物料代用控制流程(DOC格式).DOC

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物料管控作业流程

物料管控作业流程物料管控是指在企业生产过程中，对物资的发放、入库、出库、库存等环节进行有效的管理和监控。

它的目的是确保企业生产运营的顺利进行，减少物料的浪费和损耗，提高物料利用率和公司效益。

物料管控的作业流程通常包括：采购计划、采购执行、入库管理、出库管理、库存管理、库存盘点和报废处理等环节。

首先是采购计划阶段。

企业根据市场需求和生产计划，制定物料采购计划。

采购计划可以基于历史需求数据进行预测，或根据市场调研和产品需求分析来确定。

采购计划需要确定采购物料的种类、数量、采购时间和供应商等信息。

接下来是采购执行阶段。

在确定采购计划后，企业需要与供应商进行洽谈和谈判，确保物料的质量和交货时间等条件。

一旦达成采购协议，企业会下达采购订单，并跟踪供应商的供货情况。

在接收到物料后，企业进行质检，确保物料质量符合要求。

然后是入库管理阶段。

企业在接收到物料后，会将物料送至仓库，并进行入库登记。

入库登记包括物料的名称、数量、规格、批号等信息的记录。

同时，物料需要按照不同的品类和特性进行分门别类的储存，以方便后续的取用和管理。

接下来是出库管理阶段。

当生产作业需要消耗物料时，企业会从仓库中按需求调度，将物料出库供应给生产线。

出库管理需要记录物料的出库数量、用途和接收方等信息。

为了避免物料的浪费和误用，企业可以采用先进的仓储技术和管理系统，实现自动化的出库控制。

然后是库存管理阶段。

库存管理是物料管控的核心环节之一，它涉及到物料的动态监控和优化。

库存管理需要实时掌握物料的库存情况，包括库存余量、预警值和安全库存等。

企业可以通过信息化管理系统来实现库存的精确计量和集中控制，以便及时调整生产计划和采购计划。

接下来是库存盘点阶段。

库存盘点是对仓库中物料数量和质量进行周期性的核对和验证。

通过盘点，企业可以发现并纠正库存差异、减少错帐情况，保证物料管理的准确性和可靠性。

盘点可以采用人工盘点、仓库管理系统盘点或无线射频识别技术等方式进行。

物料领用控制程序

物料领用控制程序一、目的1．确保物料领用的作业严格按照公司规定的程序执行。

2．用于仓库管理员发料作业及生产领料人员岗位的培训。

3．确保物料发放品种、数量、符合生产作业的需求。

保证物料领用有序进行。

也保证仓库管理的在效性和准确性。

二、相关权责1.部门主管负责制定储运部的仓库物料领用管理规定、规定的修订、解释工作，并对在物料领用过程中发生问题，制定相应的纠正对策。

2.各仓库管理员负责仓库库物料领用管管理程序规定的执行，对在执行过程中出现的问题及时进行反馈。

3.仓库主管负责对仓管员执行货物出仓程序执行情况进行监督，定期向上级部门进行汇总。

三、适用范围本规定适用于公司所属各仓库内物料领用管理。

包括生产原料、包装物料、成品或原料样品、生产易耗品（五金仓）。

四、物料领用程序一．生产物料的领用程序：（一）生产物料领用申请：1．生产部门依据销售部门的提供产品订单情况。

并依据仓库内产品及原料的存量情况。

制定排产计划。

2．生产部门依生产排产计划提出物料领用申请，并开出产品生产工单。

并保证工单物料名称及数量信息的正确性、真实性。

3．生产部根据工单所需的物料名称及数量，开具生产领用单，经部门主管批准后。

持生产工单和生产领用单（财务联及仓库联）向储运部提出物料领用申请。

原则上应当提前一个工作日（8个工作小时）向仓库提出。

4．生产领用单的填写要求：4．1领用单的物料名称、数量应当和生产工单使用的物料名称及数量相一致。

4．2领用单及生产工单上同进写明工单计划生产的时间。

供应客户名称、以便仓库做好配料准备。

4．3对同一种物料有不同型号的应当写明清楚。

如硝酸是43%或75%等4．4对于同一种物料有多种不同供应商的产品存在。

或者产品生产过程对物料有特别要求也要在领用单给予说明或注明。

如磷酸在生产不同客户时会分别使用不同产地的物料、昆阳、苏州、奥希洋的。

（二）领料单据的审核：1、生产工单及领料单交付给仓库管理员。

仓管员对工单和领料单上的信息进行审核，确认无误后。

物料代用控制流程精编版

物料代用控制流程精编版1.识别物料代用的需求这一步骤是确定是否有物料代用的需求。

常见的情况包括原材料缺货、价格波动、技术改进等因素。

这些因素都可能导致对原材料进行代用。

在这个阶段，生产和采购团队需要与市场研究团队、供应商及其他相关部门进行沟通和协商，以了解当前的市场情况和项目需求，并评估代用材料的可行性。

2.评估代用材料的适用性在确定了代用需求后，生产和采购团队需要开始评估潜在的代用材料的适用性。

这包括对代用材料的性能、质量、成本和可供性进行评估。

评估可以通过实验室测试、供应商报告、市场研究数据等方式进行。

评估的结果应该被记录下来，并与标准物料的要求进行比较。

