2013年降本增效工作方案

5
7 24 11 303
1
2 0 0 55
1
2 23 2
0
6 20 0
2
10 43 2
667.04
250.80 1566.22 155.91
0
2 24 0 20.5
20 降低辅料消耗 21 降低机物料消耗 22 降低管理费用
伟 设备处 利 行政处
72 158 73
176 177 408 32401.04 118 1571.18
4
5
姚本金
张勇
26
27 28
29 30
降低燃料成本 推动炼铁金属收得率进一步提高
烧结配加低品位高性价比矿粉，降低铁前 成本 配加五常钒钛粉，降低铁前成本
炼铁厂 技术处
技术处 技术处
公司级 公司级
公司级 公司级
673 255.6
248.2 200
四、降本增效课题分解专案情况
课 题 序 号 课题名称 课题牵 头副总 课题责 任人 子序 号 31 6 强化废旧物资的 管理，提升回收 价值 徐雄刚 朱秩永 32 分解专案名称 主办 单位 供应处 供应处 检讨组 织层级 公司级 公司级 2013年可实 现效益（万 元） 191.52 109.7142857
17 提升设备绩效、降低设备维护费用 总裁室 李 18 提高原料绩效
伟 设备处 技术处 品种处
总裁室 姚本金
19
通过自动化、信息化等技术手段优 设备处 总裁室 鲁晓静 化操作岗位编制，提高人均劳效 人资处 总裁室 姚本金 总裁室 李 总裁室 王 合计 技术处 品种处
1
2 1 1
3
2 18 10
1
3 5 0
轧钢厂 轧钢厂 品种处 品种处 销售处 销售处 销售处 销售处 供应处 供应处 供应处 供应处 供应处
公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级
1
推动品种开发机制 创新，提升品种开 发效益
四、降本增效课题分解专案情况
课题 序号 课题名称 课题牵 头副总 课题责 任人 子序 号 分解专案名称 合理利用当地煤源，研究引进省外、俄罗 斯煤源，降低高价煤配比，降低配合煤成 本 降低吨焦耗煤 提高冶金焦率 降低吨苯洗油消耗 优化操作提高甲醇产量 优化甲醇焦炉煤气净化工序操作，降低焦 炉煤气消耗 弱粘结性煤在配煤上的研究 降低烧结综合返矿率 提高原料冬季破碎冻块量 降低烧结矿溶剂成本 降低膨润土单耗 优化炉料结构研究 提高炼铁钒的回收率 主办 单位 检讨组织层 级 2013年可实 现效益（万 元） 266 169.13 119.68 101.18 297.00 200 100 213.01 106.00 224.00 348.03 552.93 677.24
课 题 序 号 课题名称 课题牵 头副总 课题责 任人 子 序 号 1 2 姚本金 胥克宝 3 4 5 6 2 降低外部物流费用 徐雄刚 张洪昌 7 8 9 10 3 降低采购成本 徐雄刚 徐雄刚 11 12 13 分解专案名称 主办 单位 检讨组织层 级 2013年可实 现效益（万 元） 533.39 365.14 200 300 541.6 423.58 394 259 1098 240 650 768 450
四、降本增效课题分解专案情况
各位牵头副总降本增效目标分解
序 号 牵头 副总 职务 课 题 序 号 1 4 1 姚本 金 技术 副总 5 18 20 项目 分解 专案 数量 36 10 14 23 7 各项课题降本 增效目标值
单位：万元
合计降本 增效目标 值
推动品种开发机制创新，提升品种开发 效益 系统优化配煤结构，降低焦化成本 系统优化配矿结构，综合控制铁前成本 提高原料绩效 降低辅料消耗
黑龙江建龙
2013年降本增效工作方案
2012年11月15日
目
录
一、2013年降本增效工作总体目标
二、2013年降本增效工作思路和方法论
三、2013年降本增效课题分解情况 四、2013年降本增效推进总体工作计划 五、2013年降本增效激励机制
六、2013年公司实现利润说明
一、 2013年降本增效工作总体目标
13
19 6 17
12
17 21 13 4 何 鸣 财务 副总 14 15 16 5 6 鲁晓静 王 利 总经理 助理 副总 19 22
