应商签订合同。
1.2 供应商选择：采购部门应根据供应商的信誉、资质和产品质量等因素进行评估，选择合适的供应商，确保所购设备的质量和性能符合要求。
2. 设备验收2.1 验收标准：设备验收应根据设备的技术参数和使用要求进行，验收标准应符合国家相关标准和行业标准。
2.2 验收程序：设备管理部门应协调相关部门进行设备验收，验收人员应对设备的外观、功能、性能等进行全面检查，记录验收结果和意见。
2.3 验收记录：设备验收记录应包括设备名称、规格、生产厂家、验收结果等基本信息，记录应保存至少3年。
3. 设备使用和维护3.1 使用规范：设备使用人员应按照设备操作手册和相关规定进行操作，严禁擅自改动设备设置和参数。
3.2 安全保护：设备使用人员应定期检查设备的安全保护装置和电气接地情况，确保设备的安全性。
3.3 维护保养：设备管理部门应制定设备的维护保养计划，按时进行设备检修和保养，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
4. 设备报废处理4.1 报废程序：设备管理部门应定期检查设备的使用状况，对达到报废标准的设备进行报废处理，报废程序应包括设备报废申请、评估和报废确认等环节。
4.2 报废记录：设备报废记录应包括设备名称、型号、使用年限、报废原因等基本信息，并附上相关的报废证明和评估报告。
5. 设备质量改进5.1 故障分析：设备管理部门应建立设备故障分析制度，对设备故障进行及时分析，查找原因并采取相应措施，避免类似故障再次发生。
电力工程物资采购制度范本
电力工程物资采购制度范本第一章总则第一条为了规范电力工程物资采购行为，保证电力工程质量、安全、进度和投资控制，根据国家有关法律法规和电力行业规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司承担的电力工程项目的物资采购活动，包括材料、设备、技术服务等的采购。
第三条物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购物资的质量、价格和供应时间符合工程要求。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门和人员的职责，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购准备第五条采购部门应根据工程设计文件、施工计划和技术要求，编制物资采购计划，明确采购物资的种类、规格、数量、质量标准、供货时间等。
第六条采购部门应开展市场调查，收集供应商信息，对供应商进行资质审查，确保供应商具有相应的供货能力。
第七条采购部门应组织技术、财务、审计等相关部门，对采购物资的价格、质量、供应时间等进行综合评估，确定供应商。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括物资质量、价格、供应时间、付款方式、售后服务等。
第三章采购执行第九条采购部门应按照采购合同约定的时间、数量、质量要求向供应商下单，并要求供应商按时供货。
第十条物资到达现场后，采购部门应组织验收，对物资的品种、规格、数量、质量等进行检查，确保物资符合工程要求。
第十一条采购部门应建立物资供应记录，及时掌握物资的供应情况，确保物资供应的连续性和稳定性。
第十二条采购部门应按照合同约定进行付款，并对供应商的售后服务进行跟踪，确保工程顺利进行。
第四章采购管理第十三条采购部门应建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动的合规性。
第十四条采购部门应定期对供应商进行评估，对供应商的供货能力、产品质量、售后服务等进行评价，优选供应商。
第十五条采购部门应加强采购团队的培训和教育，提高采购人员的业务水平和服务意识。
第五章附则第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
物资采购及验收管理制度
物资采购及验收管理制度一、总则本制度是为规范和管理企业的物资采购及验收过程，确保采购的物资质量与数量满足企业的需求，确保物资采购的合法性和透明性，为企业的正常运营提供有力保障。
二、采购流程1.需求计划：各部门根据工作需要，提出物资采购需求计划，包括物资名称、规格及数量等具体信息，并经主管领导审核批准。
2.编制采购计划：采购部门根据各部门的需求计划，编制采购计划，明确物资的种类、数量、质量要求等，并编制采购计划表，上报企业领导审核批准。
3.供应商选择与比较：根据采购计划，采购部门通过招标、竞争性谈判或询价等方式选择合适的供应商，进行供应商的资格审核和比较，择优选择供应商。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任，并注明物资的质量、数量、交付时间等具体要求。
5.物资采购：供应商按照合同约定的要求进行物资生产和交付，采购部门根据合同的要求进行跟踪监督，确保按时交付。
