某某集团公司差旅费管理办法
某公司差旅费管理制度办法
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。
第三条公司差旅费管理遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，内容包括出差目的、时间、地点、行程路线、预计费用等。
第五条《出差申请单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后方可生效。
第六条出差申请批准后，员工需在规定时间内办理出差手续。
第三章差旅费用预算与借款第七条员工出差前需根据实际情况制定合理的差旅费用预算，并填写《借款单》。
第八条《借款单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门办理借款手续。
第九条借款金额原则上不超过员工月度工资，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
第十条员工出差期间，如遇特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
第四章差旅费用报销第十一条员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。
第十二条《出差报销单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门进行报销。
第十三条报销时间原则上每周一、周六进行，市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
第十四条报销标准参照公司相关文件执行，具体如下：（一）交通费：根据出差地点、交通方式及实际产生的费用报销。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿标准及实际产生的费用报销。
（三）伙食补助费：根据出差天数及公司规定的标准报销。
（四）其他费用：如电话费、传真费等，根据实际产生的费用报销。
第五章监督与考核第十五条公司设立差旅费管理小组，负责差旅费管理的监督与考核。
第十六条差旅费管理小组对员工出差申请、借款、报销等环节进行监督检查，确保差旅费管理制度的有效执行。
第十七条对违反差旅费管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十八条本制度由公司人资行政部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司差旅费管理小组根据实际情况予以补充和修改。
集团差旅费管理办法示例
集团差旅费管理办法示例第一章总则第一条为了加强集团内部管理，规范差旅费支出，保证出差人员工作与生活的需要，根据国家有关规定，结合本集团实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团总部及所属各分公司、子公司（以下统称“各单位”）。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写“出差申请表”，注明出差事由、目的地、预计出差天数等信息，按照规定的审批流程进行审批。
第五条部门负责人以下员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批；分管领导出差，由集团总经理审批。
第六条因紧急情况无法提前填写“出差申请表”的，应在出差返回后3 个工作日内补办审批手续。
第三章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级标准如下：1、火车：硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座；2、轮船：三等舱；3、飞机：经济舱。
第九条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
但对于因特殊情况需要乘坐高于规定等级交通工具的，应事先经单位领导批准。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第四章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条住宿费标准根据出差目的地不同而有所差异，具体标准见附件 1。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第十四条同性人员两人以上出差，原则上应安排两人同住一间标准间。
第五章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准为_____元。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法
第一章总则
为规范差旅费管理，保护集团资金安全，提高资金使用效益，
根据相关法律法规和公司内部规定，制定本办法。
第二章差旅费申请
1. 差旅费申请需提前至少3个工作日提交，须填写差旅费申请表格并经上级主管审核批准。
2. 差旅费申请表格中需包含差旅目的、时间、地点、预计费用等信息，并出差人员的姓名及职务。
第三章差旅费报销
1. 差旅费报销需提供相关支出凭证，如发票、收据等。
2. 根据差旅费申请表格中的预计费用，报销金额不得超过该预计费用。
3. 差旅费报销需填写差旅费报销表格，经上级主管审核批准后，方可进行报销操作。
第四章差旅费结算
1. 差旅费结算按月进行，每月底进行一次结算。
2. 被批准的差旅费报销，将在结算日后5个工作日内发放至个人账户。
3. 如有特殊情况需要提前结算差旅费，需提出书面申请，并说明具体理由。
第五章差旅费预算管理
1. 每年度初，各部门需提供差旅费预算计划。
