2014年度DCC工作报告
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99.85%
8423 4677 4651
99.44%
5561 2658 2644
99.47%
9678 4864 4852
99.75%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
目标达成率
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
文件未回收部门分布
5
三.内部审核
● 2014年11月份組織了一次全過程的質量、環境管理體系綜合審核，審核結果共開立不符合項36項，其中：觀察項13項 ，輕微不符合23項； ● 不符合项的分布情况为生产部8项，人事行政部6项，品质部5项，采购部5项，文控4项，开发工程部3项， PIE 2 项 ， SMT 2项，市场部1项； ● 各責任部門積極配合限期整改，整改結果由審核人員進行改善確認。經驗證，全部不符合項已改善OK。 内审不符合项分布
2 1 1 1 1 1 1 1
文件控制 记录控制 人力资源管理 质量检验与试验 环境因素识别与评价 工序控制 标示与可追溯性 持续改进控制 固体废弃物管理 能资源管理 化学品管理 设备和基础设施管理 采购控制 供应商管理 客户满意度调查 消防设备管理 废水处理 环境运行控制
依 部 门 属 性 分 布
41, 12% 79, 23%
回收率 目标
8, 2% 7, 2% 10, 3% 15, 4%10, 3% 17, 5%
模组PD2 5, 2% 5, 2% 4, 1% 116, 34% 模组QC2 模组PD1 SMT 产品PD 产品DSN 产品QC
25, 7%
产品PIE 模组QC1 模组PIE DC 采购 PMC
1
二 ○ 一 四 年度
2014年度 DCC 工作总结报告
2015 年 3 月 5 日
部 门 品质部
编 制 吴水玉
审批
2
一、2014年体系运行工作总结
二、文件发行&回收
目 录
三、内部审核 四、 客户审核 五、第三方换证审核 六、文件传阅&客户调查事宜 七、环保个案 八、2015年度工作展望
3
一. 2014年体系运行工作总结
4
二.文件发行&回收
★ 2014年共发行文件80326份，回收文件42055份，回收率99.20%，整体目标达成。
月份
发行数 应回收 数 回收数 回收率 目标 比对
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
总计
80326 42395 42055
99.20%
6598 2069 2065
文件名
文件控制
记录控制 人力资源管理 质量检验与试验 环境因素识别与评价 工序控制 标示与可追溯性 持续改进控制 固体废弃物管理
问题点数
6
3 3 3 3 2 2 2 2
文件名
能资源管理
化学品管理 设备和基础设施管理 采购控制 供应商管理 客户满意度调查 消防设备管理 废水处理 环境运行控制
问题点数
2
存在的问题：
1.各部门数据分析和持续改进能力有待加强，目前客户投诉改进方面的跟踪、目标未达成时的跟踪改进工作做得 不到位，需要各部门提升。 2.因离职及岗位调任，有经验的内审员缺失：而内审员的审核水平是公司体系推行基础。虽然内审员大部分都有 经历过相关的培训，并附以“内审程序文件”效果却强差人意。 3.仍有个别部门对体系认识还是不足，部分文件规定的事项没有认真执行下去或者执行有偏差。 4.越来越多的客户群体重视职业健康安全&社会责任审核。每次对应客户CSR审核，都会发现很多的问题。
权责部门
PD
HR QC PUR DCC RD PIE SMT MKT
问题点数
8
6 5 5 4 3 2 2 1
百分比
22.22%
16.67% 13.89% 13.89% 11.11% 8.33% 5.56% 5.56% 2.78%
累计
22.22%
38.89% 52.78% 66.67% 77.78% 86.11% 91.67% 97.22% 100.00%
依 文 件 属 性 分 布
不符合项分布 0 40 35 30 25 20 2 4 6 8 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
改进建议：
1.希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制 程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。 2.管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额 外的负担。健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。 3.管理体系运行需要全公司、全员参与去维护，管理程序文件需要各部门学习和熟悉本部门相关的作业流程。 这样才有利于质量管理体系的向前推进。
1. 纵观这一年来质量、环境管理体系日常运行状况，在经历了1次集中内审、通过1次第三方换证审核。虽然认证机构 审核能顺利通过，但在具体实际工作中还存在一些问题，内部审核做为管理体系一个关键性的接口，它对于管理体 系的不断完善和发展，起着极为重要的作用。 2. 2014年，公司增加了生产2部，但依旧在生产部的组织框架内，故体系流程框架没有较大的变更； 3. 11月份组织了一次质量、环境管理体系综合审核，审核结果共发现不符合項36項，其中：觀察項13項 ，輕微不符 合23項；未发现严重不符合项。所有问题点在期限内整改完成； 4. 2015年1月SGS公司，對我司進行三年一度的质量、环境管理體系认证审核，审核提出10項觀察項，無輕微缺 失和嚴重缺失。此次审核顺利通过。新的认证证书在审核后半个月颁发到公司； 5. 2014年共对应客户审核14宗，一次审核通过14宗。并通过BYD、广达、西可等AVL供应商资格。历次客户审核累 计提出不符合问题点181项。所有问题点已全部回复并关闭。
99.81%
4449 2667 2667
100.00%
6140 2703 2698
99.82%
5975 2723 2718
99.82%
6633 3321 3186
95.93%
5453 2762 2652
96.02%
7489 4549 4532
99.63%
wk.baidu.com
5747 4191 4187
99.90%