如果代用材料无法满足要求，那么需要考虑其他替代方案。

3.制定代用材料的规范和标准一旦评估确定了代用材料的适用性，生产和采购团队需要根据测试结果和业务需求制定代用材料的规范和标准。

这包括对代用材料的物理、化学、生产工艺等方面的要求进行明确。

这些规范和标准应该被记录下来，并与供应商进行共享。

供应商应该被要求提供代用材料的具体规格和质量保证。

4.管理替代材料的供应链在进行代用材料的采购之前，需要建立代用材料的供应链管理机制。

这包括与代用材料供应商的沟通，确保供应商能够按照规范提供符合要求的代用材料。

供应商选择时需要关注供应商的稳定性、质量管理体系和交货能力等因素。

合格供应商应该与原材料供应商进行审查和相应的合作。

供应链管理还包括设置监测和控制机制，以确保代用材料的质量和供货的稳定性。

这可以通过建立监控指标、检验和测试等方式来实施。

5.监测和审查代用材料的表现一旦代用材料被采用，应该建立一个监测和审查机制，对代用材料的表现进行评估。

这可以包括对产品的物理性能、客户反馈等进行考察。

如果发现代用材料无法满足要求或出现问题，需要及时调整和改进代用材料选择。

6.持续改进和优化通过不断改进和优化，可以提高代用材料的选择和管理的效率和质量，降低企业的风险和成本。

物料替代程序(含表格)

物料替代程序（ISO9001-2015）1、目的规范采购物料替代试用流程。

2、适用范围本公司所有采购物料替代的作业过程。

3、职责3.1采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。

3.2研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。

3.3品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。

3.4仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。

4、工作程序和要求4.1定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）。

【B级物料】介于A和C之间的物料。

【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等。

4.2物料替代需求：a.型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因。

4.3试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购。

4.4物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性。

4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。

B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。

C级物料：研发部及品质工程确认即可。

对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。

物资代用管理制度

物资代用管理制度一、目的为了对企事业单位的物资代用品进行合理的分配和管理，提高物资代用品的使用效率和节约程度，确保物资代用品的合理使用和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企事业单位内部的物资代用品的申领、发放、使用和管理。

三、管理责任1.管理部门负责制定和修订物资代用品管理制度，组织实施管理活动。

2.各部门负责物资代用品的日常管理工作，包括物资代用品的申领、发放、使用和归还等。

3.使用人员应按照规定正确使用物资代用品，保护和维护物资代用品的安全。

四、申领和发放1.使用人员在需要物资代用品时，应提出申领申请，说明用途和数量，并经上级主管审核批准。

2.管理部门根据申领情况，及时供应物资代用品，并做好相应的登记记录，确保申领和发放的准确性和及时性。

3.物资代用品发放给使用人员后，责任由使用人员承担，使用人员应保护物资代用品的安全和完好。

五、使用和归还1.使用人员应根据实际需要合理使用物资代用品，遵守使用规定，不得私自转借、转卖或挪用物资代用品。

2.物资代用品使用完毕后，使用人员应及时归还给管理部门，或按照需要保留和报废处理。

3.归还的物资代用品应经过检验和验收，确保完好无损。

六、维护和保养1.使用人员应正确使用和保养物资代用品，避免人为损坏或破损。

2.发现物资代用品有损坏或破损的情况，应及时报告管理部门，由管理部门协调修理或更换。

七、违规处理任何单位和个人在物资代用品管理过程中发生违规行为，将根据情节轻重进行相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、责令退还代用品、停止使用代用品、扣发奖金和追究法律责任等。

