2015市场部出差人员管理制度
出差人员全管理制度
一、总则为规范公司出差管理，提高工作效率，保障出差人员的人身安全和财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因工作需要外出出差的人员。
三、管理职责1. 综合管理部负责出差管理的统一规划和实施，确保出差制度的有效执行。
2. 各部门负责人负责本部门出差人员的审批、管理和监督。
3. 出差人员应自觉遵守本制度，积极配合相关部门的管理工作。
四、出差申请与审批1. 出差人员需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门负责人根据工作需要和预算情况，对出差申请进行审批。
如需总经理审批的，按公司相关规定办理。
3. 出差申请经批准后，出差人员应向综合管理部备案，并领取《出差证明》。
五、出差期间管理1. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
2. 出差人员应按照出差计划执行任务，确保工作质量和效率。
3. 出差人员应妥善保管公司财物和个人物品，确保安全。
4. 出差人员应按规定报销差旅费用，不得虚报、冒领。
六、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 出差人员应按照公司规定的标准报销差旅费用。
3. 出差人员应如实填写《出差费用报销单》，并附相关票据。
4. 综合管理部负责审核、审批出差费用报销，并监督执行。
七、安全与保密1. 出差人员应提高安全意识，注意人身和财产安全。
2. 出差人员应遵守保密规定，不得泄露公司商业秘密。
3. 出差人员遇到紧急情况时，应立即向所在部门负责人报告。
八、监督检查1. 综合管理部对出差管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 各部门负责人对出差人员的出差行为进行监督管理。
3. 对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处理。
九、附则1. 本制度由综合管理部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
市场人员出差管理规定
市场人员出差管理规定第一章差旅费报销管理规定一、合用范围企业员工因公外出办理公务、受训、参与会议或办理指派项目等所产生旳餐费补助、交通费、费和住宿等费用。
二、员工现金借支规定1、最高额度是指合计借支旳最高金额。
超过最高原则财务将按照前款不结，后款不续原则执行。
（员工出差过程中可申请补充差旅费用，经部门经理确认并报总经理核准后财务可执行汇款。
）2、员工借支选择银行转账旳，同步需要在收款人处签好姓名与日期，并且注明借支人或业务合作方银行账户信息：户名、开户行、账号；3、个人借支担保人为借款人旳部门/项目负责人；部门/项目负责人为借款人时，担保人是其直接上司；担保人有义务督促借款人在借支单上确认旳还款期内完毕借支旳还款或报销冲账；对于员工离职产生旳借支坏账，其直接上司承担坏账额旳50%；三、现金借支审批流程流程负责人责任/规定借支人经理/总监总经理财务经理四、费用报销原则总监/总经理审批后予以60%旳费用报销，生活补助正常报销。
） 1. 住宿和餐费补助原则：备 注：部门经理级（含）以上旳为在企业旳高级经理别；都市原则：（详间附件）一级都市：北京、天津、上海、深圳、重庆、青岛、大连、厦门；二级都市：指除一级都市及宁波、温州、珠海和汕头以及各省会都市，详见附表；三级都市：指除深圳、厦门、珠海、汕头、宁波、温州、大连和青岛之外旳各省区地级市,详见附表； 四级都市：指前述三类都市以外旳所有都市。
国内出差旳交通费报销原则：1：市内交通费：高级经理级如下旳人员，原则上不报销旳士费用，以公共汽车大、中、小巴作为交通工具；特殊状况下乘坐旳士旳，报销时必须注明时间、事由和起止地点等；2：区间交通费（机场-都市，都市-都市）：原则上按照轮船二等舱，大/中巴客车、火车硬卧旳原则（车上行程达六小时以上旳可以选择火车硬卧）。
夜晚行程在火车上旳不予报销住宿费用。
3：高级经理以上及其他人员特殊状况距离在800km以上旳可申请乘坐（特价票）飞机经济舱，需总经理同意；距离在800 km以内，若乘坐飞机经济舱费用不超过火车硬卧旳原则，可选择搭乘飞机经济舱；飞机起降时间在早08:00—晚22:00之间进、出机场路途所产生旳旳士费用不予报销。
出差人员的管理制度
第一章总则第一条为加强我公司出差人员的管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有出差人员，包括公司员工、实习生及外聘人员。
第三条出差人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差事由、时间、地点、预算、行程安排等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如同意，则将申请报送给公司主管领导审批。
第六条主管领导对出差申请进行审批，审批通过后，由人力资源部门统一安排出差人员的相关事宜。
第三章出差预算与报销第七条出差预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。
第八条出差人员需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分自理。
第九条出差报销需提供相关票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票、通讯费用发票等。
