销售管理子系统录入流程图
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
销售管理ERP操作流程图
双击该行任何一个位置
询界面
保存后复核（即审核）或作废
输完保存——提交
1：新增一张销售报价单，输入存货、数量、报价-保存-提交； 2：财务审核报价(审核后提示制单人审核通过）；
点审核出现
修改好后重新提交
新增销售订单-生单-报价-界面
双击选择销售报价Βιβλιοθήκη ，然后选择要生成订单的货物编码行，点确定
跟单输入交期保存-审核（暂时不需要物控在系统录交期，跟单跟物控确认自己输入）
1：销售发货单-增加-查询界面填入订单号； 2：生单-保存-提交； 3：财务审核（系统通知跟单审核通过）
1：通过订单生成的发货单需要输入货物批号、发运方式； 2：保存-提交-财务审核（系统回复跟单审核通过）。 3：仓库根据提货通知单发货（财务专员现场审核）
在发货单界面-点击关联查询-库存管理-销售出库单-确定
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP系统流程图及功能结构图
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
货商信息管理
材料资料管理
采购单录入
采购单管理
采购审批 生成采购单
修改采购单
1、对货商的基本信息进行管理维护。 1、主要是对材料单价的管理维护。 1、录入采购单（可手工录入；也可由制定生产计划时自动生成）。 1、相关人员对采购单进行审批。 1、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正式采购。 1、可对采购单做相应的修改。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
.
6、数据分析 A、功能模块结构图
数据分析
生
销
产
售
数
数
据
据
分
分
析
析
班机材 组台料 绩绩分 效效析 分分 析析
客经产 户理品 销销销 售售售 分分分 析析析
.
B、模块功能说明
模块名称
班组绩效分材 1、对每个班组用料损耗、生产效率进行报表分析。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
销售管理的数据流图
图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (1)图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (2)图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (3)图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (3)图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (4)图23.7企业销售管理E—R关系图 (5)图23.8销售管理系统的功能模块图 (5)图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图数据录入图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理；图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）图23.7 企业销售管理E —R 关系图图23.8 销售管理系统的功能模块图图24.1 企业采购管理数据流程图图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存管理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存管理E—R关系图图25.7 库存管理系统功能模块图图26.1 制造标准管理业务数据流图图26.2 制造标准管理实体关系图图26.3 制造标准管理功能模块图图27.1 计划管理业务数据流图图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）图27.5 计划管理实体关系图27.6 计划管理功能模块图图28.1 企业车间管理第一层数据流图图28.3 生产工票管理数据流程图图28.5 车间完工管理数据流程图图28.6 企业生产管理E—R关系图图28.7 车间管理系统功能模块图图29.1 JIT生产管理数据流程图图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量管理数据流程图（简化）图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）图30.5 质量管理系统的实体关系图30.6 质量管理功能模块图图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）图31.2 财务管理系统的功能模块图图32.1 人力资源管理数据流程图图32.2 人事管理数据流程图（第二层）图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）图32.7 人力资源管理的实体关系图32.8 人力资源管理功能模块图图33.1设备与仪器管理业务数据流程图图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开)图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）图33.4 设备管理实体关系图图33.5 设备管理功能模块图。
TD-ERP系统功能简介(批流程)
TD-ERP系统功能简介一、概述1. 系统简历ERP(Enterprise Resources Planning)企业资源计划，是以市场和客户需求为导向，实现企业内外资源优化配置的现代企业管理思想和方法。
TD-ERP系统从1999年起，引进MRPII、ERP、JIT等现代管理思想，结合各类模式（离散型、连续型、混合型）的特点自行开发，性能上具有覆盖面广，集成度高，易用性好，安全可靠，易于维护等特点，适用于各类制造企业，并在多家企业成功实施。
2. 功能模块本系统包括系统管理、销售管理、库存管理、采购管理、生产管理、质量管理、设备管理、财务管理、人力资源管理、工资管理、质量管理、成本核算、综合查询分析等13个子系统，下分1000多个功能模块。
