YW-YW-QM01-10退货管理制度[2]

退货管理制度
1.目的
为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，避免造成不必要的浪费，特制定退货处理制度。

2.适用范围
本制度适用于公司客户退货产品的处理。

3.职责
a .业务部负责与客户的信息沟通和协助处理不合格品的退回或置换。

b.品管品负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会议并负
责不合格品纠正/预防的跟踪验证。

c.仓库负责核对退货产品入库和退货品隔离、标识。

d.技术部负责退货产品技术上的支援和产品改进。

e.生产部负责处理退货产品（包括领用、返工/返修、入库等）。

g.其它部门配合退货产品的处理。

4.工作程序：
4.1业务部接到客户反馈退货通知或退货产品，要及时了解退货产品具体情况，并
开具“产品不合格通知单”，注明客户、产品型号、数量、退货原因以及客户要求的处理要求（需要补回产品和时间的要求）等信息，填写OK后将该单转交成品库处理。

相关部门接到客户反馈退货通知或收到退货产品的，转交业务部，由业务部统一开具“产品不合格通知单”
4.2仓库需确认“产品不合格通知单”中内容与实物是否符合，确认不符的应将不
良情况告知业务部，由业务部进行处理，确认OK后填写办理人员和时间，完成后转交品管部，同时对退货产品进行标识、隔离、并办理入库（不合格品库）手续及台账记录。

相关部门需借用不合格品进行分析、确认和验证的，成品库管理员应在（不合格品借用/归还登记表）登记型号和数量等信息，由借用人签收并确认归还日期，并在归还后注销。

不合格品的领用和合格后产品入库均由生产部负责。

其它部门确实需要领用不合格品，必须经本部门主管部长批准。

4.3品管部收到“产品不合格通知单”后核对退货产品型号、数量、注明受理时
问，并对产品进行分析和给出应急处理措施。

客户要求的处理时间少丁三个工作日，必须在“产品不合格通知单”的意见栏予以明确知会相关部门，由品管部安排专人进行跟踪处理。

不合格程度严重或涉及损失金额（仅指用丁
返修/返工的物料或报废）超过RMB100瓦的，必须在当天由品管部长组织生产部技术部等相关部门进行专题会议商讨对策。

注1）验证结果届丁合格品，由生产部领用并按照工艺文件要求重新检测，合格后按正常流程入库（合格品入库）
2）验证结果届丁不合格品，在与责任单位沟通后，直接由品管部审批处理意见。

4.4纠正方案经批准后，生产部领用退货产品根据处理意见进行返工或返修。

4.5品管部跟踪处理结果，及时将信息以（纠正/预防措施报告）方式反馈给客户
并在“产品不合格通知”上记录跟踪处理结果，并复印抄送至业务部。

4.6不合格品无返修/返工价值的，由仓库或生产车间填写申请报废表，品管部负责
审核。

报请业务部长处理。

如届丁批量性报废的，要及时报请至总经理处理。

4.7报废品统一由仓库管理，同时呈报财务部备案。

5.记录
5.1产品不合格通知单
5.2纠正/预防措施报告
5.3不合格品借用/归还登记表■
5.4申请报废表
作成者:钟苏审核部
门: 实施部门:。