6.验收与入库：采购部门组织相关部门对采购的物资进行验收，验收包括外观检查、数量核对、质量检测等，验收合格后将物资入库。
7.验收不合格处理：若物资经验收不合格，采购部门将及时通知供应商整改或退货，并追究其责任。
三、验收标准1.外观检查：物资的外观应无破损、变形等缺陷，标志齐全且清晰可辨。
3.质量检测：根据物资的不同性质和用途，进行相应的质量检测，确保物资符合相关质量标准。
四、验收记录1.验收记录应详细记录物资的名称、规格、数量、质量检测结果等信息，并由验收人员签字确认。
2.对于验收合格的物资，按照规定的流程进行入库，并在库存管理系统中更新相关记录。
3.对于验收不合格的物资，采购部门应填写退货单或整改通知书，与供应商进行沟通，确保问题得到及时解决。
五、附则1.相关人员应遵守国家的法律、法规和有关规定，确保采购活动的合法性和透明性。
2.采购部门应建立和维护供应商的档案，及时更新供应商的信息，以方便随时进行供应商的管理和调整。
公司物资验收管理制度
公司物资验收管理制度随着市场竞争的加剧，企业对物资管理的规范性和效率要求越来越高。
物资验收作为物资管理的重要环节，直接关系到企业成本控制和运营质量。
因此，制定一套科学、合理的物资验收管理制度，对于提升企业管理水平、防范风险具有重要意义。
一、制度目的本制度旨在明确物资验收的职责分工、操作流程和监督机制，确保物资采购后的质量与数量符合企业需求，防止不合格物资流入生产线，保障企业的正常运营和经济效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资的验收工作，包括但不限于原材料、辅助材料、办公用品、设备等各类物资。
三、职责分配1. 采购部门负责与供应商沟通，确保物资按时送达，并提前通知验收部门准备验收。
2. 验收部门负责物资的验收工作，包括检查物资的外观、数量、质量等是否符合采购订单要求。
3. 财务部门负责根据验收结果进行款项结算，并对物资验收过程进行监督。
四、验收流程1. 物资到货后，验收部门应当及时组织人员进行验收。
2. 验收人员需对照采购订单和合同，核对物资的品名、规格、数量、质量等信息。
3. 如发现物资存在问题，验收部门应立即通知采购部门，由采购部门协调供应商进行处理。
4. 验收合格的物资，验收部门应及时出具验收报告，并与采购部门共同签字确认。
5. 财务部门根据验收报告进行款项结算，并对整个验收过程进行财务监督。
五、异常处理1. 对于不符合要求的物资，验收部门有权拒收，并要求供应商按照合同约定重新提供合格物资。
2. 如供应商无法按时提供合格物资，采购部门应启动备选方案，确保企业生产不受影响。
3. 对于因物资问题导致的额外损失，应由采购部门与供应商协商解决。
六、监督与考核1. 企业应定期对物资验收管理制度的执行情况进行检查和评估。
2. 对于执行制度不力的部门或个人，应进行相应的问责和整改。
3. 对于在物资验收工作中表现突出的部门或个人，应给予表彰和奖励。
七、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释和修订。
采购质量管理制度(3篇)
采购质量管理制度（3篇）采购质量管理制度（通用3篇）采购质量管理制度篇1为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。
第一条：适用范围本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。
第二条：职责采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。
第三条：采购质量控制的基本原则1. 必须向评定合格的供应商采购；2. 采购前应提供有效的采购文件和资料；3. 对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。
第四条：采购物资的检验1. 采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2. 检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。
3. 采购物资检验合格后，方可安排送货。
4. 若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5. 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。
第五条：采购物资检验的依据1. 采购部与供应商签订的采购合同。
2. 供应商出示的质量认证。
3. 供应商出示的产品合格证。
4. 采购物资技术标准。
5. 物资工艺图纸。
6. 供应商提供的样品和装箱单。
第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素1. 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。
2. 供应商质量控制能力及以往的信誉。
3. 该类物资以往经常出现的质量异常情况。
