质量缺陷台帐
监理台账
建设工程施工监理台帐（企业内部标准）浙江联达建设监理咨询有限责任公司2007年6月30日浙江联达建设监理咨询有限责任公司关于颁发企业标准《建设工程施工监理台帐》的通知公司各部门、各顼目监理机构：随着公司监理业务资质范围的拓展，为进一步规范公司的建设工程监理行为，使公司的监理工作遵从《建设工程监理规范》（GB50319－2013）及相关法律、法规的要求,进一步提高监理的服务质量和管理水平，由公司工程部组织编制的《建设工程施工监理台帐》已经会审通过，现批准《建设工程施工监理台帐》自2013年9月1日起实施。
本标准由公司工程部负责解释和管理。
监理咨询有限责任公司前言随着国家和地方有关建筑行业新规范和规程的相继出台，监理工作面临许多新问题。
为全面提高员工的素质，充分体现公司为加强管理、提升形象、持续发展的信心和决心，使公司监理工作的服务质量和管理水平创出品牌，进一步拓展公司的业务范围，领先行业，明确公司各项目监理机构日常的工作职责，公司工程部组织编写了《建设工程施工监理台帐》、《建设工程施工监理工作标准》和《建设工程施工监理工作用表》。
《建设工程施工监理台帐》、《建设工程施工监理工作标准》和《建设工程施工监理工作用表》的完成和执行将有效促进公司发展，提高公司各项目监理机构工作质量的水平，从而为建设单位提供更优质和规范的服务，为国家和社会做出贡献。
《建设工程施工监理台帐》、《建设工程施工监理工作标准》和《建设工程施工监理工作用表》既是公司各项目监理机构在执行监理任务时程序化、规范化、科学化所依据的指南之一，又是公司检查各项目监理机构监理工作质量的依据和标准。
三本标准依照工程建设监理工作的要求配套使用，《建设工程施工监理工作标准》主要解决的是做什么的问题，而《建设工程施工监理工作用表》和《建设工程施工监理台帐》则是解决怎么做的问题。
《建设工程施工监理台帐》、《建设工程施工监理工作标准》和《建设工程施工监理工作用表》立足于监理业务实际应用的指导性，在编写过程中努力做到来源于实际，再上升为标准去指导实践。
质量问题、缺陷监理台账
施工人员操作错误
已通知要求按设计方案施工施工进行了及时的回顶
葛占国
于6.16日下午2点整改合格
质量问题及处理情况台帐工程名称：亦庄金茂悦X88R1施工单位：中建二局共页第1页
序
号
分项工程名称
质量问题摘要
发现
时间
产生原因
处理措施与处理过程
责任人
处理结果
备注
1
基础钻孔桩
桩孔间距设计为900，放线1000
11.25
放线人员工作粗心、标识错误，未执行复检制
已督促现场立即停止开挖，通知施工员核对图纸重新标识后开挖，同时要求认真执行自检、复核制度
葛占国
于3.15日处理合格
4
钢筋工程
3#楼2层梁筋监理平行检查存在的问题
4.19
现场管理人员不细心，再加上工人责任意识不强
质检员督促钢筋施工班组立即整改
左新桥
于4.20日处理合格
5
钢筋工程
1#6层梁漏腰筋、扭筋，上部通长筋漏焊；柱筋接头位置不正确，未错开；梁上部支座负筋伸入长度不足、梁端锚固长度不足，架立筋搭接长度过短，梁上部二排筋、腰筋就位差，梁板垫块不足，无效，乱丢；负筋的垫凳不够，
5.17
未严格执行“三检”，分包单位督促整改力度不足，施工作业人员管理较困难
已通知整改，分包单位已向施工班组采取了罚款措施，同时督促全部认道全
于5月17日晚上22时整改合格
6
防水工程
3#楼地下挡墙室外防水卷材有一批厚度只有1.5，不满足设计2mm厚要求，卷材铺贴不牢、空鼓，基层处理差
史峰
于11.26日处理合格
2
基础钻孔桩
桩孔设计间距为900，现场已挖成100
科室质量管理台账
