质量管理自查与评价制度

质量管理自查与评价制度

一、质量管理自查与评价依据和内容

1、质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。

2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。

3、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。

4、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。

二、质量管理的监督检查与评价

1、监督检查的内容

1)法律、法规和标准规范的的执行；

2)管理制度及其支持性文件的实施；

3)岗位职责的落实和目标的实现；

4)对整改要求的落实。

2、对施工项目及相关单位的监督检查

1)项目质量管理策划结果的实施；

2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实；

3)合同的履行情况；

4)质量目标的实现。

3、对质量管理体系实施年度审核和评价

1)对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。

2)年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。

3)根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。

三、各单位（部门）质量管理自查的内容

1、项目部及各基层单位

1）根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。

2）每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据《建筑安装工程资料管理规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。

3）定期收集顾客反馈意见，对综合管理体系过程进行监视和测量。

4）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。

2、职能部门

1）每月对各基础单位运行控制情况进行检查，对检查出的问题执行《不合格品控制程序》，并填写相关记录。

2)综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门各单位上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。

3）每季度对各基层单位运用法律、法规遵循情况进行评价并保存相关记录。

质量管理制度执行情况自查表

自查单位检

查

日

期

检

查

人

员

制度名称检查考核内容及评分

标准

得

分

存在问题与改

进措施

负

责

人

质量方针目标管理制度1制定年度质量目标2质量目标量化可行3质量目标按规定逐级展开并落实到位

4对质量目标的实施情况定期进行自查评审

5与奖罚挂钩

质量管理体系文件和管理制度1公司各项体系文件的编制、审核、修订、换版、检查等有质量技术部负责，各部门协助配合工作

2根据综合管理体系文件落实到本部门

质量体系内部审核制度1质量管理体系内部审核工作有归口管理部门

2审核工作有计划，有

实施，有总结、有落实、每年定期一次

3按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录并上报审核报告

4对审核中发现的问题及时制定纠正或预防措施并予以实施

5对纠正和预防措施的落实情况及结果进行跟踪验证

各级质量负责制1明确规定各级各类人员的质量责任

2各级各类人员对质量责任了解并能认真执行

质量否决制1质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范

2能正确有效行使否决