物品请购单
物品采购申请单范文
物品采购申请单范文申请人：XXX申请部门：XXX申请日期：XXX申请理由：XXX尊敬的领导：您好！经过仔细的调研和分析，我对本部门现有物品的使用情况进行了全面的评估。
结合我部门近期发展和业务需求的变化，我认为有必要申请新的物品采购。
为了更好地完成工作任务，提高工作效率，特向您提交以下物品采购申请。
1.办公用品：申请购买办公用品，包括但不限于：文件夹，订书机，笔记本，文件夹，打印纸等。
由于近期工作任务的增加，原有的办公用品已经不足以满足部门工作需求。
新采购的办公用品将能够提高部门内部协作效率，帮助员工更好地完成工作任务。
2.电子设备：申请购买电子设备，包括但不限于：电脑，打印机，投影仪等。
这些设备是部门进行工作的基本工具之一，现有设备大部分已经使用超过5年，存在卡顿、噪音等问题，严重影响员工的工作效率。
新的电子设备可以提高工作效率，减少故障率，提高质量。
3.劳动防护用品：申请购买劳动防护用品，包括但不限于：安全帽，手套，口罩等。
近期出现了一些新工作任务，需要进入一些室内外施工现场。
为了保障员工的人身安全，提高工作效率，申请购买这些劳动防护用品。
4.公司文化宣传品：申请购买公司文化宣传品，包括但不限于：公司logo的T恤，帽子等。
当前公司文化的宣传力度还不够，希望购买这些宣传品，增强员工对公司文化的认同感，提高员工凝聚力和向心力。
以上物品的采购总金额为xxx元（具体金额需要根据市场情况和数量进行调整）。
我将积极配合财务部门进行询价和比价工作，确保物品的采购成本最优。
为了准确进行采购，我们将组建一个物品采购委员会，由采购部门负责人和相关部门负责人组成，根据采购需求和市场状况，审核采购目录和金额，并确保采购流程透明公正。
最后，我再次强调，上述物品采购是为了提高部门工作效率和员工工作环境的质量，希望您能够审慎考虑并批准本次申请。
我相信，在您的支持下，我们的工作将能更好地展开，并为公司发展做出更大的贡献。
谢谢！申请人签名：。
请购单管理制度
申购单管理制度为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。
1、各申购部门应根据“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足情况填写申购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限的规定呈准后办理。
2、申购单的申购流程为：部门确认申购物品，上报直管副总，后经总经理审核批准，交予采购部安排采购。
3、申购单核准权限：副总可批准低值易耗品，高值物品必须由总经理核准。
4、申购单由申购部门编列号码，第一联部门留档，第二联递送采购部，第三联递送仓库。
5、申购部门对于所申购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部。
如因已订购，而于事后变更的，采购部须立即回复已订情形，并洽申购部门设法收受，或由申购部门负责会同采购部与供应商协调解决，但应尽可能避免这种情况。
6、采购部在接到申购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于订购单，然后将订购单呈准，必要时须事先送申购部门签注意见。
7、呈核后采购部应及时向供应商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。
第一分正本存采购部，第二份正本存供应商，第三份副本存申购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。
8、因缺货或不明供应商，以致无法购得或逾期者，采购部应立即通知申购部门。
9、仓管员收货时，先将供应厂商的托运单据与申购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部会同处理。
10、仓管员收货时，应立即通知使用部门派人验收品质，验收合格后填写入库单，整理入库。
11、采购部将已办妥收货的收货单与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理审核付款。
12、供应商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。
请购单由销售部发起