八、制度宣传单位应通过内部通知、会议宣贯和培训等方式，对本制度进行宣传和培训，使全体员工了解和掌握本制度的内容和要求。

九、制度监督1.上级主管部门应对物资代用品管理制度的执行情况进行定期检查和督促，并及时指导和纠正问题。

2.全体员工应积极配合制度的执行，如有发现问题或建议，可以向管理部门反映。

物料控制作业流程

6
跟单
《套料单》
跟单根据采购部回复的物料货期，在回货前两天打出《套料单》交仓管备料。
2.在生产前三天交生产部领料。
7
综合部/仓管
《套料欠料明细表》
仓管在主物料回齐后，按照《订单交期》上时间要求将欠料记录在《套料欠料明细表》进行报欠。
8
生产部
《套料单》
生产部根据生产计划，提前一天到仓库领料，进行物料交接。
9
生产部/仓管
《欠料单》
车间在生产过程中发生退料和不良品，开具《退料单》交品检部确认，并开《领料单》交财务签名后到仓库部领料，超料
的开《超料单》每生产完一款或一个工序后，将欠料汇总到《欠料单》上，报采购部和仓库部。
10
财务部/仓管
订单完成后，进行订单结案，财务部统计每张订单的成本.
2.综合部将根据减存的资料修改《物料需求计划表》交部门主管及负责人审核后交给采购部主管。
4
采购/采购员
《订购合同》
采购部根据《物料需求计划表》下达《订购合同》，具体见《采购作业流程》。
5
跟单/采购
《订单交期》/《物料进度跟进表》
跟单根据《订单交期》跟进每一张订单的物料交货进度，采购在下达《订购合同》后3个工作日内负责回复跟单具体的每款物料的交货时间，跟单将采购回复的交期记录在《物料进度跟进表》中。
物料控制作业流程
序
作业流程
责任部门/人
相关表单
作业内容
1
经营部
《生产通知单》
经营部依据客户订单，制做《生产通知单》交给生产部及相
综合部根据《生产通知单》和《BOM》表，对每张订单进行物料需求分析，在2个工作日内完成制定《物料需求计划表》。
3
仓管员

