卖品每日盘点表 - 360文档中心

电影院卖品岗位工作流程

电影院卖品岗位工作流程(一)开铺前准备1.个人准备1)整理制服，确保干净整洁，工鞋无明显污痕，正确佩戴工牌。

2)整理仪表，必须符合公司标准。

在经值班经理检查合格后方可上岗。

3)调整心态，练习微笑。

4)熟悉当日、近期的影期影讯以及新的通告。

5)熟悉当日卖品促销信息、价格调整等信息。

6)仔细阅读卖品部交接记录，及时了解昨日晚班各项交接事宜。

7)彻底清洁双手。

2.物料准备1)向值班经理领取备用金并登记，备用金必须具备足够的零钱。

2)领取对讲机、钥匙、盘点表等物品。

3)准备必备的文具，如：笔、钱袋等。

4)检查清洁用品是否齐全。

3.售卖产品盘点、补货1)进行卖品数量盘点，并将盘点结果记入盘点表。

2)检查售卖产品是否充足，需要补货时及时补货。

3)盘点过程中检查工作站上所有售卖产品以及原材料(糖浆等)是否在保质期内，并按照先进先出的原则码放整齐。

4)检查餐巾纸、吸管、各类包材、是否充足，并按需补货。

4.检查设备1)检查卖品售卖系统是否正常开启，并登入界面，做好随时可以操作的准备。

2)检查验钞机、POS机等相关设备是否正常操作，同时还需检查POS机打印纸和色带是否留有备份。

3)检查对讲机设备是否正常。

4)检查核实当天促销活动相关物品、餐牌、宣传牌等是否完好无损且内容正确。

5)开启所有卖品制作设备、保温设备、制冷设备，并检查各自运转状况。

如发现设备故障及时通知值班经理。

5.检查清洁1)检查卖品柜台台面是否干净整齐。

2)检查各项在台面码放促销册等物品是否码放整齐。

3)检查卖品区域地面是否干净整齐。

6.售卖食品准备在观众尚未进入营运区域时，卖品部开铺员工应完成各项准备工作，特别是售卖食品的准备工作，以方便观众选购食品入场观影。

这些准备工作包括但不限于：1)制作爆米花或将库存的爆米花放人保温柜中；2)把可乐现调机糖浆包及气体的开关打开，在储冰槽内加足冰块。

3)在客户入店前完成所有卖品准备、预制作工作。

有关售卖食品、饮料的制作流程请参考各项卖品制作标准卡(二)营业中卖品收银操作流程卖品收银七步曲◆欢迎顾客◆记录点单，并进行建议销售(当观众讲完后进行建议性销售)◆确认顾客身份◆确认顾客购买产品（重复点单，告知价格）◆汇集产品◆收银、找零、递物◆欢送顾客1.欢迎顾客1)顾客到达柜台3秒钟内票台人员应主动招呼接待。

影院影城工作流程

营运保障工作的流程及标准•准时打卡员工打卡时必须按照公司规整理好仪容仪表，提前15分钟打卡！•参加早会1.早会制度早会是信息交流的形式，于上岗前15分钟开始，用时大约10 分钟。

值班经理为会议主持人，参会人员包括早班营运员工、放映员、保安员、收银主管、市场部人员，苴他部门可酌情安排人员出席。

例会内容包括但不限于：点统、团队口号；仪容仪表检査：传达当日影片信息：下达当天票房、卖品销售目标：需改进事项；特殊事件（如大型活动）：信息反馈；互动娱乐（调整情绪）。

2.参会要点检查仪容仪表，按照规立检查, 不合格者当即处罚，并在达到仪容仪表标准后方可上岗。

员工在个《岗位交接留言本》中做好记录，作为当日工作的指导并与其他班次的伙伴共享。

•开店1.领用物品表格类①影务部：《排片表》、《巡厅检査记录表》、《检票口统计表》、《客遗物品登记表》、《消防设施每日检查记录》、《影务每日物品领用表》；②卖品部：《卖品日报表》、《卖品部每日盘点表》、《卖品部耗损/赠送记录表》等；③票总《票房营运日报表》、《优惠出票凭证登记表》、《票房退/换票登记表》等。