内容覆盖流程型、离散、混合型三个行业的企业管理的业务链。
3.功能全面、灵活、便于实施。
系统功能覆盖企业的人、财、物、产、供、销各个方面。
模块可自由组合，客户可以根据需要选择对应模块进行实施。
提供多计量单位、操作及计算过程跟踪、字段自定义、流程自定义等灵活功能，使系统便于实施；流程控制参数化。
适应不同的企业管理模式,有效支持离散型及混合型生产模式；系统报表用户自定义。
由于企业业务不断变化，企业对数据的要求也在不断改变，报表用户自定义大大地方便了用户对数据表现形式的不同要求。
4．经济实惠目前，市场上无论是国外的或国产的ERP系统动则上百万，少的也几十万，众多的中小企业望而却步。
而本ERP系统具有价廉物美、经济实惠、易学好用的特点。
是中小企业的好帮手，是真正让用户觉得花不多的钱办实在的事的ERP。
本ERP的功能可任意组合或单独实施。
5．系统集成性系统各模块既可以单独运行，也可以集成运行，模块实现有机集成；6．操作简便操作灵活简单，实用性强；用户界面统一友好，统计报表美观大方；7．系统稳定性好系统数据库采用MICROSOFT SQL SERVER 2000，性能稳定、数据安全。
信息管理系统流程图
ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇一一年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。
进销存流程图
购销存管理系统
44
1．在采购管理系统中填制暂估入库单
1 33
1 2
4
5 2
购销存管理系统
45
2．在库存管理系统中审核暂估入库单
1 4
3
2
购销存管理系统
46
3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价
1 6
3 5
2
购销存管理系统
47
4. 在存货核算系统中对采购入库单进行记账
1 5
4
6 2
购销存管理系统
库存（存货）中录入期初余额 存货核算中录入期初差异
库存（存货）中执行期初记账
购销存管理系统
27
3.2.1录入库存/存货期初数据-录入存货期初数据
3
5
12
4
购销存管理系统
28
3.2.2录入库存/存货期初数据-录入存货期初差异
4
5
2 1
3
购销存管理系统
29
3.2.3录入库存/存货期初数据-存货期初记账
2 1
3
购销存管理系统
30
销售管理系统期初数据的录入
期初委托代销 发货单的录入
购销存管理系统
31
3.3.1录入销售系统期初数据-期初委托代销发货单
2
56
7
83
1
4
购销存管理系统
32
33
采购管理 第3节 日常处理
主要内容
系统概述 日常业务处理
功能概述 采购订单管理 采购业务管理
采购管理与其他系统的主 要关系
业务类型：
一般销售业务；业务特征：商业折。
操作指导：
1．在销售管理系统中填制并审核发货单 2．在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核 3．在库存管理系统中审核销售出库单 4．在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证 5．在应收款系统中进行发票制单
(完整版)销售开发与管理流程图
(完整版)销售开发与管理流程图销售开发与管理流程图是指将销售开发和管理的流程以图形化的方式展示出来，以便于团队成员理解和遵循。
以下是一个完整版的销售开发与管理流程图的示例：**销售开发流程**1. 线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
2. 线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
3. 线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
4. 需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
5. 方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
6. 谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
7. 合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
销售管理流程图PPT(共 85张)
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
精选课件
15
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
➢ 其他原因
如果为已入库未开票
未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销
如果已入库已开票
关联原单生成红字发票、红字外购入库单
钩稽
如果未入库已开票
录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）
对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销
单据对等核销
作用：对于同一张入 库单，屡次暂估，而 最终发票没有到达， 用户希望能够使用红 字入库单将其冲销； 同样对于一张发票， 最终货物没有到达、 使用红字发票对冲， 但没有入库单相核销 ，这两张发票都无法 审核成功。
处理方法：在单据序 簿窗口选择待核销的 两条单据，点工具栏 核销按钮
价格维护
精选课件
35
生产成本核算
在产品与产成品之间直接材料分配的原则
完工产品直接材料成本
=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数 ））
销售管理系统流程图
YES
契约审核？
NO
YES
契约办理换位
结束
本模块功能简述
客户因为某种原因而申请换位，此时需修改原合同信息； 客户提出申请并携带相关证件、原合同、缴费凭证向本公司 提出申请，公司的客服、财务、契约协助完成换位
操作人员
1、园管客服
2、审批领导
3、财务会计
4、契约员
主要功能及操作
1、园管客服：提交客户换位申请单； 相关操作：新增、修改、删除、查询
一季度计划 二季度计划 三季度计划 四季度计划
1月份计划
2月份计划
3月份计划
. . . . . . . . . . .