科室质量管理台账侯马平阳医院科室质量管理台账科室:时间: 年度侯马平阳医院科室质量管理台账目录一、医疗质量控制活动登记本:二、急危重症抢救记录本:三、危重疑难病例讨论记录本:四、死亡病例讨论记录本:五、术前讨论记录本:六、科务会记录本七、业务学习、培训记录本:八、危急值接获登记本:九、业务查房反馈登记本:十、医疗差错登记本:侯马平阳医院医疗质量控制登记本科室医疗质量控制小组成员组长:质控医师:成员:科室质控小组职责1、科室成立以科主任为组长的医疗质量控制小组，并设有专职质控医师;科主任是科室质量控制第一责任人;2、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施;制定及修订本科室的质控工作制度、人员岗位职责;3、在医务处的指导下，负责本科室医疗质量控制检查工作，抓好科内诊疗质量、核心制度的落实及医疗文件书写质量;4、做好科室的质量自测自评，分析科室医疗质量数据、病人投诉情况、质量缺陷问题，自我查找医疗隐患，自评工作优劣。
科室质控小组工作制度1、质量控制小组在科主任领导下对全科的医疗质量进行管理监督、指导、检查，开展每日质控、每月质控;2、质控小组的活动应至少每个月一次，对应本月质控重点内容认真分析评判本科室质量动态，总结归纳，对需改进的内容提出整改措施，并认真做好质控活动记录;3、对科室诊疗活动的各个环节进行指导和监控，通过具体的诊疗示范操作、每月组织各级医务人员学习医疗、护理常规、规范，强化质量和安全意识;4、对各种医疗文书的书写情况进行检查(病历、处方、申请单、护理文件)，对核心制度执行情况进行检查，提出整改措施并实施。
( )月份科室医疗质量控制活动记录检查时间记录人主持人参加人员重点 1、医疗文书书写;2、值班、交接班;3、三级医师查房;自查 4、危重、疑难、死亡、术前病例讨论;内容 5、危重患者抢救;6、临床输血管理;存在问题改进措施效果评价质控医师科主任侯马平阳医院急危重症抢救记录本危重患者抢救制度一、对危重患者的抢救，必须统一指挥，明确分工，密切配合，严密观察，详细记录。
质量隐患台账
质量隐患台账质量隐患台账导言:在如今竞争激烈的商业环境中，保证产品和服务的质量至关重要。
质量的缺陷和问题不仅会对企业的声誉造成损害，还可能导致严重的经济损失。
为了帮助企业及时发现和解决质量隐患，质量隐患台账成为管理者不可或缺的工具。
1. 质量隐患台账的定义及重要性质量隐患台账是一种记录和跟踪质量隐患的工具，用于实时记录和管理产品或服务的质量问题。
它可以包括不符合规范、损坏、缺陷等方面的问题，并提供对应的解决方案。
质量隐患台账的重要性主要表现在以下几个方面：1.1 主动防范质量问题质量隐患台账能够帮助企业主动发现质量问题，避免质量问题扩大化。
通过记录和分析质量隐患，企业可以及时调整生产或服务流程，排除隐患，降低质量风险。
1.2 完善质量管理体系质量隐患台账作为一个综合性的记录工具，能够帮助企业形成完善的质量管理体系。
它能够追踪和记录产品或服务的质量问题，有助于企业分析和改进工艺流程、供应链管理和人员培训等方面，提升整体质量管理水平。
1.3 提升客户满意度通过质量隐患台账，企业能够及时解决质量问题，提供符合客户期望的产品和服务。
这样可以有效提升客户满意度，增强客户对企业的忠诚度，为企业赢得持续的竞争优势。
2. 质量隐患台账的建立和使用建立和使用质量隐患台账需要以下步骤：2.1 确定记录内容和格式企业应根据实际情况确定需要纳入质量隐患台账的记录内容和格式。
这些内容可以包括但不限于产品或服务的问题描述、发现时间、责任部门、解决方案和改进措施。
2.2 设定记录标准和流程为了确保质量隐患台账的准确性和可靠性，企业需要设定明确的记录标准和流程。
确定记录质量隐患的时间节点、责任人和审批流程，确保信息的及时性和真实性。
2.3 定期分析和评估企业应定期分析和评估质量隐患台账中的记录，以发现更深层次的问题和改进机会。
通过统计和分析数据，确定质量问题的主要来源和趋势，并根据需要调整和改进质量管理措施。
2.4 及时响应和解决质量隐患台账不仅仅是记录问题，更重要的是及时响应和解决问题。
工程质量缺陷专项整改方案
工程质量缺陷专项整改方案一、前言工程质量是工程建设的根本条件和重要保证，工程质量问题一旦出现，将给工程建设带来严重的影响，甚至可能引发安全事故。
