IT部门的工作流程、管理制度等

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信

息

技

术

部

工

作

流

程

一、IT专业技术岗位考核流程 (1)

二、版本发布管理流程 (2)

三、测试管理流程 (5)

四、对外数据报送工作流程 (8)

五、基础运营管理流程 (11)

六、计算机桌面管理流程 (13)

七、系统开发流程 (17)

八、数据库管理流程 (19)

九、网络管理流程 (21)

十、系统维护流程 (25)

十一、项目管理流程 (27)

十二、信息安全管理流程 (31)

十三、需求管理流程 (35)

十四、需求变更管理流程 (38)

一、IT专业技术岗位考核流程

1、各部门权限情况

总公司信息技术部

提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT 根据总公司要求上报工作月报

分公司IT管理部门

分公司IT考核结果确认

2、流程图

二、版本发布管理流程

1、各部门权限情况

分公司管理部门

进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈

总公司管理部门

提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训

分公司IT

配合进行发布实施；核实发布反馈

信息技术部

提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图

1、上线计划是否与开发版本存在冲突

2、上线前是否完成政策宣导与培训

3、上线机构是否得到确认，是否需要回

滚版本

三、测试管理流程

1、各部门权限情况

分公司管理部门

进行用户测试；进行测试反馈

总公司管理部门

进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请

分公司IT

配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈

信息技术部

负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图

4

四、对外数据报送工作流程

1、总、分公司权限情况：

总公司：

对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发

分公司：

上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）

总公司信息技术部

根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；

分公司IT

根据各分公司安排从事数据对接工作

追踪工作进度

2、流程图

1）保监会数据上报流程

2）保监局稽核数据上报流程

五、基础运营管理流程

1、总、分公司主要职责

分公司主要职责

负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；

总公司信息技术部主要职责

负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；

2、基础运营管理流程图

4

六、计算机桌面管理流程

1、总、分公司部门权限、职责情况

分公司IT岗

严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。

总公司信息技术部

收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。

公司其他部门员工

严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。

2、流程图：

1）计算机硬件故障处理流程

2）：计算机软件故障处理流程

3、流程说明

4、

七、系统开发流程

1、各部门权限情况

信息技术部

根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题及时修改

2、流程图

4、

八、数据库管理流程

1、各部门权限情况

总公司信息技术部

提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据；故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施2、流程图

九、网络管理流程

1、总、分公司主要职责

分公司主要职责

负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况

总公司信息技术部主要职责

设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况

2、流程图

1）网络管理流程图