第 1 周计划
第 2 周计划
第 3 周计划
第 4 周计划
. . . . . . . .
各业务员每日销售活 动记录
. . . . . . .
本模块功能简述
整个系统以时间轴记录营销活动，并关连后续的服务数据。 上图只是为了便于理解。 关于时间周期，我们是预设了“年、季度、月份、周”，公司可以根据实际情况有所选择，这是我们设想的结构， 比如不用季度计划， 请告知我们。
YES
财务资料录入(出纳？)
YES
当期完款 ？
YES
结束
业务员催款成功？
YES NO
YES
公司催款成功？
NO
NO
公司启动催款异常处理机制？
本模块功能简述
管理福位、墓碑等收款信息，对于未按时付款的客户，通知 其对应的业务员联系客户，发送催款信息； 对于长期欠款客户，启动公司催款处理机制
操作人员
1、财务人员
2、业务员
主要功能及操作
1、财务人员：输入客户交款数据信息；如为欠款订单， 对其业务员发出催款提醒； 相关操作：新增、修改、删除、查询、发催款提醒
进销存数据流程图
进销存数据流程图概述：进销存数据流程图是指描述企业进销存业务流程的图表，通过图形化的方式展示进销存数据的流动路径和各个环节的关系，以便于企业管理者和相关人员了解和掌握进销存业务流程，从而提高运营效率和管理水平。
流程图示例：+-------------------+| 采购订单 |+-------------------+||v+-------------------+| 采购收货 |+-------------------+||v+-------------------+| 采购入库 |+-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售订单 | +-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售出货 | +-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售出库 | +-------------------+ ||v+-------------------+| 库存管理 |+-------------------+详细说明：1. 采购订单：- 采购部门根据库存情况和市场需求，制定采购计划，并生成采购订单。
- 采购订单包括供应商信息、采购物品、数量、价格等详细信息。
- 采购订单提交给供应商，等待供应商确认。
2. 采购收货：- 供应商收到采购订单后，根据订单信息进行采购物品的准备和发货。
- 采购部门接收到采购物品，进行验收和确认收货。
- 如有问题或异常情况，采购部门与供应商进行沟通和解决。
3. 采购入库：- 采购部门将采购物品送至仓库，进行入库操作。
- 入库操作包括记录采购物品的数量、批次、存放位置等信息。
- 入库后，库存管理系统更新库存数量和状态。
4. 销售订单：- 销售部门根据市场需求和库存情况，制定销售计划，并生成销售订单。
- 销售订单包括客户信息、销售物品、数量、价格等详细信息。
金蝶ERP--操作流程图
。返修结束回厂，由数据认证员生成
1、
2、
理】模块录入 虚仓入库单（返修出库）
虚仓出库单（返
修入库） 并进行一审，检验员经检验合格后进行二审 ，保管员审核确认后填制 虚仓出库单
模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
操作要点：
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工， 回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单） ，如再加工的则按委外加工 流程处理。
3、
4、
（返修入库）并收货 入库后并已经结算，发现不合格品：质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部 门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商） ，则采购部门或质检部门手工填制 返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入 销售出库单， 财务部门根据返销 审批单及 销售出库单 开据 销售发票 ，并由财务会计进行记帐。 入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工） ，视同委外加工流程处理。
保管员
采购入库单
填加、
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
相关部门或岗位
采购员 生产及相关部门
检验 库房
财务
采购业务
PU-001
验并填制 采购检验单。保管员根据采购检验申请单 生成 外购入库单
管理信息系统 第四讲 易飞ERP销售管理子系统
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
4.设置订单单据性质 【作业重点】 ⑤直接开票：定义销货单及销退单产生发票的方式。勾选后， 必须同时输入对应的“发票单别”。此时，若销货单审核，则 立即产生一张对应的发票。这种情况适用于“随货附发票”的 销货模式。若客户的账款采用月结制，则不属于直接开票的特 性。
基础设置包含的内容
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
④
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
2.录入客户信息
【作业重点】 ④送货地址：设置客户的送货地址，后续在交易单据中可以直 接带出这里的地址信息。
基础设置包含的内容