第十条出差报销需在出差结束后一个月内提交至财务部门，逾期不予报销。
第四章出差期间管理第十一条出差人员应按照公司规定的行程安排进行工作，不得擅自更改行程。
第十二条出差人员应保持通讯畅通，确保工作联系。
第十三条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十四条出差人员应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第五章返程与报销第十五条出差人员返程后，应及时向部门负责人汇报出差情况。
第十六条部门负责人对出差情况进行审核，确认无误后，将报销单提交至财务部门。
第十七条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销款打入出差人员的工资卡。
第六章违规处理第十八条出差人员如有以下违规行为，公司将予以处理：（一）未经批准擅自出差或擅自更改行程；（二）虚报出差费用；（三）未按时提交报销单；（四）其他违反本制度的行为。
第十九条违规处理方式包括：通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。
第七章附则第二十条本制度由人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
市场部出差管理规定
出差管理规定（试行版） xx 部出差管理规定（试行版）1. 目的与原则 为了规范集团 xx 部出差管理制度，合理控制和使用出差费用、帮助员工熟悉出差流程、高效率完成出 差任务，特制订本规定。
2.适用范围 本规定适用于集团 xx 部所有人员。
3. 3.1定义 出差：是指公司员工接受任务或指派，由其长驻工作地城市前往另一城市进行短期工作的行为。
（长期外派不适用本规定）3.2差旅费：包括与出差任务相关的交通费、住宿费、出差出差补助、出差地市内交通费以及各种杂费 (如机场建设费、保险费、订票费、行李托运费、寄存费以及必要的退票费等)。
4.职责 负责人员/ 负责人员/部门 职责说明 1、详细填写出差目的、业务或要解决的问题，以及费用的承担单位等信息，出差 审批应严格按照《出差审批流程》逐级审批，严禁越级审批行为的发生。
出差人员职责 2、高效完成出差任务，最大幅度节约出差成本并及时完成《出差报告》。
3、报销时，须向财务部门提供符合报销制度要求的报销凭证，并及时完成报销事 宜。
1、各级领导应严格控制出差人数和费用，避免浪费现象的发生，确保员工出差符 合工作需要及公司管理规定。
出差人员直属上级职责 2、主管上级领导应认真严格对《出差报告》进行审批，并反馈审批意见，确保出 差事宜符合公司规定并建立下属员工的《出差报告》档案。
出差目的地人员职责1、详细而真实记录出差人员在分公司及区域的情况（出勤情况、工作成果等信息）财务职责核算、控制、处理出差费用的报销事宜，并监控出差费用的使用情况。
5.出差申请审批规定5.1 5.2 5.3出差需求根据工作需要提出，由出差人填写《国内/国外出差审批表》，所在部门领导逐级审批。
因任务紧急未能事先办理出差申请审批手续的，应于出差完成后三个工作日内补办。
总部人员海外出差时应提前完成[出国签证审批流程]，落地签的出差人员出差前要将海外出差计划报送总经理审批通过后方可出差海外。
出差人员管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要出差的人员。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，降低成本；3. 安全第一，保障人身财产安全。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性，并在规定时间内将审核意见反馈给申请人。
第六条经部门负责人审核同意的出差申请，需报分管领导审批。
第七条分管领导对出差申请进行审批，并在规定时间内给予答复。
第三章出差准备与行前培训第八条出差人员接到批准后，需提前做好以下准备工作：1. 制定详细的出差计划，明确出差任务和日程安排；2. 准备出差所需的文件、资料、设备等；3. 确保个人安全，购买必要的人身保险。
第九条公司对出差人员进行行前培训，内容包括：1. 出差期间的安全注意事项；2. 出差费用的报销流程；3. 出差期间的纪律要求。
第四章出差期间管理第十条出差人员应按照出差计划执行任务，确保工作质量。
第十一条出差人员需保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展。
第十二条出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十三条出差人员需妥善保管个人物品和公司财产，确保安全。
第五章出差费用报销第十四条出差人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请。
第十五条报销内容包括：1. 交通费；2. 住宿费；3. 餐饮费；4. 公务费；5. 其他合理费用。
第十六条报销申请需附上相关票据和证明材料，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可报销。
第六章违规处理第十七条出差人员有下列行为之一的，公司将给予警告、罚款等处罚：1. 违反国家法律法规和公司规章制度；2. 擅自改变出差计划或行程；3. 擅自提高出差标准；4. 虚报、冒领出差费用；5. 拖欠报销。
出差人员的规章制度
出差人员的规章制度一、出差人员的基本要求1. 公司内定期会议或项目需要出差的员工，应提前向上级领导请示并报备出差计划。
2. 出差人员应根据公司规定的出差流程和方式进行申请，不得私自安排出差行程。
