物料出入库工作标准

物料出入库工作标准

1 目的和适应范围

为提高公司仓储管理水平，规范物料出入库控制程序，维护公司资产安全完整，降低不合理损耗，加速资金周转，特制定本标准。

本标准适用于物料的出入库管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/XXX BG002 物品标识卡管理办法

Q/XXX BG005 采购订单管理标准

Q/XXX EG001 先进先出管理办法

Q/XXX EZ003 仓储部仓管员工作标准

Q/XXX GG009 木托盘管理办法

Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准

Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法

Q/XXX WG001 生产计划单审核及收发制度

Q/XXX ZG001 进料检验管理办法

工作责任追究管理规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 物料

物料是指最终产品之外的，在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料），燃料，零部件，半成品，外协件以及生产过程中必然产生的边，角，余料，废料以及各种废物。

3.2 送货单（五联式表单）

送货单是指由供应商自行打印或委托采购部采购员打印的，其内容应与《采购订单》（见“Q/XXX BG005”中表单）所送物料相符的送货凭证。

3.3 进货单

进货单是指由财务部开票员通过系统开具的，反映进货的物料数量、单价及金额的入账

凭证。

3.4 验收单（入库单）（三联式表单）

验收单是指由仓储部仓管员手工填写的，作为半成品入库时仓库记账和通知财务部开票员入账的入库、入账凭证。

3.5 领料单（调拨单、出库单、补料单）

领料单是指财务部开票员依据申请单位的申请，通过系统开具的，用于不同用途的领料凭证。

3.5.1调拨单是指用于生产线正常生产的领料凭证。

3.5.2 出库单是指用于技术部或独立核算部门样品制作时的领料凭证。

3.5.3补料单是指用于生产损耗时的领料凭证。

3.6 进货退货单

进货退货单是指仓储部要求开具的物料或半成品的出库凭证。

3.7 销售单（发货单）

销售单是指外贸部（含上海办）要求开具的物料、半成品或成品的出库凭证。

4 权责

4.1 采购部采购员负责审查供应商《送货单》的正确性和完整性及监督财务部开票员开具的《进货单》的正确性和规范性。

4.2 质检部质检员（IQC）负责检验物料质量及开具对应类型物料的《进料检验报告单》（四联式表单）。

4.3 财务部开票员负责开具《进货单》及各类《领料单》，确保各类单据的正确性和规范性。

4.4 仓储部仓管员负责开具半成品《验收单》及按检验合格的《送货单》办理物料入库手续、按《领料单》办理物料出库手续。

4.5 各领料部门负责依据流程开具领料申请，并监督仓储部仓管员实施按单领料。

4.6 仓储部经理（副经理）监督按单、按流程落实物料出入库工作。

5 物料入库

5.1 材料入库

5.1.1 供应商在送货时应依据“Q/XXX GG009”规定正确、规范的将物料卸载在木托盘上，并依据“Q/XXX BG002”规定完整、规范的填写“物品标识卡”及粘贴（悬挂）在物料上。

5.1.2 供应商在送货时应持有完整规范的机打《送货单》。《送货单》完整内容应包括：“送货时间”、“编号”、“供方代码”、“供方名称”、“订单号码”、“商品编码”、“品名规格”、“单