记录类《留言本》影务：《无影票观影登记本》、《新片记录本》等。

物品类分为公用物品和专人物品①公用物品有：对讲机、手电筒、话筒、钥匙、电视遥控器、POS机、验钞机、计算器等；②专人物品有：个人回收印章、当班期间使用的收银抽屉钥匙等，此类物品必须专人专用。

钱款类备用金是500元（卖品300元）为单位的零钱，须当面店庆，然后认真填写《票房日报表》领用备用金金额，财务人员和本人签字。

会员专区的员工准备1元的零钞以便“xx卡”的会员入会、充值。

领用后放置在移动小钱箱里保管。

使用要求①岗位部门使用的工作、物品、设备一经领用，当班期间员工需爱护使用保证其完好，领用前检查其功能是否正常，领用时认真填写《XX每日物品领用表》，保障交接时能顺畅使用。

②领用物品时不要有遗漏，填制表格时不要涂改。

影务岗位必须工具：①排片表影务工作的重要工具之一，是对营运工作的调节与管理的重要手段之一。

卖品部每日盘点表

早班员工晚班员工
值班经理值班经理
卖品部每日盘点表
品名热饮防烫杯可乐中杯可乐大杯大份爆米花桶中份爆米花桶小份爆米花桶茶π 系列果粒奶优阿萨姆奶茶统一茶红茶绿茶可乐碳酸系列果粒橙尖叫系列脉动系列百岁山景田矿泉水小茗同学午后奶茶水溶C 棒棒糖上好佳系列乐事薯片呀土豆萌小逗饼干喀吱脆519g 牛肉粒118g 快乐食客麻花九州蜜口水娃小鱼富巧奶片多彩千纸鹤彩糖捷客每日牛乳懒货大刀肉啃馋你百草味芒果干张君雅溜溜梅水军海鲜锅巴奶茶粉牛奶粉咖啡粉纸巾绿箭玩偶日期值班经理单位 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ盘数领货数售出数交接数领货数售出数晚盘数损耗赠送差额个个个个个个瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶个袋袋袋袋袋袋袋袋袋盒盒盒袋袋袋袋袋袋袋袋袋包个个

电影院卖品部食品岗位工作流程

卖品部岗位工作流程1、饮料岗位工作流程2、爆米花岗位操作流程爆米花机操作注意：爆米花的工作接触到温度较高的设备及原料，如锅、油、糖等，因此员工操作前要接受完整的设备操作及安全知识培训，保证对该工作的所有程序都有清楚的了解。

员工在制作爆米花时时不仅要自已多加小心，注意保护眼睛及皮肤裸露部位，避免被爆飞的米花所烫伤；而且在每次制作爆米花之前要告知当班其它员工，尽量远离爆米花机，以免发生烫伤危险。

员工在将成品爆米花放入、取出保温柜时，或在营运过程中售卖爆米花时，要注意轻拿轻放，以避免产生过多残渣。

残渣过多会影响该产品的应产率，从而导致产品成本增加、赢利减少。

3、卖品部开铺/打烊岗位工作流程E、卖品柜台服务训练检查表F、卖品员工应了解资料1、可乐中不足量饮料和跑气饮料产生原因二氧化碳气压过大、冰块不洁、配比不正确、杯子质量不好等等。

3、早班员工必须但不限于的准备工作将库存的爆米花放入保温柜中；把可乐现调机桨包及气体的开关打开，在储冰槽内加足冰块；将咖啡机打开预热，如此时有观众购买，应向其解释预热需要近三十分钟时间；将小食品、餐巾纸、吸管、各种软饮料准备充足。

