废品出入库管理流程
报废品入库管理制度
报废品入库管理制度一、总则为规范企业报废品的处理流程，提高资源利用率，保障环境安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有报废品的入库管理。
三、报废品分类1.设备类报废品：包括各类机械设备、电子设备、办公设备等报废品。
2.物资类报废品：包括各类废弃物资、废品、废料等报废品。
3.产品类报废品：包括各类次品、不合格品、过期品等报废品。
四、报废品入库管理流程1.报废品产生：公司各部门在使用过程中发现设备、物资或产品出现故障、损坏、超过使用寿命等情况，需要报废时，应及时向相关部门（如设备管理部、物资管理部、质量管理部等）提出申请，并填写《报废品申请表》。
2.审核审批：相关部门收到报废申请后，应核实报废品的情况，并对报废申请进行审核。
经过审核合格后，由主管部门负责审批。
3.报废品处置：一旦报废品经过审核审批，需要进入报废品入库管理流程。
相关部门应指定专人负责具体操作，包括清点报废品数量、分类、标记等工作。
4.入库登记：报废品清点完成后，相关部门应对报废品进行入库登记工作，包括填写《报废品入库登记表》，做好报废品的档案记录。
5.报废品存放：报废品完成入库登记后，应按照存放要求，将报废品放置在指定的仓库或库房中，并进行分类管理。
6.报废品利用：公司可以根据实际情况，对报废品进行处理，包括维修、改造、捐赠、回收等方式进行再利用，提高资源的利用率。
五、报废品管理要求1.报废品管理要建立和健全电子档案，定期进行备份，确保数据的安全性和完整性。
2.所有报废品必须按照相关规定进行分类存放，不得混放或乱堆。
3.对于涉密的报废品，必须按照公司规定进行处理，严禁私自处理或外泄。
4.报废品管理人员必须定期进行培训，提高报废品管理意识和水平。
5.报废品管理人员必须严格按照操作规程进行操作，确保报废品的管理工作有序进行。
6.不得私自挪用公司报废品进行个人私利，一经查实将追究法律责任。
六、违规处罚对违反本制度规定的人员，公司将视情况给予警告、扣减奖金、记过甚至开除等处罚。
废品入库管理制度
废品入库管理制度一、适用范围本制度适用于公司内所有废品的入库管理，包括但不限于生产废料、过期物料、废旧设备等。
二、废品入库的定义1. 废品：指已经失去使用价值或者对公司生产无益的物品或原材料。
2. 入库：指将废品收集到指定的仓库进行统一管理的过程。
三、废品入库的流程1. 废品收集：各部门按照公司的废品分类标准，将废品进行分类收集。
2. 废品清点：由专人进行废品清点和登记，确保废品数量准确。
3. 废品入库：废品经过清点后，按照分类标准，统一入库到指定的废品仓库中。
4. 废品记录：对入库的废品进行记录，包括数量、品种、入库时间等信息。
四、废品入库的责任1. 各部门负责废品的分类收集和清点工作，保证废品的准确汇总。
2. 废品入库管理人员负责对入库的废品进行仔细检查和清点，并确保记录准确无误。
3. 废品仓库管理员负责对废品仓库进行日常管理和保管，确保废品的安全和完整。
五、废品入库的记录管理1. 废品入库的记录应当详细完整，包括废品的数量、品种、来源、入库时间等信息。
2. 废品入库记录应当及时更新，确保废品信息的准确性和实时性。
3. 废品入库记录应当保存至少3年以上，以备查阅和跟踪。
六、废品入库的安全管理1. 废品入库过程中，应当严格遵守公司的安全规定，确保废品入库作业人员的人身安全。
2. 废品入库的仓库应当保持干燥、通风、整洁，防止废品发生腐蚀、污染等情况。
七、废品入库的环保管理1. 公司对于入库的废品应当进行环保处理和利用，符合相关环保法律法规的规定。
2. 废品入库的仓库应当安装环保设施，保证废品的环保处理和利用。
八、废品入库的监督管理1. 公司应当建立健全的废品入库监督制度，对废品入库的各个环节进行监督。
2. 废品入库监督人员应当定期对废品入库情况进行检查和评估，确保废品入库管理的合规性和有效性。
九、废品入库的奖惩管理1. 对于遵守公司废品入库管理制度的部门和个人，公司应当给予相应的奖励和表彰。
2. 对于违反公司废品入库管理制度的部门和个人，公司应当给予相应的惩罚和纠正，确保废品入库管理的规范和有效。
废 品 库 出 入 库 管 理 流 程
废品库出入库管理规定
一、目的：
为了保障废品库产品流程顺畅、保证废品库现场整齐和各部门对接规范，制定废品库管理规定。
二、范围：
针对各生产车间在生产过程中产生的工料废产品（含毛坯不良品）及客户退货产品。
三、职责：
1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
2、负责仓库日常清洁维护，对产品定制摆放。
3、对各部门进出废品库产品进行清点确认、确保仓库数字准确性。
四、废品入库规定；
1、各生产车间每日产生的工料废，入废品库前统一填写《废品单》，仓管员在入库前
进行清点核对，《废品单》是否与实物相符然后签字确认。
2、对客户退货产品和相关经手人员，入库前把产品数字清点清楚，确定数据无误后
签字确认开出《废品入库单》，
五、不良产品处理规定：
1、退货到废品库不良品，检验要在三天内对产品，是否可以返修进行确认并挑选区分，