工厂生产工单与物料控制流程及说明

工厂生产工单与物料控制流程及说明工单与物料控制一.前言企业的目的均系希望以最小的投入(INPUT)得到最大的产出(OUPUT)以致获得最大的效益.要做好成本低质量高的产品,,不但要有好的工作人员,更要有质量好的材料,好的材料供货商.同时依据 SOP 的作业程序, PROCESS 的控制,加之公司的一套完整的管理体制,对材料的管制才能达到预想的目的.生产中,生产线的领班对材料的认识和控制及材料发生问题时处理,占有重要角色. 二.物料管理概论1. 重要性1.1 不断料:材料能源源不断的供给生产线,不使制造现场领不到要用的料1.2 不呆料:要用可要的料进来,不让不要用不可用的材料进入仓库或呆在仓库不用.1.3 不囤料:适量.适时的进料,不用过量过时的料囤料.2.管理范围2.1 物料计划及物料控制 PC、 MC 、PUR、IQC、W/H、P/L步骤:1.分为季,月,周,计划建立生产计划表;2.计划标准用量(BOM架构)3.查库存数和调整;4.查订购方式5.材料进度MO.DOC 1 工单与物料控制6.进料控制7.收料8.生产备料资料:BOM2 .2 采购 QVL 供货商,追踪交期,反馈质量.2..3 仓储分类存放,储温控制等.3.物料之定义及区分3.1 定义:维持套个生产活动所需材料电子料3.2 区分: 主要材料构成产品的主要部分(BOM)机构料辅助材料附属于产品,生产过程中所需要之消耗性材料;如:助焊剂,锡条,锡丝,防焊胶纸,清洁剂等 4. 管理绩效:物料从入到出,时间越短,成本越低,反之,在仓库或生产在线滞留的时间越长,资金积压,生产成本随之增加.表现为:物料利息率, 物料周转率,周转天数,成品周转率,成品周转天数. 三.物料的作业流程流程一:生产外部流程PCMC PUR PC白MO.DOC 2 工单与物料控制(SPR单材料分析表标准用量标准需求交期生产计划表订购单.PO表单单,PODAN季.月.周.日.REPORT BOM MRP 库存表W/H IQC W/H P/L收料验收入库生产备料.流程二:生产内部流程PC MC P/L W/H下工单维护工单仓库备料打印补料单物料员领料物料員領料物料員領料单单MO.DOC 3 工单与物料控制成品存仓出货材料交领班上线生产物料員領料单线坏料退料补领料四.工单的定义及功能:一. 定义: PC(生物管)根据客户需求及产品的料号,品名,数量,版本,下给生产线的制造命令单. 二. 功能:1.提供生产方式,生产之依据.2.提供耗用材料及人工数据给财会部门为成本计算依据.3.协助制造部门主管分派工作,并管制产品制造.4.做为领用材料之依据.5.做为入库成品仓之依据.6.做为生管控制进度之工具.MC---维护差异及变更材料P/L---领料及生产依据.W/H----发料依据工单需提供给部门财会----核算成本IE----核算工时及制程控制的依据PC----生产进度控制三.工单作业流程MO.DOC 4 工单与物料控制1. PC 部门根据生产排程开出工单;2. MC部门根据需要去维护工单,并且打印套料单(JJ);3.仓库发料,物料员领料到生产线;4.在生产过程中有补料(JJ)、退料(CK)、挪料(FC)、存仓(DD)等作业;5.存完仓后,MC打印工单清理,分析差异,送财会部;6.财会部关工单,并根据工单差异自动产生工单调整单(EZ);7.财会部关闭工单。

物料代用管理办法

物料代用管理办法本程序根据IS09001 : 2008、ISO/TS16949: 2009相关要求制定。

本程序所规定的是产品配套物料代用管理办法，在具体实施过程中，公司各有关部门结合本部门的实际，按照本程序的规定要求制定相应的实施办法。

本程序由技术中心提出。

本程序由技术中心起草。

本程序由企业管理部归口。

本程序起草人：汪锡斌本程序批准人：陈建物料代用管理办法1范围本程序规定了公司产品配套物料代用管理办法。

本程序适用于公司所有产品的各类物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶类物料以及包装材料类等）。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HS-42 供应商管理程序 HS-41 采购管理业务程序3定义无4 职责 4.1技术中心技术中心产品设计工程师对代用的产品物料功能、性能、接口、品质进产品设计工程师在产品配套物料供应断货、缺货时提出相应的物料代用对不同的客户需求，需降低成本而提出相应的物料代用；技术中心BOM 管理人员严格执行代用规定，并在ERP （K3）系统中建立代用技术中心负责代用物料数据库管理，建立代用物料库，实施维护、更新、定期发布代用物料清单。

4.2 采购物流部4.2.1 采购人员应根据设计人员提供的代用物料寻求供应商，并签订相关协议;4.2.2 采购人员因供应商供货原因，提供相应的须代用的配套物料明细，并办理代用手续； 4.2.3 采购人员应及时向设计人员反馈供应商对少数配套物料供应告警信息； 4.2.4 仓管人员应将代用物料纳入正常管理并做好相关记录。

4.3 质量管理部4.3.1 质量管理部应确认并跟踪、监督代用物料是否满足产品设计性能要求； 4.3.2 进料检验（IQC ）人员依据零件确认书对替代物料进行检查确认； 4.3.3进料检验（IQC ）人员发现代用物料不符合相关规定要求时，应及时将信4.1.1行确认;4.1.2 4.1.3 4.1.4关系。

工程材料代用管理程序

工程材料代用管理程序（ISO9001-2015）1 目的和范围为保证在建工程的建设质量，保障工程建设的安全性和可靠性，控制各种原因引起的工程材料的代用，特制定本制度。