8180 5211 5203
8423 4677 4651
99.44%
5561 2658 2644
99.47%
9678 4864 4852
99.75%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
目标达成率
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
文件未回收部门分布
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三.内部审核
● 2014年11月份組織了一次全過程的質量、環境管理體系綜合審核，審核結果共開立不符合項36項，其中：觀察項13項 ，輕微不符合23項； ● 不符合项的分布情况为生产部8项，人事行政部6项，品质部5项，采购部5项，文控4项，开发工程部3项， PIE 2 项 ， SMT 2项，市场部1项； ● 各責任部門積極配合限期整改，整改結果由審核人員進行改善確認。經驗證，全部不符合項已改善OK。 内审不符合项分布
2 1 1 1 1 1 1 1
文件控制 记录控制 人力资源管理 质量检验与试验 环境因素识别与评价 工序控制 标示与可追溯性 持续改进控制 固体废弃物管理 能资源管理 化学品管理 设备和基础设施管理 采购控制 供应商管理 客户满意度调查 消防设备管理 废水处理 环境运行控制
依 部 门 属 性 分 布
41, 12% 79, 23%
回收率 目标
8, 2% 7, 2% 10, 3% 15, 4%10, 3% 17, 5%
模组PD2 5, 2% 5, 2% 4, 1% 116, 34% 模组QC2 模组PD1 SMT 产品PD 产品DSN 产品QC
25, 7%
产品PIE 模组QC1 模组PIE DC 采购 PMC
1
二 ○ 一 四 年度
2014年度 DCC 工作总结报告
2015 年 3 月 5 日
部 门 品质部
编 制 吴水玉
审批
2
一、2014年体系运行工作总结
二、文件发行&回收
目 录
三、内部审核 四、 客户审核 五、第三方换证审核 六、文件传阅&客户调查事宜 七、环保个案 八、2015年度工作展望
3
一. 2014年体系运行工作总结
4
二.文件发行&回收
★ 2014年共发行文件80326份，回收文件42055份，回收率99.20%，整体目标达成。
月份
发行数 应回收 数 回收数 回收率 目标 比对
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
总计
80326 42395 42055
99.20%
6598 2069 2065
文件名
文件控制
记录控制 人力资源管理 质量检验与试验 环境因素识别与评价 工序控制 标示与可追溯性 持续改进控制 固体废弃物管理
问题点数
6
3 3 3 3 2 2 2 2
文件名
能资源管理
化学品管理 设备和基础设施管理 采购控制 供应商管理 客户满意度调查 消防设备管理 废水处理 环境运行控制
问题点数
2
存在的问题：
1.各部门数据分析和持续改进能力有待加强，目前客户投诉改进方面的跟踪、目标未达成时的跟踪改进工作做得 不到位，需要各部门提升。 2.因离职及岗位调任，有经验的内审员缺失：而内审员的审核水平是公司体系推行基础。虽然内审员大部分都有 经历过相关的培训，并附以“内审程序文件”效果却强差人意。 3.仍有个别部门对体系认识还是不足，部分文件规定的事项没有认真执行下去或者执行有偏差。 4.越来越多的客户群体重视职业健康安全&社会责任审核。每次对应客户CSR审核，都会发现很多的问题。
权责部门
PD
HR QC PUR DCC RD PIE SMT MKT
问题点数
8
6 5 5 4 3 2 2 1
百分比
22.22%
16.67% 13.89% 13.89% 11.11% 8.33% 5.56% 5.56% 2.78%
累计
22.22%
38.89% 52.78% 66.67% 77.78% 86.11% 91.67% 97.22% 100.00%
依 文 件 属 性 分 布
不符合项分布 0 40 35 30 25 20 2 4 6 8 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
改进建议：
1.希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制 程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。 2.管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额 外的负担。健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。 3.管理体系运行需要全公司、全员参与去维护，管理程序文件需要各部门学习和熟悉本部门相关的作业流程。 这样才有利于质量管理体系的向前推进。
1. 纵观这一年来质量、环境管理体系日常运行状况，在经历了1次集中内审、通过1次第三方换证审核。虽然认证机构 审核能顺利通过，但在具体实际工作中还存在一些问题，内部审核做为管理体系一个关键性的接口，它对于管理体 系的不断完善和发展，起着极为重要的作用。 2. 2014年，公司增加了生产2部，但依旧在生产部的组织框架内，故体系流程框架没有较大的变更； 3. 11月份组织了一次质量、环境管理体系综合审核，审核结果共发现不符合項36項，其中：觀察項13項 ，輕微不符 合23項；未发现严重不符合项。所有问题点在期限内整改完成； 4. 2015年1月SGS公司，對我司進行三年一度的质量、环境管理體系认证审核，审核提出10項觀察項，無輕微缺 失和嚴重缺失。此次审核顺利通过。新的认证证书在审核后半个月颁发到公司； 5. 2014年共对应客户审核14宗，一次审核通过14宗。并通过BYD、广达、西可等AVL供应商资格。历次客户审核累 计提出不符合问题点181项。所有问题点已全部回复并关闭。
99.81%
4449 2667 2667
100.00%
6140 2703 2698
99.82%
5975 2723 2718
99.82%
6633 3321 3186
95.93%
5453 2762 2652
96.02%
7489 4549 4532
99.63%
wk.baidu.com
5747 4191 4187
99.90%
8180 5211 5203