优化厂内物流，降低物流成本和物料损耗
提升设备绩效、降低设备维护费用 降低机物料消耗 优化存货管理、强化资金计划和融资规划，减 少融资规模 利用国家政策，争取各项政府补贴 加强税务及各级政府收费筹划 降低财务费用 通过自动化、信息化等技术手段优化操作岗位 编制，提高人均劳效 降低管理费用 合计
对φ 12螺纹钢四切分进行攻关并稳定产量 稳定与提高φ 14螺纹钢生产 连铸低过热度浇注 液压支柱管27SiMn的稳定生产 提高三级螺纹钢销比例 提高产品火运装载量 增加一炼新站台发运量 降低汽运费用 增加俄罗斯精煤采购量 增加性价比高的龙煤气煤采购量 增加烟煤采购量 省内铁粉资源最大化采购 降低进口矿全程途耗，减少采购损失
12 13
优化厂内物流，降低物流成本和物工程设备 李 料损耗 部 优化存货管理、强化资金计划和融 财务部 何 资规划，减少融资规模
伟
鸣 财务处 鸣 财务处 鸣 财务处 鸣
14 利用国家政策，争取各项政府补贴 财务部 何 15 加强税务及各级政府收费筹划 16 降低财务费用 财务部 何 财务部 何
财务处 销售处
二、2013年降本增效工作方法论
工作组织方式上2013年由公司领导／服务处室与生产单位结 对子参与和提醒，重点推进各生产单位降本增效实现突破。
生产单位 服务处室 服务领导
烧结厂
炼铁厂 钒业公司 连轧厂 炼钢厂/冶金渣厂 轧钢厂 能源中心 焦化厂
设备处
技术处 生产处 机修厂 工程处 品种处 品种处 生产处 工程处 技术处
10 余热蒸汽利用 11
高炉、转炉、焦炉煤气优化利 工程设备 能源中 李 伟 用，提升回收价值 部 心
四、降本增效课题分解专案情况
分解专案数量 序号 项目 总部牵 头部门 牵头 副总 责任 单位 生产处 工程处
预估2013 分解 预估2013 专案 子专案 年可实现 CDA数 年CDA创 公司 厂处 作业 公司 厂处 作业 量 效 小计 小计 效益 级 级 区级 级 级 区级 3 2 1 1 2 5 10 7 4 1 1 1 34 12 0 0 0 0 0 28 1 10 6 2 2 3 67 23 0 8 0 0 1 3 17 0 2 2 4 4 38 45 25 0 0 0 0 61 24 25 10 2 4 5 102 86 810.65 200 850 956.32 1213 3206.1 3326.17 0 0 0 0 0 29 10 39
14 15 系统优化配煤结 构，降低焦化成 本 16 姚本金 张勇 17 18 19 20 21 22 23 24 系统优化配矿结 构，综合控制铁 前成本 25
焦化厂 焦化厂 焦化厂 焦化厂 焦化厂 焦化厂 技术处 烧结厂 烧结厂 烧结厂 烧结厂 炼铁厂 炼铁厂
公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级
10
67 24 6 2 2 3 5 11 303
810.65
3206.1 1566.22 200 850 956.32 1213 667.04 155.91 32401.04 667.04 155.91 32401.04 3219.32
四、降本增效课题分解专案情况
2013年公司72项重点专案明细表
1 2 3 4 5 6 7 8 9
推动品种开发机制创新，提升 品种处 经营部 姚本金 品种开发效益 销售处 降低外部物流费用 降低采购成本 经营部 徐雄刚 销售处 经营部 徐雄刚 供应处
系统优化配煤结构，降低焦化 经营部 姚本金 技术处 成本 系统优化配矿结构，综合控制 经营部 姚本金 技术处 铁前成本 强化废旧物资的管理，提升回 经营部 徐雄刚 销售处 收价值 优化水资源利用，降低综合耗 能源中 经营部 李 伟 水成本 心 提高产品的本地化销售比例 工艺节电及TRT发电 经营部 徐雄刚 销售处 工程设备 能源中 李 伟 部 心 工程设备 能源中 李 伟 部 心
李总
李总 姚总 姚总 姚总 姚总 鲁总 鲁总
三、降本增效课题分解专案情况 黑龙江建龙钢铁课题专案工作分解表
专案层级 分解数量 牵头人 专业接口人 执行组织人