4. 采购物资对本公司运营成本的影响。
第七条：采购物资检验方式的选择1. 全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。
2. 免检适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。
对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。
采购材料与设备管理制度
采购材料与设备管理制度第一章总则第一条为了规范采购材料与设备的管理，确保采购工作的合法、公正、透明，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及材料与设备采购的单位。
第三条采购材料与设备包括但不限于原材料、零部件、设备、工具等。
第四条采购工作应当根据项目需求、采购金额、采购方式等因素，确定采购程序和具体操作。
第五条采购程序包括需求确认、采购计划编制、采购文件编制、采购评审、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第六条采购应当按照公开、公平、公正、公益、公信原则进行，在采购过程中应杜绝任何形式的腐败行为。
第七条采购过程中应当充分尊重知识产权，杜绝侵犯他人专利、商标、著作权等权益的行为。
第八条采购过程应当保护环境，杜绝使用、采购环境污染物或违法、违规材料设备。
第二章采购管理第九条采购管理应当建立健全组织机构，明确责任、职权和工作流程。
第十条采购需求应当根据实际工作需要和确保质量的要求予以确认，明确需求量、规格型号及交付时间等。
第十一条采购计划应当根据需求和财务预算等情况编制，确保采购活动的合理性和经济性。
第十二条采购文件应当详细描述采购项目的要求、技术规范、质量标准、交付方式、付款方式等。
第十三条采购评审应当公开、透明，确保评审结果客观、公正、合理。
第十四条供应商选择应当根据采购文件的要求，综合评价供应商的信誉度、资金实力、技术能力等指标，选择合适的供应商。
第十五条合同签订应当根据法律法规的规定，明确双方的权利义务，确保合同的合法性、合规性。
第十六条交货验收应当根据采购合同的约定，对所购买的材料与设备进行质量、数量、规格等方面的检查。
第十七条采购管理应当建立完善的档案管理制度，保存采购相关文件和资料，以备查阅。
第三章采购监督第十八条采购监督应当建立独立的监督机构，负责对采购过程的合规性和合法性进行监督检查。
第十九条采购监督机构应当定期对采购活动进行检查，发现问题及时进行纠正和处理。
第二十条采购监督机构应当建立举报制度，接受内外部人员对采购过程中的违规行为进行举报，对举报进行核实并进行相应处理。
物资采购及验收管理制度范本
物资采购及验收管理制度范本一、总则本制度旨在规范物资采购流程和验收管理，提高物资采购的效率和质量。
制度适用于我单位所有的物资采购和验收工作。
二、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购需求部门通过填写采购申请单的形式，明确所需物资的名称、规格、数量以及用途等信息，并在申请单上注明负责人和紧急程度。
1.2 采购计划由采购部门进行汇总，并按照紧急程度和预算预算限额进行排定优先级。
1.3 采购计划报领导审核并批准。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行调研和评估，主要考察供应商的信誉度、产品质量和服务状况等。
2.2 采购部门根据调研结果，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商采购合同的具体条款。
3.2 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、单价、总价、交货期等，并约定双方的权利和义务。
3.3 采购合同应由采购部门负责人和供应商负责人签字盖章，双方各执一份原件。
4. 采购实施4.1 采购部门按照合同约定的要求，及时与供应商进行沟通和协调，确保物资的交货期。
4.2 采购部门应定期向采购计划编制的负责人提供物资采购进展情况。
5. 物资验收5.1 采购部门应按照合同约定的要求，通知验收部门及时进行验收。
5.2 验收部门应按照物资的名称、规格、数量、质量要求与实物进行比对，确保物资的完整和符合质量标准。
5.3 验收部门应在验收单上进行详细记录，包括物资的品名、规格、数量、质量、验收结论等，并由负责人签字确认。
6. 不合格物资处理6.1 如发现物资不合格，验收部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决方案。
6.2 采购部门应与供应商沟通，协商退货、换货或补偿等解决方案，尽快处理不合格物资。
三、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划，与供应商进行协商和合同签订，监督采购实施以及处理不合格物资。
