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1.填写“社保费明细” 2.进行“综合申报” 3.使用“网上划款” 4.查看“申报数据浏览”
用户首先填写“社保费明细”
用户进入到“社保费明细”界面后, 首先在“查找”下面点击“表一”
用户点完“表一”后,会弹出一个下拉菜单,下拉菜单中有三个选项: 1.“表一” 的意思是“员工应该交社保费,而且已经交了” 2.“表二”的意思是“员工应该交社保,但是因为其他原因没有交” 3.“表三”的意思是“员工不交社保” 提示:此表的填写方法与原来社保报盘时的填写方法是一致的。
的 至于“从价”类型的房产税,需要用户在“生成综合申报表”中填写
“保存完成后” 点击退出
填写完“房产税”后 用户点击“营业税”
说明:用户进入到“营业税”后,点击“添加”
用户选择“应税项目” , 然后填写下方的收入
信息填写完成后 点击“保存”
用户填写完所有的“营业税”的税目后,点击“保存” 提示:软件暂时无法申报异地的营业税,
用户在左边选择相应的明细表填写
说明:现在以“正常工资薪金收入明细表”为 例
用户选择“导入方式”后 点击“确定”
说明:用户在“员工基础信息”录入多少员工(员工状态为“正常”)在此表中就 会显示出多少员工。
如果员工比较多,那么用户可以选择使用第二种录入方式,“导入”方式。 用户点击“导入”,在下拉菜单中 选择第一项“填写模板”。
用户填写完“社保费明细”后,点击“综合申 报”
用户进入到“综合申报”时会 出现一个“申报导航树”, 用户选中要申报的年月, 然后点击“申报”
说明: 如果用户是在申报期内第一次 进入“综合申报”就选择 “ ****年**月 ” 项。
如果用户是在申报期内第二次 进入“综合申报”,想继续填写 报表,就选择 “应申报未申报税费” 项。
说明:用户写完的模板
提示:在此模板的最右边有一项“是否雇员”也必须填写,否则在以后的申报中会 给用户带来一些麻烦。
1.点击“保存”2.选择把“员工基础信息”模板保存到电脑的桌 3.保存完成后关闭模板 面
回到“员工基础信息”界面后再次点击“导入” 在下拉菜单中选择第二项“导入信息”
在弹出的界面上点击“打开”
在软件为用户生成的 Excel模板中,用户填写时 需要注意,模板中茶色项的为“收入项” 必须填 写
说明:用户写完的模板
1.点击“保存” 2.选择把“个人所得税收入明细表”模板3.保存完成后关闭模板 保存到电脑桌面
回到“正常工资薪金表”界面后再次点击“导 入” 在下拉菜单中选择第二项“导入数据”
1.在桌面上找到刚刚保存的“员工基础信息”模 板
2.之后点击“打开”
软件读取模板中······
模板读取完成后,用户点击 “数据检查”,软件会检查模板并将错误信
息提示给用户。
点击“数据检查”
“数据检查”完成后,用户点击“导入”,软件会导入检查完的数据。
说明:从模板中导入的员工信息
提示:用户在填写模板的时候填写了“是否雇员”选项,那么员工的状 态就是“正常”。
在弹出的界面上点击“打开”
1.找到刚刚保存的“个人所得税收入明细表”模 2.之后点击“打开” 板
软件读取模板中······
模板读取完成后,用户点击 “数据检查”,软件会检查模板并将错误信 息提示给用户。
“数据检查”完成后,用户点击“导入”,软件将会提示是否覆盖以前的数据,用户点击 “是”
这就是导入后的数据, 这时员工的工资等信息已经和用户填写报表一致了
用户填写完数据后点击“保存”
“失业保险费”填写界面
“基本医疗保险费”填写界面
“工伤保险费”填写界面
说明: 用户在填写“企业所得税”报表时必须填写“减免所得税”选项,填写完后生成综合 申报表,在综合申报表中找到企业所得税税项,打开后填写“减免税额”和“减免性 质代码”两项,之后保存即可。
用户填写完综合申报表中的所有税种后点击“保存”
用户录入人员时注意:
1、如果此人有股息分红的就将此人选为“股东” 2、如果此人是临时工是临时工,那么这两项都不选; 3、如果此人是公司正式员工正常就将此人选为“雇员”。
