环境相关方一览表
相关方要求和期望一览表(最全)
相关方要求和期望一览表(最全)相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望1).公司健康、可持续发展；1).开发大客户，增加订单量；1股东2).业绩取得持续增长；3).公司经营目标得到实现。
1).产品符合国家检验检疫管理规公司年度经营计划总经理销售增长率每年2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。
XXX定；2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。
1).坚持安全第一、预防为主的方国际、国家法律、地方法规、政府规章物流部零质量事故每年定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价。
3政府/监4管机构XXX针、健全安全出产责任制和安全生产规章制度；2).按期搜检，消除安全隐患。
国家法律、地方法规、政府规章人事部零安全事故每年严格执行职业健康安全管理体系要求。
劳动局遵守劳动法的各项要求。
国度法令、地方法规、政府规章人事部零仲裁、零劳资纠纷每年定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。
定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。
5税务局1).遵守国内、外相关税法、税则；国家法律、地方法2).依法、按时履行纳税人义务。
1).生产质量合格的产品，符合国家规、政府规章国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准财务部零欠税客户赞扬批率、最终检每年XXX标准；2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。
生产部查和出货检查合格批率零安全事故每月定期收集最新汽车电子产品相关的质量类法令法规及标准，并进行评价。
每年相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望按ISO9001、IATF、IECQQC标准要求，持续改进质量、体系审核标准与认HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
证要求体系部内审、外审、管理评审按计划进行按照年度打算按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8产品质量：质量不乱，交检及格率提高、无产品质量题目造成客户投诉、签订质量协议。
产品价格：产品性价比高。
产品符合汽车电子行业法律法规，客户和谈各部分客户赞扬批率、最终检查和出货检查合格批率每月1).建立各过程KPI，持续提升产品品质；2).闇练运用IATF五大核心工具。
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
重点施加影响相关方一览表
3 废弃物处理 废化学品、不可再生废品
要求提供公司的相关资质（经营许可证）。
4 运输公司
车辆尾气及噪音
5 电镀厂
电镀件的产品Biblioteka 运输车辆尾气排放达标的证明。
营销中心向客户宣导公司的环境方针，树立公司重视环保的良好社会形象 。
核准：崔和平
审核：贾文强
编制：王立华 2020-1-5
昆山电子科技有限公司
重点施加影响相关方一览表
序 号
相关方名称
环境因素
施加影响的方法
1 食堂承包商
食堂废弃物的排放、水、电气的消耗、油烟废气、含油 1、对食堂在本公司内用水电、用气进行控制 ；2、对食堂产生的油
废水等
烟废气、废水进行监控。
2
危险化学品运 输
车辆尾气及噪音
1、提供资质证书； 2、运输车辆尾气排放达标的证明 ；3、危险品 运输许可证。
相关方重要环境因素一览表
汇总人：
审核：
序号 B废水 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08
环境因素
砂浆机清洗污水排放 砼搅拌机清洗污水排放 设备运行冷却用水排放 钻桩泥浆过滤排放 給排水管试水排放 浇淋砖、石污水排放 厨房含油污水排放 生活污水排放
环境影响
水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤
噪声污染
噪声污染 噪声污染 噪声污染 噪声污染 噪声污染
机油、汽油等的泄漏
油漆的溅漏 乙炔\氧气的溅漏 石油气体的溅漏
土壤，水体污染
土壤，水体污染 土壤，水体污染 土壤，水体污染
第 2 页，共 4 页
相关方重要环境因素一览表
审核：பைடு நூலகம்
日期：
管理措施
废水污染控制作业指导书 相关方环境、安全控制程序
相关方环境、安全控制程序\废水污 染控制作业指导\应急准备与响应程 序
B09
火灾灭火时废水排放
水体、土壤
C1废气 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107
发电机尾气排放 挖掘机尾气排放 推土机尾气排放 内燃砼泵机尾气排放 内燃空压机尾气排放 汽车尾气排放 厨房油烟排放
环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤
土壤，水体污染
F噪声 FO1 F02 F03
FO4
F05 F06 F07 F08 F09 E泄漏
E01
E02 E03 E04
打桩机噪声排放 钻桩机噪声排放 发电机噪声排放
空压机排放噪声
搅拌机 排放噪声 风炮排放噪声 圆盆锯排放噪声 金属切割机排放噪声 施工安装撞击噪声排放
相关方要求一览表
精品文档
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
、相关方及其需求:
二、具体要求：
1. 确定与质量管理体系有关的相关方
2. 确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3. 确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4. 监视相关方及其要求
5. 评审相关方及其要求
6. 在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7. 在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8. 所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望三、所使用到的方面：
1. 有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2. 相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3. 应急计划在适用时，应通知相关方
4. 在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何
利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5. 建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6. 设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