根据当天促销活动准备相关物品并保证餐牌及宣传品的完整无损等等。

打开所有设备电源、检查机器设备是否处于正常状态，如发现任何上个班次遗留的或目前发生的异常状况应及时通知值班经理，以便尽早修复损坏的设备及物品。

准备清洁用品对卖品部柜台及机器设备等各部位进行清洁，并在营运过程中随时注意保持柜台和后仓的清洁。

刷卡、输入密码、登陆输入备用金金额，开启收银箱将备用金放入，检查是否有足够的票纸，进入服务状态。

协助值班经理进行早班库存盘点，准确填写“卖品部日盘点表”。

在盘点的同时要整理货品陈列，使其美观整洁，易于取放。

根据早盘点情况，按货品出库手续及当天预估销量及时补充不足货品。

注意：领用货品时确保先进先出。

4、收银六步曲问候观众（您好，欢迎光临）站姿端正，保持微笑，主动热情。

分店每日主要工作项目时间管制表-大润发

分店每日主要工作项目时间管制表6：30—7:45开店前准备1、当班课长主持班前会,点名、检查服仪.2、生鲜收货陈列；值班经理与防损值班主管巡视卖场检查有无异状;杂货、百货清洁工作；POP系统更换与检查。

3、设备器材检查定位与清洁。

4、营业前15分钟完成开店准备。

7：45—9:00开店检查1、店总(或值班经理）率部门经理(或值班课长）巡视全店。

2、八点钟课长主持驻场人员班前会,点名、检查服仪。

3、课长率课员整理工作区与后仓。

9：00—10：00报表作业1、杂货、百货课长至办公室实施报表作业(S133、S170、S146)。

2、课长指示课员实施收货或至卖场整理排面。

3、生鲜课长继续卖场销售作业。

4、部门经理督导.10：00—11：30午餐前大补货1、课长检查排面品项陈列与缺货状况。

2、课长根据检查结果分派课员、驻场人员实施补货。

3、经理督导检查。

11：30-13:30午餐1、经理安排课长分二批用餐。

2、课长安排课员、驻场人员分二批用餐。

3、经理与值班课长轮流用餐。

(卖场一定要有干部督导）13:30—14：30报表作业1、课长集中课员实施交接班会，点名、检查服仪、检查交接班清洁工作.2、课长完成OPL的订购量及六大异常的处理。