3. 出差人员应保持出差期间手机畅通，随时与公司保持联系，并及时更新出差进展。
二、出差申请流程1. 出差人员应在出差前提出书面申请，包括出差的目的、时间、地点、预算及所需的出差相关文件等内容。
2. 出差申请应经直接上级审批后，由人事部门进行终审和备案。
3. 出差人员应按照公司制定的出差流程办理相关手续，如预订机票、酒店、预订租车等。
4. 出差人员应在出差前将出差计划和行程告知亲属及紧急联系人，以备紧急情况发生时联系。
三、出差期间的遵守规定1. 出差人员应遵守目的地的法律法规和社会公德，不得从事与出差无关的活动。
2. 出差人员应遵守公司的各项规章制度，服从出差安排，按时完成出差任务。
3. 出差期间如需延期或变更出差计划，应提前向上级领导请示，并及时与公司相关部门沟通协调。
4. 出差人员应注意个人安全，避免在陌生环境中独自外出或参加危险活动。
四、出差回访和总结1. 出差人员在返程后需向上级领导和相关部门进行出差回访，汇报出差期间的工作进展和成果。
2. 出差人员应对出差期间的经验教训进行总结，包括对出差目的、过程、结果的评价和反思，提出改进建议和提升方案。
3. 出差总结应及时报告公司管理层和相关部门，以供参考和借鉴，为今后出差工作提高经验积累。
五、出差人员的福利待遇1. 公司将为出差人员购买商旅保险，保障出差期间的安全与健康。
2. 出差人员应合理支出公司相关费用，如餐费、交通费等，遵守公司关于费用报销的规定。
3. 公司将为员工提供适宜的住宿和餐饮条件，确保出差期间的休息和营养需求。
六、不遵守规定的处理措施1. 如出差人员违反公司相关规定，如私自行程、违背出差目的、影响出差任务的完成等，公司将给予警告或相应处罚。
人员出差管理制度
人员出差管理制度第一章：总则第一条：为了规范和管理公司内部人员的出差行为，提高出差行程的效率和安全性，制定本《人员出差管理制度》。
第二条：适用范围本制度适用于公司所有员工的出差行为管理。
第二章：出差准备第三条：出差申请1.员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差目的、出差时间、地点等相关信息。
2.部门经理审核通过后，将出差申请报送至行政部门备案，行政部门进行出差计划的编排安排和费用预算。
第四条：出差安排1.行政部门根据员工出差目的和要求，进行出差行程安排，并将具体行程通知出差人员。
2.行政部门协助安排出差人员的交通工具、住宿、餐饮等事宜，并提前将相关信息告知出差人员。
第五条：出差费用报销出差人员在出差结束后需如实填写出差费用报销单，并附上相关发票、凭证等材料，报销单需由上级领导审核后，方可提交行政部门办理。
第三章：出差执行第六条：安全措施1.出差人员在出差前需参加公司组织的安全培训，了解应急措施和安全注意事项。
2.出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，并遵守公司内部规章制度。
第七条：行程变更若出差人员在出差期间需要临时变更行程，应及时向上级报告，并经过上级和相关部门的认可和批准，方可进行变更。
第八条：出差期间的联系与报告1.出差人员在出差期间需保持与公司的及时联系，及时向所在部门汇报出差进展情况。
2.如遇特殊情况或紧急情况，出差人员应及时向上级领导报告，并按要求采取相应行动。
第四章：出差归来第九条：出差报告出差人员在出差结束后应及时向所在部门提交出差报告，详细记录出差过程中的收获、问题和建议等，并同时将相关材料提交给行政部门备案。
第五章：出差管理监督第十条：行政部门对出差行程进行监督管理，并定期向公司领导和有关部门汇报出差情况。
第十一条：公司领导和有关部门对出差行为进行监督，对履职不力或违反制度行为进行相应处理。
第十二条：员工对于出差管理制度的建议和问题，可向行政部门提出，行政部门有义务及时回复和解决。
出差人员管理制度
出差人员管理制度出差人员管理制度为了有效管理和控制公司出差人员的行为，确保公司的出差活动顺利进行，制定出差人员管理制度。
一、出差人员的选拔和委派1. 出差任务的选拔原则：根据任务的性质、要求和员工的能力、经验、技能和岗位职责，由上级领导进行选拔。
2. 出差人员的指派：由上级领导根据任务要求和员工的情况，进行合理的指派。
二、出差人员的准备和培训1. 出差前的准备：出差人员必须提前了解出差地的基本情况，包括地理环境、天气情况、当地风俗习惯等，并进行相关的准备，如签证、机票、护照等。
2. 出差前的培训：针对出差任务的特点和要求，进行必要的培训，包括技术、业务知识和沟通技巧等方面的培训。
三、出差人员的工作行为管理1. 安全管理：出差人员必须遵守公司的安全规定，加强对自身和他人的安全保障措施，如住宿的选择、交通工具的安全使用等。
2. 工作纪律：出差人员需遵守公司的工作纪律，按时完成任务，不得违规使用公司资源，如通信设备、车辆等。
3. 遵守法律法规：出差人员必须遵守当地的法律法规，不得从事任何违法活动，也不得损害公司的声誉和利益。
四、出差人员的费用管理1. 出差费用的报销：出差人员必须按照公司的规定和程序，准确、合理、规范地进行费用报销。
2. 出差费用的控制：出差人员需合理安排出差费用，做到节约使用，不得超出限额和滥用费用。
3. 审批程序：出差费用报销需要经过上级领导审批，并按照公司相关规定提供凭证和报销单据。
五、出差人员的工作总结和归档1. 出差总结：出差人员需按照公司要求，及时对出差任务进行总结，包括任务完成情况、存在的问题和解决方案等，并提交给上级领导。
2. 归档管理：公司需对出差人员的总结报告进行归档管理，以供今后参考和借鉴。
六、出差人员的奖惩机制1. 表彰奖励：对于在出差任务中表现突出的员工，公司将给予适当的表彰和奖励。
