物料请购单
物资需用申请单
中国石化集团南京工程公司
物资需用申请表
SNEI/QG18 11-C14
项目/需用单位:设计管理部
请购日期
请购单编号
辅 助 物 资□
需用材料类型
□消耗材料 □手段用料 □临设用料 □周转材料 □其他
工 程 物 资□
请购专业
□工艺 □设备 □自控 □电气 □电讯 □Байду номын сангаас构 □建筑
□热工 □给排水 □工业炉 □机械 □总图 □暖通
请购物资类型
□工艺设备 □仪表设备 □电气设备 □其它设备
□管道材料 □仪表材料 □电气材料 □其它材料
请购物资分类汇总：
材料名称
材料描述
计量
单位
数量
到货时间/到货地址
库存量
平衡人
说明：
编制人:
日期:
审核(需用部门负责人):
日期:
审核权限指引
审核意见
日期
采购管理部门 ○
工程部门 ○
经营部门 ○
技术部门○
物料请购计划编制管理流程
物料请购计划编制管理流程
目的：
建立物资采购计划编制管理流程，确保物资采购工作顺利进行。
范围：
原料，辅料，工具，备品备件，办公用品等其他物资。
责任：
需求部门或项目经理制定，
材料计划员整理，
部门主任审核，
总经理核准。
材料计划员定期下请购单，并做统计，
部门主任审核（金额大于**总经理核准），
采购部采购。
内容：
1、项目经理根据项目月进度计划制定产品，材料，辅料及工具需
求计划。
2、生产主管根据上月日常生产量和项目经理的产品需求，根据季
节因素及现有库存量，制定生产原材料月请购计划。
3、后勤负责人根据现有库存及月所需量制定办公用品及其他物
资月请购计划。
4、维修部门根据设备数量及损耗程度制定月维保计划，根据月维
保计划及当前备品备件情况制定月度备品备件请购计划。
5、材料计划员负责将上述1-4条的计划统计，整理。
各部门临时
需求的备品备件和其他物资的零星采购计划报到材料计划统计员。
6、按照项目实际进度和生产进度，资源缺口等平衡程度及季节因
素，各项目经理及生产主管及时书写报告，经部门主任审核后报于材料计划员调整采购计划。
7、下月物资月采购计划于上月25日前由材料计划员编制完成，
并有主任签核，报于总经理，签核后执行。
8、材料计划员根据本月物资计划及物资采购周期及仓库容积等
因素，填写材料请购单，并经所需部门审核，主任核准（金额大于**的由总经理核准）后交予采购购买。
9、附件（）月份物资采购计划表。
PMC部工作流程与职责
一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程（PMC二、订单作业流程业务部接客户P0单转化为制造命令单。
PM（文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PM（主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOMg开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PM（文员跟进订单出货进度。
三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PM（主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准（BOM出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
如发现生产异常（机器、模具、物料和其他）必须第一时间报告给机修和领班。
领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。
主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。
生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长，影响交期还要报告业务。
生厂厂长、PM（主管必须要在二小时内回复处理生产异常或调整生产安排。
请购单
型号
单位
订购数 量
单价
总价
交货日期
备注
地址
联系人/电话
2
厂商/公 司
地址
联系人/电话
3
厂商/公 司
地址
联系人/电话
4
厂商/公 司
采办员：
地址 采办部门负责人：
联系人/电话 （审查） 日 期： 年批） 总经理：
（审批）
采购人员在收到（请购单）时应检查上述单据手续是否完整，否则将付有关责任，下表由采购员物资采购 完毕后据实填写，并经采办部门负责人审查后，作为物资采购费用结算审批单附件单据交由公司副总/总经理审 批。
单据编号：
（财会收到该单后统一编号）
顺次
物资名称
1
厂商/公 司
请购单
请购单号：
（财会收到该单后统一编号）
下表由使用部门填写，作为物资采购立项的申请，先经本部门负责人审查，最终由公司副总经理/总经理审 批后交由财务作为本次物资采用费用预支付凭证。
项目序号 1
品名
规格/牌号 包装
数量
估计 单 价
使用用途
备注
2
3
4 5
6
物料请购部门部门：
请购人：
请购日期：
年 月日
使用部门负责人：
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
车间物料请购管理制度
第一章总则第一条为规范车间物料请购流程，确保生产顺利进行，提高物料管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产车间及相关部门。
第三条本制度旨在明确物料请购流程、审批权限、责任分工以及监督管理，确保物料供应及时、准确、经济。
第二章物料请购流程第四条物料请购分为日常请购和紧急请购两种。
第五条日常请购流程：1. 使用部门根据生产计划和物料消耗情况，填写《物料请购单》，明确所需物料的名称、规格、数量、单价、金额等信息。
2. 使用部门负责人对《物料请购单》进行审核，确保请购的合理性和必要性。
3. 使用部门将审核通过的《物料请购单》报送至采购部门。
4. 采购部门根据《物料请购单》进行采购，并与供应商签订采购合同。
5. 采购部门将采购合同及《物料请购单》报送至财务部门进行审核。
6. 财务部门审核通过后，通知采购部门付款。
7. 采购部门收到付款通知后，安排供应商送货至车间。
8. 车间接收物料，并填写《物料验收单》。
9. 财务部门根据《物料验收单》进行账务处理。
第六条紧急请购流程：1. 使用部门在紧急情况下，填写《紧急物料请购单》，并注明紧急原因。
2. 使用部门负责人对《紧急物料请购单》进行审核，确保紧急情况的合理性。
3. 使用部门将审核通过的《紧急物料请购单》报送至采购部门。
4. 采购部门根据《紧急物料请购单》进行紧急采购，并与供应商签订采购合同。
5. 采购部门将采购合同及《紧急物料请购单》报送至财务部门进行审核。
6. 财务部门审核通过后，通知采购部门付款。
7. 采购部门收到付款通知后，安排供应商送货至车间。
8. 车间接收物料，并填写《物料验收单》。
9. 财务部门根据《物料验收单》进行账务处理。
第三章物料请购审批权限第七条物料请购审批权限如下：1. 使用部门负责人：负责日常请购的审批。
2. 采购部门负责人：负责采购合同的审批。
3. 财务部门负责人：负责付款的审批。
第四章责任分工第八条物料请购责任分工如下：1. 使用部门：负责物料的日常请购、验收和反馈。
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物 料 请 购 申 请 单
申请部门： 申请物料名称 申请人姓名： 物料数量 日期： 物料单价（￥） 年 月 小计金额（￥） 日
合计（￥）
采购出处（网络/其他） 支付方式 保管部门及人员 有无开票（种类） Nhomakorabea申请者签字
部门经理签字
网管建议（限IT产品）
财务签章
总经理签字
XXXXXX
物 料 请 购 申 请 单
申请部门： 申请物料名称 申请人姓名： 物料数量 日期： 物料单价（￥） 年 月 小计金额（￥） 日
合计（￥）
采购出处（网络/其他） 支付方式 保管部门及人员 有无开票（种类）
申请者签字
部门经理签字
网管建议（限IT产品）
财务签章
总经理签字