3、生鲜经理与生鲜课长集合预估次日来客数,完成订货作业。

4、客服检查清洁工作。

14：30-17：00二次开店1、课长指示实施收货,安排A班人员整理仓库。

2、B班课员与驻场做好整理排面与补货工作。

3、值班经理与部门经理巡视全店。

4、ALC订单作业处理完毕。

17:00—19:00晚餐1、经理安排课长分二批用餐.2、课长安排课员、驻场分二批用餐。

3、经理与值班课长轮流用餐(卖场一定有干部督导)。

19:00—21:00大补货准备1、各部门值班课长指示各课课员与驻场整理仓库做大补货准备。

2、仓管当日收货KEYIN完毕。

21：00-23：00营业结束检查1、卖场补货,清洁卫生。

2、各部门值班课长至退换货中心及肃窃室领回当日之退货、肃窃商品,归回各部门。

小卖培训资料

第一章小卖员工规章制度一、小卖员工应遵循的基本规则：1.每天接待顾客前要检查并保证柜台内的售卖品有充足的存货量.2.保持工作环境及个人仪表的干净、整洁。

3.一旦设备发生异常或损坏、应及时通知值班经理。

4.严格遵循公司关于食品卫生及安全方面的规章制度.小卖的操作目标：准确、快捷的售货、及高效的信息查询,是达到顾客满意的基本要求。

二、小卖卫生制度1. 严格执行食品卫生法规定，卫生许可证、健康体检证等齐全有效持证上岗。

2。

保持售卖环境整洁,无蚊蝇孳生，防治四害，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

3。

地面、室内采用湿式清扫,防止尘土飞扬。

4。

保持各卫生基础设施设备齐全，整洁完好,防止交叉污染。

5。

随时保持部门整体环境清洁卫生,做到墙壁、地面无油垢、无垃圾、无脱落物，垃圾桶及时清除。

6. 采购食品原料严格索证，保证食品原料新鲜、中文标识清楚、三证齐全。

7. 贮存、运输、装卸食品的容器、工具设备安全无害并保持清洁，防止食品污染。

8。

食品入库前进行卫生质量验收,做到先进先出，保证食品质量。

9。

食品摆放分类分架、离地隔墙、防尘防潮，食品库房内不得存放有毒有害物品;残次品及退货食品应有固定位置存放，标志明显。

10。

洗涤消毒剂应对人体安全无害,且浓度有效。

11. 食品制售设备及工具有防尘、防蝇设施，坚持每天按培训程序规定作好其早晚两次清洁.12. 员工着装统一整洁，并佩戴工作帽，个人卫生符合要求，经常洗手。

13. 销售直接入口食品时应使用食品包装材料，做到货款分开,专用工具售货.14。

易腐食品应冷藏保鲜。

15. 坚持每周一次卫生检查制度，并公布检查结果，奖惩违规行为。

三、小卖常用工具及硬件设备使用操作1、小卖系统的标配工具:主机、显示器、打印机、键盘、钱箱、前台收银系统,后台查询系统。

2、小卖常用的机器设备:银行POS机：金额不多的情况下，建议客人给现金，尽量不刷卡美团POS机：用来验证美团验证码会员读卡机：针对有我们影城会员卡的顾客,会员卡可以充值消费，购买小卖部的东西，但是不打折验钞机：收到大额钞票时，都是需要过一下验钞机冰箱、冰柜:用来存放冰淇淋、饮料等现调饮料机:里面各种果汁、热饮爆米花机：炸爆米花的化油棒：冬天低温的时候，用来融化椰子油保温箱：用来储存炸好的爆米花，它的温度都是可以随时调的制冰机：用来制冰的第二章小卖工作流程一、营业前工作准备：1.1. 检查仪容仪表：是否按照公司的要求穿着工作服，纽扣是否扣好，是否佩带工牌，双手是否干净不留指甲.1.2。

美容美发店表格规范样本

美容美发店表格汇总1. 收银单2. 日营业报表3. 客户档案表4. 员工业绩汇总表5. 会员卡档案表6. 固定资料盘点表7. 顾客投诉（建议）记录表8. 员工物品领用表9. 应聘人员登记表10.离职申请书11. 产品寄存卡12. 员工请假表及调休表13. 月损益分析表14. 年损益分析表15. 员工花名册收银单客户档案表员工业绩汇总表会员卡档案表固定资料盘点表顾客投诉（建议）记录表尊敬的顾客您好：顾客满意是我们追求的最高目标，如果我们的服务给您带来了不便，请填写投诉单，我们将在最短的时间内给您一个满意的答复。

如果您对我们的服务有什么建议或者要求，请在顾客意见征询表中留下您宝贵的意见，我们表示万分感谢!员工物品领用表应聘人员登记表教育培训经历工作经历家庭情况技能/特长注：（1）请如实填写本表相关内容，如有隐瞒或欺骗，公司将予以辞退并保留进一步追究相关责任的权利；（2）正式录用后，任何一方不满意对方，须提前14天（重要岗位须提前1个月）通知对方，并按规定办理离职手续。