2. 差旅费预算计划需在集团财务部门审核批准后，方可执行。
3. 差旅费预算计划执行中，如有超支情况，需提出理由并报备上级主管。
第六章差旅费违规处理
1. 未按规定程序办理差旅费申请、报销、结算等事项的，将取消相应差旅费的支付。
2. 超过预计费用进行报销的，需追回多报的费用，并视情况作出相应处罚。
第七章附则
1. 本办法由集团财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起生效，并适用于集团全体员工。
以上为《集团差旅费管理办法》的内容，共计1500字。
集团公司差旅费管理办法
××股份有限公司差旅费管理规定（2019版）第一章总则第一条为有效控制管理成本，结合当前实际情况，特制定本管理规定。
第二条本办法所称的差旅费管理是指公司员工根据工作的需要，在外工作所涉及的交通、食宿等事项。
第三条本办法的适用范围为××公司及所属各公司。
第二章差旅费标准第四条城市间交通工具乘坐标准注：分部总经理按中层及以上标准执行（一）上表中的其他员工连续乘坐火车超过5小时的或夜间（FM6:00-AM6:00）连续乘车超过3小时的，可乘坐同车次硬- 1 -卧；（二）以下情况需经总经理审批执行：1．上表中的其他员工乘坐火车单程距离在1300公里以上或最低耗时在12个小时以上的，列明里程数或最低耗时，可申请乘坐飞机普通经济舱；2．搭乘其他交通工具的全部费用（包括票价、燃油附加费、机场建设费、往返市内交通费、订票费等）低于对应级别交通工具的费用，可申请选乘其他交通工具；3．由于特殊原因无法选乘对应级别交通工具的，可写明情况，申请选乘上一级别的交通工具出行。
（三）在确保安全及降低总体出行成本的情况下，允许集体包车，禁止个人包车。
第五条火车（船）订票费或邮寄费在每张票30元的标准内据实报销。
员工因公出差由于个人原因发生的退票费用，应由个人承担。
第六条往返机场（车站）的市内交通费在每张机票240元（其他票据减半）的标准内据实报销（北京上海按每张机票300元（其他票据减半）标准）。
自驾车的可在标准内报销停车费、过路（桥）费。
第七条住宿费标准员工出差期间住宿费在以下标准内凭发票据实报销，超限额部分自理（单位：元/人.晚）：- 2 -注：总监级按总经理室员工标准执行（一）常规指双人以上集体出差，凡出差人数为单数时，单宿人员按单人标准；（二）一类地区指北京、上海、广州、深圳等四个城市；其他地区指除一类地区的其他城市；（三）住宿费报销实行总额控制，即同一次多个地点、多日出差发生的住宿费总计不超过住宿费标准的，可据实报销；（四）上述标准包括因超过酒店规定结算时点而加收的住宿费用，乘机（车）时间在20:00以后的，允许增加半日住宿费用；（五）除监管部门、财政税务、人民银行等监管部门强制要求参加的计划外外部培训，参加外部培训发生的住宿费原则上应按照上述标准执行。
某集团员工出差及差旅费管理办法(试行)
某集团员工出差及差旅费管理办法（试行)第一章总则第一条为加强某制造集团（以下简称制造集团）员工出差管理，规范出差审批程序，统一差旅费报销标准,根据集团总公司《某集团出差及费用报销管理办法》，结合当前物价水平及制造集团具体情况,特制订本办法。
第二条本办法适用于制造集团员工出差及差旅费管理工作。
制造集团总部各单位（包括总部各职能部门、保定某一、二、三公司、成品公司、动力公司、修造公司）按照本办法执行，其他各分子公司须参照本办法，自行制定相应的管理制度，经制造集团办公室（以下简称办公室）审核,报制造集团行政主管副总审批后执行.第三条办法中所称的“员工出差”是指，员工被公司派遣到常驻工作地以外的地区或城市办理公事；办法中所称的“差旅费”是指，员工在出差期间所发生的城市间交通费、住宿费及伙食、市内交通、电话补助费。
第二章职责分工第四条办公室为制造集团员工出差及差旅费归口管理部门,负责组织建立制造集团员工出差及差旅费管理体系.1、负责建立并更新《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》,明确员工出差审批流程及差旅费用标准;2、负责收集、审核制造集团（除本部外)所辖分子公司关于员工出差及差旅费管理的相关制度,并报主管副总审批；3、负责对《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》的执行情况进行监督检查；4、负责对制造集团总部差旅费的发生情况进行专项分析。
第五条制造集团总部员工出差，出差人员在出差前负责填写出差申请单;在出差结束后，负责撰写出差报告并提交相关资料。
第六条制造集团各级管理人员应严格按照本管理办法中规定的审批权限及费用标准进行审批，严控费用开支。
第七条制造集团总部各职能部门经理及以上级别人员、分子公司正副职总经理出差,需报办公室备案。
第八条各单位要对出差进行严格管理，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
第三章出差审批及报销管理第九条员工出差须填写《出差申请单》（详见附件1），须写明出差事由及预计出差天数、出差费用、需借款金额等信息.出差期间计划招待客户的（包括购买纪念品），要在出差申请单中注明预计招待费用。
某某公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的各项费用。
第三条公司差旅费管理应遵循勤俭节约、合理使用、公开透明、便于监督的原则。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）交通费：包括市内交通费、市外交通费、往返交通费等。
（二）住宿费：包括出差期间的住宿费。
（三）伙食补助费：包括出差期间的伙食补助费。
（四）公杂费：包括出差期间的电话费、复印费、打印费、邮资费等。
（五）其他因公出差产生的合理费用。
第三章差旅费报销程序第五条出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报公司领导批准。