2. 处罚措施：对于在出差任务中存在严重违纪违法行为的员工，公司将依法进行处理，包括扣发工资、警告甚至解雇等。
出差管理制度
2、交通费报销标准
（1）公司员工开根据实际线路合理安排出差乘坐的交通工具；
（2）原则上公司员工乘坐的交通工具为火车硬卧、长短途班车，如特殊原因确需乘坐飞机或动车组列车的，须经总经理审批。如未经总经理审批而乘坐动车或飞机的，公司只按照网络公布的硬卧价格报销。
吉安兰氏出差管理制度
编制单位：吉安兰氏综合部编号：2015-11-5
主送
销售部、财务部、售后服务部、市场部、综合部、客服部
抄送
总经办
日期：2015-11-05
出差
出差管理制度
共2页
一、目的
为了进一步规范员工出差管理，提高工作效率，加强人员管控，强化成本意识，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有在职员工。
2、员工由于个人原因擅自变更交通路线，延长出差时间，在未申请出差审批人允许的情况下，因此而产生的差旅费用公司可不予报销。
3、报销流程
员工回程后，将相关票据准备齐全，至综合部填写《差旅报销单》，并进行备案，综合部备案签字后，员工凭报销单、发票至财务部根据报销流程完成报销或冲抵出差借款。
五、差旅费标准
1、住宿费及餐费
根据出差地域及出差人职级不同，差旅费按不同标准设定。相关标准为：
住宿费（元/天）
餐饮费（元/餐）
省内
省外
省内
省外
部门负责人
150
200
25
30
普通员工
100
150
20
25
其他补充：（1）餐饮费不含早餐。
（2）如遇公司或组织方安排食宿的该笔费用不报销。
（3）厂方安排培训或会议的，如明确食区范围内短途出差自带交通工具的交通费实报实销；地市外自带交通工具的，经总经理审批后交通费用实报实销。
市场部出差管理制度
市场部出差管理制度第一条出差范围市场部出差范围主要包括：市场调研、客户拜访、业务洽谈、展会参观、市场推广等与市场相关的活动。
第二条出差审批1. 出差审批程序市场部员工提出出差申请后，需提交出差申请表，包括出差目的、时间、地点、预计花费等内容，并经直接上级审批通过，方可出差。
2. 出差审批权限市场部经理及以上职位有权对市场部员工的出差申请进行审批。
3. 临时出差审批如遇突发事件需要临时出差，市场部员工需立即向直接上级汇报情况，并尽快提出后续处理方案。
直接上级在确认后才能同意临时出差。
第三条出差报销1. 报销标准出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用必须符合公司规定的报销标准。
超过标准的费用需员工自行承担。
2. 报销流程出差结束后，市场部员工需及时将出差期间的费用明细整理成报销清单，并附上相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销。
3. 报销时限市场部员工需在出差结束后的7个工作日内完成报销申请手续。
第四条出差安全1. 出差计划市场部员工在出差前需要做好详细的出差计划，包括出行方式、住宿预订、行程安排等，并将计划报备给领导及同事，确保安全。
2. 出差途中安全市场部员工在出差途中需保持联络畅通，及时向领导汇报工作进展，如遇紧急情况需及时求助并报备给公司。
3. 出差归来报告市场部员工需在出差归来后向领导和同事做出详细的出差报告，并对出差过程中遇到的问题做出总结和反思。
第五条出差经费管理1. 出差经费预算市场部员工在进行出差计划时，需提前做好出差经费预算，并在预算范围内合理使用经费。
2. 出差经费监管市场部领导有责任对员工的出差经费进行监管和审计，防止出现经费浪费、超支等情况。
3. 出差经费报销员工需对出差期间的经费进行详细记录，确保报销的费用真实合理。
第六条出差活动管理1. 出差活动安排市场部员工在进行出差活动时，需按照公司规定进行活动安排和预定，确保工作的顺利进行。
2. 出差活动总结出差活动结束后，员工需要对活动过程进行总结，包括活动的成果、收获、问题等，提出改进建议。
市场部出差管理制度1.doc
市场部出差管理制度1出差管理制度一、总则为加强公司员工出差管理，有效控制差旅费用，特制定本制度。
员工出差本第一条着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行。
二、出差审批公司因业务需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差。
，注明出差人、部门、前往员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”第二条地点、按以下规定提请核准。
出差期间交接工作等，返回时间、计划出差时间、事由、所有员工出差均需所在部门核实，人力资源部确认，上报总经理助理批准；第三条主管以上则完成上述流程外，由总经理批准。
一份送人力资源部备案，按以上规定提请核准后，出差申请单填写一式两份，第四条差旅费预借由人力资源部根据出一份由出差人凭此到财务部填写借款单预借差旅费；差时间、出差人填写借款单后经总经理批准由业务需要和出差标准等核准借款数额，后，到财务部预借。
三、费用标准员工出差按级别实行住宿费用报销，超支自负。
第五条、住宿、餐费等标准如下：1特区、直辖说明其他城市级费用项目别省会/市实报实销实报实销副总经理以上在此标准内凭发票据实报销，天/元280 天/ 元350经理、总助理级别住宿费超过自理。
天/元180 天/ 元260下以含管主）（——餐费补助100 天/元60 天/元按天数计算、出差交通费用标准：根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应交通工具。