本制度是用于工程现场施工的全过程。

2 引用标准/文件质量手册检验和试验控制程序3 职责3.1 工程部对工程材料的代用归口管理，物资部和计划部予以配合。

3.2 设计工代对提出的工程材料代用申请，应认真核对设计意图，提出明确的设计意见，以保证工程质量和满足投资控制要求。

3.3 监理部应对出现的工程材料代用申请，严格把关进行审核，提出明确的监理意见；一般的材料代用，送工程部确认；重要的材料代用需经主管副总经理/或总工程师审批。

3.4 施工分承包方应严格履行工程材料代用的审批手续。

4 制度内容4.1 工程材料代用原因引起工程材料代用可能有以下的原因：a) 设计与实际情况不符或设计条件发生变化;b) 因实际订货变化或施工条件有限，不能满足设计采用的材料规格、品种的要求；c) 技术改进和合理化建设引起材料变更；4.2 工程材料代用的分类4.2.1 一般性材料代用此类代用不涉及更改设计原则，不影响建筑工程质量和机组安全经济运行，不增加或减少工程预算费用。

4.2.2 关键性材料代用此类代用不更改设计原则，但对建筑工程结构强度、工艺系统运行有一定影响，对施工、安装工程量有部分增、减，还可能涉及到工程预算费用的变化。

4.2.3 重要的工程材料的代用此类代用将引起主要建筑物的重大修改，主要工艺系统方案的变化，甚至涉及更改设计原则。

4.3 工程材料代用的条件无论哪类工程材料代用，必须保证本工程建(构)筑物安全性和工艺系统运行可靠性；在不降低其要求的前提下，并履行申请、审批手续后，方可实施工程材料的代用。

否则，监理部和/或工程部有权予以制止。

4.4 工程材料代用的审批程序4.4.1 属设计原因发生的一般性材料代用由设计承包方提出的材料代用，按其内部审批权限，按照《设计变更和变更设计管理制度》要求，通过<设计修改通知单>的形式签发，送监理部审核后交工程部确认后，方可进行实施。