第六条出差期间，员工应按规定标准使用差旅费，并保存相关票据。
第七条出差结束后，员工应在7个工作日内提交《出差报销单》及相关票据，经部门负责人、财务负责人审核后，报公司领导审批。
第八条经批准的差旅费报销，财务部门应及时办理报销手续。
第四章差旅费报销标准第九条差旅费报销标准如下：（一）交通费：市内交通费按实际发生费用报销；市外交通费按公司规定的交通工具标准报销。
（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销。
（三）伙食补助费：按公司规定的伙食补助标准报销。
（四）公杂费：按实际发生费用报销。
第五章差旅费审批权限第十条差旅费审批权限如下：（一）部门负责人：审批本部门员工差旅费报销申请。
（二）财务负责人：审核差旅费报销申请。
（三）公司领导：审批公司员工差旅费报销申请。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有差旅费管理制度同时废止。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和调整。
集团公司差旅和会议费用管理办法
差旅和会议费用管理暂行办法第一章总则第一条为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。
第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业公司、企事业单位（以下简称各单位）。
控股公司参照执行。
第三条各单位应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用成本。
第二章费用标准第四条员工出差应按照以下规定乘坐交通工具：（一）交通工具乘坐标准按下表执行：（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。
正副科级及一般人员出差，单段路程在1000公里以上或出差任务紧急的，经单位领导批准后方可乘坐飞机。
本办法所称单位领导，在总部机关指部门（含专业公司）正职领导及其授权的领导人员；在企事业单位指企事业单位及其二级单位的总会计师；暂未实行总会计师制度的企事业单位指正职领导或企事业单位所属二级单位的正职领导。
（三）随同副处级以上人员出差的员工，不符合乘坐飞机条件而乘坐飞机的，须报单位领导批准。
（四）45周岁以下的一般人员乘坐火车，从当日晚6时至次日晨8时之间，在车上过夜5小时以上或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺车票。
（五）员工出差，符合乘坐飞机条件而乘坐D字头以外火车的，按同等级火车票票价的30%补助。
符合乘坐火车卧铺条件而乘坐火车硬席的，按同等级火车票价的30%补助。
（六）员工出差乘坐D字头以外火车，连续乘车时间超过5个小时的，5小时后每小时补助10元。
第五条员工出差住宿，按照以下规定标准报销住宿费用：（一）住宿标准执行下表规定：（二）员工出差住宿应当选择集团公司系统内宾馆饭店。
出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；因特殊情况未入住系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，或者出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，执行本条第一款住宿费标准。
（三）京外单位员工到北京出差，应当入住本单位在京宾馆饭店。
本单位在京没有宾馆饭店的，入住系统内宾馆饭店或签约宾馆饭店。
入住系统内宾馆饭店执行本条第一款住宿费标准；入住签约宾馆饭店，执行集团公司发布的签约宾馆饭店协议价格。
某某集团公司差旅费管理办法
某某集团公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强集团公司差旅费管理，按照规范、节俭、从严的原则，根据中央、省新修订的差旅费管理办法，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指集团公司工作人员临时到常驻地以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条本办法适用于集团公司控股子公司、分公司、经费单位和机关处室以及隶属公司党委管理的改制单位。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按照规定乘坐交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条城市间交通工具标准（标准见附表）。
（一）公司领导出差，可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁一等座、动车一等座、轮船二等舱和飞机经济舱；处级人员（含公司副总师）出差可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船二等舱和飞机经济舱。
（二）其他人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船三等舱。
乘坐火车自当晚20时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可乘坐硬卧，其余时间一律购买硬座。
（三）自带车辆或接待单位提供交通工具的出差人员，不得报销城市间交通费。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当首选经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强员工行政费用管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，制定本办法。
