公司内审工作计划

内部审计工作计划（精选8篇）

内部审计工作计划内部审计工作计划（精选8篇）时间就如同白驹过隙般的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，写一份工作计划，为接下来的工作做准备吧！说到写工作计划相信很多人都是毫无头绪、内心崩溃的状态吧！下面是小编为大家整理的内部审计工作计划（精选8篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

内部审计工作计划1一、指导思想。

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对xx股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。

通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。

积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划。

（一）开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。

从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。

为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。

同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。

20xx年度审计工作计划安排如下：（二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

2023年内部审计年度工作计划六篇

2023年内部审计年度工作总结计划六篇【篇1】2023年内部审计年度工作总结计划一、指导思想。

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。

通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。

积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作总结计划。

（一）开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。

从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。

为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。

同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。

20xx年度审计工作总结计划安排如下：（二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

2024年某公司内审工作计划精编(三篇)

2024年某公司内审工作计划精编一、引言随着全球经济的不断发展，企业内部管理与控制的重要性也日益凸显。

作为某公司的内审部门，我们的职责是通过实施内部审计工作，为公司提供独立、客观的评估和建议，帮助公司管理层改进内部控制体系，提高管理效率和风险控制能力。

本文将对2024年某公司内审工作计划进行精编，以便能更好地规划和组织内审工作。

二、目标与重点任务1. 目标：本年度内审工作的总体目标是确保公司内部控制的有效性和合规性，为公司提供可靠的内部控制评估，帮助公司管理层提高业务流程效率和风险管理水平。

2. 重点任务：（1）评估并改进内部控制体系：通过审查和评估关键业务流程和内部控制措施，及时发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。

（2）审核财务报告的准确性和合规性：对公司的财务报告进行内审，确保其准确、完整、符合相关法规和准则的要求。

（3）开展风险管理和内部控制培训：组织相关培训活动，提高员工对风险管理和内部控制的认识和理解，促进内部控制文化的建设。

（4）响应公司管理层的特殊需求：及时响应公司管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务。

（5）跟踪和监督内部控制改进的落实情况：对于之前提出的改进建议，跟踪和监督其在公司内部的落实情况，确保改进措施的有效性。

三、具体工作计划1. 制定详细的审计计划：根据公司发展战略和风险状况，制定全年内审计划，并确保合理分配资源和时间，完成计划中的重点审计项目。

2. 开展关键业务流程的内审工作：对公司的关键业务流程进行深入审查和评估，包括采购、销售、财务、人力资源等方面，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。

3. 审核财务报告的准确性和合规性：审查公司财务报告的编制过程和内容，确保其准确、完整、合规，并与外部审计师进行有效沟通和合作。

4. 开展风险管理和内部控制培训：组织定期的风险管理和内部控制培训，提高员工的风险意识和内部控制水平，增强整体控制环境。

5. 响应公司管理层的特殊需求：随时响应管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务，包括并购审计、合规性审计等。

单位内部审计工作计划(八篇)

单位内部审计工作计划时间一晃而过，弹指之间，____年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。

回顾过去的一年，现将工作计划如下：____年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。

一、加强理论学习，不断提高理论水平为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强____方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、____信念。

通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。

多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。

多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

三、虚心进取，努力更新工作思路多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了____市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。

通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，虽然我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，____年已将到来，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

2024公司内部审计工作计划

2024公司内部审计工作计划
根据2024年公司内部审计工作计划，我们将执行以下任务：
1. 审查公司财务报表：对公司的财务报表进行全面审查，确保其准确性和一致性，并评估公司符合适用的会计准则和法规的程度。

