福州XX有限公司绩效指标辞典

福州XX有限公司绩效指标辞典
编号：HR-09
版本：A
福州金辉
绩效指标辞典
目录2007年1月30日
第一部分：前言 (000)
第二部分：福州金辉2005～200X年战略地图 (000)
第三部分：福州金辉2005～200X年战略主题说明 (000)
第四部分：福州金辉2005～200X年战略主题强相关识别 (000)
第五部分：福州金辉各部门2005～200X年KPI辞典 (000)
第一部分：前言
绩效指标词典是公司依照进展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。

建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。

绩效指标词典不但能够应用在对部门绩效的考核中，它还能够应用到对岗位、对职员的绩效治理过程中，同时也能够应用到对公司的绩效改进和调整、部门打算治理、职员培训、职员职业生涯规划等环节。

绩效指标词典因为公司的进展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。

绩效指标词典不是静止的，需要依照公司战略重心的变化进行动态的调整。

一样来讲，绩效指标词典会依照公司和各部门绩效状况，每季、每年进行相应的调整。

因此，部门绩效指标词典、岗位绩效指标词典应不断丰富KPI指标，并随着部门职能、岗位职责的调整而不断的进行补充完善，最终达到通过KPI指标的应用，评判公司、部门、职职员作业绩并连续提升职员自身能力的治理目的。