第二条本条例适用于集团总部或各二级事业部总部。
第三条各二级事业部（含部份三级事业部）在不超过本办法规定标准范围内，参照本办法制订所属子公司适用的差旅费报销办法，并报集团财务部、审计监察部备案。
第四条本办法不适用于集团总部领导。
集团总部领导出差费用采用实报实销方式，不计发生活补贴。
第二章审批程序和管理办法第五条各单位应加强差旅费的计划管理，加强出差的必要性审查，合理安排费用开支。
差旅费应纳入年度预算和季度预算，应根据预计的出差人次与每次的出差费用（包括交通费、住宿费、生活补贴等）制定预算金额，审批后严格控制开支。
第六条对差旅费的开支实行“分项计算、总额包干、超支自理、节余归公”的原则。
第七条员工出差可预借必备的临时借款，借款金额一般限额为：途中交通费预计+（住宿费+出差补贴）*预计天数。
借款时，应先结清原借款，否则不予借款，已预借备用金的人员，备用金额度不足的可增加借款。
第八条出差人员返回公司后应在3个工作日内到人力资源部办理出差考勤登记，5个工作日内到财务部报账，否则财务部应进行催促并视情况在工资发放时从其工资中扣除。
出差人员报销时需提交已经审批的《出差申请审批表》。
第三章报销项目第九条员工国内出差交通费、住宿费、生活补贴、误餐费报销标准（一）报销标准明细表（见下表）单位：人民币元（二）出差地区类别明细表第十条住宿费报销规定（一）出差人员的住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数和表列标准凭据报销，超过标准规定限额部份自理。
（二）如果涉及新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到新希望集团整体形象等特殊业务情况超标准的，需专项审批，并将情况说明备案。
专项审批的程序由各事业部自行制定，每年各事业部专项审批情况报总部相关部门。
（三）各种会议住宿费按会议期间发票上住宿金额实报。
某某集团差旅管理制度
某某集团差旅管理办法1.0总则1.1目的：为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，保证差旅工作的顺利进行，特制定本制度。
1.2适用范围：本方案适用于某某集团有限公司（以下简称“本公司”）及各下属公司。
2.0出差界定出差是指因公务需要（含培训）而离开工作常驻城市进行的公务活动，一般会涉及在外住宿。
3.0出差审批3.1 员工因公出差应先提交《出差申请》，明确出差地点、事由、人数、时间、行程后，报相关授权人批准，以此作为出差预定机（车、船）票、差旅报销等工作依据。
3.2 各职级若有境外出差的，经以上审批流程后，还须报执行董事长批准；3.3 紧急公务出差，须提前向对应批准人请示，出差手续须于出差结束两天内补齐。
4.0交通工具4.1 交通补贴5.0差旅费用标准5.1 赴国外出差，其补贴由董事长特事特批；员工国内出差，在差旅费标准内据实报销。
差旅费补贴标准如下表：员工国内出差差旅费标准1.外访目的地距离公司≥50公里视为出差，市内不算做出差。
2.一类地区指下列城市市区：北京、上海、广州、深圳经济发达城市；二类地区指下列城市市区：天津、重庆、南京、杭州、武汉等省会城市；三类地区指地（市）级城市（含）以下的城市；3.出差地公司有食堂或安排接待的，不再报销餐补；市内交通费需凭实际票据报销，注明交通往返地点；4.凡参加有主办单位统一安排食宿的会议、培训或其他活动所产生的差旅，报销时必须提供相关文件或通知供财务审核。
如果培训费和会议费已经包括了食宿费用的，不再报销食宿费用；5.同行人员中同性别人员数量超过一个人的情况下，原则上提倡安排标间；不同职级的同性员工出差,两人合住双标房间的,住宿标准按职级高者标准上浮30%。
6.如在同一地点出差超过一个月的住宿,需选择长租酒店或租房,节省住宿费用;7.出差人员在出差地自行解决住宿的,按出差住宿标准的40%给予住宿补贴。
8.上述标准均为上限，以实际发生金额为准，超出上限须经董事长同意后方可执行。
某某有限公司差旅费管理办法
某某有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强某某控股有限公司（以下简称公司）差旅费支出管理，确保员工出差正常必要支出，本着节约成本的原则，根据《国家开发投资集团有限公司差旅费管理办法》，结合公司具体情况，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费，是指员工因公至外埠（指日常办公地点以外的地点，日常办公地点是指北京市城六区包括东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区）出差期间所发生的住宿费、交通费及伙食费等。
第三条差旅费支出纳入年度预算管理，坚持先预算后支出的原则，无预算和超预算支出不得报销。
第四条本办法适用于公司全体员工。
第二章住宿费第五条住宿费是指员工因公出差期间入住酒店（包括饭店、宾馆、招待所等，下同）发生的房租费用，报销时应按实际住宿天数确定费用支出限额。
第六条住宿费开支标准公司员工出差地有控股投资企业等定点酒店时，应优先安排入住此类酒店。
第三章交通费第七条交通费是指员工因公出差期间乘坐交通工具所发生的费用，包括：城市间交通费、出差地交通费和其他交通费。
第八条城市间交通费是指员工因公至外埠出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：第九条出差地交通费是指员工因公出差期间在出差地区开展公务、商务活动发生的交通费用。
出差地交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天50元包干使用。
