星级酒店采购管理制度及流程
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购管理流程制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等的采购。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购组织与职责第四条酒店设立采购部，负责采购工作的具体实施和监督。
第五条采购部的主要职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 招标、询价、比价，选择合适的供应商；3. 审核采购合同，签订采购合同；4. 跟踪采购进度，确保采购物品按时、按质、按量到位；5. 监督供应商履约情况，处理采购过程中的问题；6. 建立供应商档案，定期评估供应商。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段：1. 采购申请（1）使用部门根据实际需求填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息。
（2）采购申请单经部门负责人审核后，报总经理审批。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购申请，进行市场调研，选择合适的供应商。
（2）采购部向供应商发送询价函，收集报价信息。
（3）采购部组织评审小组，对供应商的报价、质量、服务、信誉等方面进行综合评估，选择最优供应商。
3. 签订采购合同（1）采购部与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货期、付款方式等条款。
（2）双方签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购执行（1）采购部根据合同约定，向供应商下单，并跟踪采购进度。
（2）供应商按照约定时间、质量、数量供货。
5. 验收与入库（1）采购部组织验收小组，对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。
（2）验收合格后，将物品入库，并做好入库记录。
6. 付款与结算（1）采购部根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部审核付款申请，确保付款手续齐全。
第四章采购监督与考核第七条采购部应定期对采购活动进行监督，确保采购流程的合规性。
第八条酒店对采购人员进行考核，考核内容包括：1. 采购计划编制的准确性；2. 供应商选择的质量；3. 采购合同签订的合规性；4. 采购进度与质量的控制；5. 供应商管理的效果。
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本一、采购管理的基本框架1.酒店采购工作职责酒店的采购职责涵盖了成本控制、接受财务和其他部门的监督及审查，以及全面负责酒店的采购工作，以确保运营的顺畅。
2.采购工作基本要求（1）所有采购项目需经过酒店总经理的签批授权，并获得财务部门的批准。
（2）针对所有采购物品，至少需要比较三家供应商的价格和品质，特别是对于月结类物品，每月至少需要获取三家供货商的报价单。
（3）采购人员需对所采购物品的价格及质量负责，确保选择优质供应商。
（4）每月，采购人员需通过电话、传真、现场考察等方式收集相应物品的价格信息，并整理成价格信息库，随后以书面形式上报给财务部及公司。
（5）采购部需对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品进行登记归档，并妥善保管。
在人员变动时，所有资料应及时进行交接。
二、采购时间及程序管理1.采购时间要求（1）一般物品应在3至5天内完成采购，紧急物品需在第二天采购到位。
（2）印刷品、一次性客房用品、布草等应提前一个月下单，以确保及时供货。
2.采购禁止事项（1）采购部不得采购未提交申购单的任何物品，违者财务部将不予报销。
（2）禁止各部门自行采购任何物品或私下与供应商进行洽谈。
3.供应商付款管理（1）采购部负责协助处理各协作供应商的货款及时签批支付事项。
针对到期的应付账款，酒店需及时付款，以维护良好的财务声誉，同时为今后的采购提供便利。
三、职责与采购流程1.采购岗位职责（1）采购人员需了解各部门的物品需求及市场供应情况，掌握财务部的成本和资金控制要求。
（2）需定期进行市场调研，检视库存及消耗动态，确保采购计划科学合理，应对市场变化。
（3）为长期需求的物资，可与相关工厂、商店签订长期供货协议，确保物品的质量和供货稳定性。
（4）积极与酒店其他部门沟通，听取其对采购工作的反馈，不断改进采购流程。
（5）协助仓库完成物品的验收工作，确保上架前的物品符合质量标准，尤其注意食品的保质期。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程第一篇：酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求：1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采购监督要求：1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程：酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作，酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度，拟定科学的采购流程，对酒店采购管理工作进行规范化和规模化，是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则：(1).公正公平，依法合规；(2).专业高效，合理规避风险；(3).加强管理，优化流程；(4).稳定供应，优选品质。
2.酒店采购管理的职责：(1).负责酒店的采购计划的制定及实施；(2).编制采购方案，对采购供应商进行选拔和评估；(3).采购与供应商洽谈并签合同；(4) 管理采购过程中的变更和问题处理；(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督；(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则：(1).公开、透明，优选供应商，互惠互利；(2).保证采购品质稳定，数量精准，价格合理；(3).遵守法律法规，尊重合同，秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划：酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划，会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商：酒店开始筛选供应商，先进行市场调研，了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价，初步进行筛选。
3.咨询和洽谈：酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈，确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间，供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同：酒店与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价：采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等，必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈，改进采购流程。
6.库存管理：采购物品到酒店后，就要对库存进行管理，确保库存品质，避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理：采购物品及时清算，把采购物品及其价格等正确入账。
酒店采购流程及采购流程管理制度
酒店采购流程及采购流程管理制度一、引言在酒店管理中，采购环节是至关重要的一环。
酒店采购流程的规范与否直接影响着酒店的经营成本和服务质量。