请购单由销售部发起一、介绍请购单是企业采购管理中的一种重要工具，用于向采购部门提出购买物品或服务的申请。
销售部门通常是与客户直接接触的部门，他们了解客户需求并负责销售产品或服务。
因此，销售部门发起请购单是非常合理和必要的。
二、请购单的目的和意义1.确保供应链的顺畅运作：通过请购单，销售部门能够及时向采购部门传达客户需求，确保所需物品或服务能够及时供应，从而保证销售流程的顺利进行。
2.优化采购成本：销售部门发起请购单时，可以对不同供应商进行比较，选择性价比最佳的供应商，从而降低采购成本，提高企业利润。
3.提高客户满意度：销售部门发起请购单时，能够更好地满足客户需求，提供高质量的产品或服务，从而提升客户满意度，增加客户忠诚度。
三、请购单的内容和要求请购单通常包括以下内容： 1. 请购物品或服务的名称和规格：清楚描述所需物品或服务的名称、型号、规格等详细信息，以便采购部门准确理解需求。
2. 数量和单位：明确指定所需物品或服务的数量和计量单位，以便采购部门进行准确的采购计划和供应商选择。
3. 预算和费用承担部门：说明此次采购的预算金额以及费用承担部门，以便财务部门进行预算控制和费用核算。
4. 交付要求：指定所需物品或服务的交付时间、地点和方式，确保及时满足销售部门和客户的需求。
5. 其他附加要求：如质量要求、售后服务要求等，以便采购部门选择合适的供应商，并与供应商进行合同谈判。
请购单的要求包括： 1. 准确性：请购单中的信息必须准确无误，以便采购部门能够快速理解和满足销售部门的需求。
2. 及时性：请购单应及时提交给采购部门，以便采购部门能够及时处理，并确保物品或服务能够按时交付。
3. 规范性：请购单应符合企业的采购管理流程和规定，以便统一管理和监控采购活动。
四、请购单的流程请购单的发起和审批流程可以分为以下几个步骤： 1. 销售部门发起请购单：销售部门根据客户需求和销售计划，填写请购单并提交给采购部门。
请购单使用规定
三阶文件请购单使用规定文件编号：MLK-H-015版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (3)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范请购单的使用，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司所有部门及所有应用于请购单的经济业务。
3.0 作业内容3.1请购单的用途3.1.1 请购单用于物料需求部门的物料请购及审批；3.1.2 签署审批意见后的请购单可交由采购部门采购物料；3.1.3 物料验收、货款支付按请购单所载物料名称、规格、数量、价格、结算方式等约定条款进行；3.1.4 付款时，应粘贴请购单底联作为原始凭证之一；3.2请购单的使用范围3.2.1零星物品请购，如会客用品等；3.2.2超预算办公用品请购。
办公用品须于月底制订物品需求计划表，审批后于次月初购回；特殊原因需临时采购的物品需填写请购单；3.2.3超预算生产所需物品的请购；3.2.4生产辅助用料的请购。
3.3请购单的填写3.3.1生产用料（含有系统料号的辅料）之请购单（系统或手工单）由物流部门提出申请并制作（填写）；3.3.2非生产物料、无系统料号的辅料由物料（品）需求部门填写请购单；3.3.3月底集中请购的物料可填制汇总的请购汇总表；3.4请购单的审批流程3.4.1生产用料之请购单的审批流程3.4.1.1货仓部按最低存量要求（或实际生产用量）填写请购单；3.4.1.2PMC进行物料名称、规格、数量之初审，并将初审后的单据交厂务部审核；3.4.1.3 厂务部按物料的存量及需求量进行物料数量的审核，签署意见后交采购部；3.4.2非生产用料之请购单的审批流程3.4.2.1由物料（品）需求部门填写请购单，部门主管签署意见；3.4.2.2请购单初审按以下执行：3.4.2.2.1生产辅料由厂务部进行物料名称、规格、数量之初审，并签署审核意见；3.4.2.2.2非生产物料由行政部统一签署初审意见；3.4.3采购部采购员补充供应商及价格资料后，交采购部主管签署审核意见；3.4.4请购单按以下标准进行终审：3.4.4.1整单金额不超过人民币3,000元的请购单，由财务部主管核准；3.4.4.2整单金额超过人民币3,000元的请购单，由副总（Kitty）核准；3.4.5终审后的请购单交采购员完成物料的采购工作。
请购单管理制度范本