物料替代工作程序物料替代作业过程物料替代使用流程

物料替代工作程序（ISO9001-2015）1、目的规范采购物料替代使用流程。

2、适用范围本公司所有采购物料替代的作业过程。

3、职责3.1采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。

3.2研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。

3.3品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。

4、工作程序和要求4.1定义【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）。

【B级物料】介于A和C之间的物料。

【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等。

4.2物料替代需求a.型号停产、b.降成本切换新选型、c.品质不可控、d.供应商合作不顺畅、e.新增型号选择、f.其它原因。

4.3试用物料编码申请当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购。

4.4物料替代申请由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性。

4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。

B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。

C级物料：研发部及品质工程确认即可。

物资全过程管控流程

第一步：申购
物料的申购，要有副总或者以上级别领导审核同意。

依据物料计划及库存情况而定，应本着为生产提供及时充足的物料的同时，降低物料存量，减少资金积压。

认真区分订单订购、定期订购、定量订购，并且哪些是批量采购可以降低价格的，哪些是存在季节差价的，那些是采购周期较长的。

要求的到货时间应为生产留有余地，一般以提前三天为宜。

第二步：收货
物料采购回来后，由仓管和品管部来料检验员一同收货。

收货应认真对照订货单，按所要求的品质，数量进行收货，对于专用的零配件与材料一般不允许超计划收货，特殊情况应请示上级主管。

收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。

收货要认真登记入账，填写有关单据。

收货后，要填写“到货看板”，通知生产部门。

第三步：存储
企业所用的材料种类繁多，存储时应当注意：
物料的堆放应尽量采用立体化，节约空间。

物料应标识清楚，悬挂货卡，明确标明：品名.规格. 存量领用记录等。

要注意存放安全. 防止物料在存储过程中损坏。

第四步：发货
物料应严格按照物料计划发放，做到“没有上级部门授权的不发，非指定领料人不发”。

第五步：退货入库
退货入库包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、报废品。

退料需车间开单，生产部领导审批。

第六步：监控
物控部物控员，应对材料的使用过程进行监控，包括使用是否合理，报废率是否达到要求等等。

发料应做到坚持原则、方便生产，必要时可以先行发料，而后补单或追究责任(需由部门经理或主管批准)。

物料控制管理制度流程

物料控制管理制度一、目的规范公司物料申购、材料领用，合理控制物料库存，提升在库资金周转率，缩短交货周期，改善生产组织系统应变能力。

二、适用范围适用于我司原材料、附件、工装夹具、劳保用品（除行政综合部负责采购并管理的）、半成品、成品（机加工事业部劳保用品、半成品除外）。

1234四、职责11.11.2、A、B1.31.41.5、ERP1.61.71.8、库存成本、采购成本控制。

2．各事业部：2.1、部门生产需求物料按规定领用。

2.2、部门物料暂存量、岗位在制品合理分布的控制与上报、反馈。

2.3、工装夹具（非首次使用）、劳保用品、BOM无显示低值物料及本部门专用无计划物料的请购。

2.4、物料使用异常的反馈。

2.5、在制品、在岗物料的妥善保管。

3、研发中心：3.1、物料、成品、附件、工装夹具技术标准的制定与修改。

3.2、BOM的建立和维护，BOM更改的通知。

3.3、自主研发物料申购。

4、品管中心：4.1、物料、产品、附件、工装夹具检验标准的建立。

4.2、本部门试验性物料的请购。

4.3、替代物料应用的通知。

5、客户中心（进出口公司）：5.1、需求发货产品、附件、物料的品种、数量、时间输入。

611.11.1.11.1.2、A1.1.3、B1.1.4、C1.1.51.21.322.12.22.32.42.5、各事业部产能、供应商产能与供应链保证能力。

2.6、物料的资金占用量，库存成本，库存容量。

3、合理存量的编制3.1、合理存量包括最低存量和最高存量，最低存量用以满足发货需求，最高存量用于控制流程、成品成本兼顾实际产能调节，对相互可替代的产品应考虑可替代产品合理存量总量的合理性。

3.2、合理存量表单由以下内容组成：序号、类别、品号、品名、规格、前置时间、安全时间、日均用量、最低存量、最高存量、计量单位。

3.3、合理存量编制原则公式：最低存量＝日均用量×前置时间，最高存量＝最低存量＋日均用量×安全时间。

【企业制度】物料代用控制流程.doc

并严格按代用单要求
填写；
3. 交工程部、客户、开发中心、品管进行确认（有特殊要求
的并附带样品）；CKD、SKD 散件一般不使用代用物料，
如需使用需经品管经理批准；审核部门对代用的请求必须
全面审核，包括代用位置的申请，如果有不同意见须全面
描述；
4. 代用物料确认通过后，返单给仓库，由仓库按代用单确认
意见执行。
5. 由仓库通知 IQC，IQC 根据“物料代用申请表”填写代用
贴纸，IQC 在填代用贴纸时，必须针对代用申请中同意代
用的位置进行填写，如果可用于所有位置则可不填写代用
位置。
6. 仓库发料时，注意按套料单的位置及代用批准可代用的位《物料代用
置发料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情况；交接表》
物料代用控制流程
文件编号：/PMC-0006 版次：A ／0
1. 目的
对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。
2. 适用范围
1 当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料； 2 由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致
7. 生产线在拿到《物料代用交接表》时，注意《物料代用交
接表》上代用料有无代用位置的要求，且在作业时落实，
并交《物料代用交接表》于工程部 PE、IE 签阅以知会工
程部。
8 “物料代用申请表”一式二联，一联由计划部存档，另一联
发仓库。
结束
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批准：第1页共1页
长期不能使用之物料。 3. 物料代用控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录

物料代用管理办法

欢迎共阅物料代用管理办法前言本根据ISO9001、物料代用管理办法1范围本程序规定了公司产品配套物料代用管理办法。

本程序适用于公司所有产品的各类物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶类物料以及包装材料类等）。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版3无4代用手续；4.2.3采购人员应及时向设计人员反馈供应商对少数配套物料供应告警信息；4.2.4仓管人员应将代用物料纳入正常管理并做好相关记录。

4.3质量管理部4.3.1质量管理部应确认并跟踪、监督代用物料是否满足产品设计性能要求；4.3.2进料检验（IQC）人员依据零件确认书对替代物料进行检查确认；4.3.3进料检验（IQC）人员发现代用物料不符合相关规定要求时，应及时将信息反馈给采购部相关主管人员、供应商及技术中心工程师。