对可以返修产品有废品库开票出《返工出库单》到责任车间，有车间对数量确认并对不良品进行返修好，检验确认合格后开出《合格证》，车间开出《返修入库单》入库。
六、废品出库融化规定：
1、仓管员对废品在出库前对产品按规定摆放，对产品材质进行区分和有缸套和无缸
套区分，缸套已加工、未加工区分好以后，开出库单有检验签字确认，领料人签字确认无误后对废品进行融化。
2、仓库废品停留不允许超过一星期，因特殊原因除外。
废品库流程图
废品库进出管理流程图。
成品、废品、返修品管理制度(3篇)
成品、废品、返修品管理制度一、目的为规范企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理，特制定本制度。
二、适用范围适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。
三、职责(一)技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。
(二)制造部负责对原辅材料，外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价；负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。
四、工作流程(一)成品管理规定1、产成品入库(1)制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库，入库时应提交《原材料、外协外购件交验单》，其上应有检验人员签字确认。
(2)公司库房应按入库单的内容核对成品的品名、数量无误后在入库上签收，并将入库后的成品登记上账。
2、产成品储存(1)成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。
(2)成品按品种规格分类分区码放，留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。
(3)建立产成品库存台账和在途产品台账。
每月作成品盘点，做到账物相符。
发现问题及时反馈主管部门解决，月盘点表报经营销售部存档。
(4)储存超过一年的成品，须作“待复检”标识，由检验人员定期安排复验。
因安排原因未及复验的，应在待复检验产品合同订立后立即____进行。
3、产成品出库产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。
(1)发货出库，销售部门合同管理员开具产成品发货通知单时，必须资金货款到账，低于____%时，必须经销售部长签字同意，各项目填写完整，作为出库凭证。
仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。
用户自提在产成品发货通知单上注明。
____京仪海福尔自动化仪表有限公司(2)产品借用出库属售后服务保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出，并按企业服务控制有关条款执行。
但必须将有问题的产品运回公司内，由品质中心提出维修方案，维修后经检验合格入库；不可修复的，由品质中心出据意见，开报废单，销台账。
公司生产废料废品管理制度及流程
公司生产废料废品管理制度及流程一、目的为了充分、及时、有效合理处理废料、废品，节省公司空间资源及作好废料、废品处理控制，以达到优化公司成本之效果，特制定本制度。
二、范围指物料经过使用，已残旧不堪或磨损或已超过其寿命年限，或生产车间客观情况产生的边料，以致失去原有的功能而无利用价值的物料等。
一般包括所有报废的生产物料、半成品以及包装材料。
三、处理程序1、废料、废品确定生产车间每天将废料、废品归类整理好，经品质部鉴定，开具检验报告，生产车间对废料、废品称重，填制报废物料入仓单，经生产经理确认符合报废条件后，签名同意将废料、废品退入仓管理。
2、废料入仓仓管员收到报废物料入仓单后，与生产车间物料员同时监督称重，并核对废料、废品与单据无误后，方可将废料、废品移入指定废料、废品存放区。
3、废料出售厂长根据仓库月度上报的废料、废品仓存量及边料市场价格浮动，不定期进行废料出售。
厂长确定收购商后通知财务部、仓库和保安。
收购商到厂后，保安登记收购部的车辆和人员资料方可安排进入厂内。
装废料、废品时，需仓管员、监磅员和保安同时在场监督，方可装车。
外出过磅时，一定要有仓管员、监磅员（待定）同时在场监磅，确认无误后，由仓管员填写废料、废品出仓单，经监磅员签名确认。
4、收款及放行仓管员递交废料、废品出仓单到财务部，财务审核出仓单和过磅单后，确认收款并开具收据交给收购商，收购商以收据到仓管员开具放行条，再经保安查验后方可放行。
四、工作职责1、指定现场监磅员需轮换，防止监督不力。
2、废料装车时，必须具体分清物料（尤其是不锈钢边料），严禁错装、混装。
一经发现，视情节轻重，对有关责任人进行相应处理和处罚。
情节严重者，立即开除。
3、如没有监磅员在场监督，不可私自进行废料装车或过磅，违者将受处罚。
4、操作和记录废料数据时，必须实事求是，不得与收购商合谋赚取私利，或作虚假、不实行为。