一、请购单管理制度的制定目的为了规范公司的请购单管理，明确各部门的职责和权限，确保请购单的准确性和及时性，从而提高采购效率和降低采购成本，特制定本制度。
二、请购单管理制度的适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在采购原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等物品或劳务（如技术、服务等）时所使用的请购单。
三、请购单管理制度的职责分配3.1 需求部门需求部门负责根据实际工作需要，填写请购单，并注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等信息。
需求部门还需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
3.2 采购部门采购部门负责收到请购单后，进行核实和审核。
采购部门需核实请购单上的物品名称、规格、数量等信息是否准确无误，并根据公司的采购政策和流程进行审批。
采购部门在审批通过后，需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
3.3 财务部门财务部门负责对请购单进行财务审核，包括审核采购金额、支付方式等信息。
财务部门在审核通过后，需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
3.4 总经理总经理负责对请购单进行最终审批。
总经理在审批通过后，需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
四、请购单管理制度的具体规定4.1 请购单的填写请购单应由需求部门根据实际工作需要填写，填写内容应真实、准确、完整。
请购单上应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等信息，并注明需求部门的联系方式。
请购单需经过采购部门、财务部门和总经理的审批。
审批过程中，各部门需认真核实请购单上的信息，确保准确无误。
审批通过后，各部门需在请购单上签字确认，并注明联系方式。
4.3 请购单的执行请购单在经过审批后，由采购部门负责具体的采购工作。
采购部门需按照请购单上的要求，进行采购并按时交付物品或劳务。
4.4 请购单的归档请购单在执行完成后，由采购部门负责归档。
归档时，需将请购单 originals and copies 一起归档，以便日后查询和审计。
五、请购单管理制度的监督与检查公司将对请购单管理制度进行定期和不定期的监督与检查，以确保请购单的准确性和及时性。
公司请购流程
公司请购流程一、申请阶段。
1. 填写请购单。
员工在需要购买公司物品或服务时，首先需要填写请购单。
请购单需要包括物品或服务的名称、规格、数量、预算、用途等信息，并由申请人签字确认。
2. 部门主管审批。
填写完请购单后，申请人需要将请购单提交给所在部门的主管进行审批。
主管需要根据公司的采购政策和预算情况进行审批，确保申请合理并符合公司规定。
3. 采购部门审核。
经过部门主管审批后，请购单将被送至采购部门进行审核。
采购部门将对请购单中的物品或服务进行评估，确认是否符合公司的采购标准和供应商合作情况。
二、采购阶段。
1. 供应商选择。
采购部门根据请购单中的物品或服务需求，开始寻找合适的供应商。
他们将根据供应商的信誉、价格、交货时间等因素进行评估，选择最合适的供应商。
2. 报价比较。
采购部门将从多个供应商那里获取报价，并进行比较。
他们将根据报价、质量、服务等因素进行综合评估，选择最有利于公司的供应商。
3. 签订合同。
经过报价比较后，采购部门将与选定的供应商进行谈判，确定合同细则并签订合同。
合同中将包括物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
三、采购执行阶段。
1. 采购订单下达。
采购部门将根据签订的合同，向供应商下达采购订单。
采购订单中将包括物品或服务的具体信息，以及交货时间等要求。
2. 物品或服务交付。
供应商根据采购订单要求，按时交付物品或提供服务。
采购部门将对交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。
3. 财务付款。
经过验收合格后，采购部门将通知财务部门进行付款。
