报告核查记录表
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表G.0.1-2
系统检测报告
8
分项、分部工程质量验收报告
结论：
总监理工程师
施工单位项目经理 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日
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1
通
风
与
空
调
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
3
制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
4
隐蔽工程验收记录
5
制冷设备运行调试记录
6
制冷、空调系统调试记录
7
施工记录
8
分项、分部质量验收记录
1
电
梯
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录
2
设备出厂合格证书及开箱检验记录
3
隐蔽工程验收记录
4
施工记录
5
接地、绝缘电阻测试记录
6
负荷试验、安全装置检查记录
7
分项、分部工程质量验收记录
8
1
智
能
建
筑
图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明
2
材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告
3
隐蔽工程验收记录
4
系统功能测定及设备调试记录
5
系统技术、操作和维护手册
6
系统管理、操作人员培训记录
7
预制构件、预拌混凝土合格证
8
地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
9
分项、分部工程质量验收记录
10
工程质量事故及事故调查处理资料
11
新材料、新工艺施工记录
12
1
给
排
水
与
出口企业有关核查情况的报告
出口企业有关核查情况的报告一、实地核查情况表
实地核查记录表
二、审核意见
经审核：
该企业上述申报的有关情况----（是、否）属实。
该企业生产产品数量、金额与生产设备能力----（是、否）相符；农产品收购发票及增值税专用发票所涉及的进项税额----（是、否）按照增值税的有关规定进行抵扣；企业资金往来情况----（是、否）正常；----（是、否）按照规定设置帐薄及使用会计科目；----（是、否）正确核算应交增值税及出口退税。
经核查未发现疑点。
核查人（签名）：
分局长（签名）：
国税分局（公章）
年月日。
现场核查结果报告表
固定资产总值：人民币 万元
合格□ 不合格□
法定代表人承诺情况
合格□ 不合格□
办公场地面积（m2）：
合格□ 不合格□
档案室面积（m2）：
合格□ 不合格□
开展业务活动所需通用设备
合格□ 不合格□
与所申报业务范围相适应的专用装备
合格□ 不合格□
专职安全评价师及注安
申报人数： 人
合格□ 不合格□
档案管理
档案存放条件
合格□ 不合格□
评价人员档案
合格□ 不合格□
总体结论
合格□ 不合格□
核查组长（签字）
年 月 日
现场核查结果报告表
表十四
机构名称
核查地点
核查日期
年 月 日
核查情况及结果：
现场核查组意见
□符合条件
□不符合条件，建议终止核查，将不合格结果通知申请机构
核查组长（签字）
核查组成员（签字）
年 月 日
申请人对现场核查的承诺
表五
一、严格遵守现场核查要求，尊重现场核查组成员。
二、认真履行现场核查中的权利和义务。
三、保证现场核查所出示的材料、文件、证明齐全、真实、有效。
四、保证本机构工作人员中没有在职国家公务员。
五、保证机构工作人员中没有党、政机关工作人员投资入股。
六、保证机构中没有现役军、警人员投资入股。
五、核查人员及亲属与被审查机构有工作或其他利益关系时，
应主动说明并回避；
六、不得接受被核查机构赠送的礼品、财物和宴请；
七、不得参加被核查机构安排的与审查工作无关的活动；
八、核查结果未公布之前，严禁对外透露审查结果；
九、对出具的核查材料及审查结论负责；
表C8-2 单位工程质量控制资料核查记录
工程名称
序号 项目
资料名称
1
图纸会审记录、设计变更通知单、工程 变更洽商记录
2
工程定位测量、放线记录
3
原材料出厂合格证书及进场检验、试验 报告
4
施工试验报告及见证检测报告
建
5
筑 隐蔽工程验收记录
与
6
结 施工记录
7
构 地基、基础、主体结构检验及抽样检测 资料
8
分项、分部工程质量验收记录
9
工程质量事故调查处理资料
10
新技术论证、备案及施工记录
施工单位
份数
施工单位 核查意见 核查人
监理单位 核查意见
1
图纸会审记录、设计变更通知单、工程 变更洽商记录
2
原材料出厂合格证书及进场检验、试验 报告
3
给 管道、设备强度试验、严密性试验记录
水
4
排 隐蔽工程验收记录
水
5
与 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
6
供 暖
施工记录
7
分项、分部工程质量验收记录
8
新技术论证、备案及施工记录
1
图纸会审记录、设计变更通知单、工程 变更洽商记录
