企业税务表格-增值税一般纳税人年检附报表

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应交增值税明细表一般纳税人财务报表月报附表

应交增值税明细表
会工（或会商等）01 表附表1 编制单位：元项目一、应交增值税： 1. 年初未抵扣数（以“－”号填列） 2. 销项税额出口退税进项税额转出转出多交增值税 1 2 3 4 5 6 7 8 3. 进项税额已交税金减免税款出口抵减内销产品应纳税额转出未交增值税 9 10 11 12 13 14 15 4.期末未抵扣数（以“－”号填列）二、未交增值税： 16 17 年月金额单位：
行次本Leabharlann 数本年累计数1. 年初未交数（多交数以“－”号填列） 18 2. 本期转入数（多交数以“－”号填列） 19 3. 本期已交数 20 4. 期末未交数（多交数以“－”号填列） 21
本表各项目之间的相互关系如下：本年累计数栏第9行=1行+2行+3行+4行-6行-7行

电子版一般纳税人增值税申报表及附表

本表“税额”“合计”栏数据应等于《附列资料（表一）》第1栏“小计”“销项税额”、第8栏“小计”“应纳税额”
报表附列资料（表四）
月月日金额单位：元至角分金额税额作废标志
票存根联明细）
——
计”“销售额”项数据之和；
销项税额”、第8栏“小计”“应纳税额”、第15栏“小计”“税额”项数据之和。
附件5:
增值税纳税申报表附列资料（表四）
（防税控增值税专用发票存根联明细）申报所属期：年年月月日
纳税人识别号：纳税人名称：（公章）序号发票代码发票号码开票日期
填表日期：
购货方纳税人识别号
合计
——
——
——
——
注：本表“金额”“合计”栏数据应等于《附列资料（表一）》第1、8、15栏“小计”“销售额”项数据之和；

增值税一般纳税人会计核算检查情况表

企业会计帐册、企业会计帐册、凭证自查情况
企业法人：企业法人：
填表人：填表库存商品固定资产品销产品销其他设银行存应收帐应付帐其他应其他应始票据原件订本式现金日增值税数量金（产成品）产明细售收入售成本置的明款日记款明细款明细收款明付款明为记帐凭证总帐记帐明细帐额明细数量金额明帐明细帐明细帐细账帐帐帐细帐细帐细帐帐
增值税一般纳税人会计核算情况检查表
纳税人识别号：纳税人识别号：企业名称（盖章）：企业名称（盖章）：
是否以合法、有效的原库存商品原材料银行存应收帐应付帐其他应其他应固定资产品销产品销其他设始票据原件订本式现金日增值税（产成品）数量金款日记款明细款明细收款明付款明产明细售收入售成本置的明为记帐凭证总帐记帐明细帐数量金额明额明细帐帐帐细帐细帐帐明细帐明细帐细账细帐帐
税务机关检查结论及处理意见
税务机关处理意见：税务机关处理意见：
经办人：经办人：
负责领导：负责领导：
年
月
日
税务机关复查及处理意见：税务机关复查及处理意见：
经办人：经办人：
负责领导：负责领导：
年
月
日

增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)及其附列资料填表说明

增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)及其附列资料填表说明《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》本申报表适用于增值税一般纳税人（以下简称纳税人）填报。

一、名词解释（一）本申报表及本《填表说明》所称“货物”，是指增值税应税的货物。

（二）本申报表及本《填表说明》所称“劳务”，是指增值税应税的加工、修理、修配劳务。

（三）本申报表及本《填表说明》所称“应税服务”，是指营业税改征增值税的应税服务。

（四）本申报表及本《填表说明》所称“按适用税率征税”、“按适用税率计算”和“一般计税方法”，均指按“应纳税额＝销项税额-进项税额”公式计算增值税应纳税额的征税方法。

（五）本申报表及本《填表说明》所称“按简易征收办法征税”、“按简易征收办法计算”和“简易计税方法”，均指按“应纳税额＝销售额某征收率”公式计算增值税应纳税额的征税方法。