用户在选择“社保情况”的时候需要注意: 员工交哪一项就在哪一项前打“√”。
说明: 如果该名员工不交社保费,那么在每一项 的方框内就应该是空白状态。
1.用户检查应申报的“税种”和“纳税额” 信息是否有误
软件检查并发送数据
用户输入数字证书的密码 提示: 1.数字证书是“CFCA金融认证”的 密码是:123456 2.数字证书是“辽宁数字认证”的 密码是:111111
当用户看到这个提示后,说明数据已经成功上 传到地税局了,之后用户退出“网络申报”。
用户进入到“综合申报”后,首先看右边
的“提示区域”,
提示:“本月应申报税费”, 地税局给用户核定的本月必须申报 的税种(没有税款也必须零申报)
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首先以“财务报表”为例 点击“财务报表”,进入报表
用户进入“财务报表”后, 首先选择“月报”还是“季报”
然后以“资产负债表”为例
用户以前怎样填写纸制报表, 那么就怎样在软件里填写, 因为软件中的报表格式与纸制报表 的格式是一样的
保存完成后,点击“确认”
1.当提示区里面的俩个显示 区域里面的税种一致后 用户就可以进行申报了
2.用户在申报前,点击“系统参数”
用户点击“连接测试”进行测试网络
网测试成功后络, 用户就可以进行网络申报了
用户检查完网络连接后,点击“网络申报”
2.用户将数字证书连接到电脑后, 点击“上传申报数据”。
初始化后会弹出软件的登陆界面,在登陆界面中需要用户输入登陆账号和密码。 【软件默认的超级管理员的登陆账号和密码是一样的,都是“ admin ”】 输入完账号密码后,点击“确定”按钮即可登陆软件。 如果用户有任何的问题可以通过登陆界面下方的服务方式进行咨询。
软件登录中· · · · · ·
用户查看完“公告”后,点击“企业基础信息”。
填写完“个人所得税”后 用户点击“房产税”
说明:用户进入到“房产税”,点击“添加”
用户首先选择“应税项目”和“纳税方”,然后填写下方的收 入
如果用户发现税率有错误,需要去地税局重新核定
信息填写完成后 点击“保存”
用户填写完所有的”房产税“税目后,点击“保存”
提示: “房产税”分为 “从租”和“从价”两种 ,用户现在填写的房产税是从租类型
用户在填写模板的时候没有填写“是否雇员”选项,那么员工的 状态就是“导入待修改”,用户必须将员工的状态改为“正常”。
提示:如果用户想修改或删除员工的信息,用户首先要选中员工,然后 点击上边的“修改
关于删除员工,用户需要注意: 在软件里不允许用户直接删除员工,用户需要先将员工的状态在当月选 为“作废”,等到下月再进行“删除”。 例:用户如果在本月就不为该员工报个税,那么在本月就将员工的状态 选择为“作废”,等到下个月才可以将员工删除。
用户找到并且选中报盘文件
提示:导入软件的报盘文件,就是用户以前送 往地税局的申报的报盘文件。
用户选中报盘文件后点击“打开”
用户将报盘文件导入后,报盘文件中的信息就会显示在这里
用户将员工的“社保费”录入完后点击“保存” 出”
保存成功后点击“退
提示:用户不需要点击“社保费明细”界面上 面的“网络申报”“介质申报”两项。 因为“社保费明细”报表会随着 “综合申报表” 一起申报。
填写完员工信息后点击“保存”按钮
保存完成后“退出”
单个员工录入完成 提示:这种“添加”方式,适用于员工比较少的 用户使用
如果录入的员工比较多,那么用户可以选择使用第二种录 入方式,“导入”方式。
用户点击“导入”,在下拉菜单中 选择第一项“填写模 板”。
在软件生成的 Excel模板中,填写时注意:模板中 茶色为项“必录项” ,必须填写
关于“企业基础信息”用户只需要在第一次使用软件或者是重 新安装软件后核对就可以; 关于“员工基础信息”用户只需要在第一次使用软件的时候进 行录入,在以后的使用中进行添加/删除员工的操作;
用户完成了“企业基础信息”的核对 和“员工基础信息”录入 后,就可以填写报表进行申报了。 用户在进行申报时需要按照这个顺序来操作:
在“企业基础信息”界面首先检查“基本信