一经查实，立即开除。
情节严重者将移交公安机关处理。
制定人：审批人：日期：日期：废品处理流程图。
废 品 库 出 入 库 管 理 流 程
废品库出入库管理规定
一、目的：
为了保障废品库产品流程顺畅、保证废品库现场整齐和各部门对接规范，制定废品库管理规定。
二、范围：
针对各生产车间在生产过程中产生的工料废产品（含毛坯不良品）及客户退货产品。
三、职责：
1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
2、负责仓库日常清洁维护，对产品定制摆放。
3、对各部门进出废品库产品进行清点确认、确保仓库数字准确性。
四、废品入库规定；
1、各生产车间每日产生的工料废，入废品库前统一填写《废品单》，仓管员在入库前
进行清点核对，《废品单》是否与实物相符然后签字确认。
2、对客户退货产品和相关经手人员，入库前把产品数字清点清楚，确定数据无误后
签字确认开出《废品入库单》，
五、不良产品处理规定：
1、退货到废品库不良品，检验要在三天内对产品，是否可以返修进行确认并挑选区分，
对可以返修产品有废品库开票出《返工出库单》到责任车间，有车间对数量确认并对不良品进行返修好，检验确认合格后开出《合格证》，车间开出《返修入库单》入库。
六、废品出库融化规定：
1、仓管员对废品在出库前对产品按规定摆放，对产品材质进行区分和有缸套和无缸
套区分，缸套已加工、未加工区分好以后，开出库单有检验签字确认，领料人签字确认无误后对废品进行融化。
2、仓库废品停留不允许超过一星期，因特殊原因除外。
废品库流程图
废品库进出管理流程图。
废旧物资出入库流程
废旧物资出入库流程根据总部SCZX-2010005文件规定，为了加强生产经营过程中各种废旧物资的回收、定价、收款、保管、记录等环节的内部控制，特制定本流程。
首先组成废旧物资监查小组（以办公室牵头组织废旧物资监查小组。
办公室、生产部、供应部、财务部、仓储部相关人员组成）具体明确到人，仓储部设废旧物资保管员。
一、废旧物资的入库流程对于生产物料类、工具备件类、办公生活类废旧物资分别由生产部、设备部、办公室回收经办人分类整理并移送至指定地点，同时填制“废旧物资入库单”。
保管员与回收经办人共同过磅并确认废旧物资入库数量，据实办理接收并签字确认。
同时，由鉴定人员（相关部门或废旧物资监查小组）对移送物资的使用价值进行鉴定并签字确认。
保管员按不同物资分别设置“废旧物资数量台账”，根据签字齐全的“废旧物资入库单”，及时将废旧物资入库并登记入账。
生产部月末与仓储部核对入账的回收物资及其数量。
办公室回收废旧物资入库单存根联并定期存档。
二、废旧物资的出库流程1、自用废旧物资流程遵循谁领用谁开领料单原则，对于生产物料类废旧物质领用由生产经理签批同意，工具备件类废旧物资领用由设备经理签批同意，办公生活类废旧物资由办公室签批同意。
保管员根据签批好的领料单发放废旧物资，并据此登记废旧物资数量台账。
2、外卖废旧物资流程由办公室、生产部、采购部、财务部、仓储部、发运部、保卫科各部门共同监督废旧物资出库、发运。
仓储部根据废旧物资存放空间决定废旧物资出售批量，通知监查小组监督过磅。
各部门或监查小组对废旧物资共同监督，并在“过磅单”上签字确认。
发运根据签字齐全的“过磅单”，开具“废旧物资出库单”，协调发送车辆，同时要求来公司购买的废旧物资接收单位经办人在废旧物资出库单上签字。
采购部多方询价，定期报送废旧物资销售价格至总部采购中心。
并将确定好的废旧物资销售价格报备发运部、财务部。
财务部根据过磅单、采购部报备的废旧物资销售价格审核废旧物资出库单，并收取货款，开具收据。
报废品处理流程
5
办理交款手续
废品出仓单/收款收据
物流部
财务
贵重废品出售的数量必须由收购方、仓管员和财务三方在场确认，仓管员填开“废品出仓单”一式，三方签名后收购方到公司财务处办理缴款手续，财务开具收款收据。
6
办出厂手续
出门放行证
物流部
门卫处
XXXXБайду номын сангаас限公司
报废品处理流程（暂行）
文件编号
编制
XX
审核
批准
实施日期
202X-5-20
第1页共1页
日期
202X.05.19
日期
日期
序号
流 程
表 单
权责单位/人
配合单位/人
流 程 说 明
1
相关部门报废品集中
各部门
物流部
相关部门将需要报废处理的废旧物资，按废品分类、存放并自行退到物流部指定场所，由物流部统一集中保管。退回原料及半成品要分开包装并标注重量，半成品周转箱分开并整齐存放。
2
总办领导批准
物流部
总办
贵重废品需定期和不定期处理，处理贵重废品需报总办领导批准，经批准后方可执行。
3
财务协助
物流部
财务部
处理报废物资时，由物流和财务共同执行。库房负责称秤，财务负责收款。
4
签出售协议
出售协议
总办
物流部
1、对于大宗的或价值很高报废品出售，应与收购方签订出售协议，确认数量、价格和需注意的事项等条款，并上报总经理批准。
当收购方办好了各项手续，仓管员应督促废品收购出厂。出厂时将由分管领导或总经理签名的《出门放行证》出厂联交到门卫保安处方可放行出厂。
公司废品收纳管理制度及流程