第十条员工出差期间，接待单位提供交通工具的，应据实申报，报销时不再计发出差地交通费。
第十一条其他交通费用指员工出差往返机场、火车站、码头等所发生的交通费用，凭票实报实销。
第四章伙食费第十二条伙食费是指员工在因公出差期间给予的伙食费用。
伙食费按出差自然(日历)天数计算，每人每天150 元包干使用。
第十三条员工出差期间，接待单位统一安排就餐的，应据实申报，报销时每接待一餐按50元的标准扣减伙食费。
赴公司各控股投资企业出差申报领取伙食费时，出差人应提供接待单位未安排就餐的说明或向接待单位交纳伙食费的凭据等。
投资集团有限公司差旅费管理办法
xxx投资集团有限公司差旅费管理办法一、制定目的为了加强集团及下属公司的差费管理，严格控制差旅费开支，根据会计基础工作规范化和财务管理的要求并结合公司的实际经营管理情况，特制订本办法。
二、定义指根据公司业务需要，员工接受上司指示，到常驻地以外的城市工作所发生的费用。
三、审批流程公司员工出差应当严格履行报批手续，未经批准不得擅自出差，擅自出差或变更线路、私自增加逗留天数等所发生的差旅费均由其本人承担，公司不支付。
各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向主管上级报告。
四、报销标准1、长途交通工具乘坐标准①根据旅程距离及实际情况，经执行总裁批准可乘坐飞机。
②特殊情况经执行总裁批准可乘坐软卧。
③出差人员超标准乘坐交通工具须经事先请示执行总裁及以上人员，并得到书面批准后方可报销，否则不予办理；如遇特殊情况须征得同意，事后补审批手续，方可报销。
2、短途交通费报销标准（城市类别划分参照3、⑴）①短途交通费依据出差地“城市类别划分”及按类别规定标准上限据实报销为原则，超过限额标准部分由本人承担，公司不支付。
特殊情况需经主管总经理批准后方可报销。
②参加统一安排接送的会议或培训，个人不得报销市内交通费。
③出发地到机场原则上只能乘坐机场专线大巴，特殊情况需要打的士需特别说明。
3、住宿标准⑴、、境内出差住宿标准①、住宿费用依据出差地“城市类别划分”及按类别规定标准上限据实报销为原则，超过限额标准部分由本人承担，公司不支付。
特殊情况需经总经理批准后方可报销。
②、副总以下的同性员工出差，尽量安排同一房间住宿，报销标准按同行中级别高的员工标准执行。
③、参加统一安排住宿的会议或培训等，不适用上述标准。
④、报销住宿费时请提交酒店收费详细清单。
4、出差补贴及餐费补贴⑴、出差补贴按出差日核计，从启程之日起计至返回当日止。
期间未满1日的，以当日正午12:00界分，正午12:00后启程和正午12:00前返回只支付50%的日出差补贴；国内市外出差补贴为50元/人/天，餐费补贴每天为50元/人/天。
某工程集团公司机关差旅费管理办法
某工程集团公司机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范公司机关差旅费管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司机关因工作需要出差所发生的差旅费。
第三条公司机关差旅费管理遵循合理、节约、高效的原则。
第二章差旅费的申请和审批第四条差旅费的申请和审批按照以下程序进行：（一）出差人员应提前制定出差计划，包括出差时间、地点、目的、行程安排等，并填写《差旅费申请单》。
（二）出差人员将《差旅费申请单》提交给部门经理，部门经理对出差计划进行审核，并对差旅费预算进行审批。
（三）部门经理将审批通过的《差旅费申请单》提交给财务部门，财务部门对差旅费进行预算控制。
（四）出差人员按照批准的出差计划进行出差，出差结束后，将差旅费报销单和相关票据提交给财务部门。
（五）财务部门对差旅费报销单和相关票据进行审核，并将报销结果通知出差人员。
第三章差旅费的报销和结算第五条差旅费的报销和结算按照以下程序进行：（一）出差人员出差结束后，将差旅费报销单和相关票据提交给财务部门。
核，包括核对出差时间、地点、行程安排等，并核实票据的真实性和合规性。
（三）财务部门根据审核结果，将差旅费报销款支付给出差人员。
（四）财务部门将差旅费报销情况录入财务系统，并进行结算。
第四章差旅费的监管和控制第六条公司机关差旅费管理实行预算控制和审批制度。
（一）财务部门根据公司年度预算，制定差旅费预算控制方案，并报公司领导审批。
（二）出差人员出差前，应按照批准的预算控制方案，制定出差计划和预算，并填写《差旅费申请单》。
核，包括核对出差时间、地点、行程安排等，并核实票据的真实性和合规性。
（四）财务部门根据审核结果，将差旅费报销款支付给出差人员。
（五）财务部门将差旅费报销情况录入财务系统，并进行结算。
第五章差旅费的监督和检查第七条公司机关差旅费管理实行监督和检查制度。
（一）财务部门负责对差旅费报销情况进行监督和检查，包括核对出差时间、地点、行程安排等，并核实票据的真实性和合规性。
集团公司差旅费报销及补贴管理
集团公司差旅费报销及补贴管理第一条XX市内（含市XX区和XX）报销交通费（确因工作需要乘坐出租车,须先经集团公司总裁同意）；若因公延误中餐，经核实后补发误餐费5元/次；第二条XXX等和省内其它地区出差当天往返的，按实际交通费报销，并补贴20元/天（含市内交通费）。
如搭乘专车或顺路车往返，因公延误中餐，补贴误餐费10元/天；第三条省内、外住宿、伙食补贴（含市内交通费）：一般管理人员70元/天；部门主管80元/天；总监105元/天；总裁120元/天；两人一同出差的共减去30元/天的补贴；参人一同出差的共减去60元/天的补贴；区间交通费按实际报销；第四条大城市（京、津、沪、穗、渝等）特区（珠海、深圳、海口等）的住宿、伙食补贴（含市内交通费）：业务人员100元/天；部门主管110元/天；总监150元/天；总裁165元/天；两人一同出差的减去40元/天的补贴；参人一同出差的减去60元/大的补贴；区间交通费按实际报销，当天往返无住宿费的按每天50元补贴交通费和伙食费；第五条特殊情况需乘座飞机、火车软卧出差的，须报集团公司总裁批准；第六条夜间乘座火车硬座超过24：00点以后，直快车按火车票价的50%补贴，特快车按火车票价的40%补贴；乘座火车、汽车卧铺无夜间补贴；第七条差旅费借支与报销：1、集团公司员工因公出差借支差旅费，由本人申请，经中心总监、集团公司总裁批准后，方可借支，出差回集团公司后，一周内办理报账工作，不得拖延；2、出差补贴大数根据实际往返车（船、机）票日期，采取财务“算头不算尾"的惯例计算（无有效票据，须有证明人证明出差日期）；第八条集团公司实施差旅费用包干制度，节约归已、超过自负；第九条凡享有“费用包干"政策的部门员工出差办“包干"内的业务，不能按此标准报销差旅费。