2省外出差：A./①、经理、总经理助理级别以上原则上可以搭乘飞机、高铁火车软卧；软座、汽车；/②、部门主管、一般员工可以搭乘火车硬卧③、各级员工出差原则上不准带车，特殊情况由总经理批准；④、各级员工出差须搭乘飞机的，由总经理批准。
：省内各市出差B.由公司派车或报销汽车票。
市内交通工具搭乘标准： 1电厂员工辞职报告篇一尊敬的上级领导：您好！我是成型科的一名xx，于x年x月x日进入本公司以来至今还属于试用期阶段，非正式员工！来这工作也差不多大半个月了，在这工作之前我早已打听过xx电厂是东莞的公司。
人员出差管理制度规定
人员出差管理制度规定第一章总则第一条为规范企业人员出差行为，提高出差效率，保障出差人员的人身安全和财产安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本企业所有出差人员的出差活动，涉及的出差活动包括但不限于商务考察、业务洽谈、培训学习等。
第三条出差人员应当遵守本管理制度的规定，合理行使出差权利，维护企业形象，做到守纪律、讲规范、守秩序、争先进，形成良好的出差工作风气。
第四条本管理制度由企业领导提出建议后，经企业管理部门审议通过，于企业内部公布并执行。
第二章出差组织和申请第五条出差组织工作由企业管理部门负责，负责任关联部门根据需要提供协助。
第六条出差的组织工作应提前计划，明确出差人员、出差目的、出差时间、出差经费等事项。
第七条出差人员应当提前向企业管理部门提交出差申请，并注明出差的具体信息。
第八条出差人员应当如实填写出差申请表，附上必要的出差文件、报告等材料。
第九条出差申请应当经企业管理部门审批后方可进行出差安排。
第十条出差人员应当根据出差安排制定个人出差计划，提前准备好所需的工作文件、物资等。
第三章出差行为规范第十一条出差人员在出差期间应当服从企业管理部门和接待方的安排，积极配合工作。
第十二条出差人员应当注意文明礼貌，不得擅自行使权利，不得损害企业利益和形象。
第十三条出差人员应当遵守当地法律法规和相关规定，维护社会公共秩序。
第十四条出差人员应当认真履行出差任务，不得旷工旷课，必须按照出差计划完成出差任务。
第十五条出差人员应当严格控制出差经费的使用，合理支出，不得违规报销。
第十六条出差人员应当爱惜出差工具、设备和资料，保障企业财产的安全。
第十七条出差人员应当注重个人安全，不得私自改变出差计划，如遇紧急情况应当及时报告企业管理部门。
第四章出差费用报销第十八条出差人员应当如实填写出差费用报销单，并根据规定报销所需费用。
第十九条出差费用报销应当附上相关的凭证和文件，不得虚报、冒领。
第二十条出差费用报销应当按照规定的程序报销，经企业财务部门审核后方可报销。
市场部出差管理制度范文
市场部出差管理制度范文市场部出差管理制度范文第一章总则第一条为了规范市场部员工的出差管理，加强对出差活动的组织和控制，提高出差效率和服务质量，营造和谐的工作氛围，制定本制度。
第二条本制度适用于市场部所有员工的出差活动，包括公务出差和业务出差。
第三条出差活动需符合国家相关法律法规的规定，严禁利用出差活动从事违法违纪行为。
第四条出差申请和报销必须按照本制度的规定进行，凡未经批准或违规操作的，责任由申请人自负。
第二章出差申请第五条出差申请应提前至少3个工作日填写并提交给市场部经理审核批准，并抄送给行政部门备案。
第六条出差申请书包括以下内容：1.出差人员的姓名、职务、出差地点、出差时间和时长等基本信息；2.出差的目的和具体工作任务；3.预计出差费用的估算；4.相关附件材料。
第七条出差申请应详细说明出差的目的、任务和预计交付时间等，并由出差人员和直接上级签字确认。
第八条各部门在编制年度预算时，应合理安排出差费用，并进行审核和控制。
第三章出差审批与报备第九条出差申请经市场部经理审批批准后，由行政部门将批准的出差信息报备至上级主管部门。
第十条出差前一天，由行政部门将出差人员名单、出差地点和时间等信息报备至公司总经理。
第十一条出差人员在出发前应按规定向行政部门提供个人联系方式和出差期间的紧急联系人信息。
第十二条出差人员离开前，应向直接上级报备出发时间和预计返回时间，出差期间应根据工作需要及时向直接上级汇报工作进展。
第十三条出差期间，出差人员应按照规定在指定时间提交工作汇报和费用报销申请。
第四章出差费用报销第十四条出差费用报销申请应按规定在出差结束后5个工作日内填写并提交给行政部门。
第十五条出差费用报销申请应包括以下内容：1.出差人员的姓名、职务和出差时间等基本信息；2.出差费用的具体项目、金额和发票等相关材料；3.相关附件材料。
第十六条出差费用报销申请应经过出差人员和直接上级的签字确认，并由行政部门审核和批准。
出差外派人员管理制度
第一章总则第一条为了规范出差外派人员的管理，提高工作效率，确保出差外派任务的顺利完成，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差外派人员，包括外派到国内外的员工。
第三条出差外派人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章出差外派人员选拔与任命第四条出差外派人员的选拔和任命，应结合员工的工作能力、工作经验、个人素质等因素，经部门负责人推荐，公司领导批准。
第五条出差外派人员应具备以下条件：（一）具备良好的职业道德和敬业精神；（二）具备较强的沟通协调能力和团队协作精神；（三）具备较强的独立工作能力和问题解决能力；（四）具备较强的适应能力和抗压能力。
第三章出差外派人员管理第六条出差外派人员应按照公司规定的出差流程，提前向部门负责人提交出差申请，经批准后方可出差。
第七条出差外派人员应按照出差任务要求，按时完成工作任务，不得擅自改变行程。
第八条出差外派人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得参与违法活动。