财务部门将根据合同约定的付款方式，及时将款项支付给供应商。
四、归档阶段。
1. 请购单归档。
完成采购流程后，采购部门将请购单及相关合同、采购订单等文件进行归档。
归档文件将被保存并备查，以备将来审计或查询。
2. 采购流程总结。
采购部门将对本次采购流程进行总结，包括供应商的表现、采购过程中的问题及解决方案等。
总结报告将被提交给公司管理层，为未来的采购工作提供参考。
物品请购流程
物品请购制度与流程一、请购流程：申请－审批－采购－验收－入库－报销二、请购制度：1．本制度所指物品包括：①办公用品类:如文具、办公耗材等。
使用范围：仅限于办公场所使用。
②固定资产类：如家具、家电类等，使用范围：整个公司。
③工程专用工具类：如铲、钉类等。
使用范围：整个公司。
注明：工程项目采购，按照《零星工程管理制度》、《招投标管理制度》执行。
2．由使用部门负责人填写需购物品《物品请购单》。
3．原则上每周规定申购一次，申购时间定于每周二，各部门要把一周需购的物品做好统计，制订采购计划，填写《物品请购单》，交由分管领导审批。
（如有特殊情况需要临时采购物品的，将作特殊处理），如有要在规定时间内购买到位的物品，请购人要在《物品请购单》上注明清楚，以便采购员及时购买到位。
4．对于领导已签字审批的《物品请购单》，任何人不得随意在上面进行任何更改，如果发现有更改的，将按相关制度进行处罚。
5．请购人把领导同意购买的《物品请购单》交由采购部门去询价，采购员对需要采购的物品要到市场上进行询价，然后货比三家，找出物美价廉的卖家进行购买。
（注明：单件价格在500元以上的物品，必须货比三家，把三家卖家的价格、店名清楚的注明在《物品请购单》上，并在领导审核和批准后方能购买）。
采购员凭领导签字确认供应商的《物品请购单》到财务去借支相应的货款。
6．采购付款的依据必须以有效发票为主，如卖家无法开具发票的，必须以盖公章的收据为主，如有特殊情况将作特殊处理。
采购完毕要在2天内带上相关票据到财务进行报销。
7．采购回来的物品:①办公用品类的，必须先拿到办公室进行统一入库。
②固定资产类与工程专用工具类的，须拿到公司仓库进行统一入库，所有物品均由保管员进行清点和验收并登记入库，然后按各部门使用的数量再进行出库、领用登记。
8．财务报销――财务对于交来购买各类物品的相关票据必须先检验是否有已获审批的《物品请购单》，然后按《物品请购单》上的相关数据与票据进行核对，对于符合《物品请购单》上数据的票据将给予报销，如不符合的将不给予报销，具体报销程序按《借款、报销管理规定》执行。
物品申购单
规格
单位
数量
单价
用途
总价
现有库存
备注
1
2
3
4
5
6
验收签名
验收日期
年月日
审批意见
部门主管签字
行政人事部签字
总经理签字
年月日
年月日
年月日
说明：申请表一般一式两联，第一联留给申请部门存放以便以后进行查询,第二联则交给综合管理部。
物品申购单
申请部门
申请人
申请日期
序号
物品名称
规格Biblioteka 单位数量单价用途
总价
现有库存
备注
1
2
3
4
5
6
验收签名
验收日期
年月日
审批意见
部门主管签字
行政人事部签字
总经理签字
年月日
年月日
年月日
说明：申请表一般一式两联，第一联留给申请部门存放以便以后进行查询,第二联则交给综合管理部。
物品申购单
申请部门
申请人
申请日期
序号
请购申请单模板范文
请购申请单
请购日期：年月日需要日期：年月日
一请
购
部门
科室
申请人
申请
编号
申请采购使用用途
品名、规格、尺寸、功能
单位
数量
附注
1科室主管签章
□附样品个
□附图份
□设计图份
□现场说明
□其他
2预算审核签章
3总经理室签章
交货地点
二采
购
比价Βιβλιοθήκη 品牌、厂商、规格、功能单位
数量
报价
（附估价单）
议价
采购建议
单价
总价
1
2
3
4
5
→5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业）
6
采购员
咨询访价
签章
□
税
外
价
□
税
内
价
□现金
订购日期年月日
交货日期年月日
□订购单□合约方式
4部门主管签章
□开票
□票期
三核
示
5总经理室签章
四验
收
交货日期：年月日
备注
6验收人员签字
规格品名：□符合□未符号
□保固：
□保修：
□维修：
□保证书：
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。