因此，及时有效地发现和整改工程质量缺陷至关重要。
本专项整改方案旨在对工程质量缺陷进行全面分析和整改，提高工程质量管理水平，确保工程质量安全。
二、整改目标1.消除工程质量缺陷，杜绝工程质量问题再次发生；2.提高工程质量管理水平，健全质量保障体系；3.树立和完善质量意识，推动全员参与质量管理。
三、当前工程质量缺陷情况分析1.存在的问题（1）工程施工现场管理不到位，存在安全隐患；（2）材料质量不符合标准，存在质量隐患；（3）工程验收程序不完善，存在验收漏洞；（4）施工工序不规范，存在施工工艺缺陷；（5）施工人员技术水平不高，存在操作风险。
2.造成的影响（1）工程建设中存在质量隐患，可能造成安全事故；（2）工程质量问题严重影响工程进度；（3）工程质量问题带来经济损失，影响工程投资效益；（4）工程质量问题对企业形象造成负面影响。
四、整改措施1.加强工程现场管理（1）建立健全工程现场管理制度，明确责任分工；（2）加强现场巡查和安全检查，发现问题及时整改；（3）组织施工人员参加安全培训，提高安全意识。
2.加强材料质量管理（1）建立材料采购验收制度，确保材料质量符合标准；（2）对已购材料进行检测和抽查，杜绝使用质量不合格材料；（3）建立材料质量台账，做好材料使用记录和追溯工作。
3.健全工程验收程序（1）对工程验收程序进行全面调查和整改；（2）建立工程验收台账，详细记录工程验收过程，并签字确认；（3）加强对工程验收人员的培训，提高验收水平。
4.规范施工工艺（1）制定施工工艺操作规范，明确施工流程和技术要求；（2）对施工作业进行全面检查，发现问题及时整改；（3）加强对施工队伍的技术指导和培训，提高施工工艺水平。
5.提高施工人员素质（1）建立施工人员技能培训计划，对施工作业进行系统培训；（2）建立施工人员绩效考核制度，激励施工人员提高技术水平；（3）定期对施工人员进行技术能力测试，确保施工人员技术符合要求。
医疗质量管理台账
医疗质量监管记录2008年1月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等份医疗质量监管记录2008年2月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等年3月份医疗质量监管记录2008年3月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等年4月份医疗质量监管记录2008年4月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等年5月份医疗质量监管记录2008年5月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等份病历质量监管记录近两月来住院人数100以上，诊断符合率98%以上，无医疗差错及事故，抗生素使用时间较长，无坠床、跌倒及压疮等事件的发生，但病程记录异常检查无分析或分析简单，重要治疗记录有缺陷，病情变化时未能及时记录、分析。
今后拟加强病例管理，及时、认真完成病程记录，记录内容真实，并能反映病人的病情变化及对其处理的结果。
加强抗生素管理，注意停用抗生素的指征。
份医疗质量监管记录2011年5月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等份医疗质量监管记录2011年6月份的入院人数、出院人数、死亡人员、差错、事故、用抗生素人数、病例质量存在的问题等2011年5月份-6月份病历质量监管记录近两月来住院人数100以上，诊断符合率98%以上，无医疗差错及事故，抗生素使用时间较长，无坠床、跌倒及压疮等事件的发生，但病程记录异常检查无分析或分析简单，重要治疗记录有缺陷，病情变化时未能及时记录、分析。
今后拟加强病例管理，及时、认真完成病程记录，记录内容真实，并能反映病人的病情变化及对其处理的结果。
加强抗生素管理，注意停用抗生素的指征。