第九条出差外派人员应节约开支，不得浪费公司资源。
第十条出差外派人员应加强安全意识，确保自身安全和公司财产安全。
第十一条出差外派人员应加强与公司、部门、同事之间的沟通，及时汇报工作进展。
第四章差旅费用报销第十二条出差外派人员出差期间产生的差旅费用，按照公司规定的差旅费报销标准执行。
第十三条出差外派人员应按照规定提交差旅费用报销单据，经部门负责人审核、财务部门审批后报销。
第五章奖励与惩罚第十四条对表现优秀的出差外派人员，公司给予一定的奖励。
第十五条对违反本制度规定的出差外派人员，公司给予相应的处罚。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度未尽事宜，按照国家法律法规、公司规章制度执行。
在外出差人员管理制度
在外出差人员管理制度在外出差人员管理制度1. 目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，使本公司员工因公出差有章可循，强化成本管理意识，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于集团公司总部及各子公司之国内员工（注：含临时工、特聘员工，香港籍职员按香港公司规定执行）。
3. 出差可分为当日出差、远途出差和国外出差三种。
3.1 当日出差：出差当日可能往返者。
3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。
3.3 国外出差：赴国外出差者。
4. 当日出差4.1 员工当日出差时填写《外出单》由部门经理核准。
4.2 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，广东地区20元/餐，内地12元/餐或由各分公司根据所在地区另行制定标准，每餐标准不得超出15元为上限。
但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
4.3 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
4.4 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
4.5 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，特殊情况须事先征得部门经理同意。
5. 远途出差5.1 公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报《出差申请书》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等由部门经理审核、公司总经理（副总裁）核准后，方可出差。
5.2 远途出差之员工须在《出差申请书》差旅费预支栏填写预支金额，经部门经理审核，总经理（副总裁）批准后向财务部预借旅费。
5.3 出差人员因特殊情况未按程序办理出差手续的，须请人代办或事后回所属单位补办出差手续后方可报销差旅费。
5.4 出差人员因急病或不可抗力之灾祸致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，回厂需以书面报告并附相关性证据，经调查确实无误的可报销差旅费。
5.5 出差人员必须于返回公司后五日内填具《员工出差旅费报告单》和《出差报告单》由部门经理审核，总经理（副总裁）批准后到财务部报销差旅费。
5.6 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以乘坐火车、公交车为原则。
人员出差管理制度
第一章总则第一条为加强公司人员出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，节约成本；3. 实事求是，按章办事。
第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细注明出差地点、时间、目的、预算及所需交通工具等信息。
第五条出差申请单经所在部门负责人审核，报总经理审批。
国外出差，一律由总经理核准。
第六条特殊情况或紧急任务，可先口头请示，事后补办手续。
第三章出差标准第七条出差标准根据出差地点、出差时间、出差目的等因素制定，具体如下：1. 交通工具：优先选择公共交通工具，如火车、汽车、飞机等。
特殊情况需乘坐出租车，应在报销时注明原因。
2. 住宿：根据出差地点及实际情况，选择经济、舒适的住宿条件。
住宿费用实报实销。
3. 餐饮：根据出差地点及实际需要，合理选择餐饮，费用实报实销。
4. 其他费用：如电话费、传真费、邮寄费等，根据实际发生费用报销。
第八条出差期间，员工应合理使用公司资源，避免浪费。
第四章出差报销第九条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，报所在部门负责人审核，报总经理审批。
第十条出差报销单经审批后，由财务部门按规定报销。
第五章奖励与处罚第十一条对出差表现突出、完成任务的员工，给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度规定，造成公司财产损失或不良影响的员工，视情节轻重，给予通报批评、罚款、降职等处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第七章出差行程安排第十五条员工出差前，应制定详细的行程安排，包括行程路线、住宿地点、交通工具等。
第十六条出差期间，员工应密切关注行程变化，确保行程顺利进行。