因此，建立科学合理的酒店采购流程及采购流程管理制度对于酒店的可持续发展具有重要意义。
二、酒店采购流程1. 采购需求确认在酒店日常运营中，各部门根据自身的需求提出采购需求。
这些需求可能涉及到食品原材料、日常用品、设备维护等方面。
2. 采购计划制定采购主管应根据各部门提出的采购需求，编制采购计划。
计划中应包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
3. 供应商筛选在确定了采购计划后，酒店采购部门需要对潜在供应商进行筛选。
评价供应商的产品质量、价格、服务态度等。
4. 报价比对与谈判采购部门根据供应商提供的报价，进行比对和谈判。
确保最终选择的供应商符合酒店的需求，并拥有竞争力的价格。
5. 签订合同在确定采购供应商后，双方签订采购合同，明确产品交付、支付方式、验收标准等内容。
6. 采购执行与跟踪采购部门负责监督采购合同的执行情况，跟踪货物的送达与质量情况。
7. 收货验收酒店各部门对收到的货物进行验收，确保符合合同要求和质量标准，并及时反馈采购部门。
8. 付款结算酒店根据合同约定及采购部门提供的验收结果，进行付款结算。
三、采购流程管理制度1. 规章制度建立酒店应建立酒店采购流程管理制度，明确各岗位职责和操作流程。
定期检查制度执行情况，并根据实际情况及时调整和完善。
2. 信息化采购管理采用信息化系统对采购流程进行管理，实现采购需求、采购计划、供应商管理等信息互联互通，并提高采购效率。
3. 内部控制机制建立建立内部控制机制，确保采购活动合规、透明、有效。
包括资金使用审批、采购协议管理、风险预警等方面。
4. 供应商管理建立供应商管理制度，对现有供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案。
同时，发展潜在的新供应商，确保供应链的稳定性和多样性。
5. 培训与考核定期组织采购人员进行相关培训，提高其专业素养和采购技能。
酒店采购规章制度及具体工作流程
酒店采购规章制度及具体工作流程1. 引言为了规范酒店的采购行为，提高采购工作效率，保证采购质量，制定本《酒店采购规章制度及具体工作流程》。
本规章制度适用于酒店的所有采购项目，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
2. 采购管理部门设置及职责2.1 采购管理部门设置酒店应设立采购管理部门，负责酒店采购的组织、管理和监督工作。
2.2 采购管理部门职责•制定采购实施方案和流程•负责采购计划的编制和审核•负责供应商的开发与绩效评估•负责合同管理和履行•协调与其他部门的工作配合3. 采购流程3.1 采购计划编制采购管理部门根据酒店的需求，编制年度采购计划。
3.2 采购需求确认各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并提交给采购管理部门。
3.3 供应商筛选与评估采购管理部门根据采购需求，进行供应商的筛选与评估，并将评估结果及推荐供应商名单提交给相关部门。
3.4 报价与议价相关部门与供应商进行报价与议价，达成采购协议。
3.5 合同签订采购管理部门会向选定的供应商发送正式的采购合同，并跟踪合同的签订和履行情况。
3.6 资金支付在货物或服务交付后，进行资金支付。
3.7 合同评估与绩效监测采购管理部门对已签订的合同进行评估，同时监测供应商的绩效。
4. 采购规章制度4.1 供应商准入管理•供应商资质审查•供应商信用评估•供应商绩效监测4.2 采购合同管理•采购合同模板的编制与审批•合同履行监督与验收4.3 物料库存管理•物料的采购、入库和领用管理•物料的库存监控与清理4.4 采购费用控制•采购预算的编制与执行•采购费用的审批与监控5. 监督与考核酒店将定期对采购活动进行监督与考核，包括但不限于以下内容：•采购流程的规范性与合规性•采购质量与供应商绩效•采购成本控制与节约6. 结语本《酒店采购规章制度及具体工作流程》的制定和执行，旨在完善酒店的采购管理制度，提高采购工作效率，保证采购质量，降低采购成本，并加强对供应商的监督与管理。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。
同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。
在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。
酒店采购管理制度及流程
一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。
2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。
（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。
（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。
（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。
（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。
（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
五星酒店采购部管理制度
第一章总则第一条为确保酒店采购工作的规范化、制度化，合理控制成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店采购部的所有采购活动。
第三条采购部应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购物品的质量、价格和供货及时性。
第二章组织架构与职责第四条酒店设立专职采购部，接受酒店总经理及相关部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
第五条采购部的主要职责：1. 制定采购计划，组织采购活动，确保酒店所需物资的供应；2. 负责采购物品的价格、质量、供货及时性等方面的评估；3. 建立和维护供应商档案，定期对供应商进行评估；4. 跟进采购物品的使用情况，收集用户反馈，不断优化采购流程；5. 负责采购档案的管理和归档。
第三章采购流程第六条采购计划：1. 酒店各部门根据年度物资消耗率、损耗率及预测，于每年年底编制采购计划和预算，报财务部审核；2. 计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告财务部审核；3. 采购计划一式四份，自存一份，其余三份交财务部。
第七条采购审批：1. 财务部汇总各部门的采购计划和报告，进行审核；2. 财务部根据酒店本年度营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年度营业指标及预测，制定采购物资的预算；3. 将汇总的采购计划和预算报总经理审批；4. 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
第八条物资采购：1. 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购；2. 大宗用品或长期需用的物资，可向相关工厂、酒店、商店签订长期供货协议；3. 餐饮部所需食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单，采购员按计划或下单进行采购；4. 计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购。
第九条物资验收入库：1. 采购物品入库前，须核对物品的名称、规格、型号、数量、单位等信息；2. 入库后，对物品进行验收，确保质量合格；3. 验收合格后，将物品入库，并做好入库登记。
酒店采购制度及流程范本
酒店采购制度及流程范本一、采购原则1. 遵循合法、合规、合理的原则，确保采购活动的正当性和合规性。
2. 注重采购效率和成本控制，实现资源优化配置。
3. 坚持公平竞争，确保供应商的选择公正、公开、透明。
4. 强化内部管理，实现采购活动的规范化和标准化。
二、采购范围1. 酒店所需的物资、设备、用品等。
2. 酒店服务所需的原材料、辅料等。
3. 酒店建设项目所需的材料、设备等。