九月项目工程质量缺陷记录台账
附后，
039~040
9
盘锦大学
教职工住区B区
29#楼
卫生间降板
边角破损严重
十一层
卫生间边角
详见质量
缺陷处理报告
宋振安
2013
9
附后，文件编
号:ZLQXCLBG-021
附后，
041~042
教职工住区B区
24#楼
柱子拉筋
设置不到位
九层
柱子拉筋
详见质量
缺陷处理报告
宋振安
2013
9
附后，文件编
号:ZLQXCLBG-013
附后，
025~026
2
盘锦大学
教职工住区B区
26#楼
板筋
间距不均匀
九层
板筋
详见质量
缺陷处理报告
宋振安
2013
9
附后，文件编
号:ZLQXCLBG-014
附后，
027~028
3
附后，
035~036
7
盘锦大学
教职工住区B区
24#楼
梁板模板
拆除后，杂物未及时清理
八层
梁板模板
详见质量
缺陷处理报告
宋振安
2013
9
附后，文件编
号:ZLQXCLBG-019
附后，
037~038
8
盘锦大学
教职工住区B区
26#楼
梁底模板
洞口未封堵
十三层
梁底模板
详见质量
缺陷处理报告
宋振安
2013
9
附后，文件编梯踏步
加固铁丝未处理
七层
楼梯踏步
详见质量
综合医院安全隐患检查纠正台账表
综合医院安全隐患检查纠正台账表
为了确保医院的安全运行，提高医疗服务质量，保障患者和医务人员的生命安全，医院应定期进行安全隐患检查，并针对发现的问题进行纠正。
本台账表用于记录综合医院安全隐患检查及纠正情况，以便跟踪和管理安全问题。
台账基本信息
安全隐患记录
整改进度跟踪
注意事项
1. 本台账表应由专人负责管理，确保信息的准确性和及时更新。
2. 安全隐患记录应详细描述发现的问题，风险等级和可能导致
的事故类型，以便进行有效的整改措施。
3. 整改责任人应明确，整改措施应具体可行，整改完成日期应
合理设定。
4. 整改进度跟踪栏应记录实际完成日期，以实时掌握整改进度
和状态。
通过以上综合医院安全隐患检查纠正台账表，医院可以更好地
管理安全隐患问题，提高医院安全管理水平，确保患者和医务人员
的生命安全。
项目精细化管理质量管理手册(试行版)
项目精细化管理质量管理手册（试行版）2024年8月目录一、质量管理体系 (1)二、工程质量责任制 (2)三、工作策划 (3)四、质量教育培训 (4)五、首件工程认可管理 (6)六、质量检查及旁站监督 (9)七、质量验收 (12)八、半成品、成品保护 (16)九、质量缺陷防治与追责 (17)十、质量事故（问题）报告及处置 (19)十一、质量管理小组活动 (22)十二、工程创优 (25)十三、铁路质量安全红线管理 (29)十四、铁路信用评价管理 (30)项目精细化管理质量管理手册（试行版）一、质量管理体系（一）质量管理机构及人员配置1.项目部成立以项目经理为组长，项目班子其他成员、各部门负责人为组员的项目质量管理领导小组，负责统一领导和管理项目质量管理工作。
2.项目部应按照建设单位、上级要求，设立质量管理部门，配置满足工程需求的专职质量管理人员。
（二）质量管理制度建设1.项目部应制定和完善质量管理制度，构建以《工程质量管理办法》为中心的“1+N”质量管理制度框架，包括但不限于：质量责任制、教育培训制度、质量风险管理制度、质量检查制度、首件工程认可制度、样板引路制度、质量验收制度、成品保护制度、质量缺陷防治制度、质量事故（问题）调查处理制度、质量安全红线实施细则、信用评价管理制度等。
2.质量管理制度应以文件形式下发，当制度不适宜项目质量管理时，应及时修订。
（三）构建“两清单一台账”质量控制机制1.质量管理职责工作清单要按照质量管理四个责任体系原则，明确项目部质量管理相关岗位的工作对象（责任对象）、工作任务和时效频次。
2.关键工序质量管控清单要明确关键工序的实体质量控制标准、缺陷预控措施和责任人员等，并进行控制效果评价。
3.工程质量缺陷整治台账要按照实体质量缺陷实际发生情况，记录质量缺陷情况、发生部位、施作时间和闭合整改情况，保证过程质量缺陷的可追溯性。