第十七条员工出差结束后，应及时向部门负责人汇报出差情况，总结经验教训。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部根据实际情况进行补充和完善。
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市场部出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第一章审批程序和权限第一条公司员工出差，应填写《出差表》，并按以下权限审批：（1）部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。
（2）其他人员出差，报请部门领导审批。
第二条员工出差时限于由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。
第三条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。
第二章出差费用标准第四条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）（二）食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第五条如因工作需要超出标准，（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》上列明原因，和上报正规的发票。
第六条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第三章出差费用报销第七条出差费用在以上标准范围内实报实销。
第八条出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。
第九条出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。
报销差旅费用要填写《报销单》，连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日记》《工作总结表》《出差计划表》交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。
第十条因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
第四章人身安全事项第十一条出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。
第十二条没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。
第十三条出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生事件和公司无关。
第十四条涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。
第五章其他事项第十五条不允许单人自驾车省外出差。
第十六条公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。
第十七条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
第六章附则第十八条本制度自印发之日起执行。
本制度由公司内部市场部门负责解释。
第七章出发前准备工作1、市场部出差人员必须将《出差表》《工作行程表》同时递交上级主管，经上级主管审核批准后方可出差。
2、《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交人事部做绩效考核使用，一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财务依据。
3、填好《出差表》，按照公司出差管理规定办好出差手续；4、出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。
第八章出差人员行为准则1、市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格要求自己的言行举止：穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举止必须起到表率作用；2、严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一切行为，否则公司将严惩不怠；3、不得以任何理由私自向客户索取（帮助），不得以任何理由要求客户请吃、喝、玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。
4、在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服从公司安排。
当自己的观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；5、坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任何事项或支持。
第九章出差结束后工作1、出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。
同《出差表》《工作行程表》同时交给部门主管审核。
2、出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差报销单》。