（六）本申报表及本《填表说明》所称“应税服务扣除项目”，是指按照国家现行营业税政策规定差额征收营业税的纳税人，营业税改征增值税后，允许其从取得的应税服务全部价款和价外费用中扣除的项目。

（七）本申报表及本《填表说明》所称“税控增值税专用发票”，具体包括以下三种：1.增值税防伪税控系统开具的防伪税控《增值税专用发票》；2.货物运输业增值税专用发票税控系统开具的《货物运输业增值税专用发票》；3.机动车销售统一发票税控系统开具的税控《机动车销售统一发票》。

二、《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》填表说明（一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。

（二）“填表日期”：指纳税人填写本表的具体日期。

（三）“纳税人识别号”：填写税务机关为纳税人确定的识别号。

即：税务登记证号码。

（四）“所属行业”：按照国民经济行业分类与代码中的小类行业填写。

（五）“纳税人名称”：填写纳税人单位名称全称。

（六）“法定代表人姓名”：填写纳税人法定代表人的姓名。

企业税务表格-增值税一般纳税人年检附报表

一、（一）、源自（二）、二、（一）、
（二）、
（三）、
（四）、
（五）、
三、
四、
五、
（一）、
（二）、
（三）、
六、
1.
2.
3.
4.
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8.
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13.
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15.
（1）．
（2）．
（一）、
（二）、
（三）、
（四）、
（五）、
（六）、
（七）、
（八）、
GNGS-QL-RD006
增值税一般纳税人年检01表附表1
增值税一般纳税人年检附报表
单位（章）：年检时间：年月日
单位基本情况
税务登记号
暂认定日期
管理码
经济性质
法人代表
财务负责人
经营地址
电话号码
经营范围
职工人数
成立日期
注册资金
开户银行
银行帐号
经营状况
单位：万元
年应纳增值税销售额合计
其中
生产货物的销售额
批发、零售的销售额
加工、修理修配的销售额
有无固定生产经营场所
财务状况
专职财务人员数
能否按规定建立有关帐簿并如实记帐
能否准确核算进销项税额
能否准确提供税务资料
有无发票违章行为
有无偷骗税行为
管理人员调查意见
管理人员签字：
基层税务部门意见：
年月日（章）
县（区）税务部门意见：
年月日（章）
市局审批意见：
年月日（章）

一般纳税人增值税申报表及附表表样

即征即退货物及劳务和应税服务本月数本年累计
（一）按适用税率征税销售额其中：应税货物销售额应税劳务销售额纳税检查调整的销售额销（二）按简易征收办法征税销售额售额其中：纳税检查调整的销售额（三）免、抵、退办法出口销售额（四）免税销售额其中：免税货物销售额免税劳务销售额销项税额进项税额上期留抵税额进项税额转出免、抵、退应退税额按适用税率计算的纳税检查应补缴税额税应抵扣税额合计款计实际抵扣税额算应纳税额期末留抵税额简易征收办法计算的应纳税额按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额应纳税额减征额应纳税额合计期初未缴税额（多缴为负数）实收出口开具专用缴款书退税额本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额税款 ④本期缴纳欠缴税额缴期末未缴税额（多缴为负数）纳其中：欠缴税额（≥0）本期应补(退)税额即征即退实际退税额期初未缴查补税额本期入库查补税额期末未缴查补税额
附件1：
增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并向当地税务机关申报。税款所属时间：自纳税人识别号纳税人名称开户银行及账号项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=12+13-14-15+16 18（如17<11，则为17，否则为11） 19=11-18 20=17-18 21 22 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37