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
⑤ ⑥
⑦
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
基础设置包含的内容
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
2.录入客户信息
所有与企业有交易往来的客户，不论是国内客户还是国外 客户，都必须将客户信息录入在这个作业里。
基础设置包含的内容
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
①
② ③
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
2.录入客户信息
【作业重点】 ①核准情况：设置当前客户的核准情况，设置选项包括：已核 准、尚待核准、不准交易。 ②总公司、分公司付款：当送货给各个运营网点，但是付款由 总公司完成的时候设置此项。各营业地点的客户信息中需指定 “总公司”，并将“总公司付款”选项打钩。 ③交易对象分类方式：可将客户分别以六种不同的分类方式进 行分类。例如，渠道属于量贩店类，地区属于华南地区。
基础设置包含的内容
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
⑧
二、易飞ERP销售管理子系统基础设置
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统，它能够帮助超市管理人员高效地处理各种业务流程，包括商品管理、库存管理、销售管理、会员管理等。
下面是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统中各个模块之间的数据流动和处理过程。
1. 商品管理模块- 数据流1：从供应商获取商品信息- 处理过程1：超市管理人员与供应商进行沟通，获取商品的名称、价格、库存等信息，并录入系统中的商品数据库中。
- 数据流2：向销售模块提供商品信息- 处理过程2：将商品信息从商品数据库中提取，并传输给销售模块，用于销售过程中的商品选择和定价。
2. 库存管理模块- 数据流3：从商品管理模块获取商品库存信息- 处理过程3：库存管理模块通过数据流3从商品管理模块获取商品的库存信息，并对库存进行实时监控和更新。
- 数据流4：向销售模块提供库存信息- 处理过程4：库存管理模块将库存信息传输给销售模块，用于销售过程中的库存判断和预警。
3. 销售管理模块- 数据流5：从商品管理模块获取商品信息- 处理过程5：销售管理模块通过数据流5从商品管理模块获取商品的详细信息，包括名称、价格等，并在销售过程中展示给顾客。
- 数据流6：从库存管理模块获取库存信息- 处理过程6：销售管理模块通过数据流6从库存管理模块获取库存信息，并根据库存情况进行销售数量的判断和控制。
- 数据流7：向会员管理模块提供销售信息- 处理过程7：销售管理模块将销售信息传输给会员管理模块，用于积分、折扣等会员相关的处理。
- 数据流8：向财务管理模块提供销售信息- 处理过程8：销售管理模块将销售信息传输给财务管理模块，用于销售统计、报表生成等财务相关的处理。
4. 会员管理模块- 数据流9：从销售管理模块获取销售信息- 处理过程9：会员管理模块通过数据流9从销售管理模块获取销售信息，用于积分、折扣等会员相关的处理。
- 数据流10：向销售管理模块提供会员信息- 处理过程10：会员管理模块将会员信息传输给销售管理模块，用于销售过程中的会员身份验证和折扣计算。
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前沿：销售管理子系统 主要用于 业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货————商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单（仓库做） 简易流程：业务接单———>商务维护客户信息录入客户订单录入出货通知单录入销货单(仓库做)<一>录入客户信息（财务做）录入客户信息前需.1. 录入部门信息(基本信息子系统)2. 录入职务名称信息(基本信息子系统)3. 录入用户信息(基本信息子系统)4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统)5. 录入币种汇率信息(基本信息子系统)6. 录入交易对象信息(基本信息子系统)7. 录入付款条件(基本信息子系统) ◆ 输入画面:1. 单头信息及基本信息录入:点击,如下图.老客户 新客户客户编号:*不可空白,不可重复.可点选(或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图.*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用)若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」可以为空白总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」必须注明,点选进行查询,可点选按[F2]业务人员信息查询可空白,输入时应大于等于零若「联系人」空白时,默认给「负责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」.,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.2 地址信息录入3. 交易信息录入,*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种 *定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式. 