《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主管批准后方可进行报销。
3、在出差过程当中发现问题必须及时反馈给上级主管或相关部门，请求处理和解决方案并及时向相应的客户进行反馈；同时要根据解决方案跟踪问题落实情况。
第十章工作汇报1、市场部出差人员到达派驻地点当天必须向市场部主管做一次手机微信汇报，并由市场主管登记存档，否则每次罚款200元。
2、出差人员每天早上9点晚上11点向上级主管各做一次手机微信工作汇报，并由主管登记存档，否则每次罚款200元。
3、出差人员在出差结束后三日内必须向公司做终端评估分析报告，并将所发现问题反馈给公司。
4、在出差时每天晚上要向部门主管汇报当天工作进展，以便主管进行工作进度存档；每月底回公司做月度工作汇报及改进措施、建议；5、在公司每次出差后2天内传回活动执行情况报告、效果评估报告及建议；如遇特殊情况随时向上级主管汇报协调处理。
第十一章表格管理1、出差人员每天必须做好相应的表格、日记等工作；2、市场部主管要在市场部人员出差结束后向客户调查（客户满意度调查表）到公司存档，员工满意度高者每月奖励200元3、每月底向公司递交当月出差（月出差次数总表）由公司主管存档。
第十二章奖罚规定1、如果没有按照公司相关规定办理出差手续的一律不予报销差旅费用；2、违反（行为准则）当中第2、3条管理规定的给予当月提成奖金处罚，情节严重的开除处理并追究其法律责任；3、违反（行为准则）当中其它管理规定，第一次给予警告并处罚100元，第二次违反的给予不报销当月差旅费作为处罚，违反三次及以上的一律开除处理并停发当月工资奖金；4、只要是自己收集的表格一定要按时收集发回公司，如不按时或无发表格扣200元一次；主管协助追踪的表格收不到位也要受到相应处罚。
5、市场人员出差必须有明确的目的和可预期达到效果方可申请出差，同时出差之前必须做出详细的出差计划。
6、市场人员通常只能在以下几个情况出差：1.选址评估；2.店铺开业督导；3.市场督查工作；4.处理突发事件；5.上级主管指派其他出差工作。
私自出差者公司不予报销任何费用。
7、市场人员必须根据出差工作事项计算出差时间，不得无故延长出差时间。
违反者一经证实给予开除处理。
8、市场人员必须根据出差报销标准和出差时间长短预支出差费用，并严格控制出差费用开支，如有违反500元一次。
9、市场人员在出差过程当中必须每天填写（工作日记）并且严格按照表格内容进行填写，每个月提交上级主管，违反者200元一次。
10、市场人员在出差过程中遇到突发事件、超出职权范围的事务、自身无法解决的事务应当立即及时的向上级主管报告，请求处理方法。
11、市场人员在出差的过程中，手机必须保持24小时开机，不得无故关机。
1）无故关机的，被查一次罚人民币100元；2）无故关机的，被查两次罚人民币200元；3）无故关机的，被查三次给予开除。
4）不接电话者罚款100元一次，（如：60分钟内回复不给于罚款）坐车无信号除外。
12、在出差过程中，如遇到意向客户想前往公司考察的，必须提前将详细客户的资料（包括姓名、地址、电话、档口情况、现在经营品牌及经营状况）传真报告上级主管，以便公司做好接待和谈判准备。
（如：客户签单提成补发市场人员）13、因客户或者市场变化需要临时改变出差计划的，必须立即向上级主管报告，经上级主管批准后方可执行，私自执行者罚款500元。
14、出差结束返回后应立即返回到公司报道，不得无故拖延，（如特殊情况要向上级主管报告，批准后方可执行，如：没有请示按旷工处理），报道后如需要休息，填好《请假单》由部门主管签字方可回去休息，违反者每次200元罚款。
15、出差结束返回公司后，必须在2日内完成《出差总结报告》及《出差费用报销单》。
如没有完成《出差总结报告》不得报销出差费用。
16、出差结束返回公司后当立即将发现的问题、解决方案及建议及时以书面形式报告相关部门改进，并随时跟踪各项问题和事项的落实情况，同时将处理结果反馈给公司。
出差选址奖罚表评估任务（一）评估工作必须在2日内完成，（如：2日内没有完成给予200元罚款），如评估过程中客户有变动，要及时向公司申报。
（二）以上奖罚不包含坐车时间。
（三）每月客户回馈信息良好者奖励200--500/月。
（四）出差过程中，遇到新客户资源且签单者，按招商部提成方式给予奖励。
（五）客户因出差人员不满意而导致，客户不加盟者，一经证实，立即开除。
（六）出差人员因懒散、推脱等原因，导致客户投诉者，每次惩罚200-1000元不等。
选址任务（七）选址工作必须在7日内完成，（如：7日内没有完成给予100元罚款，10日内没有完成给予300元罚款），如选址过程中遇意外天气等原因，需拍照向上级报告原因。
（八）选址过程中如遇到难题，要及时向他人请教或向团队寻求帮助，必须发挥整个团队力量，及时解决问题。
（九）选址任务在规定时间内提前完成，五天内完成任务每单奖励100元，每月任务完成优秀者奖励200-500元。
（十）提成标准如下：标准店以下300元、豪华店以下400元、旗舰店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。
（十一）选址过程中，每2小时向群里汇报位子共享一次（9点—11点—13点—15点—17点为发送位子共享时间），未汇报者一次罚款100元，两次200元，三次给予开除处理。
（十二）每天早上9点准时群里汇报工作情况，每天晚上11点群里汇报工作和工作讨论，如发现有人员未参加，每次罚款200元。
（十三）出差过程中，说服客户店面升级者奖励差价百分之一的提成。
（十四）出差过程中，导致客户店面降级者罚款100元。
每个星期一上午9点整所有人员群里开会，未到者罚款200元，在上交一份检讨书，屡次不改者给予开除以上所有规定请市场部人员严格遵守，如有违反按规定处罚：总经理签字：。