本人签名：日期离职申请书注：请各部门认真书写本部门意见，并认真考量离职申请人员在公司供职期间的工作表现及个人能力，以便尽可能的对离职人员做出忠恳公正的评价。

产品寄存卡员工请假表员工调休表月损益分析表月店营业损益分析表本月美发总业绩本月OTC收入本月售卡收入本月其它收入本月不指定客数本月不指定金额不指定客单价本月指定客数本月指定金额本月指定客单价平均消费单价平均客流量生产力增长率烫发率染发率大项目率坪效本月会员卡余额合计：：本月现金总收入：旧金卡：本月总客数：旧银卡：本月客单价：旧贵宾卡：本月存货合计：AG（BG）：盘点材料：AZ（BZ）：其它：上月库存材料上月库存易耗品本月领用材料本月领用易耗品本月库存材料本月库存易耗品本月购入材料本月购入易耗品平均消费单价=当月现金总收入÷当月总顾客人数平均客流量=当月总顾客人数÷当月营业天数生产力=当月现金总收入÷当店人员数(包括食堂\卫生\洗毛巾)增长率=当月业绩÷去年同期业绩烫发率=当月烫发人数÷当月总顾客人数染发率=当月染发人数÷当月总顾客人数大项目率=当月大项目人数÷当月总顾客人数坪效=当月现金总收入÷总建筑面积(店堂+食堂+宿舍)操作易耗品：一次性手套、口罩、棉条、保鲜膜、保鲜袋、烫发纸、锡纸、隔热垫、卷杠、橡皮筋、浴帽、染碗染刷、经营易耗品：一次性水杯、棉签、纸巾、垃圾袋、空气清新剂、海绵、围布、毛巾。

卖品SOP单

卖品闭店岗位训练检查追踪表（YY0502-04）岗位目标：在规定时间内完成结业工作，确保次日正常开店。

训练员姓名：班次□最后一场电影开始前1小时□最后一场电影开始45分钟□最后一场电影开始1小时前□最后一场电影开始45分钟后□□□□离开岗位前需值班经理视营运情况批准后方可离开，不可自行决定停止服务□□□盘点范围、项目卖品部柜台区域、外库出库的存余货品及当日损耗都需进行盘点□盘点要求□数据比对□盘点注意事项□□□消防检查□库房检查□设备检查□关闭设备□与保安交接关键点□各类设备全天的使用情况有无异常，并在《卖品岗位交接本》做好交接记录□表格填写□上缴物品□□□□晚班盘点完成后计算出当日货品销售数量：当日销售数量=（早班盘点数量＋当日出库数量－入库数量－损耗／赠品数量）－实盘数量新员工姓名：鉴定日期：鉴定日期：经理姓名：鉴定日期：卖品日清洁除以上内容外，还包括《卖品日清洁表》中内容●盘点●环境/设备检查●关闭设备●上缴物品●与保安交接设施设备清洁整理绿色清洁桶、抹布：非油类专用（台面、展示柜）工作内容1、爆米花保温柜，烤肠机，各类辅助工具，除油，去渍，清洁保温柜内外，烤肠架，抽屉，用过的器皿消毒清洗干净：爆米花铲、冰铲、烤肠夹、量杯等收纳至指定位置。