5代用办法5.1代用原则对于所选代用物料必须确保其性能要求不低于所要代用物料的性能要求，否则不允许选该物料代用。

a)性能高的物料可代替性能低的物料。

如同等规格尺寸的电解电容额定工作电压高的可以代替额定工作电压低的；使用温度范围高的可以代替耐温度范围低的，即：耐高温+125℃或+105℃的可以或b)、5.2.1.4出现上述（5.2.1.1～5.2.1.3条）任一原因时，采购主管人员应及时向该产品的设计人员反馈信息，并提供相关的代用方案、替代物料的相关资料。

5.2.2技术降本原用5.2.2.1根据客户合同要求，产品设计人员在产品原BOM配套物料基础上需合理降低一定成本，寻找其性能价格比更为合理的代用物料；5.2.2.2根据公司产品技术降本计划要求，产品设计人员对其原BOM配套物料需要进一步寻找性能合适、价格更低廉的代用物料。

5.2.3工艺原用符合设计要求但不符合工艺要求物料或因生产工艺变更及加工技术改进等原因导致物料替代，如：环保物料(无铅焊接)代替非环保物料（焊料除外）等。

5.3代用申请5.3.1物料代用需经有关部门或人员（如：采购、设计、工艺等）提出物料代用申请，经论证确认后方可申请办理代用；5.3.2产品设计（工艺）人员根据所提供的代用物料进行验证、确认，必要时委托实验室进行试验验证,确认后代用物料要签发零件确认书；物料代用确认流程如图1所示。

物料计划控制流程(制度范本、格式)

11.目的编制合理的采购需求计划 ,保证生产的物资供应 ,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。

2.适用范围适用于本公司所有订单的物料需求计划。

3.1 物料计划控制流程 / 职责和工作要求流程开始录入主生产计划进行 MRP 运算、编制采购需求计划表制作订购单物料采购审批表审批下发物料订单订单交期反馈在途物料核查订购单更改结束相关文件职责工作要求/ 记录程序要求1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按物控员照订单评审时计划员确定的交期。

采购需求2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求的准确性，编制采计划表物控员购需求计划表。

（ MRP- Ⅱ生成）3、根据采购需求表，参考合格分供方的主次进行分配订单，订订购单物控员购单上应注明：订购单编号、供应商、部门、订货日期、物（ MRP- Ⅱ生料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入库位；成）4、打印出采购需求计划表，此需求表包括（对应采购单号、供物料采购应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日审批表期、订购量分摊，交部门主管采购部门市场部门主管副总总经理批准；5、经批准的采购需求计划表由文员存档，此时订购单方可打印物控员下发采购部门，订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部门。

订购单信息反馈1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时，物控员应反馈文件更改物控员给计划员，由计划员与业务部门协商，重新确定计划交期，通知单物控员则相应更改订单交期；物控员2、物控员每月15 号打印上月以前到期未交货订单明细，核查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总；订购单更改物控员当采购部门因各种原因需更改物料订购单时，采购员须填写物料采购物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因交部更改审批表门主管计划部主管主管副总审批，经批准后计划部按要求进行更改。

物料代用作业办法

7.3.2料代用如未经客户同意，导致客户投诉或退货给公司造成严重经济损失时，相关责任人承担责任。
7.3.3要经客户同意的代用物料之产品，由市场部追回客户回签的书面文件并归档，如未能追回或若遗失，所有责任由市场部承担（指客户投诉时）；
7.3.4料代用必须遵循7.1的内容的相关内容执行。
7.3.5料代用通过后，如在生产过程中或客户端发现因此次代用物料造成批量性功能或安全性不良时，所有责任由工程部承担。
※※封面※※
文件标题
物料代用作业办法
发放号
文件编号
制订日期
发行日期
年月日
版本
B0
页数
共5页
制作部门
品质部
受文部门会签
■总经办
■生产部
■工程部
■品质部
■仓库部
■PMC部
■人事部
■采购部
■市场部
■财务部
内部资料注意保存不准复印不准外传
批准
审核
编制
签名
日期※※目录※※Fra bibliotek章节内容
页次
封面
1
2
修订履历
3
1
目的
4
2
范围
4
3
参考文件
4
4
权责
4
5
定义
4
6
流程
4
7
内容
4-5
8
附件/附表
5
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次
变更页次
变更内容简述
变更依据
变更者
生效日期期期