某某集团公司差旅费报销制度
某某集团公司差旅费报销制度
1.差旅费报销制度及流程。
1.2费用标准的补充说明
1.2.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不
予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
1.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返郑时间为准，12：OO
以后出发（或14：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或14：
00以后返回）以一天计。
1.2.3伙食标准、交通费用标准，依据实际出差天数结算，特殊情况无相关票
据时可按标准领取补贴。
1.2.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费
1.2.5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费
用。
1.3出差报销流程
1.3.1出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、
目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经
理批准。
1.3.2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管
理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
1.3.3购票：出差时，无论何种出行方式，原则上须提前买票，出发时间应提
前或同步于当日上班时间（上午8:30）;若临时出差或无法提前购票、
无合适乘坐出发时间，则要求购票时间应与当日上班时间（上午8:30）
保持一致，出行时间以飞机、车船票信息为准；
1.3.4返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差
旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签
字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
2.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。
某某集团公司差旅费管理办法
某某集团公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强集团公司差旅费管理，按照规范、节俭、从严的原则，根据中央、省新修订的差旅费管理办法,结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指集团公司工作人员临时到常驻地以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条本办法适用于集团公司控股子公司、分公司、经费单位和机关处室以及隶属公司党委管理的改制单位.第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研.第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按照规定乘坐交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理.第七条城市间交通工具标准（标准见附表)。
（一)公司领导出差，可乘坐火车软席(软座、软卧）、高铁一等座、动车一等座、轮船二等舱和飞机经济舱；处级人员（含公司副总师）出差可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船二等舱和飞机经济舱。
(二）其他人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧)、高铁二等座、动车二等座、轮船三等舱。
乘坐火车自当晚20时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的,可乘坐硬卧，其余时间一律购买硬座.（三）自带车辆或接待单位提供交通工具的出差人员,不得报销城市间交通费。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当首选经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份.第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用.第十一条住宿费开支标准（标准见附表）出差人员出差期间需要自行安排住宿的，应在规定的标准内凭发票报销，对于超过标准的费用由个人自理,对于节约的费用按节约额的20％给予补助。
差旅费管理制度(集团统一)
差旅费管理制度第一章总则第一条为了加强对福中集团有限公司及其所属公司（以下简称各公司）的差旅费用及招待费用开支的内部控制和管理，保证费用开支合理、合法，提高费用开支的效益管理，特制定本办法。
