公司办公用品采购管理规定

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办公用品采购管理办法

一、目的

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制

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类。

回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片册、传真纸、便签纸、标贴、档案袋（盒）、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日常用品。

1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。

四、办公用品计划的制定

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各部门填写项目公司签呈表→部门主管审核（签字）→分管副总审批（签字）→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。?

3、临时急需的物品（计划外）：

申请部门填写《临时采购申请单》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核分管副总、总经理、董事长批准。

六、办公用品的采购及结算

1、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。

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2、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。

3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。

九、办公用品的领用

1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。

2、领用人应当在综合办的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。

3、综合办有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发

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1、办公用品申请计划表

2、办公用品个人领用台账

3、采购申请单

项目公司年月份办公用品申请计划表

备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金

临 时 采 购 申 请 单

年 月 日 领导签字：

申请部门领

备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金。