然后检查“纳税事项确认”
最后检查“涉税参数”
检查完“企业基础信息”后 ,点击“员工基础信息” 进行员工录入。
软件为用户提供了两种录入员工信息的方式 第一种方式点击左上角的“添加”按钮
用户在“员工基础信息维护”中填写员工信息
注意: “员工基础信息维护”中带红色星号的 必填项,必需填写。
1.用户将左边相应的明细表填写完后 2.点击右边的“生成个人所得税扣缴报告表”
说明:用户看到的这个表就是软件生的成“个人所得税扣缴报告表”,查看完后点击 “退出” 提示:如果用户想打印此报表,需要注意,软件默认打印的是“A3”型号纸张。 如果用户的打印机能打印“A3”型号纸张,那么用户直接点击“打印”就可以了; 如果用户的打印机不能打印“A3”型号纸张,那么用户点击“导出到Excel”, 使用“Excel”软件打印
软件为用户提供了两种录入方式 第一种方式点击左上角的“添加”按钮
在这个表里面显示的员工, 都是“员工基础信息”中录 入的员工,
哪位员工交社保费,就在哪 位员工前打√,选择完员工 后点击“确定”。
说明:已经填写完员工 提示:这种“添加”方式适用于员工 比较少的用户使用
如果录入的员工比较多,那么用户可以选择 使用第二种“导入”方式,用户点击“导 入”。
软件为用户提供三种导入方式,用户选择相应的导入方式: 1、“ Txt导入 ” : 导入的是用户社保费的“报盘文件”。 2、“基础信息导入” : 导入的是“员工基础信息”中的员工。 3、“历史数据导入” : 导入的是用户在软件中申报过的数据。
现在以第一项“Txt导入”为例, 点击“Txt导入”,之后选择要导入的年月,最后点击确定
报表填写完后点击“保存”,保存完后点击“退
再以“利润表”为例
用户以前怎样填写纸制报表, 那么就怎样在软件里填写, 因为软件中的报表格式与纸制报表 的格式是一样的
用户将报表填写完后点击“保存” 保存完后点“退出”
如果用户需要删除或者重新填写 报表,就点击“清空”
注意:在软件中财务报表内的 任何报表都不允许使用“导入” 必须手工填写
+
在桌面上找到软件的图标
“辽宁省企业综合办税平台(标准版)”
双击图标即可打开软件。 提示:在打开软件之前和点击网络申报、网络划款前最好将电脑上的“杀毒软件”
和“防火墙”关闭 因为有一些用户在使用“杀毒软件”和“防火墙”时会限制软件的升级、申报、划

这时软件会自动检查是否需要升级, 最后初始化软件。
1.用户将左边的报表填写完后
2.点击右边的“报表审核”
软件会为用户审核财务报表,并且会提 示报表中的错误;
提示:用户在第一项中看到提示为“无”, 那么直接点击“退出”,进行正常的申报
1.当填写完相应的报表后, 报表前“未填写”字样变为“已填写” 说明用户已经成功的填写了该报表
2.填写完“财务报表”后 用户点击“个人所得税”
用户“网络申报”成功后,点击“网络反馈”
用户进入到“网络反馈”后,点击“下载反馈结果”
软件正在进行下载反馈结果
提示:如果这个进度条长时间没有停止,那么需 要用户关闭此进度条重新点击“下载反馈结果”
关闭方法:“ Alt + F4 ”
用户看到此界面,说明本次网络申报成功, 用户关闭“网络反馈”。
提示: 用户看到这个界面后,就可以修改员工的信息了 如果用户想将员工“作废”,那么就在状态中将此员工选为“作废” 如果用户从模板中录入的员工处于“导入待修改”的状态,那么就 在“状态”中将此员工选为“正常”
用户修改完信息后点击“保存”,之后点击“退出”
用户将“员工信息”录入完成后,点击“退出” 即可退出“员工基础信息”
“保存完成后” 点击退出
当用户填写完“申报向导”中相应 的税种后,点击“生成综合申报 表”。
用户进入到“综合申报表”界面后,点击“添 加”
用户选择“征收项目”
用户选择“征收品目”
在这里说明一下,软件中的“房产税”和“土地税” 用户只需要填入 年“收入总额”就可以, 软件会替用户操作 “ 收入总额 ÷ 12 × 税率 = 应纳税额 ”这个步骤
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