第一章总则第一条为加强公司废品管理，提高资源利用率，降低企业成本，保护环境，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有废品的收纳、分类、处理和回收等工作。
第三条废品收纳管理应遵循以下原则：1. 分类明确，责任到人；2. 严格执行，确保资源利用率；3. 安全环保，降低环境污染。
第二章废品分类与标识第四条公司废品分为以下几类：1. 有害废品：废电池、废荧光灯管、废油漆桶等；2. 可回收废品：废纸、废塑料、废金属、废玻璃等；3. 其他废品：生活垃圾、破损物品等。
第五条废品标识：1. 废品容器上应贴有明显的废品类别标识；2. 废品分类标识应符合国家相关标准。
第三章废品收纳流程第六条废品收纳责任部门：由行政部门负责组织、协调和管理废品收纳工作。
第七条废品收纳程序：1. 废品产生部门将废品分类后，放入指定的废品容器内；2. 废品容器满载后，由产生部门填写废品收纳单，并通知行政部门；3. 行政部门派专人将废品容器清空，并核对废品收纳单；4. 行政部门对废品进行分类，分别送往指定的处理或回收单位。
第八条废品处理与回收：1. 有害废品：送往具有资质的专业处理单位进行无害化处理；2. 可回收废品：送往回收企业进行资源化利用；3. 其他废品：作为生活垃圾进行集中处理。
第四章废品收纳管理与监督第九条废品收纳管理责任：1. 废品产生部门应负责将废品分类后，及时放入指定容器；2. 行政部门应负责废品收纳、分类、处理和回收等工作；3. 财务部门应负责废品处理费用的核算与支付。
第十条废品收纳监督：1. 公司设立废品收纳管理小组，负责对废品收纳工作进行监督；2. 废品收纳管理小组定期对废品收纳、分类、处理和回收等工作进行检查，发现问题及时整改；3. 废品收纳管理小组定期向公司领导汇报废品收纳工作情况。
第五章奖励与惩罚第十一条对在废品收纳管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度规定，造成资源浪费或环境污染的个人或部门，予以批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。
废品出入库管理操作流程
废品出入库管理流程本办法所涉及废品包括因加工问题导致的工废和材料自身问题产生的料费。
工、料废统一由质量管理人员负责管理和登记账簿一、废品入库依据经办人提供的《产品判定申请单》经技术质量部的判定后，对确认为不合格的产品检验人员填制《废品入库单》。
在没有认定之前应本库标识予以区分，待确认为废品后填写工料废单据入库。
废品入库类型分在制品报废、原材料报废、产成品报废、备件退废、其他退废等。
废品入库统一填制《废品入库单》一式四联联，一联检验登帐、一联经办人留存、一联财务备查、一联物流统计核查。
《废品入库单》项目要填写齐全，标明入库部门、入库类型、产品名称、数量、经办人等信息。
1. 在制品入废品库当在制品在生产过程中发生不合格品时，由生产部人员通知检验员，经检验员判定不合格后填写《废品入库单》，生产部据此到物流部领件并登帐。
另外，委外加工过程中发现的废品也属在制品范畴。
2. 原材料入废品库当原材料由于设变、停用等情况时，物流部向技术质量部提交的《产品判定申请单》，经技术质量部批准由物流部开《原材料出库单》检验员签收，同时检验员开《废品入库单》。
3. 产成品入废品库本地产成品报废:库房当成品库中产品由于设变等原因需要报废的，物流部向技术质量部提交申请，经技术质量部批准转废品库。
物流部开红色《产成品入库单》，冲减入库数量，同时检验员开《废品入库单》。
异地产成品报废:由于产成品设变、或出现质量问题导致顾客退货，物流部先开红色《产成品交货单》将产品退回本地库房，然后再按本地产成品报废流程办理报废手续。
4. 其他方式的废品入库退回的零部件:由于产品出现问题，更换零部件退回的产品由经办人给质量部提供《产品判定申请单》，经检验合格可以继续使用的零部件，物流部根据《产品判定申请单》填写红色《原材料出库单》标明“更换备件”字样。
经检验无法再使用需要报废处理的，由经办人员和检验办理交接手续填检验人员拒此登记实物台帐，并等待处理。
2024年公司危险废物出入库管理制度模版（五篇）
2024年公司危险废物出入库管理制度模版1、物料领取程序：①领料单位需填写领料单，详细注明数量、单价及用途，并由相关人员签名确认；③领料单需制作三份，领料单位保留一份，单位负责人凭单进行验收；仓库管理员持一份，凭单进行账目登记；材料会计保留一份，用于详细账目记录；④在发货时，仓库管理员应遵循先进先出、后进后出的原则进行操作。
2、库存盘点管理：(1)仓库物资每月进行月中和月底两次盘点，每半年和年终进行全面盘点；(2)盘点结果需编制详细清单，提交财务部进行审核；(3)盘点期间，暂停所有物资及材料的进出库操作。
3、记账规定：(1)建立清晰、完整、易读的账簿，对账簿进行分类管理，按物资品种、型号、规格等设立单独账户；(2)记账前需审核验收单和领料单，无误后方可入账，发现差错时应及时处理，未经查明和更正不得入账；(3)审核验收单、领料单需确保手续完备，否则应退回仓库管理员补全手续后再行入账；(4)月底前，将材料会计报表及验收单、领料单等送交财务部材料会计；(5)每月与仓管员核对实物账，同时与财务部材料会计进行对账，确保账物相符、账账相符。