2. 内部控制审查：评估公司的内部控制体系，包括财务报告、资金管理、采购和供应链管理等方面的控制措施，以识别潜在的风险和建议改进措施。

3. 信息技术审计：审查公司的信息技术系统和相关的安全措施，评估数据的完整性、可用性和保密性，并建议改进信息技术策略和流程。

4. 风险管理审计：评估公司的风险管理程序，包括风险识别、风险测量和风险控制措施，以确保公司合理管理和减少潜在的风险。

5. 遵守法规审计：评估公司的合规程序，包括法律、法规和行业标准的遵守情况，提出合规风险和改善措施的建议。

6. 业务流程审计：审查公司的核心业务流程，例如采购、销售、生产和人力资源等，以确保业务流程的有效性和高效性，并提出改进建议。

7. 特别审计项目：根据需要执行特定的审计项目，如公司重组、投资项目和合同审计等。

以上是2024年公司内部审计工作计划的主要内容，具体的审计工作将根据实际情况进行调整和执行。

2024年内部审计工作计划范本（五篇）

2024年内部审计工作计划范本2023引言随着企业内部环境和外部环境的变化，内部审计在企业管治中的作用变得愈加重要。

内部审计不仅可以帮助企业识别和管理风险，还可以提供有关企业经营和内控的有价值的信息，从而为企业的持续发展提供支持。

为了保证内部审计工作的高质量和有效性，制定一份详细的内部审计工作计划至关重要。

本文将制定一份2023年的内部审计工作计划，以确保内部审计工作的顺利进行。

一、审计目的和目标1. 审计目的本次审计的目的是评估企业的内部控制体系的有效性，发现和纠正潜在的风险和问题，提供改进和建议，并确保公司的经营活动符合法律法规和公司政策。

2. 审计目标- 评估企业的内部控制体系的设计和操作有效性；- 识别和评估潜在的风险和问题；- 提供改进和建议，帮助企业改善内部控制和经营效率；- 确保企业的经营活动符合法律法规和公司政策。

二、审计范围和内容1. 审计范围- 内部控制体系的设计和操作；- 公司各个部门和业务流程的内部控制；- 公司的财务报告和资产的保护；- 公司的合规性和合约履行。

2. 审计内容- 企业风险管理和内控管理的评估；- 各部门和业务流程的主要风险评估和内控评估；- 财务报告的审计和验证；- 合规性和合约履行的审计。

三、审计方法和流程1. 审计方法- 审计文件和工作底稿的准备与整理；- 内部控制评估的方法（例如采访、检查文件、分析数据等）；- 测试和样本选择；- 文件审查和数字审计方法。

2. 审计流程- 审计前准备工作：制定审计计划、确定工作时间表和预算、分配审计资源等；- 数据收集和筛查：收集相关信息、审查文件和数据、统计分析、风险评估等；- 风险评估和内控评估：评估内部控制体系的有效性、识别潜在风险和问题；- 反馈和报告：向管理层汇报审计发现、提出改进建议，并跟踪整改措施的执行情况。

四、审计计划和时间表1. 审计计划- 制定审计计划和工作时间表；- 确定审计的重点和优先级；- 分配审计资源和人员。

公司内部专项审计工作计划五篇

公司审计工作计划一一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20__年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20__年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。

目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。

审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

2024年内部审计工作计划(四篇)

2024年内部审计工作计划为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。

现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以____为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。

对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位____年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。

2024年公司内部审计工作计划（4篇）

2024年公司内部审计工作计划一、指导思想牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。

二、工作目标紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团____年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。

三、工作措施（一）深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。

在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。

（二）突出重点，进一步加大专项审计力度。

____年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结实践，以便有效推广利用。

1、管理流程审计。

管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。

比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。

2024年度内审计划（五篇）

2024年度内审计划为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。

现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以____为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。

对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位____年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。

五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。

2024年某公司内审工作计划（3篇）

2024年某公司内审工作计划2023年内审工作计划一、总体目标根据公司的内审要求和法规规定，制定内审工作计划，为公司提供全面、客观、独立的内审服务，以确保公司风险管理和内控合规的有效性。