三、采购流程1. 需求申请：各部门根据业务需要，提出采购申请，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、预算等。
2. 审批流程：采购申请单需经过部门负责人、财务部、总经理等相关部门的审批。
审批权限如下：a) 采购物资金额在10万元以下的，由部门负责人审批。
b) 采购物资金额在10万元至50万元的，由财务部负责人审批。
c) 采购物资金额在50万元以上的，由总经理审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择至少三家供应商进行对比，评估供应商的资质、价格、质量、服务等方面，选择合适的供应商。
4. 谈判与合同签订：采购部门与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行：采购部门根据合同约定，向供应商下单，跟踪订单进度，确保采购物品按时到位。
6. 验货与付款：采购物品到达酒店后，由相关部门进行验收，确认数量和质量无误后，财务部门按照约定时间进行付款。
7. 资料归档：采购部门对采购合同、验收报告等相关资料进行归档管理。
四、采购管理1. 采购计划：采购部门根据酒店业务发展需求，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算、时间表等。
2. 价格管理：采购部门定期收集市场价格信息，建立价格数据库，实现价格管理的科学化、规范化。
3. 供应商管理：建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，优选供应商，确保供应商的质量和服务。
4. 内部控制：加强采购活动的内部监督和审计，防止舞弊行为，确保采购活动的合规性和正当性。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程1. 前言酒店采购管理是酒店经营管理中非常关键的一部分，好的采购管理可以帮助酒店节省成本、提高商品品质，这对于提高酒店竞争力和盈利能力非常重要。
因此，酒店采购管理制度的建立和实施是酒店管理的一项重要工作。
2. 采购管理制度2.1 采购管理目标首先，在制定采购管理制度时，需要确定采购管理的目标，包括：•优化采购流程，提高采购效率；•降低采购成本，节省采购支出；•提高采购商品品质，提升顾客满意度；•合规采购，遵循相关法律法规。
2.2 采购管理流程在制定采购管理制度时，需要明确采购管理的流程，包括：•采购需求的产生：包括前厅、客房、餐饮、营销、经营等部门提出的采购需求；•采购计划的制定：根据采购需求和采购预算制定采购计划，并根据采购计划对供应商进行评估和筛选；•采购合同的签订：根据采购计划和供应商评估结果进行合同洽谈和签订；•采购执行和管理：完成采购订单、验收商品、支付供应商等操作，并对供应商及时反馈和管理；•采购结算和财务管理：采购商品的结算和财务管理，包括票据记录、费用报销等。
2.3 采购管理制度实施管理在制定采购管理制度后，需要进行实施和管理。
具体包括：•建立采购流程管理体系，制定相关采购流程管理制度，监督采购流程执行情况；•建立采购档案管理制度，规范采购档案的建立、归档、管理；•建立供应商管理制度，对供应商信息进行整理和管理，建立供应商评价体系，对供应商进行评估；•建立采购数据统计分析体系，定期进行数据统计和分析，对采购流程进行优化和调整。
3. 总结酒店采购管理是酒店经营管理中不可或缺的一部分，好的采购管理可以帮助酒店节省成本、提高商品品质，提高酒店竞争力和盈利能力。
建立和实施酒店采购管理制度，对于加强酒店采购管理，具有非常重要的意义。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程是指酒店为规范采购行为、确保采购过程的透明、公正和高效而制定的一系列规章制度和操作流程。
以下是一般酒店采购管理制度及流程的主要内容：采购管理制度：采购政策：明确酒店采购的基本原则、标准和要求，规范采购行为。
采购组织架构：明确采购部门的职责和权限，并设立相应的职位和岗位职责。
采购流程：制定明确的采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价评估、合同签订等环节，确保采购过程的规范和透明。
供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估、筛选和管理，确保供应商的合规性和可靠性。
采购流程：需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品种类、数量、规格要求等。
供应商选择：采购部门根据需求，与供应商进行联系、邀请报价，并评估供应商的信誉、价格、质量和交货能力等方面。
报价评估：采购部门对收到的供应商报价进行评估，综合考虑价格、质量、服务等因素，并选定最合适的供应商。
合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
交货验收：采购部门对供应商交付的货物进行验收，核对数量、质量和规格是否符合合同要求，确保货物的质量和完整性。
付款结算：根据合同约定，按时支付供应商款项，确保采购资金的正常流转。
采购管理监督和评估：内部审核：定期对采购流程进行内部审核，确保采购行为的合规性和规范性。
外部审计：定期邀请独立的第三方机构对采购管理进行审计，评估采购过程的公正性和效率性。
供应商评估：定期对供应商进行评估和考核，根据绩效和合作情况确定供应商的合作关系。
以上是一般酒店采购管理制度及流程的主要内容，具体的制度和流程可以根据酒店的规模、业务需求和管理要求进行适当调整和完善。
酒店采购管理规定及流程
酒店采购管理制度及流程一、采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理仓库主管资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成 3.赊购月结物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商.采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期每月或每季度牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估酒店每类物品须有至少三家供货商,淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商.这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买.2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替.数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角.3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.二、采购流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：2、仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:3、1货品名称,规格；4、2平均每月消耗量；5、3库存数量；6、4最近一次订货单价；7、5最近一次订货数量；8、6提供本次订货数量建议.9、经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间.采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成.如有特殊情况,要向主管领导汇报.10、部门新增物品的采购工作流程：11、若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.12、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：13、如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批.