认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.*付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.[F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.*账款科目:1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *预收科目:1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *票据科目:1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息.*单据发送方式:1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI 及4.E-MAIL 四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI 等周边系统使用.*结算方式:1)不可空白, 结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式. 2) 若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」. *票据寄领 :1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.不可为空白输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50% 存入值为 0.5000发票种类: 不可空白,计分A.专用发票 B.普通发票 C.其他.自动默认「A.专用发票」.税种:不可空白,区分为 1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种可空白.最近交易:可由销货单审核来更新2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改.*订金比率:必须大于等于零4.. 信用信息录入可空白*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司控制.*信用额度控制:有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度.若设为「y.按客户信息控制」时,按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度.若信用额度控制为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」, 「未兑现应收票据比率」, 「应收账款比率」, 「未开票销货金额比率」, 「未出货订单金额比率」字段才能输入.信用额度控制表示在订单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.可点选[F2]复制公司信用参数.*RMB 信用额度:若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入.输入值必须大于等于零.*可超出率%:若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.*订单审核时,信用超额处理方式:订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*销货单审核时,信用超额处理方式销货单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*检查比率信用额度检查比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时此字段才能输入.5. 证照信息录入6. 保存信息,完成.,进行核准才可有效<二>录入客户订单::录入客户订单前需:* 1. 录入报价单(可由报价单复制成客户订单,此顶项现为实际操作)2. 录入销售预测信息3. 录入客户信息4. 录入客户商品价格信息5. 设置单据性质6. 录入品号信息...... 存货管理子系统7. 录入部门信息 ....... 基本信息管理子系统8. 录入职务分类 ...... 基本信息管理子系统9. 录入仓库信息 ...... 基本信息管理子系统10. 录入币种汇率 ...... 基本信息管理子系统11. 录入工厂信息 ....... 基本信息管理子系统12. 设置单据性质....... 应收应付账款子系统13. 录入应收票据 ....... 应收应付账款子系统14. 录入销售发票....... 应收应付账款子系统:◆输入画面不作更改单别:可手动输入,可点选进得选择..单号:是系统自动生成,不可重复.可以更改(原则是不进行更改)单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时,则自动截取系统日期.亦可更改,点选日期快手查询. 客户编码如图)可点选或[F2]客户信息查询,输入后自动显示客户简称等信息([F3]客户信用余额查询，若无单价权限，则不可执行此操作.)2 交易信息(一)*业务人员可空白.可点选或[F2]业务人员信息查询,输入必须职务分类为『业务』的使用人员,*出货工厂:不可空白,默认「工厂信息档」的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或[F2]工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.