二、任务分析1. 内部控制评估：对公司内部控制进行全面评估，发现潜在的风险和缺陷，并提出改进建议。

2. 风险评估：评估公司面临的各种风险，并为管理层提供有关风险管理的建议。

3. 合规性审查：对公司的内控合规性进行审查，确保公司遵守相关法规和政策。

4. 业务流程审计：对公司各项业务流程和操作进行审计，发现潜在的问题和风险，并提供改进意见。

5. 数据分析：利用数据分析工具对公司数据进行分析和挖掘，为公司提供有关业务运营和风险管理的洞察。

6. 内审培训：组织内审培训活动，提升内审团队成员的专业水平和技能。

三、具体计划1. 完善内审制度和程序制定和完善公司的内审制度和程序，明确内审的责任和权限，确保内审工作的规范性和持续性。

2. 内部控制评估针对公司各项关键业务和流程，进行内部控制评估，发现并防范可能存在的风险和缺陷。

3. 风险评估对公司所面临的重大风险进行评估和分析，为管理层提供有关风险管理的建议和措施。

4. 合规性审查对公司的内控合规性进行审查，确保公司的运营和管理符合相关法规和政策。

5. 业务流程审计对公司各项核心业务流程进行审计，发现潜在问题和风险，并提供改进意见。

6. 数据分析利用数据分析工具对公司的经营数据和风险数据进行分析和挖掘，为管理层提供有关业务运营和风险管理的洞察。

7. 内审培训组织内审团队成员参加相关培训，提升其专业水平和技能，为公司的内审工作提供更好的支持和服务。

四、工作计划安排1、第一季度：制定和完善内审制度和程序，进行内部控制评估，并提出改进建议。

2、第二季度：进行风险评估工作，评估公司所面临的各种风险，并向管理层提供相关建议和措施。

3、第三季度：开展合规性审查工作，审查公司的内控合规性，确保公司符合相关法规和政策。

公司内部审计工作计划范文五篇

公司内部审计工作计划范文五篇光阴如水，我们又将迎来新一轮的努力，该为自己下阶段的工作做一个工作计划了，做好工作计划可是让你提高工作效率的方法喔!下面小编给大家整理的公司内部审计工作计划范文五篇，希望大家喜欢!公司内部审计工作计划1一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20__年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20__年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。

目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。

审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

年度内部审计工作计划7篇

年度内部审计工作计划7篇年度内部审计工作计划 (1)一、内部审计工作目标围绕集团201x年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。

以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。

二、内部审计主要内容1、财务报表审计。

结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。

配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。

主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。

保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。

对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。

5、投资及其他审计。

根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。

三、具体实施计划。

.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上1-3项，4-5项将根据集团要求适时穿插进行。

3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。

5、三季度重点：201x年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。

6、四季度重点：结合201x年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。

7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。

内部审计工作计划

内部审计工作计划内部审计工作计划篇1一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20__年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20__年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经商活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经商活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。

目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。

审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理措施，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

内审工作计划(精选多篇)

内审工作计划(精选多篇)第一篇：某公司内审工作计划 1 / 2内审工作计划1、审计期间及范围：自07年12月8日至2021年9月30日公司的会计账；2、审计重点及方法：⑴资金（现金及银行存款）收付：首先：突击对现金进行盘点并倒扣出2021年9月30日的现金余额；完整收集各公司帐套各户头2021年9月30日的银行对账单。

其次：通过翻阅会计凭证及附件对资金收付进行地毯式逐笔清查对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断；需结合：①项目建筑需求（相关性）②经办人签字、内部签证（真实性）③各级审核（签证量、合同或批准单价、金额准确等）④审批（最终应有总经理或受托人批准）程序存在异常的做好备注说明。

再次：分现金和银行存款逐笔建立电子流水账扎出2021年9月30日现金应有余额及银行存款应有的余额；将2021年9月30日经本次审计的现金和银行存款账面余额与实际余额进行比对最后：进行小结。

⑵往来账（施工单位和设备供货单位）首先：涉及施工单位（不涉及拨进度款的零星工程除外）和设备供货单位（不涉及分期付款及安装的除外）的在逐笔查阅凭证及附件的同时分合作单位名称登记流水往来账记载业务内容结算时间及金额每次付款时间及金额形成与所有合作单位的合同执行情 1 / 22 / 2况明细表。

其次：我公司的往来账应付居多最终经内审的下欠单位及金额较敏感是否需要函证将做分析判断将建议上报总经理批准后进行。

最后：进行小结。

⑶税金首先：分帐套分税种统计税金缴纳时间和金额其次：根据实际收款测算销售环节的营业税金及附加根据建安环节实际情况结合进成本金额测算建安环节的营业税金及附加。

对增值税、所得税的预交、汇算情况进行检查分析。

最后：进行小结3、审计预计的耗时拟选择的地点需调用的设备、人员（1）时间力争在2021年12月底完成；工作一周左右摸好底后将根据实际业务量排出详细的工作进度表对时间安排做出更可靠的预计届时时间或有调整。

（2）工作地点拟选择财务室对面的一间大办公室；（3）需占用该办公室这台电脑；（4）需财务部抽调人力为凭证附件的整理收集提供保障；4、工作原则审计期间未经财务主管允许不得将一切财务纸质资料及复印件带出指定办公室。

2024年某公司内审工作计划模板(2篇)