2、柜台台面和下方的货架，分配器，可乐现调机，清洁可乐现调机的分配头，滴盘，用J-80清洗所有用过的冰铲，冰桶。

清洁收捡柜台台面的立牌、验钞机、吸管盒等收纳至指定位置。

3、卖品部各类清洁工具，用去油剂清洗所有抹布、拖把、水车，清洁干净后用消毒水浸泡抹布，拖把亮起风干。

4、卖品部清洁设施，用去油剂刷洗水池、水龙头，用刮水器刮干水池。

5、柜台区域的地面，垃圾箱，工具桶，用去油剂拖洗地面，用消毒去污剂清洗垃圾桶和工具桶。

预结业：清洁整理结业工作时间表1、展示柜：冰箱，冰柜，玉米脆片，小食品展柜清洁玻璃表面，消毒展柜内壁。

2、柜台台面和下方的货架，分配器，可乐现调机，将可以不用的设备清洁干净，注意食品卫生要求。

商品盘点管理与盘点概述

早发现“人”的问题点，及早警示处理，而且可以及早警惕仓库作业人员，及早修正其偏差习性，定时尤其不定时的稽核有其必要性。经复查结果，一切落实正确，当然更好，如有偏差，更可及早补救。
5.更有效的仓储整顿
没有人会否认，仓库存放的应该是良品，因为
生产需用的一定是良品，而且仓库应该存放生产需用的料，绝对不是呆料。理念那么清楚，而事实上经常不然。由于工作繁忙，经常在 “备战”中，因此仓库人员很少能细心地及时核查，以致良品变不良仍然不知，呆料长久盘踞宝贵的仓库储位而不自知。很大部分的工厂，不是经常呆料与急需料一起，不良品与良品齐飞吗？为使仓库更有效，更早发现不良品与呆
货架签盘点法：以原有的货架签作为盘点工具，不必特意设计盘点的标签。
① 盘点计数人员盘点完毕后即将盘点数量填在货架签上
② 复核人员复核后确认无误即揭下原有货架签换上不同颜色的货架签
③ 查清部分货架签尚未换下的原因
④ 依照账单顺序排列，进行核账与报表
（3）优缺点
优点：
做全面性的商品、物料的清点，因此对商品、物料和在制品的核对十分方便准确，可以减少盘点中很多错误。
8.1.4 盘点方法
1.定期盘点法
（1）概念
指选择某一日期，全面盘点所有商品的一种方法。即在规定的日期内，将所有商品加以盘点，一般是每半年或一年进行一次这种盘点。
（2）方法盘点单盘点法：以商品盘点单统计盘点结果
盘点签盘点法：在盘点中设一种特别设计的盘点签，盘点后贴在实物上，经复核者复核后撕下。
区域主管和店长对盘点数据、结果负责。
盘点损失由责任人按现卖价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
盘点多出的商品或金额，查不清原因的，多出部分归公司所有。

影城存货管理

影城存货的管理一、为加强各影城存货的管理，统一影城存货的管理，准确反映影城存货状况，特制订本办法。

二、影城存货的定义影城存货是指：影城在日常活动中持有的以备出售的产成品或商品，或者是将要在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、物品，以及单位价值较低或者使用年限较短不能作为固定资产的劳动资料。

三、各影城存货分为三类：低值易耗品、库存商品（包含产成品）、原材料。

四、本办法自2017年06月01日起实行。

第一节影城低值易耗品的管理（一）低值易耗品管理办法一、为了加强影城低值易耗品的管理，防止积压、损坏及浪费，准确核算影城低值易耗品，特制定本办法。

二、为严格低值易耗品的管理责任制度，影城各部门建立低值易耗品台账（可电子版），每个部门的部门经理作为低值易耗品管理的责任人，对低值易耗品的购置、保管、使用和回收负责，做到验收严格认真，进出手续清楚，账载记录齐全，定期核对检查，保持账账相符，账物相符。

三、影城行政部统一负责影城低值易耗品的采购。

建立影城低值易耗品总台账。

四、低值易耗品责任人工作调动时，须办理交接手续。

五、低值易耗品的确认：单位价值在50元以上、1000元以下或者使用年限在2年以内的不属于固定资产的物资。

六、低值易耗品的申购，影城所需低值易耗品由使用部门向影城经理书面申购（申购单），影城经理签字同意后转影城行政部负责采购。

七、低值易耗品的验收、入库，影城低值易耗品的申购部门负责验收，行政部出具入库单，申购部门签字确认，此入库单连同申购单、发票、送货单（如有）聚齐办理报销手续。

同时，依据入库单，行政部在低值易耗品总台账增加，使用部门在部门台账增加。

如果，低值易耗品是由行政部申购、验收入库，其他部门需领用的，则至行政部办理调拨手续，行政部出具调拨单，双方签字确认，依据调拨单，行政部总台账在两部门对应增加和减少，同时减少行政部部门台账，领用部门增加部门台账。