第二条本办法中所提“费用”仅指差旅费；本办法中所提“财务部门”，根据不同情况分别指集团财务管理中心、分子公司财务部；本办法中所提“人力行政部门”，根据不同情况分别指集团人力资源中心、分子公司人力行政部。
第三条集团总部及下属子分公司、控股公司各部门按照费用预算对费用开支实施包干控制；日常的费用报销审核及费用预算执行情况的监督由财务部门归口负责，人力行政部门配合控制。
第二章费用审批与控制第四条集团及各子公司对费用开支业务实行预算管理。
费用开支预算的编制参见各公司《预算管理制度》。
第五条费用开支业务的执行和考核必须严格以预算为基础。
预算内的费用开支，由财务部门监督执行；预算外的费用开支，属子公司的，须由各公司总经理审核后由财务部上报集团财务管理中心、总裁批准后给予报销；属总部的，根据《财务审批权限表》则须由中心总监审核后报集团财务管理中心、分管副总裁或董事长批准后给予报销。
第六条财务部门负责解释费用科目的内容及开支项目的范围。
第七条集团及各子公司的费用必须专款专用，不得互相占用。
费用不得突破月度计划，如因特例发生超月度预算支出，事前办理追加预算手续，审批程序同第四条规定。
第八条任何人员不得持与所属公司经营业务无关的原始凭证至财务部门报销，如经发现存在此种情况的，将按所属公司的奖惩相关制度处理。
第三章差旅费审核细则第九条差旅费控制与审批流程如下：（一）出差人出差前需填写《出差申请单》，经部门或公司负责人审批后，才能予以出差；分子公司总经理及职能中心总监出差需董事局主席批准；附表1《出差申请单》。
（二）出差申请人到财务部门办理出差借款手续，详见所属公司《报销审批制度》之内部借款有关规定，出差借款需附经过审批同意的《出差申请单》作为附件才能予以借款；（三）出差人出差结束后，需填写《出差情况完成表》，经部门或公司负责人审批后，才能予以报销差旅费用；附表2《出差情况完成说明》（四）出差申请人须于出差结束后七个工作日内填写附表3《差旅费报销单》，完成报销手续（需提供《出差情况完成表》作为附件方可报销）；（五）报销单按差旅费开支标准核算，财务部门付款。
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某某集团公司差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强集团公司差旅费管理，按照规范、节俭、从严的原则，根据中央、省新修订的差旅费管理办法，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指集团公司工作人员临时到常驻地以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条本办法适用于集团公司控股子公司、分公司、经费单位和机关处室以及隶属公司党委管理的改制单位。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费
第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按照规定乘坐交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条城市间交通工具标准（标准见附表）。
（一）公司领导出差，可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁一等座、动车一等座、轮船二等舱和飞机经济舱；处级人员（含公司副总师）出差可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船二等舱和飞机经济舱。
（二）其他人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船三等舱。
乘坐火车自当晚20时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可乘坐硬卧，其余时间一律购买硬座。
（三）自带车辆或接待单位提供交通工具的出差人员，不得报销城市间交通费。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当首选经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第三章住宿费
第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条住宿费开支标准（标准见附表）
出差人员出差期间需要自行安排住宿的，应在规定的标准内凭发票报销，对于超过标准的费用由个人自理，对于节约的费用按节约额的20%给予补助。
（一）公司领导住宿费上限标准一线城市500元/间.天，其他地区450元/间.天；处级人员（含公司副总师）住宿费上限标准一线城市350元/间.天，其他地区310元/间.天；其他人员住宿费上限标准一线城市310元/间.天，其他地区260元/间.天。
（二）到外地参加会议、学习、培训班等人员，主办单位统一安排食宿的，按举办方规定进行住宿，凭发票和主办单位会议通知等据实报销，并对住宿费节约部分不再给予节约补助。
第四章伙食补助费
第十二条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十三条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
第十四条伙食补助费开支标准（标准见附表）
（一）出差人员在外就餐，原则上自行解决，按标准补助，实行定额包干。
在省外出差的，伙食补助标准为每人每天40元；在省内出差的，伙食补助标准为每人每天20元。
（二）在煤电技师学院参加脱产培训以及参加集团公司组织的高校进修人员的补助标准，按某某文件具体规定执行。