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23.相关方环境管理一览表
相关方环境管理一览表
编号：KMJL-HSEB-23-KC2010-79-2019
施加影响分类施加影响方式备注序号相关方名称主要产品、活动或
服务
建设工程监理不可施加影响/
1昆明重久房地产开发
有限公司
2十四冶建设云南勘察
沟通联系不可施加影响/
设计有限公司
沟通联系不可施加影响/
3昆明华昆工程造价咨
询有限公司
4昆明市建筑设计研究
沟通联系不可施加影响/
院集团有限公司
建设工程监理可施加影响口头、书面
5云南建投第五建设有
限公司
6云南和信工程检测咨
沟通联系不可施加影响/
询有限公司
7相关来访者沟通联系不可施加影响/
编制：。
质量和环境过程识别一览表范例
质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
相关方环境要求控制程序(含表格)
相关方环境要求控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
为实现公司的持续发展,改善相关方的环境表现,以及识别相关方的环保要求,保障消费者或客户的利益,促进社会的环保责任。
2.0适用范围
适用于公司所有供应商、外协加工分包方、服务分包方、客户、社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门。
3.0定义
无
4.0工作程序
5.0相关文件
风险和机遇识别、评估与应对控制程序 环境因素识别评价及登记程序 环境监控和测量控制程序 信息沟通控制程序 6.0记录
相关方期望或要求识别表
相关方要求识别表.d oc 相关方需求和期望
清单 (2).xl s
相关方环境管理一览表
相关方环境管理级
别一览表.d oc
环境信息接收及处理报告
相关方环境状况调查表.d oc 相关方文件发放记
录.xl s
相关方需求和期望应对措施管理表
相关方需求和期望管理表.xl s 相关方需求和期望应对措施管理表.d oc。
重点施加影响的相关方一览表
重点施加影响的相关方一览表
序号 相关方名称 相关方类型 负责部门 1 2 3 4 5 润丰 利成 飞鹏 铁鹰 台化 段八元 李贻营 蔡勇 于桂蓉 油漆供应 PE袋供应 包材供应 抽粒料供应 塑胶原料 采购 采购 采购 采购 采购 可施加的环境影响 油漆泄露污染土壤 旧PE袋的回收再利用， 降低消耗资源 管理方法 《化学品管理规定》 《能资源管理规定》 备注
进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 厨工要具备健康证明、 废弃物收集分类处理 《废弃物管理规定》
6
运输商管理部7来自饭堂管理部WI-AD-07
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
现行的环境保护标准一览表
现行的环境保护标准一览表项目执行标准大气（1）锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001 （2）环境空气质量标准GB3095-1996（3）大气污染物综合排放标准GB16297-1996水（1）《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909—2008）（2）农田灌溉水质标准GB5084-2005（3）生活饮用水卫生标准GB5749-2006固体废物（1）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001 （2）土壤环境质量标准GB15618-1995噪音（1）工业企业厂界噪音标准GB12348-2008（2）建筑施工场界噪声限值及其测试方法GB12523-12524-90企业清洁生产指标现状分析指标一级二级三级现状及说明08/09 一、生产工艺与装备要求1、生产工艺⑴采用混汁预灰、消毒，改进亚硫酸法工艺，降低产品杂质、色值，保证产品达标率⑵采用四效汁加热，改进澄清一次加热工艺，确保温度稳定，滤泥干，有利于综合利用、处理二级（改进亚硫酸法工艺，提高产品质量）2、装备要求⑴采用循环池，降低耗水量⑵采用真空吸滤机，无洗滤布水⑶洗罐水回收系统,提高回收,减排⑷采用高效冷凝水降温装置，提高冷却用水的重复利用率⑸采用高效率渣、水分离装置，提高锅炉除尘、排污水循环利用率二级（采用无滤布真空吸滤机和高效冷凝水降温系统，锅炉除尘冲灰水采用高效灰水分离器）生产过程采用自动化控制，优化工艺参数重点工段采用自动化控制，优化工艺参数根据实际情况采用自动化控制三级（根据实际情况采用自动化控制）二、资源能源利用指标1、原辅材料选择⑴种植基地：甘蔗种植基地及其周围无污染源，灌溉用水符合GB5084要求，土壤满足GB15618二级标准要求二级（达到相应的要求）⑵甘蔗品种：选用优良的甘蔗品种二级（达到相应的要求：80%种植台糖22#）⑶化肥与农药使用：甘蔗种植使用有机肥、微生物肥、矿物肥；植物保护采用生物防治；限量使用化肥和高效低毒农药二级（达到相应的要求）⑷辅助材料：辅助材料保证产品达到GB13104和GB14964要求，并且不会对人体健康和环境造成不利影响二级（达到相应的要求）⑸能源：使用清洁能源，燃煤含硫量符合当地环保要求一级（使用蔗渣为燃料，不含硫）2、吨蔗耗新鲜水量(m3/t)≤1.0 ≤2.0 ≤3.5 一级（0.98）3、水重复利用率(%)≥90.0 ≥80.0 ≥70. 一级（95）4、百吨蔗耗标煤(t/100t)≤4.0 ≤5.0 ≤6.0 二级（5.06）三、产品指标1．产品包装应使用环境友好的包装材料，并符合食品卫生标准的有关要求二级（达到相应的要求）四、污染物产生指标(末端处理前)1．吨蔗废水产生量(m3/ t)≤1.6 ≤2.6 ≤4.0 一级（1.35）2．吨蔗化学需氧量产生量(kg/t)≤1.0 ≤2.0 ≤3.5 一级（0.13）五、废物回收利用指标1．滤泥由本企业或交由其它相关方作肥料予以利用亚硫酸法：干法排放。
ISO9001相关方需求和期望一览表
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
ISO9001-2015--主 要 相 关 方 一 览 表
地方社区团体
遵守相关法律法规、标准
规范，重视安全生产、环保：严防火灾、爆炸；防止生产噪声、废气、粉尘、污水排放；注意交通安全；良好沟通，友好联邦
适用法律法规、标准
规范获取、识别和更新；合规性评价；开展相关法规、安全、环保、社会公德教育，确保安全生产、环保和交通安全：加强信息交流、积极参与社区公益活动。
采购管理制度，采购供方评价和选择，采购合同评审，加强信息交流，按合同规定及时付款
4
主要外包方
共同严守外包劳务忇议/
合同，期望长期合作，作业过程能及时获得相关工艺技术资料及发包方的相关培训和指导，希望提供安全良好的作业环境和条件及良好的配合，有事及时沟通，按期结算付款
分包管理制度，分承包方评价和选择，分包合同评审，加强信息交流，加强分包人员相关技能、安全技术培训和作业指导，按合同规定及时付款
8
业主、股东
守法经营；期望公司良好的前景、优良业绩、声誉和红利；及时获取公司经营情况，接纳股东的意见和建议。
严格执行董事会的决议；加强市场调研、应对风险、把握机遇、正确决策；稳健治理公司内务、充分听取股东和员工意见，不断创新、获取优良业绩、促进公司新的发展。
编制：日期：批准：日期：