八、影城各部门间低值易耗品的流转应至行政部办理调拨手续，短期借用除外。

超市规范盘点关键要确保数据准确

超市规范盘点关键要确保数据准确商品盘点作业的目的是为了及时准确掌握商品的进销存情况，连锁超市应该每月对商场的商品进行盘点。

盘点准备商品整理：收货区应在盘点日的中午12：00停止收货;将排面、端架、墙柱、服务台、维修处、促销区及收货区的商品归位;清理空箱，另外堆放;不用盘点商品“DNI”标签，包括：空箱、赠品、店内用品、非卖品;已启封的大包装外应标明内装单品的数量和包装单位; 盘点前一日，退货商品清退完毕、报损商品清理完毕。

检查商品进价、零售价，核对商品条码、品名规格，全部调拨单交财务部核算会计(由营运各部门完成)。

检查整理电脑商品资料，确认所有单品录入电脑，确认所有收货单、退货单等涉及商品库存、进价的单据已经录入电脑(由电脑输单员完成)。

有效发票报告、欠发票供应商清单、已退货未扣款供应商统计表、调拨单交财务部核算会计。

财务部对账秘书打印核对盘点卡、盘点检查表，备制库存卡。

盘点卡按柜组、仓库与店面分开装入资料袋，由财务部发放至柜组。

盘点方式最后一次商品整理完毕，盘点开始;初盘人员按单品排面逐一放置盘点卡，剩余盘点卡装回资料袋;初盘人员计数、称重，使用蓝色圆珠笔将数量及单位填入盘点卡的相应栏目，经手人签名。

复盘人员复核单品数量及单位，使用红色圆珠笔将数量及单位填入盘点卡，复核签名;初盘中发现错误须由部门主管签名更正，复盘中发现错误已经确认后修改，并由双方签名;商品无存货填写“0”;如发现某一单品有两个排面，应于盘点卡中按如下方式列示：①+⑧=⑨。

发现某商品无盘点卡，应即时通知部门主管补制手工盘点卡，填明商品编号、名称，补充登记盘点检查表，然后盘点，填写数量、单位、确认并签名。

凌晨1时，收银部、防损部支援盘点人员交换盘点区域;检查所有盘点卡，确认所有盘点数据已正确记录，并无漏盘、重盘;收集盘点卡，排好顺序，与盘点检查表核对，确认所有盘点卡均已收回，然后装回资料袋，交各区秘书。

电脑部的输单组至各区秘书取盘点卡，录入盘点数据、打印盘点明细表，然后连同盘点卡交柜组核对。

超市果蔬柜组盘点管理

超市果蔬柜组盘点管理定期有效的商品盘点，对掌握部门的库存、销售等情况，做出分析与调整，提升经营能力起着举足轻重的作用。

一、盘点的意义：通过定期盘点，准确掌握部门的库存、销售、丢失损耗及毛利情况，并及时做出分析与调整，提高我们的经营能力。

二、盘点时间：生鲜处各课每月1 0 号盘点一次。

每月随店盘点一次，盘点时间在每月26号闭店后。

三、盘点范围：蔬果类四、盘点人员：月盘：全体人员周盘：蔬果课营业员、理货员、组长、组长助理五、盘点过程：按照月盘点A、盘点前的要求：1、盘点当天卖场商品陈列丰满，保证当天销量。

2、盘点前所有报损、折损商品处理完毕。

3、参加生鲜盘点的员工必须进行生鲜盘点流程的培训。

4、盘点当天所有单品收货截止在下午18：00。

5、每次盘点应在闭店后进行，以确保卖场单品盘点的准确性。

B、盘点前流程：1、盘点会议：每月在盘点前一天由课长开盘点会议、强调盘点的重要性及盘点流程的重点并要求各岗位严格按照实操手则执行，安排本课的盘点计划、即本月盘点的人员和工作安排。