4、档案管理：(1)仓库档案应包含验收单、领料单及实物账簿；(2)材料会计的档案需包括验收单、领料单、材料明细账及材料会计报表。
5、物资材料入库流程：1)采购员采购时需与库管员核对采购订单及库存，确保按需采购；2)库管员在核对订单时，应根据库存情况审慎确定进货数量，防止库存积压；3)订单录入后，采购员需确认供应商的送货及到货时间，并及时通知仓库；4)商品到达时，库管员需仔细检查商品外包装，如发现破损或数量短缺，有权拒收并上报上级；5)库管员需依据相关单据、订单及随货单，核实商品的品名、等级、数量、规格、金额、单价，相符后方可入库，不符时需及时通知采购人员。
6、物资材料出库流程：1)出库单需制作三联，一联由领用部门保留，其余两联交由库管员，库管员核对无误后一联用于记账备查，另一联按物资类别统计，每月月底前交会计；2)物资出库时，需统一填写出库单，包括出库时间、货物名称、单位、数量等信息，由领用人、领用部门负责人及库管员三方签字确认；3)出库物品需逐项登记，与出库单保持一致，形成详细记录，包括出库时间、单证号码、验收情况等，确保账货相符；4)商品出库后，仓库管理员应在当日根据出库凭证销账，并核对剩余货品，确保账货相符；5)出库单据流转过程中，每个环节应在一个工作日内完成。
废旧物资管理流程及流程—执行版
废旧物资管理流程1、目的为进一步加强废旧物资管理，规范废旧物资收集、存放、销售流程，提高公司经营效益，避免浪费，特制定本制度流程。
2、适用范围本制度适用所有分子公司废旧物资管理工作3、废旧物资分类3.1 可回收废旧物资：报废的固定资产（首先走固定资产报废流程）；报废的低值易耗品、库存材料等；生产、维修更新改造等替换下来的废旧材料；生产过程中产生的边角废料、包装等；废旧包装、废旧机油桶、废旧金属件、废旧电子产品；其他废旧材料。
3.2 需专业处理的危废品由办公室负责处置。
4、权责划分4.1 可回收废旧物资由各产出部门负责收集、整理、存放。
废旧物资的存放遵循“指定地点、分门别类、整齐堆叠”的原则，各分子公司指定各自的废旧物资的存放地点，并安排专人分门别类整齐放置，妥善管理，并做简单防护，防止日晒雨淋、火灾等外界因素造成的损失。
需专业处理的废旧物资，按照国家法律要求采用合理方式存放。
4.2可回收废旧物资的出售由专人统一负责协调，由各公司财务部门、出售专人、产出部门共同询价、比价。
5、销售流程5.1 废旧物资出售时间：正常上班时间处理，其余时间一律不允许废品出库，特殊情况经请示总经理批准后处理。
5.2 基本流程（流程图见附件）：（1）设备部门或其他相关部门（根据物资属性确定由哪个部门鉴定）首先鉴定拟出售废旧物资有无再利用价值，有价值的挑出单独存放不予出售，其余物资由产出部门根据实际情况提出出售签呈，出售设备、金属废品需由设备部门在签呈上签字确认，出售包装、材料等需要由生产经理在签呈上签字确认。
（2）总经理审批后，出售专人、财务部门、产出部门三方共同询价，由出售专人汇总报给总经理，由总经理确定最终价格。
对于经常性产生的常规废旧物资，如替换下来的包装，可每月询价一次。
1/ 2（3）出售专人负责最终价格联系客户，与废品管理部门一起监装，对于不同类别的废旧物资应分别称重，不得混杂销售。
（4）出售专人与财务人员一起共同称重，称重时需注意检查车辆是否有携带物品，称重完毕后由出售专人填列《潍坊金河新时代有限公司出库单》。
废品管理制度及流程
废品管理制度及流程文件名称:废品管理制度及流程为了充分、及时、有效合理处理废品，节省公司空间资源及作好废品处理控制，以达到优化公司成本之效果，特制定本制度。
二．范围废品核算范围为公司所有报废的产品物料及包装材料。
三．定义废品:是指物料经过使用，已残旧不堪或磨损或已超过其寿命年限，或客观情况产生的尾料,以致失去原有的功能而无利用价值的物料等.四．工作程序1〉生产部/包装部每天将废料整理好，经品管鉴定称重，开具报废单，生产主管确认符合报废条件后，分别签名后方可将废料退仓入库。
2〉仓管员收到报废单核对无误签名后将废料移入报废仓，并实时对废料仓进行管理。
3〉废料清仓外卖时，由采购部门通知废品收购商，并提前一天通知相关监控部门作好准备，需过磅按重量外卖的废物，过磅时肯定要有保安职员、仓库职员、财务职员及行政职员监磅,经废品买卖双方确认过磅重量无误后,由仓管填写废品出库单,经以上监磅职员签字,给收购商签名确认,买卖双方交接完毕.4〉废品出库单一式四联:一联给收购商、一联给财务备案、一联仓库作账。
仓库、财务均以报废出库单消帐。
五．工作权责1〉部门品管应及时对生产线/包装线上产生的废料进行鉴定和过磅，依据填写《不良品/废边报废入库单》/《全检/包装报废单》并建立废品明细表，与生产主管一起对入仓前报废单上废品数量和重量负责。
2〉仓管员对接收的废品应予以过磅，核对报废单上的数量与重量无误后，对入仓后的废品数量与重量负责，同时建立废品明细账并定期与品管相关账目进行核对，核对无误后发送给财务相关人员。
3〉保安人员、财务人员、行政人员对废料外卖负监督责任。