二、工程质量责任制（一）制定工程质量责任制1.项目部建立以项目经理为第一责任人的质量管理行政体系，以生产副经理为第一责任人的质量管理实施体系，以总工程师为第一责任人的质量管理技术保障体系，以质量监督负责人为第一责任人的质量管理监督体系。
质量问题、缺陷监理台账
未加强检查，进场材料未及时报验
已通知现场立即退回厚度不足2mm的卷材，已施工的质量问题要求整改处理
汪洪发
已整改合格
8
防水工程
部分挡墙防水卷材外没有按照设计要求做砖墙保护层、底部未做盲沟、墙身外侧未做过滤层
7.2
施工单位偷工减料
已书面通知要求按设计施工
汪洪发
整改中
9
10
已经发了书面通知，施工员和质检员已经督促钢筋班组整改
汪洪发
于4.16日处理合格
4
土石方工程
地面回填
（详见001#联系单）
4.14
现场管理人员责任意识不强
已经发了书面通知，质检员现场指挥挖机对回填的土方进行压实
汪洪发
于4.15日处理合格
5
钢筋工程
3#楼-5.7米层梁筋监理平行检查存在的问题（详见003#联系单）
4.19
现场管理人员不细心，再加上工人责任意识不强
已经发了书面通知，质检员督促钢筋施工班组立即整改
汪洪发
于4.20日处理合格
6
钢筋工程
梁漏腰筋、扭筋，上部通长筋漏焊；柱筋接头位置不正确，未错开；梁上部支座负筋伸入长度不足、梁端锚固长度不足，架立筋搭接长度过短，梁上部二排筋、腰筋就位差，梁板垫块不足，无效，乱丢；负筋的垫凳不够，
陶茂林
于3.13日处理合格
2
基础挖孔桩
桩孔开挖直径设计为900，现场已挖成1100
3.17
内业资料标识错误，未执行复检制
已督促现场停止开挖，通过施工员、技术负责人核对后通知班组整改，改挖成900直径的桩
刘国利
于3.18日处理合格
3
钢筋工程
负二层墙柱钢筋绑扎（详见001#联系单）
隧道缺陷管理台帐
3
高压注浆
2014.6.15 2014.6.28
2014.7.10
已处理 未复检
/
2
高压注浆
2014.6.1
2014.6.30
2014.8.10
已处理 未复检
/
2
高压注浆
2014.6.1
2014.6.30
2014.8.10
已处理 未复检
/
中铁(交）xxxx隧道质量缺陷管理台账
质量缺陷情况 大坪 工作 序 隧道 地隧 面 检测 号 名称 进口 道进 单位 口 14 检测时间 2013.5.5 缺陷 缺陷 类型 位置 缺陷位置/描述 缺陷长 度（测 线米） 2 重大质量缺陷处 理方案 高压注浆 缺陷处理计划 整治开始 时间 2014.6.1 整治结束 时间 2014.6.30 计划复检 时间 2014.8.10 缺陷处理情况 缺陷处 处理后 理进展 复检情 状态 情况 况 已处理 未复检 / 备注
/
2014.8.16
6
高压注浆
已处理 未复检
/
24
2013.5.12
1
高压注浆
2014.5.25 2014.6.25
2014.7.10
已处理 未复检
/
25 大坪 大里 地隧 程方 道1# 向 斜井
2013.5.31
7
返工处理
2014.5.25 2014.6.25
2014.7.10
已处理 未复检
/
中铁(交）xxxx隧道质量缺陷管理台账
已处理 已复检 合格 不合 格
4
高压注浆
2013.12.20 2013.12.30 2014.5.12
已处理 已复检
2
竣工图编制及竣工资料分类整理需注意的事项
竣工图编制及竣工资料分类整理需注意的事项一、关于竣工图编制1.原施工图中有反映设计工程量的，则对应的竣工图必须反映：设计量、实际工程量、结算工程量。
2.按图施工的蓝图无修改的，则实际工程量可以在原设计工程量表后列表一一列出，或在该图的空白处将实际工程量和结算工程量以表格的形式一一列出。
3.加强锚杆、系统锚杆、结构锚杆，实际施工量与设计不一致时，应有相应的并经设计认可的文字材料。
4.竣工图章加盖在图签上方或左边附近，不能在图幅上漫天盖竣工图章，因此，在重新绘制竣工图时，应注意留够加盖竣工图章的位置。