经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:14、1货品名称,规格；15、2最近一次订货单价；16、3最近一次订货数量；17、4提供本次订货数量建议.18、采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购.19、鲜活食品冻品的采购工作流程：20、蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购.21、燃料的采购工作流程：22、采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施.23、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格； 2平均每月消耗量；3库存数量； 4最近一次订货单价； 5最近一次订货数量； 6提供本次订货数量建议.大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议.以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事.2、采购申请单一共四联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用.第二联采购部存档并组织采购.第三联财务部成本会计存档核实.第四联部门存档.3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏.1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确.2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确.4、邀请供应商报价.三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性.酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回.②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或询价.用询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等.③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批.2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库.2、采购订单取消1酒店取消订单：如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定.2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门.为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失. 3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理.4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示.6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法.同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况.。
酒店采购管理制度(4篇)
酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。
第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。
第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。
第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。
第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。
第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。
第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。
第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。
第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。
第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。
第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。
第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。
第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。
第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。
第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。
星级酒店采购流程详解
龙腾酒店采购制度一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,各部门按计划需要补充物品的,由各部门填写需用计划表交食品库库管或物品库库管,库管员汇总各部门需申购的货物,再根据库存情况,填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间;采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,经总经理批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成;如有特殊情况,要向主管领导汇报;2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,经总经理批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批;经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2最近一次订货单价；3最近一次订货数量；4提供本次订货数量建议;采购部在至少三家供应商中比较价格品质,经总经理批准后,组织采购;4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、海鲜,水果等物料的采购申请,由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购;5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,并组织实施;6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面, 