文件名称:废品管理制度及流程流程权责部门相关说明表单退废料生产部/包装部不能再利用需报废品管部鉴定是否符合报废不良品/废边报废入库单鉴定、过磅条件、过磅全检/包装报废单仓库核对入库、入库。
废品库房管理制度
废品库房管理制度废品库房管理制度1一、仓库料子出库流程：1、料子出库时，研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取，其他人员凭车间主管（生产线长）开具并签字的领料单才可领取。
2、领取时，领取人员应当事先写明要领取料子的名称、数量、规格，便于拣货。
3、拣完后，领料员和库管员应当对料子的名称、数量、规格、质量等情形进行核对。
4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。
5、料子出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。
二、仓库料子入库流程：1、物料入库，库管必需凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。
2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。
如发现物料质量、数量、票据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。
3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必需由库管员和负责人签字，而且字迹清楚。
入库后库管员应登记明细账。
三、产品出入库流程：1、产品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。
2、生产线制作部门填写“产品入库单”，经检验人签字后交库管员。
3、库管员依据“产品入库单”，核查产品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收。
4、产品出库必需有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片。
四、仓库日常管理规定：1、必需严格依照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必需及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性。
2、领料要求，领料时由车间主管（生产线线长）本身到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，假如生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取。
3、料子的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。
4、筏作人员不得进入仓库。
5、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。
6、每天按时上班，不早退。
废旧物资出入库流程标准
废旧物资出入库流程一废旧物资入库1.1废旧物资产生部门(设备部制造部)将废旧物资,根据回收大类要求进行分类汇总.堆放在临时废旧物资收集位置,当数量达到搬运要求后通知物资部仓库搬运.1.2根据不同物资的性质,仓库配合废旧物资产生部门将物资进行过磅验收或点数验收,验收时要求内控部门配合监督.仓库,物资产生部门及内控部门三方在确认无误后开具废旧物资入库单,同时废旧物资产生部门开具废旧物资报废单,并交物资部签字核对审核确认.1.3财务部门可不定期抽检过磅点数物资1.4废旧物资入库单分为四联,分别交于物资产生部门,内控部,财务部,仓库留底.1.5仓库根据废旧物资的种类进行分类整体堆放,达到回收要求数量时通知废旧物资回收单位上门整理回收.二废旧物资出库2.1仓库通知废旧物资回收单位后,物资回收单位应配合仓库根据废旧物资性质进行过磅或点数确认,内控部门负责全程监督,完成数量确认后仓库开取废旧物资出库单.出库单由仓库,内控部及物资回收单位三方签字确认后交物资部审核确认.2.2财务部门可不定期抽检过磅和点数物资2.3废旧物资出库单分为四联,分别交于物资回收单位内控部财务部仓库留底2.4废旧物资结算前仓库不得为废旧物资回收单位开取出门证三废旧物资结算3.1废旧物资回收单位应根据协议要求缴付保证金,并在缴纳保证后缴付一定的预付款(预付款金额预估为三次回收物资费用左右金额)3.2回收单位根据协议应将签字确认后的废旧物资出库单交财务部门确认扣款，财务部门根据协议价格从预付款中扣取废旧物资回收金，并开具废旧物资结算单。
3.3财务部有义务查看并提醒物资回收单位预付款金额，保证预付款金额大于每次回收物资结算金额。
3.4仓库根据废旧物资结算单为废旧物资回收单位开具出门证，易于放行。
四废旧物资核查4.1仓库应根据每次废旧物资出入库单据做好废旧物资台帐，定期进行自行盘库，保证出入库物资的准确。
4.2仓库每周应将台帐整理后发于财务部核对，便于财务部根据台帐核对废旧物资结算情况。