期望
应对措施
实施成效
备注
1
顾客
产品和服务的符合性、安全/环保、价廉物美、准时交货、
服务周到、讲求信誉、售后服务良好。
市场调研、加强沟通
合同评审、满意度调查与分析
2
最终用户
3
主要供方
共同严守供货忇议/合同，
期望长期合作，共同进步，有事及时沟通和指导，按期结算付款
5
地方政府/
监管机关
遵守相关法律法规、标准
相关方要求一览表
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
二、具体要求：
1.确定与质量管理体系有关的相关方
2.确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3.确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4.监视相关方及其要求
5.评审相关方及其要求
6.在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7.在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8.所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望
三、所使用到的方面：
1.有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2.相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3.应急计划在适用时，应通知相关方
4.在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5.建立其年度(至少每年一次)质量目标和相关性能指标(内部和外部)时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6.设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方。
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序(含表格)
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。
1.2评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。
2.0范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3.0权责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。
3.2管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.0定义4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机会：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.5外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.6相关方：人或组织。
他能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
4.7风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
4.8风险发生概率：风险出现的频率或者概率。
4.9风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。
5.0程序5.1公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷b.市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等c.社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等d.政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等e.法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等f.技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等5.1.2在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.公司使命：如愿景、目标、义务b.公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备c.公司管理：如组织架构、决策过程、d.公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
环境因素一览表
土地污染
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定人管理,分类放置
****************有限公司
环境因素识别登记表
表格编号：ER-AQHB-22
序号
区域
活动
环境因素
环境影响
正常状态
异常状态
紧急状态
过去时态
现在时态
将来时态
措施
54
空压机房
各种活动
潜在性的火灾
大气/土地/水污染
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定人管理、监督
55
锅炉房
设备运作
煤渣的排放
土地污染
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定人管理,分类放置
27
二车间
机械设备修理
废机油的处置
土地污染
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定人管理,分类放置
28
二车间
水，电的使用
水，电的消耗
资源、能源消耗
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定人管理、监视
29
二车间
各种活动
潜在性的火灾
大气/土地/水污染
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定人管理、监督
30
三车间
生产过程中
酸洗时酸雾排放
大气污染
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定人监管，达标排放
31
三车间
资源浪费
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定人管理,监视
95
公司各部门
使用一次性塑料杯
一次性塑料处置
土地/水污染
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分类放置
96
公司各部门
客户吸烟
烟气
大气污染
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善间提醒
97
公司各部门
空调使用
冷媒
大气污染
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定人管理、监督