2024年某公司内审工作计划模板一、背景和目标：1.1 背景介绍：说明内审的背景和必要性，如公司的内部控制问题、合规风险、经营效率等。

1.2 目标设定：明确本次内审的目标，如发现并纠正内部控制问题，提升公司的合规水平等。

二、内审范围和内容：2.1 内审范围：列举本次内审的范围，包括但不限于财务、人力资源、运营、采购、合规与风险管理等方面。

2.2 内审内容：具体列出本次内审计划要关注的内容，如财务报表是否真实准确，人力资源政策是否合规等。

三、内审方法和工作流程：3.1 内审方法：说明本次内审采用的方法和技术手段，如数据分析、文档审查、现场实地检查等。

3.2 工作流程：详细描述内审的工作流程，包括计划制定、数据收集、分析和评估、撰写报告、汇报与沟通等环节。

四、内审时间节点和负责人：4.1 时间节点：明确本次内审的开始和结束时间，以及各项工作的时间安排。

4.2 负责人：指定各项工作的负责人，确保工作有序进行。

五、风险评估和控制措施：5.1 风险评估：对内审过程中可能遇到的风险进行评估，包括操作风险、信息安全风险、人为风险等。

5.2 控制措施：针对风险评估结果，制定相应的控制措施，保障内审工作的顺利进行。

六、报告和意见反馈：6.1 报告撰写：明确内审报告的格式、内容和撰写要求，确保报告完整准确。

6.2 意见反馈：规定内审报告的意见反馈程序和时间要求，确保及时反馈意见并跟踪整改进展。

七、内审结果跟踪与整改：7.1 结果跟踪：确保内审结果得到有效的跟踪和落实，将发现的问题及时整改。

7.2 整改进展：对内审结果的整改进展进行监督和评估，并及时反馈整改进展情况。

八、内审工作的质量控制：8.1 内审程序和指南：制定内审程序和指南，确保内审工作按照规范进行。

8.2 内审资源和培训：保障内审工作所需的资源和培训，提升内审团队的专业水平。

九、评估与改进：9.1 内审评估：对本次内审工作进行评估，包括工作流程的合理性、公正性和有效性等。

2024年公司年度内部审计工作计划（二篇）

2024年公司年度内部审计工作计划一、总体目标按照“全面审计，突出重点”的工作思路，紧紧围绕农业和农村发展这个主题，加强队伍建设和制度建设，加大审计监督力度，进一步发挥内部审计在加强农业经费管理、规范单位收支行为、提高农业专项资金使用效益等方面的积极作用，促进农业事业健康快速发展。

二、工作要点(一)审计内容和重点⒈单位预算执行及财政收支情况(1)收入情况：审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或标准、超范围收费的现象;是否存在越权减免、缓收非税收入的现象;非税收入入库是否及时，有无滞留、坐支应上缴财政收入的现象;票据管理是否规范，有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象;计算收入预算执行率，评价单位收入预算实现情况。

⑵支出情况：审查支出预算的编制是否科学、完整，是否存在无预算支出以及挤占、挪用和调剂使用专项资金(专项业务费)的现象;审查支出是否合规，有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象;重点关注“三公经费”支出预算执行，评价其执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况;计算支出预算执行率，评价单位预算执行情况。

⒉重大经济决策情况是否建立了科学、完善的重大决策管理机制;具体决策事项其依据是否充分，是否符合上级有关方针、政策;决策程序是否民主、规范、科学;决策是否得到了及时、有效执行，重要投资项目的建设和管理是否符合有关规定;相关政策执行后是否取得了预期效果，其经济效益、社会效益以及环境效益如何。

⒊资产管理情况是否建立了相关管理制度，有关账册、资料是否完整，登记是否及时，账账、账实是否相符;资产购置是否执行有关政府采购程序，是否按预算采购;资产处置的程序是否合规，处置收益是否及时、足额按规定渠道入账;资产的出租、出借等是否按规定履行了相关手续，收益是否及时、足额按规定渠道入账。

⒋内控制度建立及执行情况单位是否建立相关内控制度，其科学性和可行性如何，是否符合单位实际;相关内控制度是否得到了全面、有效的执行，其执行效果如何。

公司内审工作计划工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。

机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到“工作计划”这种公文。

下面是无忧考网为您整理的公司内审工作计划，仅供大家查阅。

【篇一】20xx年分会将根据宁波市内审协会、区审计局的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标，深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《浙江省内部审计工作规定》、《宁波市内部审计工作规定》、江东区《关于加强内部审计工作意见》的各项要求，推动我区内审工作实现法制化、规范化、现代化。

同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。

(一)全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快发展首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属事业单位较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织，如：江东区建设局、区*局、区贸易局等单位建立起专(兼)职的内部审计机构，并成为宁波市内部审计协会会员单位。

其次，加强对区政府所属街道办事处的内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各街道逐步建立起完善的内部审计工作机制。

再次，我区一批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮助其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。

(二)探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。

20xx年，内审分会将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使江东区成为内部审计创新和探索的先行者。