废品进出库制度
废品进出库管理制度
一、废品仓库入库制度
1、废品仓库管理人员对各车间交来废品库的废品物资，应认真检查
验收是否属于废品，如不属于废品的，仓库管理人员应及时反映厂部领导，厂部领导视具体情况通知有关部门负责人处理。
2、废品仓库管理人员对确属废品的物资，应办理废品入库物续，开
具废品《入库单》，并按月填报《废品收、发、存》月报表。
3、废品《入库单》一式三联，一联仓库留底，一联交车间交货人，
一联交财务。
二、废品仓库出库制度
1、大宗的废品如（机台）、无利用价值的呆滞品需有关部门负责人
申请报废，经有关部门负责人确认签字及公司领导签字，最后报总裁签字生效。
2、正常车间回收的废料，由分管废品的采购员开出《废品审定价格
通知单》知会仓管员。
《通知单》需有采购总监、仓库主管、采购员共同签字方可生效。
3、废品库仓管员接《通知单》后，按照购废品的品项出货、过磅。
以重量计量的一律以过磅确定重量，过磅时需由过磅专职仓管及废品仓管共同参与监督，确认无误后，方可在过磅单上签字；以个数计量的，应由废品仓管清点个数。
4、数量确定后，过磅专职仓管凭磅码单重量或清点的个数及《通知
单》的价格开出废品出售的《出库单》，客户凭此《出库单》到财务办理交款手续。
5、财务开出《收款收据》一式四联，财务一联、客户一联、废品库
仓管一联、过磅专职仓管一联，过磅专职仓管保管好收据以便月底与财务对账。
6、仓管员不得以任何方式收取现金，无论金额大小，一经发现，除
追回款项外，视情节给予警告或100—1000元罚款，情节特严重者，送司法机关处理。
废品处理流程
废品处理流程1.目的为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费，特制定本管理方法。
2.适用范围本办法适用于公司所有废品的处理工作。
3.主要内容3.1所有废品均统一放到指定垃圾箱内、筐内，分类存放。
3.2废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域，由相关工作人员定期清点。
3.3在生产过程中产生的废屑及无法再次利用的边角料，经公司主管人员判定零部件为报废品的，由专人负责堆放至指定地点。
3.4所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全生产。
3.5出售废品时必须有财务人员全程跟踪，生产管理人员不定期去现场监督检查。
3.6选择收购商时，要按照公司的规定，以竞价方式，以出价高者为优先考虑。
3.7收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定（如未经允许不得进入公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等）;废品处理负责人及监督人员职责1）坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重；2）不得索要废品收购商任何形式的财物。
3）定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的利益；4）互相监督，发现他人有不正当行为的应及时向上级领导反应；4．废品的种类废品种类基本为：纸壳（kg）、废铁屑（kg）、废铝屑（kg）、边角料（kg）、报废零部件（kg）。
5废品处理流程废品处理申请表备注：1、申请表由生产部门废品负责人填写处理原因、和收购单位。
2、财务负责填写重量和价格。
3、申请表一式二份财务、生产留存废品处理申请表备注：1、申请表由生产部门废品负责人填写处理原因、和收购单位。
2、财务负责填写重量和价格。
3、申请表一式二份财务、生产留存欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
废品管理制度及操作
废品管理制度及操作废品管理制度目的为加强公司废品管理工作，使废品处理流程规范化，同时为了最大程度的避免公司的资源浪费，特制定本制度。
1. 适用范围在生产过程中产生的废料、废品、边角余料、设备维修更换的旧零部件、报废的低值易耗品、存货中因变质、毁损等原因产生的废旧物资及其他。
2. 相关职责2.1 人力行政部负责对整个流程进行监督和管理。
2.2 品管部负责对车间需报废的物品进行报废评审。
2.3 生产部负责对归为废品处置的废料进行整理、分类、及时送交废品仓库。
2.4 采购部负责对废品收购商的选择及价格的审核，所有废品处理价格由总经理审批。
2.5 废品仓库负责对废料的整理、分类、再利用、储存、办理入、出库手续。
2.6 财务部负责对处理废品(料)的数量、单价等账务进行审核、结算。
3. 废品的确认与入库3.1 废品分类3.1.1 A类:针织布、棉布、废棉等3.1.2 B类:废纸箱、线筒、泡沫、废塑料布等及其它。
所有废品按其原料类型存放。
3.2 办公室废品办公室废品由清洁工统一堆放到仓库废品存放点。
3.3 废旧物资管理4.3.1各车间生产中产生的废品、废料、边角余料、报废的包装物等废品应按规定的分拣、整理要求存放在车间指定的地点，不得随意乱堆、乱放。