且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议;以上采购申请单经总经理签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,经总经理会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、采购申请单一共三联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用;第二联采购部存档并组织采购;第三联财务部存档核实;2、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏;1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确;2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确;3、邀请供应商报价;三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性;酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回;②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价;用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等;③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批;2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报总经理审核.3、采购部应尽量选择一般纳税人资质的供应商,要求对方开具增值税专用发票；若供应商为个人或者小规模纳税人,则要求开具小规模税率的增值说专用发票或增值税普通发票;四、采购付款流程1、关于月结供应商付款流程1收货：要求供应商提供一式三联的送货单,并把货物与送货单都送到仓库,统一由库管员验收货物,库管员负责验收货物实物、规格、数量、重量、价格是否与采购订单相符,对数量质量不符的拒绝签字,进行退货、补换货,并及时通知采购,对有部分瑕疵而尚可使用的货物应根据实际情况开出“扣款通知联络单”;各库房应填制一式三联的收货单,填写验收入库的物品名称、规格、数量、单价,最后需要有收货人签字和领用部门名称,一联库房留存,一联交给采购,一联交给财务;2采购对账：采购员应根据库管员签的收货单认真核对每月供应商的对账单,发现所填不符的或者已退货供应商未及时更新的,应及时通知供应商更改对账单;对收到库管员“扣款通知联络单”的,应根据实际情况填由采购主管核定的扣款金额,并与供应商沟通,无异议的应及时在月结对账单上扣款;最后将核对无误的对账单由采购主管签名后移交给财务,并附上最终的“扣款通知联络单”; 3财务审核：公司对供应商实行每月统一付款制度,会计应于每月26日至月底和采购核对对账单、制定付款计划表,交给总经理审批核对,审批后采购通知供应商开具增值税专用发票;次月10日前为供应商传递专票时间,采购收到月结供应商的专票后,应在发票后附上采购订单、送货单、对账单送交财务部,并登记发票移交表,将发票移交给财务;逾期传递的专票采购与财务不予收取,待下月传票期递交;4出纳汇款：出纳应将当月供货收到发票的供应商进行统计,除特殊情况外于次月15至20日给供应商付款,并将汇款单复印一份给采购部;2、关于预付货款供应商付款流程1申请预付货款：采购部填写预付货款申请表,附采购合同强调增值税专用发票与货物同时送达、用料申请人物料采购申请表、供应商资料;2总经理审批：对预付货款申请表进行审批,并授权出纳进行网上汇款;3出纳网上汇款：根据总经理授权进行网上汇款,并在汇完款后将网上汇款单发送给采购和会计各一份;4财务登记：会计每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表,对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪;5货物及发票送达：库管员验收货物入库,收送货单并签发收货单并签名；采购收集增值税发票,并在发票后附收货单,采购订单进行勾稽,并在预付货款登记表做标记;6发票移交：采购在库管办理入库手续、并进行发票勾稽后将发票及相关附件传递给会计进行账务处理;汇完款后超过十天还没有收到发票,或者送货后还没有提供正式发票的,财务部应及时跟踪,并将信息反馈给采购部,要求采购部向供应商催收发票;3、关于零散采购付款流程1购买物料：所需购买物料少,不频繁购入、规格型号杂可允许采购到外面采买,但尽量要求提供专用发票；如果不能立刻开的,采用零存整取的办法,达到一定采购额后要开发票;2办理入库3发票移交4货款结算：1走报销流程；2由出纳支付货款,采购部应提前两天通知出纳备款;五、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库;2、采购订单取消1龙腾酒店取消订单：如因某种原因,龙腾酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报总经理作出决定; 2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了龙腾酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门;为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失;3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理;4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及总经理批示;6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法;同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况;采购原则第一条基本原则１．廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购;５．凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买, 不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况;2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试;3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定;4．签定供货合同：确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年;供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等;5．供货商的更换与续用：在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用;第三条市场调查原则1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查;调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档;2．调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查;;市场的调查以供货商所在的市场为准;3．调查的方法和程序;调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家;调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样;对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等;在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价;4．出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据;5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;6．零星物品的调查由总经理或委托其他人采购人员除外实施;第四条采购的定价原则1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行;2. 