（三）参加集团公司内部举办的其他各类学习、培训的人员，免费提供就餐的不享受伙食补助；没有统一安排就餐的，按每人每天20元补助。
第十五条参加集团公司召开的党代会、职代会、综合表彰
会、工作会议及座谈会等，集团公司机关到基层调研、检查、开会和协调工作的，一律不发放伙食补助费。
第十六条外出参加各种会议、学习、培训等公务活动且有主办单位统一安排食宿的，伙食补助费一律不执行。
第五章市内交通费
第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十八条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天10元包干使用。
第十九条因工作需要，确需乘坐出租车的，出租车票由单位领导审批后方可报销，但当日不再享受市内交通费。
第六章调动、探亲的差旅费
第二十条工作人员调动工作，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费由调入单位报销，补助标准按出差规定办理。
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。
第二十一条集团公司招聘的院校毕业生及退役军人等可报销单程车船票，并按单程天数给予伙食补助费，原单位给予的派遣费等应在报销时扣除。
第二十二条享受探亲假职工可报销往返路费，不得发放伙食补助费。
出差期间，经单位主管领导批准就近回家探亲的，按正常出差线路报销差旅费，不得报销其增加部分，在家期间不予
报销住宿费。
第七章其他规定
第二十三条因公负伤经批准需转院治疗的，住院及陪护人员差旅费按照某某文件规定执行。
第二十四条出差人员回单位后应按规定填写差旅费报销单，在15个工作日内履行有关审批程序，及时到财务部门办理报销事宜。
第二十五条公司驻外办事处人员的伙食补助费及市内交通费按出差人员标准的50%执行。
第二十六条职工出差期间，应按本办法规定标准自行结算食、宿等费用，不得转嫁到其他单位。
开具住宿费发票必须注明单位名称、天数、人数、标准和金额，否则财务部门不予报销。
同一公务多人出差的，其住宿发票原则上应单个开具，特殊情况除外。
第二十七条出差人员要按照正常线路和规定天数出差，绕道和超期增支费用由个人自理。
第二十八条职工因公出国(境)的差旅费按集团公司有关文件办理。
第八章监督问责
第二十九条各单位应当加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理。
根据本办法制定相应实施细则，强化日常性的监督检查，自觉接受纪检监察机构和审计部门的监督。
第三十条各单位相关领导、财务人员负责对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规，严禁擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准，防止虚报冒领及借出差之机公款旅游等违纪违规行为。
发现严重违规违纪问题要及时向纪委报告。
第三十一条集团公司财务部门会同有关部门要加强对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。
主要内容包括：（一）单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；
（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；
（三）差旅费报销是否符合规定；
（四）是否向下级单位或其他单位转嫁差旅费；
（五）差旅费管理和使用的其他情况。
第三十二条集团公司纪委不定期开展专项督查，认真查处违反差旅费管理办法的行为，并按照党风廉政建设责任制的规定，严肃追究相关单位和人员的领导责任和监督责任。
第三十三条对出差人员违反本办法规定，有下列行为之一的，视情节给予警告、撤职直至开除党籍、解除劳动关系处分。
涉嫌违法的，移送司法机关处理。
（一）不按规定报销差旅费的；
（二）出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、旅游和非工作需要参观的；
（三）违规收受礼品、礼金和土特产品的；
（四）借出差之机公款旅游的；
（五）转嫁差旅费的；
（六）虚报冒领差旅费的；
（七）开虚假发票骗取费用的；
（八）其他违反本办法行为的。
第三十四条对财务人员违反本办法规定，有下列行为之一的，视情节给予责令检查、通报批评、调离岗位、党政纪处分直至解除劳动合同处理。
（一）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
（二）因审核把关不严，造成虚报冒领的；
（三）因不认真履行职责，给企业造成经济损失的；
（四）发现重要违纪违规线索不主动向纪委报告的；
（五）其他不按规定报销差旅费行为的。
第三十五条对各单位领导违反本办法规定，有下列行为之一的，将按照党风廉政建设责任制有关规定追究分管领导、纪委书记直至党政主要负责人的责任。
（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；
（二）出现超预算、超规模支出的；
（三）因差旅活动和经费报销内控监督管理不到位，出现严重违纪违法案件的。
第三十六条对因监督检查不到位，造成集团公司各单位连
续发生违反本办法规定行为的，将按照党风廉政建设责任制有关规定追究职能部门的监管责任。
第九章附则
第三十七条本办法解释权属集团公司，
第三十八条本办法自下文之日起施行，其他办法与本办法相抵触的，一律执行本办法。
附：出差人员乘坐交通工具及住宿费、市内交通费、伙食补助费开支标准
备注：
1、一线城市为北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、武汉、天津、西安、重庆、沈阳、长沙、大连、福州、济南等计16个。
2、省外子公司伙食补助费标准应以所在地省份作为省内。