2. 验收部门负责按照要求进行物资验收，记录验收结果并及时与采购部门沟通。
工程物资采购过程的质量监督与控制
工程物资采购过程的质量监督与控制目录1.1采购工作目标 (3)1.2项目采购原则 (3)1.2.1货比三家，公平竞争，“五适采购”原则 (3)1.2.1.1适时采购 (3)1.2.1.2适地采购 (3)1.2.1.3适质采购 (4)1.2.1.4适量采购 (4)1♦2.1.5 4 1.2.2采购过程程序化、标准化、公开化 (4)1.2.3设计、采购、施工分工明确，密切合作的原则 (4)1.2.4质量、进度、费用、材料、合同全面控制的原则 (5)1.3采购质量控制要点 (5)1.3.1采购费用控制 (5)1.3.2采购协调程序 (5)1.3.3项目采购组织规划 (6)1.3.4特殊设备、材料采购初步安排 (6)1.3.5采购规划的审批 (6)1.4采购过程质量管理要点 (6)1♦4.1 •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•61.4. 2 中勿.......... .. (6)1.4.3 采购物资的验证 (7)1.5原材采购质量保证措施 (7)1.5.1 原材料的采购 (7)1.5.2原材料的运输、搬运和贮存 (8)1.6采购质量全过程控制措施 (9)1.6.1供货厂商的选择确认程序 (9)1♦6. 2 进库设备引进方式.•••・♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦9 1.6.3采购文件的交付及管理 (9)1.6.4制造厂（商）的伴随服务 (10)1.6.5备品备件的供应 (10)1.6.6仓储管理规定 (11)1.6.6.1仓库分区划片管理 .................................................. H 1.6.6.2 仓储场地要求 .. (11)1.6.6.3对设备进行保管、保养的方法和要求执行 .............................. H 1.6.7关键设备等级评估及管理. (12)1.6.7.1关键设备分类 (12)1♦6.7*2 I11 12 1♦6.7.3∣111, ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦13 1.6.7.4现场的交货检验与验收 (13)1.7采购投资质量控制 (13)1.7.1EPC总承包商采购环节主要工作内容 (13)1.7.2主要物资采购程序及质量保证措施 (14)1.7.2.1材料及半成品物资管理流程 (14)1.7.2.2物资采购和合同签订 (14)1.7.3采购现场考核、检验和验收 (15)1.7.4物资采购成本控制措施 (16)1.7.5采购物资的保管与发放管理方法 (16)工程采购过程的质量监督与控制EPC总承包商采购部是采购的管理和商务合约部门，应编制“物资采购控制程序”来确保采购的货物符合采购要求。
重大采购管理制度
重大采购管理制度重大采购管理制度是为了确保企业或机构在采购重要物资或服务时能够遵循规范、确保质量和成本控制而制定的。
以下是一个重大采购管理制度的示例：重大采购管理制度一、目的本制度旨在规范企业重大采购活动，确保采购过程的合规性、透明性和经济性，保障企业利益和资产安全。
二、适用范围本制度适用于企业所有重大采购活动，包括但不限于原材料、设备、技术、服务等采购。
三、职责分工1.采购部门：负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同、跟踪合同履行等。
2.财务部门：负责审核采购预算、支付采购款项等。
3.质量部门：负责质量检验、验收等。
4.审计部门：负责对采购活动进行审计监督。
四、采购原则1.质量优先：确保采购物资和服务的质量符合要求。
2.成本控制：合理控制采购成本，提高企业经济效益。
3.供应商管理：建立供应商评价和激励机制，发展与优秀供应商的长期合作关系。
4.透明合规：确保采购活动公开透明，遵守相关法律法规和企业规章制度。
五、采购流程1.需求分析：对所需采购的物资和服务进行分析，明确采购需求和目标。
2.供应商筛选：对潜在供应商进行评估和筛选，选择符合要求的供应商。
3.报价与谈判：与供应商进行报价和谈判，确定采购价格、质量要求等。
4.合同签订：与供应商签订书面合同，明确双方权利义务。
5.合同履行：跟踪合同履行情况，确保供应商按时交付符合要求的物资和服务。
6.验收与付款：对采购的物资和服务进行质量检验和验收，合格后按照合同约定支付款项。
7.质量保证与售后服务：确保供应商提供必要的质量保证和售后服务。
8.供应商评价与改进：对供应商进行评价和反馈，持续改进供应商管理。
六、监督与考核1.对重大采购活动进行全程监督，确保采购活动的合规性。
2.对采购部门和相关人员进行绩效考核，确保采购目标的实现。
3.对违反本制度的行为进行问责和处罚，维护制度的严肃性和权威性。
七、其他事项1.本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由企业另行规定。