定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下：1 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%;2 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;3 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%4 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%5 蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%;4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽;第五条审购程序一耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联采购员、仓管员、财务部各一联;写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理;2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理;3、零星物品的采购不得超过两天;需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买;二自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联采购员、仓管员、财务部各一联,由部门负责人签字后,交采购部门办理;2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货;三供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经理审批后,交采购部门办理;2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单;3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货;第六条采购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量;一鲜货、蔬菜、水发货的采购数量;1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货;2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量;二库存物品干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等的采购数量;1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定;最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量;2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则一验收的质量标准：根据本公司制定的采购物资质量标准进行验收二验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右;三验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收;四验收时间：每日上午9：30---10：00 下午4：30五验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量;入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效;签字完毕后的入库单或验收单一式三联采购员或供货商、仓管员、财务部各一联;2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资菜品,使用部门有权拒绝收货;第八条仓库管理一、负责入库货物的验收,保管及发放工作;二、货物入库1、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等;符合要求的方能入库;2、开出入库验收单3、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑;三、库存保管1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品;2、做到先进先出、防止积压变质;3、设“慢流动表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人;四、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔;2 、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货;第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资菜品的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购;在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买;2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份;菜品要分别堆放装运,以便领货;鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量;冷藏肉品注意保鲜;3、对商品物资菜品的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务;4、对采购过程中发生的非正常损失采购数量与收货数量差异过大,须单独列明并说明原因,报总经理批准方可报账;5、采购部工作职责：1建立供应厂商与价格记录；2采购方式设定及市场行情调查；3询价、比价、议价、订购工作；4送货进度控制与督促；5来货质量、数量异常处理；6付款整理、审查；7提交采购工作报告;采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：1本月采购货物的类别与比例；2本月因采购质量不符存在退货的次数；3本月各供应商供货的金额及分布情况；4询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；5供应商送货效率；6各供应商存的问题及改进建议；7采购中存在的问题及改进建议；8与各部门勾通,协调解决处理的问题分析;6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货;在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉;同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作;为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好采购工作;必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止;必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在采购工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利;第十条其他一本制度由本公司制定、解释和修改; 二本制度自颁布之日起施行;。
五星级酒店采购管理制度
一、总则为了确保酒店采购工作的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，加强内部管理，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受总经办、财务部及其他部门的监督，确保采购工作的合规性。
三、采购工作基本要求1. 所有授权范围内的物品采购，均需比较至少三家供货商的价格及品质。
2. 采购人员对自己采购的物品价格及品质负责。
3. 驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及财务部。
4. 所有供货商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料。
5. 驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理。
6. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
7. 驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付账款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
四、采购流程1. 请购：使用部门根据实际需求填写请购单，经部门经理审核后报总经理审批。
2. 询价：采购部根据请购单，向至少三家供货商询价，并收集报价单、样品等资料。