5.在原图上修改的竣工图，需要在对应位置加盖修改章，并在图中的说明中补充修改依据和具体的修改内容等。
6.竣工图修改部分应与相应的变更依据建立一一对应关系，并应在对相应的变更依据上加盖执行章和标识已修改的竣工图号。
7.必须重新绘制竣工图的5种情况：①平面（或结构）布置发生变化，②结构形式变化，③项目重大改变，④运行工艺发生变化，⑤图面变更面积超过25%。
8.所有涉及地质缺陷（如：溶沟溶槽、断层等）塌方、施工缺陷，都应在竣工图上反映出来。
9.在原图上修改，不得使用铅笔，圆珠笔，红笔等，应使用碳素笔或者蓝黑钢笔。
10.设计通知或设计修改通知单的附图，如原来没有出正式的施工图，则应必须将其转化为正式的竣工图。
11.每套竣工图均应编写详细的编制说明和目录，竣工图编制说明应将竣工图的编制依据、编制原则及编制情况(包括修改内容、原因及提出单位)等陈述清楚。
二、关于引水发电资料分类整理组卷1.从进水口-压力管道-机组-主变-GIS-尾水的所有资料，都必须分到对应的各机组。
2.所有机组的安装资料，必须按机组分别整理组卷，不能将几台机组的安装资料组在一卷。
3.涉及多台机组的资料归入编号较小的机组，公共部分资料放到较小机组分类。
如：1#尾水洞是1、2、3号机组公用，1#尾水洞的资料就应分到1#机组，其目录号为0401；2#尾水洞是4、5、6号机组公用，2#尾水洞的资料就应分到4#机组，其目录号为0404。
《质量管理台账[大全五篇]》
![《质量管理台账[大全五篇]》](https://img.taocdn.com/s3/m/293a42ac1711cc7930b71604.png)
《质量管理台账[大全五篇]》第一篇：质量管理台账质量管理台账精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------附件1：质量管理台账质量管理台帐工程名称工程性质工程投资工程地点施工单位项目经理监理单位项目总监设计单位1.开工前应检查的项目：施工组织设计（含质量体系）审查：。
通过审查时间：三通一平准备：。
完成完成时间：图纸审查：。
已审查审查形式：审查时间：队伍资质：。
达标。
不达标人员资质：。
达标。
不达标分包队伍：。
达标。
不达标质量监督：。
已申请申请时间：批复时间：工程消防设计审核：。
已申请申请时间：批复时间：施工合同：。
已签订合同工期：hse合同：。
已签订签订时间：施工许可：。
已办理审批时间：开工报告：。
已办理审批时间：2.过程管理情况：下发质量问题整改通知单（监理通知单）份数：收到质量问题整改回复报告份数：3.竣工验收情况：竣工资料情况：。
资料齐全已归档工程验收情况。
完成专项验收。
完成交工验收（预验收）。
完成竣工验收--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------注：工程基本信息如实填写，没有写“无”;检查项目在相应选项前打。
，其它事项请附页注明。
附件2：外部队伍录用申请单外部队伍录用申请单建设单位工程名称投资（万元）工期建设地点主要工程量录用单位申请理由建设单位主管部门意见签字：年月日建设单位主管领导意见签字：年月日基建工程部意见签字：年月日--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------附件3：外委设计，勘察，申请单外委设计，勘察，申请单建设单位工程名称投资，万元，工期建设地点主要设计内容录用设计单位申请理由建设单位建设单位工程科意见签字：主管领导意见签字：年月日年月日设计单位意见签字：年月日--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------规划计划处意见签字：年月日基建工程部意见签字：年月日附件4：施工图审查报告xxx采油厂（公司）基建工程施工图审查报告[xxxx（年）]第xx号xxxxxxxxx整理（盖章）xxxx年xx月xx日项目名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计单位：xxxxxxxxxxxxxxxxx施工单位：xxxxxxxxxxxxxx（监理单位：xxxxxxxxxxxxxxxx）审查地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx审查方式：会议会议情况简介审查结论：--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------……附：参加设计审查会人员名单抄送：采油厂（公司）主管领导、计划部门、安全环保部门、概预算、质量节能管理部门、生产管理部门、设计单位、监理单位、施工单位参加设计审查会人员名单：xxxxxx（单位）：xxx、xxx（人员）附件5：施工图审查意见反馈单辽河油田公司基建工程施工图审查意见反馈单项目编号：工程名称（设计单位）第页共页审查组织单审查报告编号位--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------反馈意见：设计单位项目负责人签字（盖章）组织审查单位确认意见：确认人签字：年月日附件6：设计修改通知单设计修改通知单编号：（工程名称）第页共（设计单位）日期：页发送单位--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------设计依据通知内容项目负责人审定人审核人设计人附件7：设计变更申请单设计变更申请单工程名称：--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------申请变更原因：拟变更内容：投资影响额度：申请单位：设计单位意见：项目负责人：签字（盖章）项目负责人：签字（盖章）计划部门意见：基建部门意见：签字：签字：年月日年月日附件8：设计通知单设计通知单--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------编号：（工程名称）第页共页（设计单位）日期：发送单位设计依据通知内容项目负责人审定人审核人设计人附件9：质量问题整改通知单--------------------------精品文档-------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------质量问题整改通知单工程名称：第号施工单位建设单位整改内容：处理意见：签发单位：签收单位：签发人：施工单位签收人：年月日本表由建设单位填写，份数依据具体情况决定。
管片质量缺陷
2015-5-9
签发
审核
拟稿
主送
中铁二十三局集团轨道交通成都有限公司
抄送
四川中铁建地铁投资
管理有限公司
联系内容
经2015年5月8日现场质量检查，你单位运送至我施工现场的管片存在下列缺陷：
1、部分管片崩角掉边；
2、部分崩角掉边修补后存在裂纹，个别用手指可以掰掉；
3、管片内、外边缘、螺栓孔处振捣不密实，存在麻面，粗骨料松动；
缺角掉边面积过大,露主筋
不合格
负环
22
2/130322/L2R2/2907
破损严重，裂缝贯穿管片螺栓孔
不合格
负环
23
150414/R1B2/856
破损严重,有深层裂缝
不合格
负环
24
5/20100501/L1B5/290
破损严重,有深层裂缝
不合格
负环
25
2/130522/B2R2/2907
破损严重,有深层裂缝
13
141229/L2Z4/96
边缘麻面，缺角掉边修复后有裂纹
不合格
14
141228/B1B3/353
缺角掉边，修补后开裂
不合格
15
141229/L2R3/361
缺角掉边，修补后开裂
不合格
附件一：
经验收不合格管片台账
序号
管片编号
存在问题
验收结论
（合格/不合格）
备注
16
141228/L1B2/352