物料使用管理流程与工作执行

物料使用管理流程与工作执行三、物料使用管理执行工具与模板（一）领料单编号：年月日（二）物料调拨单编号：年月日经办人：申请单位主管：调出单位主管：（三）废料处理报告单编号：年月日审核人：经办人：（四）物料调拨管理办法模板第1章总则第1条目的为了规范物料调拨管理工作，使之有章可循，特制定本办法。

第2条管理办法仓储物料及生产现场暂存区的物料发放、领用等相关事项，均依照本办法办理。

第3条相关说明1．物料调拨是指物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动的转移。

2．本办法所称物料调拨，主要包括以下六种情况。

（1）物料的借入。

（2）物料的借出。

（3）委外加工。

（4）特殊物料的领发。

（5）仓库之间的物料转移。

（6）其他需采用调拨方式转移物料的情形。

第2章物料的借入与归还第4条借入物料条件物料无法如期供应时，物料采购专员可以与供应商商洽，借用部分物料。

第5条物料借入申请1．物料采购专员需提出物料借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货期及拟归还日期，交采购部经理核准。

2．申请核准后，拟具借据一份，经采购部经理审核后，加盖公司业务章，向供应商借料。

3．借据应复印四份，一份由物料采购专员自留以督促还料，一份交仓储部作收料依据，一份交生产部了解物料状况，一份交财务部留存。

第6条借入物料接收1．借入的物料进厂时，由仓储管理员依借据所列的物料名称、规格、数量、填制“进料检验报告单”，并于备注栏内注明“借用物料”，依进料检验流程办理收料手续。

2．借入物料无需记入仓库的账册。

第7条借入物料归还归还物料时，需由物料采购专员提出申请，附上借据副本，经生产总监核准后，送仓库核对品名、规格、数量无误后，用备料归还。

第8条物料借出条件友厂向本公司借用物料时，须经本公司生产部物料控制主管及生产总监核准后方可借出。

第9条物料借出程序1．借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。

2．仓库应保留借据原件，并复印三份，分别交物控部，采购部及财务部，在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。

物料代用规程

物料代用工艺规程一、目的对代用物料进行确认，保证经确认之后的代用物料符合产品的质量要求。

二、适用范围1、当生产出现紧急缺料时，库房有某种物料的规格型号与所需物料规格型号相近的物料；2、由于供应商产品升级换代，旧型号停产，新型号可以替换的物料；3、由于价格原因更换供应商，选用相同性能的产品或物料。

三、物料代用控制流程四、部门职责采购部：负责物料代用的申请，填写《物料更改申请单》；开发部：分析电路原理，批准进行样品试验；质管部：将样品物料在测试设备上进行试验，填写样品试验报告；对小批量设备进行全程质量跟踪；库房：对焊有或装有样品物料的设备进行标识，并记录发货时间和工程项目的名称。

五、工作要求5.1 采购部在确定需要代用的物料后填写《物料更改申请单》，注明原物料和代用物料的规格型号和参数，及使用该物料的设备的型号和使用该物料的数量，然后提交给开发部审批；5.2 开发部在收到《物料更改申请单》后，对应用该物料的设备进行电路分析，确定该物料在电路中的作用，并对新旧物料的参数进行分析，确定是否可以进行样品试验；5.3 质管部在接到开发部批准可以进行样品试验后，将样品物料在测试设备上进行试验，并记录试验过程，填写样品试验报告；5.4 质管部经理和开发部经理分析样品试验报告，根据试验结果决定物料不能代用或批准可以进行小批量采购生产；5.5 库房（1）库房收到小批量生产批准后，进行小批量物料发放，投产；（2）对生产出来的半成品进行特殊标识XPL（小批量）-XXXX（物料编号）；（3）设备调试完毕入库时，对设备做特殊标识XPL（标签）；（4）设备发货时负责记录发货时间和工程项目的名称，做好备案；5.6 质管部对已经应用到工程现场的小批量设备，定时进行质量回访，全程跟踪2个月，确定可以大批量生产；5.7 库房对物料清单进行更新，将代用物料加入设备清单。