2
原材料出厂合格证书及进场检验、试验 报告
3
制冷、空调、水管道强度试验、严密性 试验记录
4
隐蔽工程验收记录
通
5
风 制冷设备运行调试记录
与
6
空 通风、空调系统调试记录
调
7
施工记录
与 空 调
8
分项、分部工程质量验收记录
9
新技术论证、备案及施工记录
监理单位 核查人
表B.0.1-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
5
成品、半成品出厂合格证及检（试）验报告
记录齐全
6
施工试验报告及见证检测报告
记录齐全
7
隐蔽工程验收记录
记录齐全
8
施工记录
记录齐全
9
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
记录齐全
10
工程质量事故及事故调查处理资料
1
桥
梁
工
程
图纸会审、设计变更、洽商记录
记录齐全
2
施工组织设计、施工方案及审批记录
单位工程质量控制资料核查记录
表B.0.1-2
工程名称
德化县城东新隆路道路工程
施工单位
福建省融旗建设工程有限公司
序号
项目
资料名称
份数
核查意见
核查人
1
道
路
工
程
图纸会审、设计变更、洽商记录
记录齐全
2
施工组织设计、施工方案及审批记录
记录齐全
3
工程定位测量、交桩、放线验报告
记录齐全
3
工程定位测量、交桩、放线、复核记录
记录齐全
4
原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告
记录齐全
5
成品、半成品出厂合格证及检（试）验报告
记录齐全
6
施工试验报告及见证检测报告
记录齐全
7
隐蔽工程验收记录
记录齐全
8
施工记录
记录齐全
9
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
记录齐全
10
工程质量事故及事故调查处理资料
表5.5.2-1 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(室外设施与环境)
砂浆、混凝土强度试验报告及其他施工试 验报告与见证检测报告
6
施工组织设计（施工方案），技术交流
7
隐蔽工程验收记录、相关材料检测试验记 录
8
沉降观测记录
9
热拌沥青混合料品质检验报告10源自钢筋接头的试验报告室
11 外 混凝土实体结构检验记录
设
12 施 焊工合格证及施焊范围
与
13 环 新材料、新工艺施工记录
年月日
境
14
其他施工记录
15
检验批，分项工程验收记录
16
工程质量事故及事故调查处理资料
17
其他必要的文件和记录
18
园林植物进场检验记录以及材料、配件出 厂合格证书和进场检验记录
19
20
21
22
23
监理单位 核查意见 核查人
检
查 结
施工单位项目负责人
论 施工单位技术部门负责人
年月日
验
收 结
总监理工程师
论 （建设单位项目负责人）
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
表5.5.2-1
（室外设施与环境）
工程名称
方案
施工单位
序号 项目
资料名称
施工单位 份数
检查意见 检查人
1
施工图纸会审、设计变更、洽商记录
2
定位测量、放线记录
3
原材料 、半成品出厂质量证明文件及进场 检（试）验报告
4
砂浆、混凝土、石灰土、水泥稳定土配合 比通知单
5
核查记录表
查记录清单：共43种记录，在记录清单中规定了保存期限、保管部门和记录编号。保存时用档案袋分类保管，封面有索引目录，便于检索。保护良好。
→查文件内容的清晰明确情况
抽查到《环境与职业健康安全管理手册》、《程序文件汇编》内容清晰、明确，无涂改现象，保持完好。
→查作废文件的管理
查到《文件/记录回收处理记录》，目前无作废文件.
→查文件的保管
在人事办／安全管理办查到各文件保管完好。
公司建立了《记录和资料管理控制程序》XP-02，明确了记录管理的职责，规定了记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置的规定。
审核内容、方法
审核记录
结果
5.1
7.5.1
7.5.2
5.2
5.4.1
8.1
7.4
9.3
7.1.2
7.1.4
7.1.4
8.1
请介绍部门分管的区域和职责，人员的分工。
公司有哪些文件，包括法律法规，检查现场文件的使用情况，是否使用的有效文件，有无作废文件，作废文件的标识是否清楚。文件是如何保管的。
公司以及部门工作中都有哪些记录产生，检查记录的保存期限、保管人是如何规定的？抽查数份记录，检查其填写是否清楚、真实、及时、正确；保存是否良好，利于检索。
3.管理制度/程序文件,公司以程序文件的形式体现,共有程序文件:17个;
4.管理制度/程序文件的支持性文件:公司作业指导书、管理制》XP-CX-01,明确了文件的管理的范围、职责、流程和方法。
→查文件的批准
在人事办／安全管理办抽查到ES手册和程序文件均经过总经理批准；
企业公示信息实地核查记录表
备注
企业盖章： 核查人（签字）：
或法定代表人（负责人）签字： 核查时间：
见证人签字：
企业公示信息实地核查记录表
企业名称
注册号
法定代表人（负责人）
核查实施
机关