*交易币种:不可空白,默认「客户基本信息」的『币种』,可点或[F2]币种汇率查询,输入时必须存在,显示货币名称.*汇率:必须大于零,显示『银行的买进汇率』,可更改.可按或[F2]币种汇率查询.*税种:不可空白,应为以下几种的一:1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.若税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，否则缺省增值税率为共用参数设置中的增值税率.若税种变更，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必须大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.显示与输入时以5.00 %显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.*合同类型: 默认为0.无(现未执行合同)3 交易信息(二):都为标注.可为空白.5. 其他备注: 都为标注.可为空白.6. 单身信息: 可按[F2]品号信息查询可为空白可空白,标注自动显示只作显示*仓库:不可空白,按[F2]仓库信息查询(筛选工厂信息).*以下信息可为0,根据实际情况输入)*单价: [F2]单价信息查询(如下图税率:若税种为1.应税内含，2.应税外加，则税率缺省为品号信息中的税率，否则，税率缺省为零如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“税率”不允许输入，修改.折扣率: 由录入客户信息中设置,缺省上一个,若无上一个缺省100%.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“折扣率”不允许输入修改且默认为100%.金额:金额=单价*订单数量*折扣率其他信息可为空白.结束: (1).已交数量>=订单数量时,显示[已结束].(2).已交数量<订单数量时,显示[未结束].(3).透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示[指定结束].订单在撤销审核时,对客户商品价格信息档不会有反调功能,及若订单为「更新核价」,此时该笔核价单不存在于「客户商品价格信息档」中,当订单审核时会于客户商品价格信息档新增一笔计价信息,而当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意. Array 8其他查询:可进行相应信息查询.<三>录入订单娈更:先有订单信息才可有此更改操作.订单变更的处理方式:(1).未审核的订单直接由原订单中更改.(2).已审核的订单且已经发出通知者,可执行订单变更管理程序,以保留变更记录.(3).将原订单指定结束另开立新订单..1. 单头信息输入(单别\\单号输入完成后.其他信息将自动带出)*订单单别:不可空白,必须为已存在的已审核(核准) 的订单单别,按[F2]订单信息查询,输入时显示单据名称.仅能输入单据性质为「22.客户订单单据」者.当连续新增时自动截取前一笔单别信息.*订单单号:不可空白,为变更订单的单号.输入后显示原始订单相关字段如客户编号,订单日期等如图.若输入后不存在,表此单据不存在或未审核.*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保存时自动生成此张订单变更最大版号*整张结束:表示此订单单身所有『结束』为[未结束] 状态的序号信息,其状态要变更为[指定结束] .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入作标注,供查询.2.更改信息:可根据实际情况做更改点选原序号,将带出原订单信息.根据实际情况可对数量\单价等做更改.订单变更单为更新核价,故订单变更单若有异动单价,则订单更变单审核时,将更新「客户商品价格信息」,但撤销审核不同步调整.若单身的原订单与变更订单相同,则提示『信息无变更,请按"ENTER",重新输入变更订单单身订单如果已经结束,则不可再进行变更(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.(2).输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增订单单身信息.原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理:(1).该订单已经有局部交货情形,请将订单『整张结束』,再另开其他客户订单.(2).该订单完全未交货,则可将原订单作废.另开其他客户的订单处理.,信息完成后.进行保存,,.点选查询,,输入单别\单号查询,可高级查询. 可点选(如下图)3. 审核变更单:,点选.如图.审核完成后<四>录入出货通知单:新增出货通知单关联订单,故先做订单.单据的编号不得重复,输入画面新增画面:1. 单头信息( 更新单头税种，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额)* 单别:若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至日期字段(当连续新增时自动截取前一笔单别).* 单号:单据的编号不得重复单据的编号不得重复系统会自动带出.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.(自动带出的信息不可变更.