缺角掉边，修补后开裂
不合格
17
2/130206/B3B1/1859
缺角掉边面积过大
不合格
负环
18
2/130205/B2B2/1842
2024年工程质量管理台账管理制度范例（三篇）
2024年工程质量管理台账管理制度范例1、外墙模板拆除后，轴线偏差应在8—____毫米之间，超出此范围将被罚款____元/处。
2、若外墙拆模后轴线偏差大于或等于____毫米，将依据水泥砂浆厚度及具体情况进行相应处罚。
3、墙体垂直度以____米靠尺检测，每道墙体选取三点检查，偏差在5—____毫米以内的，将被罚款____元/条。
4、墙体垂直度检测若偏差超过____毫米，每道墙体测三点，超出部分将被罚款____元/平方米。
5、墙体平整度以____毫米靠尺检查，每道墙体三点检测，若偏差在5—____毫米以内，罚款标准为____元/条墙。
6、若墙体平整度使用____毫米靠尺检查，每道墙体三点检测，偏差大于或等于____毫米，罚款范围为25—____元/平方米。
7、模板工程中，若洞口尺寸超出规范允许偏差，罚款金额为____元/个洞口。
8、混凝土浇筑前，对楼层顶板模板进行拉线检查，若偏差大于或等于±____毫米，罚款____元/间。
9、模板胀模情况，若面积在____平方米以内，罚款____元/处。
10、模板胀模面积在0.3—____平方米之间，罚款____元/处。
11、模板胀模面积在1.0—____平方米，罚款____元/处。
12、模板爆模未及时抢修，导致后果的，罚款____元/处。
13、嵌头木块、木条平整度若超过____毫米，罚款为20—____元/处。
14、未按项目部交底要求施工的，罚款将根据实际情况确定。
15、若检查出需整改的问题，但未在____小时内及时整改，罚款____元/处。
16、经检查需整改，但拒绝整改的，罚款范围为100—____元/处。
17、模板内发现垃圾未清理或清洁度不达标，罚款____元/处。
18、因操作疏忽导致验收不合格，偏差显著的，罚款50元/处。
2024年工程质量管理台账管理制度范例（二）文明施工措施及专项方案管理一、施工设计管理编审及实施1. 建筑工程施工设计由工程公司主任工程师负责编制，经总承包公司总工程师审核后，报集团公司总工程师批准。
GMP检查缺陷项汇总
• 16、已归档的批生产记录无产品标签实样。 • 17、净化空调系统使用记录每天只记一次，与企业文件规定“每班至少记录
2次”不符，且无空调系统的维护保养和清洁记录; • 18、车间消毒用75%乙醇无配制记录;
• 19、热风循环烘箱等生产设备无使用日志;部分功能间压差记录未及时记; • 20、热风循环烘箱温度、时间显示器已坏，操作工对所生产品种的干燥温度
且无识别标志。(第一百二十六条); • 42、生产车间部分功能间停用(或不用)的设备未移出生产车间。 • 43、不合格品库中待处理的废弃物料无数量。 • 44、实验室部分操作台有积尘。
• 4、仓储区内的原料无质量状态标示。 • 5、废弃的印刷包装材料未及时销毁。如包材库中存放的合格证，其标示的药
品生产许可证号为原生产许可证编号（甘20110094），未销毁。 • 6、文件管理不规范，批生产记录未按档案进行管理，随意放置。 • 7、甘草、黄芪等原料及成品检验未按药典规定全检，黄芪检验存在套用色谱
及操作规程。 • 37、饮片车间洗手池地漏无水封。
• 38、洁具间存放的容器具无状态标识。 • 39、制剂室内灭菌间房间无标识。 • 40、未及时对新颁布实施的GMP《确认与验证》进行培训，验证小组人员不
熟悉该附录内容(第二十七条); • 41、现场检查时，外包工序已经结束，但外包间设备台上存放有部分说明书，
• 10、批生产记录中成品放行审核单中需质量部和质量授权人审核部分均未审核 并签字，但成品放行证已经放行签字。
• 11、《标签、合格证管理规程》不适用于企业的实际管理。 • 12、空白标签未专柜保存。 • 13、车间标签打印室室外标牌为器具间，空白标签无交接记录。