3. 比较与选择：采购部对收集到的报价单、样品等进行比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间等条款。
5. 采购：采购部根据合同安排采购，确保采购物品的质量和数量符合要求。
6. 付款：财务部根据采购合同和发票，办理付款手续。
五、采购监督1. 采购部应定期对采购工作进行自查，确保采购工作的合规性。
2. 酒店总经办、财务部及其他部门对采购工作进行监督，发现问题及时纠正。
3. 酒店对采购人员进行考核，考核内容包括采购物品的价格、品质、交货时间等。
酒店采购流程管理制度
酒店采购流程管理制度酒店采购流程管理制度「篇一」第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。
(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
酒店采购流程及制度
酒店采购流程及制度一、前言酒店作为服务行业的重要组成部分，其日常经营不仅需要优质的服务，还需要高效的供应链管理。
而酒店采购流程及制度是确保酒店经营稳定运转的关键环节之一。
本文将详细介绍酒店采购流程及相关制度，帮助酒店管理者更好地进行供应链管理。
二、采购流程1. 采购需求确认酒店采购的第一步是确认采购需求。
根据酒店的实际运营情况，确定采购的具体商品或服务种类及数量。
2. 寻找供应商在确认采购需求后，酒店需要寻找适合的供应商。
可以通过市场调研、招标等方式选择合作的供应商。
3. 报价与谈判与供应商联系后，酒店需要进行报价与谈判，确定最终的采购价格和合作条款。
4. 签订合同在谈判达成一致后，双方需要签订采购合同，明确双方的责任和权利，保障采购顺利进行。
5. 采购订单签订合同后，酒店需要向供应商下达正式的采购订单，明确采购的商品或服务内容及数量。
6. 收货与验收供应商发货后，酒店需要对收到的货物进行验收，确认是否符合采购合同的要求。
7. 付款与结算完成验收后，酒店需要按照采购合同的约定进行付款与结算，确保供应商及时收到应付款项。
三、采购制度1. 供应商管理制度酒店需要建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估和分类，确保与优质供应商合作，降低采购风险。
2. 采购预算制度酒店需要建立采购预算制度，合理规划采购支出，防止采购成本超支，影响酒店经营效益。
3. 采购审批制度建立严格的采购审批制度，规范采购流程，防止采购行为违规，确保采购活动的合规性和透明度。
4. 质量管理制度建立完善的质量管理制度，确保采购的商品或服务符合酒店的质量标准，提升服务质量和客户满意度。
四、结语酒店采购流程及制度是酒店经营中至关重要的一环，有效的采购管理有助于提升酒店的服务质量和经营效益。
希望本文对酒店管理者在采购管理方面有所帮助，使酒店业务更加顺畅高效。
某星级饭店采购制度及程序
某星级饭店采购制度及程序某星级饭店采购制度及程序酒店采购制度是保证酒店管理规范性，控制酒店运营成本的重要保障之一，对于酒店来说，采购制度能够确保加强对采购环节的管理，提高酒店的采购效率和品质，充分保证酒店主营业务的正常开展。
本文将探讨某星级饭店采购制度及程序。
一、采购制度目的以确保酒店采购活动的公正、公开、透明，并提高酒店采购效率和管理质量，降低物料采购成本，确保酒店经营利润。
二、采购流程1.选购供应商在选购供应商时，酒店采购部门应从合法供应商中进行筛选，要求供应商具备许可证、质量控制管理、食品安全管理等相关资质证书。
一般情况下，酒店采购部会按照比价法、招投标等方式来进行筛选和选择。
2.招投标环节在招投标环节，酒店采购部门应根据实际客户需求制定采购计划，并根据计划编写采购招标文件。
同时，酒店采购部门应在采购招标文件中明确要求的物资或服务的技术、质量、价格和其他信息。
对于投标人提交的技术、质量等内容，酒店采购部门应按照规定进行综合评估，并在评估结果中公布最终中选供应商。
3.签订合同当酒店采购部门明确中选供应商后，双方需签订合同，确认所购物资或服务价格、数量、质量标准、交货日期、支付方式、违约责任、争议解决等事项。
4.验货验收在供应商交货到酒店后，酒店采购部门应对货物进行验收，并核实其是否符合所签订的合同标准及质量要求。
对于不符合酒店采购合同的产品应及时妥善处理。
5.结算付款在货物验收后，酒店采购部门应及时进行结算，按照所签订的合同金额支付供应商款项。
同时，酒店采购部门应对供应商进行考核，及时发现、解决问题，并在合作期内与供应商进行沟通和交流，以进一步提高供应商的服务质量。
三、采购管理控制酒店采购部门应制订并执行严格的采购管理档案，对每次采购的物供应商、价格、供货商信息、采购人员等进行详细记录，并对每次采购进行具体记录，以便于分析、评估采购成本及效益。
同时，酒店采购部门应定期对物料进行盘点，及时更新库存数据，减少浪费和损失。
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酒店采购管理制度及操作流程
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求：
1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每
月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；
，
认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；
2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，
由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送
酒店管理公司）；
3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过
最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；
4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市
：
填写，如没有发生的则填“没有发生”）；
C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把
三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；
D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人
员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；
E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：
该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。
A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），根据当天经营情况，
预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；
B、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。
C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进
行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方
案及日后申购数量的建议，并报总办批示。
；
审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单），仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理；
五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作，一般情况下不能再
由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价）。
以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！。