增值税纳税申报表样本

增值税纳税申报表样本
表格概述
增值税纳税申报表是税务局要求企业每月或每季度提供的一份报表，用于申报和缴纳增值税。

该表格主要包括基本信息、销售情况、进项情况、税额计算等内容。

下面是一个增值税纳税申报表的样本，供参考：
表格样本
注意事项
1. 请仔细核对填写的纳税人基本信息，确保准确无误。

2. 在填写销售情况和进项情况时，请按照申报期内实际发生的情况填写。

3. 税额计算时，可根据销售情况的税额减去进项情况的税额，得出应缴纳的税额。

4. 增值税纳税申报表需按时提交给税务局，逾期提交可能会产生滞纳金或其他罚款。

5. 请根据实际情况填写增值税纳税申报表，如有疑问，可咨询税务专业人士或相关机构。

以上是一个增值税纳税申报表样本的简要介绍，希望对您有所帮助。

如有更多问题，请随时提问。

（企业管理套表）企业税务表格增值税一般纳税人年检附报表

25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座（企业管理套表）企业税务表格增值税一般纳税人年检附报表25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座连云港市国家税务局增值税一壹般纳税人认定工作规程（试行）为了加强和规范增值税一壹般纳税人（以下简称一壹般纳税人）的认定管理，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则、《江苏省增值税一壹般纳税人认定管理办法》及省局有关文件精神，结合我市实际情况，特制定本工作规程。

一、增值税一壹般纳税人暂认定管理一、（一）、申请（一）、1．凡年应征增值税销售额(以下简称年应税销售额)，达到下列规定标准的企业和企业性单位(以下简称企业)，应当向主管国家税务机关申请办理一壹般纳税人认定手续。

1．（1）．从事货物生产或提供应税劳务的纳税人以及从事货物生产或提供应税劳务为主，并且兼营货物批发或零售的纳税人，年应税销售额在于100万元以上之上的；（1）．25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座（2）．从事货物批发或零售的纳税人，年应税销售额在于180万元以上之上的。

（2）．2．凡年应税销售额未达到第一壹条规定标准(以下简称规定标准)的小规模企业，符合下列条件的，可以能够向主管国家税务机关申请办理一壹般纳税人认定手续。

2．（1）．设有专业会计(持有权部门颁发的上岗证)和办税人员；（1）．（2）．能够按照《财务通则》和《会计准则》的要求设立总帐、分类帐、银行日记帐、现金日记帐，并且如实记帐；（2）．（3）．能够按照增值税规定正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额，准确提供纳税资料，按期如实进行纳税申报；（3）．（4）．近三年内无偷骗税和严重欠缴税款行为；（4）．（5）．有固定的生产经营运营场所。

（5）．3．凡年应税销售额达到规定标准并且且能够按照会计制度和税务机关的要求准确核算销项税额、进项税额和应纳税额的个体经营25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座运营者，可以能够向主管国家税务机关申请办理一壹般纳税人认定手续。

增值税纳税申报表主表、附表一、附表二)

增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。

纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。

税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分纳税人识别号所属行业纳税人名称（公章）法定代表人姓注册地址营业地开户银行及帐企业登记注册类型电话号项目栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率征税货物及劳务销售 1其中：应税货物销售额 2应税劳务销售额 3纳税检查调整的销售额 4（二）按简易征收办法征税货物销售额 5其中：纳税检查调整的销售额 6（三）免、抵、退办法出口货物销售额7 ————（四）免税货物及劳务销售额8 ————其中：免税货物销售额9 ————免税劳务销售额10 ————税额计算销项税额11进项税额12上期留抵税额13 ————进项税额转出14免抵退货物应退税额15 ————按适用税率计算的纳税检查应补缴税16 ————应抵扣税额合计17＝————实际抵扣税额18（如17<11，则为17，否则为11）应纳税额19＝11－18期末留抵税额20＝17－18 ————简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补22 ————应纳税额减征额23应纳税额合计24＝19+21－23税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）25实收出口开具专用缴款书退税额26 ————本期已缴税项27＝28+29+30+31①分次预缴税额28 ————②出口开具专用缴款书缴税额29 ——————③本期缴纳上期应纳税额30④本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴未负数）32＝24+25+26－27其中：欠税税额（≥0）33＝25+26－27 ————本期应补（退）税额34＝24－28－29 ————即征即退实际退税额35 ————期初未缴查补税额36 ————本期入库查补税额37 ————期末未缴查补税额38＝16+22+36－37 ————授权声明如果你已授权委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权（地址）为本纳税人的代理人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。