核查பைடு நூலகம்况
（1）未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的；
（2）未在工商行政管理部门依照《企业信息公示暂行条例》第十条规定责令的期限内公示有关企业信息的；
1）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息是否与章程约定一致，是否在20个工作日内通过公示系统公示；是☐否☐
5）受到行政处罚的信息是否与行政处罚决定书一致，是否在20个工作日内通过公示系统公示；是☐否☐
6）其他依法应当公示的信息是否在20个工作日内通过公示系统公示；是☐否☐
（3）公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假；是☐否☐
（4）通过登记的住所（经营场所）无法联系；是☐否☐
（5）不配合核查情节严重；是☐否☐
（6）正常；是☐否☐
2）有限责任公司股东股权转让等股权变更信息是否与章程约定和登记信息一致，是否在20个工作日内通过公示系统公示；是☐否☐
3）行政许可证取得、变更、延续信息是否与许可证原件一致，是否在20个工作日内通过公示系统公示；是☐否☐
4）知识产权出质登记信息是否与登记出质信息一致，是否在20个工作日内通过公示系统公示；是☐否☐
标准物质期间核查指导书(附核查记录表)
标准物质期间核查指导书1、目的规范标准物质及标准物质配制而成的标准储备液的期间核查，对其在使用和保管过程中进行质量控制，保证标准物质和标准溶液的量值准确、可靠和可溯源性。
2、适用范围本指导书适用于本实验室标准物质及配制的标准液的期间核查。
3、核查周期根据标准物质的有效期对检测结果的影响程度确定核查频度，一旦出现分析结果可疑的情况时，只须追溯至上次核查后的数据，保证检测结果的质量，具体核查频度如下：(1)有效期在6个月以下、经常使用、对检测结果影响较大的一些标准物质实行每季度一核查.如绘制工作曲线用的系列标准溶液、用于修正工作曲线的偏离的标准物质。
(2)有效期在6-12个月、不常使用的标准物质实行每半年一核查。
(3)只用于加标回收试验的标准物质，确定在有效期内的，仅在实验前核查其不确定度。
(4)只用于加标回收试验的标准物质，确定在有效期内的，仅在实验前核查其不确定度。
4、核查规程4.1常规检查具体核查以下几个方面：(1)是否在其有效期内；(2)储存条件和环境要求是否满足（与说明书要求一致）；(3)核查其外观（其颜色、性状等）是否发生变化；(4)是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤使用。
4.2量值检查期间核查的实施方法对于已经开封使用的标准溶液要定期进行标准溶液浓度值的检查，核查方法可选择以下几种之一:(1)与其他实验室间比对分析；(2)送有资质的校准机构进行校准；(3)测试近期参加过水平测试结果满意的样品:检测有足够稳定度的与被核查对象相近的实验室质量控制样品；(4)可采用与原来标准物质的特征值比对、定量分析参考标准样品等多种方式进行；(5)采用待核查的标准物质作为标准对已知含量的质控品进行测定,如果结果落在质控品给定的范围内，则可以认为标准溶液是稳定的。
5、标准物质核查记录与报告5.1核查记录检查结果应该填写“标准物质期间核查记录”，期间核查项目中如果发现标准物质已经发生分解、产生异构体、浓度降低等特性变化或未达到其它评定指标要求，标准物质管理人应及时停用该标准物质，并追溯对之前检测结果的影响。
三查四定表格
三查四定表格.docx --> 三查四定清册.docx三查四定清册背景根据我们公司的要求，我们需要进行一次详细的三查四定清册，以确保所有的数据和信息都是正确无误的。
本文档旨在指导员工按照规定的流程进行清册工作，并提供相应的表格以便记录和整理信息。
三查四定的含义三查四定是指对某项业务或项目进行三次核查和四次确定，以确保其准确性和可靠性。
在进行清册工作时，我们需要对每个项目进行三次核查，并进行四次确定，以确保数据的真实性和完整性。
清册流程1. 核查一：确认项目基本信息核查一：确认项目基本信息- 检查项目名称、编号、负责人等基本信息是否准确无误。
- 如果发现错误或缺漏，将信息更正或补充完整。
2. 核查二：记录具体项目情况核查二：记录具体项目情况- 根据项目需求，详细记录项目的目标、计划、进展等情况。
- 确保记录的信息准确、全面，尽量避免模糊或不确定的描述。
3. 核查三：验证项目数据和信息核查三：验证项目数据和信息- 与相关部门或人员沟通，核对项目的数据和信息是否正确。
- 如有发现错误或疑问，及时与相关人员沟通并进行修正。
4. 确定一：再次确认项目基本信息确定一：再次确认项目基本信息- 再次核对项目的基本信息，确保其准确无误。
5. 确定二：审阅和整理项目情况记录确定二：审阅和整理项目情况记录- 仔细审阅和整理记录的项目情况，确保其中没有错误或不准确的信息。
6. 确定三：与其他部门协调一致确定三：与其他部门协调一致- 将项目清册和相关信息提供给其他部门，与他们进行沟通和确认，确保一致性。
7. 确定四：完善清册报告确定四：完善清册报告- 根据前面的核查和确定工作，完善清册报告，确保包含了准确的数据和信息。