4.3.2车间设备维修更换的旧零部件应分类存放，定期由指定人员办理入库。
3.4 废旧物资入库4.4.1车间应指定专人负责本部门废旧物资的保管、移送入库。
废品、废料、边角余料办理入库前应经质检部门检查，并按报废原因分工废、料废分开填写，凭质检部门审核的《报废申请单》开出“废品入库申请单”办理入库手续。
设备维修更换的零部件入库时应经设备部门检查，凭设备部门签字的“废品入库申请单”，办理入库手续。
无申请单的材料一律不予入库。
4.4.2生产中损毁、报废的产成品作为废旧物资处理的，必须经过质检部门的鉴定并由相关负责人批准后方可办理入库手续。
已经缝制的半成品、成品不能直接报废的，必须将其按材料类别拆散后，分可利用和不可利用办理退库和报废入库手续，可利用半成品须经品质判定可以利用的原材料仓库根据《废料利用标准》进行保管、下料及入库。
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废品出入库管理流程
本办法所涉及废品包括因加工问题导致的工废和材料自身问题产生的料费。
工、料废统一由质量管理人员负责管理和登记账簿
一、废品入库
依据经办人提供的《产品判定申请单》经技术质量部的判定后，对确认为不合格的产品检验人员填制《废品入库单》。
在没有认定之前应本库标识予以区分，待确认为废品后填写工料废单据入库。
废品入库类型分在制品报废、原材料报废、产成品报废、备件退废、其他退废等。
废品入库统一填制《废品入库单》一式四联联，一联检验登帐、一联经办人留存、一联财务备查、一联物流统计核查。
《废品入库单》项目要填写齐全，标明入库部门、入库类型、产品名称、数量、经办人等信息。
1. 在制品入废品库当在制品在生产过程中发生不合格品时，由生产部人员通知检验员，经检验员判定不合格后填写《废品入库单》，生产部据此到物流部领件并登帐。
另外，委外加工过程中发现的废品也属在制品范畴。
2. 原材料入废品库
当原材料由于设变、停用等情况时，物流部向技术质量部提交的《产品判定申请单》，经技术质量部批准由物流部开《原材料出库单》检验员签收，同时检验员开《废品入库单》。
3. 产成品入废品库
本地产成品报废:库房当成品库中产品由于设变等原因需要报废的，物流部向技术质量部提交申请，经技术质量部批准转废品库。
物流部开红色《产成品入库单》，冲减入库数量，同时检验员开《废品入库单》。
异地产成品报废:由于产成品设变、或出现质量问题导致顾客退货，物流部先开红色《产成品交货单》将产品退回本地库房，然后再按本地产成品报废流程办理报废手续。
4. 其他方式的废品入库
退回的零部件:由于产品出现问题，更换零部件退回的产品由经办人给质量部提供《产品判定申请单》，经检验合格可以继续使用的零部件，物流部根据《产品判定申请单》填写红色《原材料出库单》标明“更换备件”字样。
经检验无法再使用需要报废处理的，由经办人员和检验办理交接手续填检验人员拒此登记实物台帐，并等待处理。
二、废品出库
废品出库类型分销售、退厂家、技术试验、其他出库等。
废品出库统一填制《废品出库单》一式四联联，一联检验登帐、一联经办人留存、一联财务备查、一联物流统计核查。
《废品出库单》项目要填写齐全，标明入库部门、入库类型、产品名称、数量、经办人等信息。
1. 销售出库已经入到废品库的材料，需要销售处理的，由技术质量做《废品销售汇总表》(原件交财务部，其他相关部门留复印件)，经公司领导签字后，生产部组织办公室、质量部、财务部一同经办。
2. 退厂家出库
由于供应商质量问题引起的料废，由采购部负责联系供应商，物流部开红色《原材料出库单》对方科目标明“生产成本——废品”字样，质量部开《废品出库单》，同时物流开红色《原材料入库单》给采购一联结算用，将废品退走。
3. 试验出库
为验证产品质量而领用废品进行相关的实验，由经办人和质量人员填写《废品出库单》，公司领导签字后领走。
技术质量部每月于26日编制汇总表，配齐《废品出库单》财务联，经公司领导签字后销帐。
三、特殊情况出入库
1、设变件的入库与出库
已经入到废品库的设变件出去维修或改型，质量人员填写《废品委外加工出库单》标明“返工返修”字样，(统计报表中仍属于废品库存货)质量人员单独建帐对此类存货进行统计备忘，返工返修回来由采购人填写《委外交验单》经检验合格后质量人员填写《废品委外加工入库单》，采购据此与加工厂商结算。
经加工可以继续使用的技术质量部填写红色《废品入库单》，由经办人到物流办理入库，物流填写红色《原材料出库单》。
四、废品帐的建立
1. 质量人员要根据废品类型登记工废帐、料废帐建立手工帐、委外加工帐、实物帐建立电子备查账。
2. 帐目要清晰，按产品种类统计，摘要要简单明了，登记料单编号。
3. 每月25日结帐26日将《废品收发存汇总表》报财务部、物流部各一份，物流部根据料单核对其报表的正确性。
财务部根据财务稽核联的料单对帐本和报表进行再复核。
4. 每月采购部与技术质量部对账，与供应商对账并签对账单。
没有对账单财务不予开票结账。
5. 每月技术质量部要自行盘点，每半年要会同财务物流共同盘店，做到帐实相符
五、本办法2011年10月起执行,财务部负责解释
北京北方凌云悬置系统科技有限公司
财务部
2011年9月15日。