建设项目物资设备供应商信用评价实施制度-模板
建设项目物资设备供应商信用评价实施办法第一章总则第一条根据XXX《关于印发铁路建设项目物资设备供应商信用评价办法的通知》（铁建设〔****〕**号）规定，为完善公司铁路建设市场诚信体系，激励物资设备供应商保证物资设备供应质量、信守合同和提高售后服务水平，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司范围内XXX投资的铁路大中型建设项目。
其他项目可参照执行。
第三条本办法所称物资设备供应商信用评价（以下简称信用评价），是指公司各铁路建设指挥部、合资铁路公司（以下统称建设单位）根据铁路建设项目甲供、甲控物资设备供应商在投标和履约过程中的不良行为，对物资设备供应商信用所进行的评价。
第四条本办法所称不良行为是指公司铁路建设项目甲供、甲控物资设备供应商在投标、合同签订及履约、售后服务和物资设备质量等方面违反有关法律、法规、规章或合同约定的行为。
第五条物资设备供应商信用等级评价每季度进行一次，评价结果依据不良行为的类别分为A、B、C三个等级。
第六条信用评价坚持公开、公正、公平的原则，自觉接受社会和纪检监察部门的监督。
第七条公司建设管理处对公司建设项目物资设备供应商信用评价工作实施归口管理，与XXX物资办协调工作关系，接受XXX建设管理司的监督管理。
第二章不良行为认定第八条不良行为按照程度不同分为一般不良行为、较大不良行为和重大不良行为三类。
不良行为认定标准见《供应商不良行为认定标准》（附件*）。
第九条建设单位应严格按法律法规、招投标管理规定、物资设备采购供应合同，对甲供、甲控物资设备供应商的投标、物资设备生产供应、物资设备质量及售后服务等存在的问题进行认定。
第十条施工单位发现甲供、甲控物资设备供应商在投标、履约过程中存在的不良行为，应立即书面通知建设单位。
对符合《供应商不良行为认定标准》的，建设单位应立即进行核实认定，认定结果及时书面反馈施工单位及公司建设管理处。
第十一条其他参建方、监理单位、监督机构及有关部门发现供应商在投标、履约过程中存在问题的，应及时书面通知建设单位或公司建设管理处。
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物资设备采购及服务质量跟踪评价制度
为加强社区管理中心物资设备采购管理工作，规范各项采购行为，防范采购风险，进一步优化供应渠道，维护社区管理中心利益，提高经济效益，根据根据集团公司规范物资采购、降低采购成本，拓展综合评价光度和深度的工作要求，结合实际，制定社区管理中心物资设备采购及服务质量跟踪评价制度（简称本制度）。
一、评价目的
提高物资设备采购工作效率，不断优化供应渠道，规范物资采购、降低采购成本。
二、评价范围
本制度适用于社区管理中心物资设备采购、服务质量跟踪事项。
三、评价原价
1、公平公开原则。
做到权责明确、权责分明、操作规范、公开透明。
2、注重实效原则。
优化供应渠道、规范采购流程、降低采购成本、提高服务质量。
四、评价内容
1、采购流程
2、供应商管理
3、降低采购价格，规范内保
4、服务质量跟踪
五、评价等次
各项评价分为满意、基本满意、不满意3个等次。
六、评价标准
1、“满意”标准为：
（1）、采购流程：严格按照《兖矿集团有限公司大宗物资集中采购供应实施办法(暂行)》、兖矿事业发展分公司关于印发<工程建设项目及设备材料招标和竞价管理办法>的通知》及《社区管理中心比价采购与招投标试行管理办法》中的采购流程执行，逐级审核、上报。
（2）、供应商管理：严格按照《社区管理中心供应商管理办法》文件要求执行。
2015年物资设备采购以厂家直供为主，坚持货找源头、主渠道采购，确保渠道最后、质量上乘、货源稳定；对物资采购过程中存在的中间商的供货产品价格、质量进行动态监督，确保产品质量。
（3）、降低采购价格，规范内保：按照【2014年】57号文要求，对产品采取多种形式的招标或谈判；对所采购物资设备尽最大限度的使用厂家直供产品；严格监管谈判确定价格，对市场变化超过预警范围的物资及时调整。
重点内部产品原值上不允许外购，对于一般内部产品坚持同质同价优先使用的原则，只要内部产品质量合格、价格合理，有限从内部市场采购。
（4）、服务质量跟踪：在物资设备采购过程中，对供应商的售后服务承诺严格监督；验收过程中严格把好质量关；所采购的物资设备由供应商定期回访；对物资设备使用单位的使用情况每季进行服务跟踪询问2次。
2、“基本满意标准基：基本符合上述标准；
3、“不满意”标准：不符合或未按照上述任何一条标准或有违法违规行为的。
七、评价方式：
采取“一项一评”或抽检的方式，物资采购事项办理完毕后，对各项内容进行评价。
评价分为满意、基本满意、不满意3个等次。
八、考核奖惩与结果运用
1、服务质量评价工作纳入年度目标考核，作为年度评优选先的重要依据。
2、凡服务质量投诉情况属实的，要对有关责任人进行批评教育，责令其写出书面检查并按照相关文件的处罚办法进行处理。
社区管理中心
2015年4月8日。