清册记录表格在清册过程中，我们使用下列表格对每个项目的信息进行记录：以上表格仅供参考，具体可以根据项目需求进行调整和扩充。
结论三查四定清册是一项重要的工作，可以提高项目管理的准确性和可靠性。
通过按照流程进行核查和确定，我们可以确保项目的信息准确无误，并提供可靠的数据支持。
土建工程资料核查记录
工程名称：金光花苑1期棚户区改造项目（宗地五）B1#楼监督号：XQ201706210101（D）
工程名称：金光花苑1期棚户区改造项目（宗地五）B1#楼监督号：XQ201706210101（D）
6.5复试报告5份、8复试报告6份、10
复试报告4份、12复试报告6份、14复试报
告5份、16复试报告7份、18复试报告7份、
20复试报告6份、22复试报告6份、25
复试报告3份，所有复试报告对应检验报告，两者
交圈齐全，试验合格。
工程名称：金光花苑1期棚户区改造项目（宗地五）B1#楼监督号：XQ201706210101（D）
表G.0.1-2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
工程名称：金光花苑1期棚户区改造项目（宗地五）B1#楼监督号：XQ201706210101（D）
表G.0.1-2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录工程名称：金光花苑1期棚户区改造项目（宗地五）B1#楼监督号：XQ201706210101（D）
表G.0.1-2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
工程名称：金光花苑1期棚户区改造项目（宗地五）B1#楼监督号：XQ201706210101（D）
郑州市工程质量监督站监制。
附表6单位工程质量控制资料核查记录-市政基础
水泥混凝土面层强度报告
10
施工记录
11
分项分部质量验收记录
1
人行道铺筑分部
料石出厂检验报告或复试报告
2
预制混凝土砌块强度报告
3
砂浆强度报告
4
沥青混合料原材料出厂合格证、出厂检验报告
5
沥青混合料原材料进场复试报告
6
产品抽样检验方案
7
沥青混合料面层压实度检验报告
8
沥青混合料面层弯沉检测报告
9
水泥混凝土面层强度报告
年月日
5
施工记录
①接口组对拼装、焊接、栓接、熔接；②地基基础、地层等加固处理；③桩基成桩；④支护结构施工；⑤沉井下沉；⑥混凝土浇筑；⑦管道设备安装；⑧顶进（掘进、钻进、夯进）；⑨沉管沉放及桥管吊装；⑩焊条烘焙、焊接热处理；⑾防腐层补口补伤等。
6
验收记录
第二章验收批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录；第三章隐蔽验收记录。
6
施工试验报告及见证检测报告
7
隐蔽工程验收记录
8
施工记录
9
工程质量事故及事故调查处理资料
10
分项、分部工程质量验收记录
11
新材料、新工艺施工记录
检查结论：
施工单位项目经理（签字）总监理工程师（签字）
（建设单位项目负责人）（签字）
年月日年月日
2）道路工程：
表6单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表
工程名称
（四）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表（续）
工程名称
施工单位
序号
项目
资料名称
份数
施工单位
监理（建设）单位
审查意见
审查人
智能建筑系统工程质量控制资料核查记录通用表格
核查意见
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
核查人
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
安装单位检查评定 结果
主控项目全部合格，一般项目满足规范规定
项目质量技术负责 人：
项目经理(负责 人)：
XXX XXX
年月日
监理(建设)单位 验收结论
经旁站检查及验收，该检验批评定合格，同意验收
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)：
XXX
年月日
15 分项(子系统)质量验收记录
16 子分部(系统)质量验收记录
17 分部质量验收记录
18 系统技术、操作和维护手册
19 系统管理、操作人员培训记录
工程1 住宅小区智能化
项目经理(负责人) 项目经理(负责人)
田鹏程 XXX
份数
12 13 15 14 16 18 19 16 21 21 24 2 5 26 22 16 85 20 10
5 进场设备及主要材料检查记录
6 进场材料、设备检(试)验报告
7 隐蔽工程验收记录
8 设备(单元)单体检测调试记录(报告)
9 系统工程检测调试记录(报告)
10 系统试运行记录(报告)
11 施工检查、测试记录
12 安全和功能资料检查及主要功能抽查记录
13 观感质量检查验收记录
14 检验批工程质量验收记录
系统工程质量控制资料核查记 智能建筑 住宅小区智能化 录通用表格
单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)/分项(子 系 统)工程名称