金辉200X年战略地图
金辉200X年战略地图
福州金辉200X年战略主题强相关识别
金辉地产公司总经理KPI指标汇总表
金辉地产岗位名称：总经理、副总经理
指标名称目标利润达成率上一级指标名称/
统计周期年计量单位％数据数出财务部指标极性越高越好指标定义实际完成的目标利润与下达的目标利润打算之间的比率
指标释义点
考核目的确保公司利润目标的实现
运算公式实际完成数值/目标打算数值X100％
指标名称楼盘销售打算达成率上一级指标名称/
统计周期年计量单位％数据数出销售公司、财务部指标极性越高越好指标定义实际完成的楼盘销售量与楼盘销售打算量之间的比率
指标释义点
考核目的确保公司楼盘销售打算的达成
运算公式实际完成数值/目标打算数值X100％
指标名称销售回款率上一级指标名称/
统计周期年计量单位％数据数出财务部指标极性越高越好指标定义实际回笼的销售资金数额与应该回笼的销售资金数额之间的比率
指标释义点回款是指：销售回款资金到达公司银行帐户
考核目的确保公司利润目标的实现
运算公式实际完成数值/目标打算数值X100％
指标名称项目最终决算与预算之间的差异率上一级指标名称/
统计周期年计量单位％数据数出财务部指标极性越高越好指标定义项目最终决算与预算之间的差异率
指标释义点
考核目的降低项目运作成本
运算公式决算金额/预算金额X100％
指标名称工程项目终结延迟的天数上一级指标名称/
统计周期年计量单位天数据数出分管领导指标极性越高越好指标定义工程项目终结延迟的天数
指标释义点
考核目的按照工程施工进程完成施工打算
运算公式∑延迟天数
金辉外联部KPI指标汇总表
部门名称：外联部岗位名称：部门经理
金辉公司工程部KPI指标汇总表
部门名称：工程部岗位名称：经理
部门名称：工程部岗位名称：土建主管
金辉企划部KPI指标汇总表
部门名称：企划部岗位名称：策划经理
金辉客户服务部KPI指标汇总表
部门名称：客户服务部岗位名称：经理
金辉人力行政部KPI指标汇总表
指标释义点没有按公司的接待要求去做，阻碍工作质量
考核目的幸免违反接待制度
运算公式∑违反接待制度次数
指标名称公司费没按时交纳次数上一级指标名称/
统计周期月计量单位次数数据数出人事行政部指标极性越少越好指标定义公司费没按时交纳次数
指标释义点每月示能及时交纳公司费
考核目的幸免没按时交纳公司话费
运算公式∑没按时交纳次数
指标名称行政工作被投诉次数上一级指标名称行政工作中意度
统计周期月计量单位次数据数出人力行政部经理指标极性越小越好指标定义行政工作被投诉次数
指标释义点
考核目的强化服务意识，做好后勤保证工作
运算公式∑投诉次数
指标名称上级领导交办事项完成不中意的次数上一级指标名称/
统计周期月计量单位次数统计周期月计量单位次数指标定义上级领导交办的各项事务的完成情形
指标释义点交办事务指：事务性的、临时性的、服务性的、引发上级领导不中意而形成的投诉
考核目的提高本岗位的办事效率
运算公式∑不中意次数
指标名称低值易耗品统计显现差错的次数上一级指标名称/
统计周期月计量单位次数据数出人力行政部经理指标极性越小越好指标定义低值易耗品统计显现差错的次数
指标释义点
考核目的提高统计准确性
运算公式∑差错次数
金辉财务部KPI指标汇总表
金辉成本治理部KPI指标汇总表
金辉融资部KPI指标汇总表
部门名称：融资部岗位名称：融资部经理
金辉研发部KPI指标汇总表
部门名称：集团研发部岗位名称：研发经理
指标名称总评、规划、单体设计方案通过率上一级指标名称/
统计周期季度计量单位％数据数出研发总监指标极性越高越好
指标定义获得领导通过的总评、规划、单体设计方案与提交的开发项目总规划方案、单体设计方案的总数之比
指标释义点
考核目的提高开发项目设计方案的质量
运算公式获得领导通过总评规划方案、单体设计方案/总提交的开发项目总规划方案、单体设计方案的总数*100%
指标名称楼盘销售打算达成率上一级指标名称/
统计周期季度计量单位％数据数出研发总监指标极性越高越好
指标定义楼盘销售打算达成率
指标释义点
考核目的设计产品与项目策划定位的吻合统一性
运算公式集团开发项目实际已销售的套数/集团开发项目打算销售的套数*100%
指标名称部门人均培训小时数上一级指标名称/
统计周期月计量单位小时数据数出集团总经办指标极性越高越好
指标定义指导技术与工程治理人员日常工作，培养、锤炼工程技术骨干，加强下属职员思想沟通以提高综合素养指标释义点
考核目的加强培训和提高专业能力
运算公式每月研发部经理指导、培训下属职员的总时刻/研发部职员人数
指标名称项目定位、项目选型提出意见被采纳的次数上一级指标名称/
统计周期月计量单位次数数据数出研发总监指标极性越多越好
指标定义项目定位、项目选型提出意见被采纳的次数
指标释义点无
考核目的提高项目定位的确准性
运算公式∑被采纳的次数
指标名称针对研发产品提出合理化建议被采纳的次数上一级指标名称/
统计周期月计量单位% 数据数出研发总监指标极性越多越好
指标定义针对研发产品提出合理化建议被采纳的次数
指标释义点无
考核目的优化集团研发设计产品
运算公式∑被采纳的次数
指标名称领导交办任务不中意的次数上一级指标名称/
统计周期月计量单位次数数据数出部门经理指标极性越少越好
指标定义领导交办任务不中意的次数
指标释义点
考核目的提高工作质量
运算公式∑不中意的次数
指标名称工作和谐配备不力被相关部门投诉的次数上一级指标名称/
统计周期季度计量单位次数数据数出研发总监指标极性越少越好
指标定义工作和谐配备不力被相关部门投诉的次数
指标释义点
考核目的加强与部门之间的合配意识
运算公式∑被相关部门投诉的次数
指标名称审核项目总评方案、单体设计方案、规划方案显现
差错的次数
上一级指标名称/
统计周期月计量单位次数数据数出集团总经办指标极性越少越好指标定义审核负责项目总评方案、单体设计方案、规划方案显现差错的次数
指标释义点
考核目的提高图纸的质量
运算公式∑显现差错的次数。