即抄盘点单人员、盘点查验人、盘点填单人、盘点审算人、盘点审核人。

2、抄盘点单：营业员提前抄写盘点单，于盘点当天上午12：00之前抄写完毕，盘点单分仓库和卖场两个区域，盘点填写清楚商品条码、商品名称、规格、进价、张页、抄表人等，盘点表一式两份。

盘点单结束一式交财务，一式交电脑室。

附标准抄写盘点表。

3、审盘点单：盘点单于盘点当天上午12 ： 0 0之前交于课长，课长进行审核。

4、发盘点单：盘点单的下发于盘点当天闭店后即盘点开始。

C、盘点理货1、每次盘点开始前进行库房、卖场内商品进行全面整理。

仓库商品进行归类摆放，同一区域的一种商品只能摆放在一个地方。

货架上的商品需保持前后一致。

2、每次盘点开始前，需对卖场进行整理，确保所有孤儿商品已全部拿回该区域。

A、先盘仓库、后盘卖场；B、仓库盘点按照货位顺序盘点，于当晚8：00之前完成、盘点后直接封库；C、卖场盘点按照盘点单根据分类盘点；D、盘点时营业员和理货员一起对每一种商品进行点数及称重，并在盘点表上准确地登记好各个商品的规格、数量（重量），字迹要工整清楚，完成一个分类的盘点，签上点数人、记数人姓名；E、把登记完数量的盘点表交与营业员，由营业员核算进价金额。

自营店盘点规范流程

直营店铺盘点规范流程(试行稿)公司各直营店铺：为了加强公司存货管理，做好直营店铺的盘点、对帐工作，实现会计工作的规范化，不断提高直营店铺管理水平，提高工作效率，根据本公司实际情况，本着严格性、可操作性的原则，特制定本办法。

1、目的（1）体现财务管理对自营店铺的具体监控（2）强化店铺管理，提高员工工作效率（3）及时了解店铺库存准确性,对货品真实性进行跟踪2、盘点规定（1）一般情况下每月最后一天店铺定期对货品进行盘点对账工作，特殊情况下由公司统一安排。

（2）盘点前必须将盘点期内所有单据处理完毕，包括但不限于渠道配货单、店铺间调拨单等，正确录入百胜系统，做好《商品进销存统计表》；（3）为了盘点的准确性，盘点期间力求做到静态盘点，杜绝货品流动。

（4）盘点包括店内所有商品、非卖品、展示品等，封箱货品必须打开重新清点。

（5）盘点工作由财务部进行监督对账，店内实物负责人进行实盘。

3、盘点准备（1）提前做好员工动员，详细说明工作步骤和具体安排。

（2）确定盘点日期及盘点时段（通常在营业结束后，或客流量较小时）。

（3）组织、确定盘点人员，做到分区到人、责任到人。

盘点人员每组至少2人以上，一人报数，一人登记，杜绝错盘、漏盘、重复盘。

（4）明确盘点顺序和总负责，制定盘点纪律。

（5）准备盘点表、复写纸、计算器、订书机、笔等盘点必备工具。

（6）盘点前整理好仓库、卖场货品。

检查是否按类存放，尺码按顺序排列。

（7）对区域进行划分，注明区域标记，分配小组，确定责任人。

4、实物盘点（1）盘点开始实施，报数人和记录人要做好协调和沟通，避免出现报记脱节、报错、记错等误盘现象。

（2）报数人要负责盘后的归类和整理，并注明单位盘后区域标记，避免重盘、漏盘，盘后再进行复点核对数量是否准确。

（3）记录人把货品的货号、颜色、尺码、标牌价、数量分别填入盘点表，确定货架、箱内的货品是否和记录相符。

（4）记录人要在所盘区域盘点表上注明区域名称，页面序号，单页盘点总数，并签字确认。

电影院卖品部食品岗位工作流程图