若变更后单身就没有符合的信息,出货通知单必须核对客户订单)不可输入,是单头『出货复核/撤消出货复核』更新.2 单身信息:更改状态若单身无信息时,可将鼠标由单头移至单身处,开窗复选相关订单信息并生成至单身,再进行维护,以简化输入的繁琐)进行选定.可多选..(若记得单别\单号可自行手动输入订单单别\ 单号输入完成后,并将自动带出后面相关信息.3. 保存单据:点选,完成后,同之前单据一样. 回到新画面.点选查询按钮.如下图:4. 审核单据: 点进行审核5. 其他说明:*可查询相关单据的信息*当单据已审核后(审核码设置为「Y」), 要做出货复核更改时,可透过工具栏『:出货复核/撤消出货复.核』进行维护,此时系统会更新「复核日期」, 「复核者」,及「质量状况」录入销货单前需:1. 录入客户订单2. 录入客户信息3. 录入客户商品价格4. 设置订单单据性质5. 录入品号信息(存货管理子系统)6. 录入部门信息(基本信息管理子系统)7. 录入职务分类(基本信息管理子系统)8. 录入仓库信息(基本信息管理子系统)9. 录入币种汇率(基本信息管理子系统)10. 录入工厂信息(基本信息管理子系统)11. 设置单据性质(应收应付账款子系统)12. 录入应收票据(应收应付账款子系统)13. 录入销售发票(应收应付账款子系统)注:1. 录入客户订单.若销货单的单据性质设置为『核对订单』,则销货时必须核对已存在订单单号,若不核对订单,则允许无订单来源的销货单输入作业.2.账款系统(设置应收单据性质==>销售发票).若销货单的单据性质设置为『直接开票』,则表示销货单核准时,同时生成客户的销售发票(应收账款).所以必须先于单据性质中设置销售发票单别输入画面1. 单头信息(核对订单为「Y」时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销货单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y 』时,可开窗点选[F3]客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息. *在单身信息处点将出现以下画面.不可为空白,不可为空白,选择后品号\品名等信息将自动带出,如下图:3. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)在选定处打勾.可复选.4. 审核单据: 点选进行审核异常情况.核对仓库库存正常审核完成:如下图.5其她说明:当销货单审核后系统里以下信息将更新:名称内容说明<1>.客户订单单身已交数量若订单信息存在<2>.客户商品价格信息档上次销货日期单价(无条件更新)销货单单别设为更新核价<3>.品号信息单身档最近出库日数量金额品号为存货管理者<4>.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者<5>.客户基本信息档最近交易日<6>.批号信息单头信息数量品号为存货且批号管理者<7>.批号信息单身销货单,数量品号为存货且批号管理者<8>.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者<9>.销货单单头新增一笔异动记录<10>.销货单单身新增一笔异动记录<11>.销售发票单头新增一笔异动记录销货单为直接开票者<12>.销售发票单身新增一笔异动记录销货单为直接开票者<13>.品号项目编号新增一笔异动记录<六)录入销退单:录入销退单前需:1. 录入客户订单2. 录入客户信息3. 录入客户商品价格4. 录入销货单5. 设置订单单据性质6. 录入品号信息(存货管理子系统)7. 录入部门信息(基本信息管理子系统)8. 录入职务分类(基本信息管理子系统)9. 录入仓库信息(基本信息管理子系统)10. 录入币种汇率(基本信息管理子系统)11. 录入工厂信息(基本信息管理子系统)12. 设置应收单据性质(应收账款管理子系统)13. 录入应收票据(票据资金管理子系统)14. 录入销售发票(应收账款管理子系统)注:账款系统(录入应收单据性质==>销售发票).若销退单的单据性质设置为『直接开票』,则表示销退单核准时,同时生成客户的销售发票(应收账款) ,所以必须先于单据性质中设置销售发票单别.输入画面1. 单头信息(核对订单为「Y」时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销退单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y 』时,可开窗点选[F3]客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息.*在单身信息销货单单别处点将出现以下画面.不可为空白,不可为空白,选择后品号\品名等信息将自动带出,如下图:4. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)在选定处打勾.可复选.4. 审核单据: 点选进行审核异常情况.需要输入验收数量才可审核正常审核完成:如下图.5 其他说明:*销退单核准(审核)时更新以下文档<1>.客户订单已交数量若订单信息存在品号为存货管理者<2>.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者<3>.品号信息单身档数量金额最近入库日<4>.批号信息单头信息数量品号为批号管理者<5>.批号信息单身销货单,数量品号为批号管理者<6>.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者<7>.销退单单头档新增一笔异动记录<8>.销退单单身档新增一笔异动记录<9>.销售发票单头档新增一笔异动记录销退单为直接开票者<10>.销售发票单身档新增一笔异动记录销退单为直接开票者<11>.品号项目编号档新增一笔异动记录。