公司级 （公司2013年重点 专案明细）
厂处级 （厂处重点专案）
72
公司副总
一级主管/ 专业人员 一级主管/ 二级主管/ 专业人员 专业人员
厂处/长
二、2013年降本增效工作方法论
1、各厂处根据“二八原则”针对每个课题将本单位消耗、 事故等项目列出来，对前80％的指标／事故进行分析并选 取专案； 2、从逻辑的角度按照元素或业务流转流程找到损失点， 从原理的角度分析损失的原因，确定专案，制定措施； 3、每2月进行一次优秀专案分享，由每个一级单位推荐 一个专案，公司评选三个典型专案组织分享学习。 4、由公司领导／服务处室与生产单位结对子参与和提 醒。
分解专案数量 序号 项目 总部牵 头部门 牵头 副总 责任 单位
预估2013 分解 预估2013 专案 子专案 年可实现效CDA数年CDA创效 厂处 作业 厂处 作业 量 公司级 小计 公司级 小计 益 级 区级 级 区级 5 3 5 7 10 3 1 1 3 1 4 26 0 0 3 4 2 6 0 10 5 9 5 0 10 0 0 4 6 0 6 0 4 36 3 15 10 14 9 13 1 19 6 17 0 5 0 0 3 0 1 1 2 1 10 5 2 0 4 3 1 4 3 19 5 7 3 0 0 6 4 5 9 0 5 1 8 8 7 0 10 10 6 14 4 26 7 25 2810.83 1076.58 4133.37 1265.8 3575.02 603.58 260.46 763 1614.40 773.12 2322.68 4 4 2 8 0 0 6 0 17 0 7 1159.88 251.8 100
公司名称 分解数量 牵头人 专业接口人 执行组织人
双鸭山建龙矿业
8
副总经理
一级主管/ 二级主管/ 专业人员
一级主管/ 二级主管/ 专业人员 一级主管/ 二级主管/ 专业人员
厂处/长
桦南建龙矿业
1
副总经理
厂处/长
跃进山建龙矿业
1
副总经理
厂处/长
合计
10
其中有3项专案带有10个子专案（详细分解表）
四、降本增效课题分解专案情况
2810.83 1265.8 3575.02 3326.17 250.8 11228.62
2 徐雄 刚 经营 副总
3 6 8
降低外部物流费用
降低采购成本 强化废旧物资的管理，提升回收价值 提高产品的本地化销售比例
3
15 9 1
1076.58
4133.37 6576.52 603.58 763
2
四、降本增效课题分解专案情况
各位牵头副总降本增效目标分解
序 号 牵头副 总 职务 课题 序号 7 9 10 3 李 伟 生产 副总 11 项目 优化水资源利用，降低综合耗水成本 工艺节电及TRT发电 余热蒸汽利用 高炉、转炉、焦炉煤气优化利用，提升回收价 值 分解专 案数量 各项课题降本 增效目标值 260.46 1614.4 773.12 2322.68 10553.63 单位：万元 合计降本增 效目标值
Leabharlann Baidu158
厂处/长
厂处/长
作业区/室级
73
作业长/室主任
作业长/室主任
合计
303
其中包括162项专案带有408个子专案（详细分解表）
四、降本增效课题分解情况
黑龙江建龙钢铁开展CDA项目工作分解表
层级
分解数量
牵头人
接口人
执行组织人
作业区/室级
118
作业长/室主任
CDA圈员
作业长/室主任
四、降本增效课题分解专案情况 黑龙江建龙矿业专案分解表
1、2013年钢铁公司降本增效工作创效总计
33972万元，（其中分解22项课题303项专案创
效32401万元，开展118项CDA改善项目创效
1571万元），实现吨钢成本降低165元； 2、 2013年矿业公司降本增效工作分解10项 专案创效3827万元。
二、2013年降本增效工作思路
1、2012年关于原料绩效、煤气回收等 重大专案要持续开展； 2、增加降低能源介质（水、电、气、汽） 消耗的项目； 3、专案分三个层级（公司级／厂处级／ 作业区（室）级）进行组织研讨和实施； 4、寻找与行业内标杆单位合作的院校教 授、科研单位专家进行合作，按工序进行 培训研讨，寻找合作课题和改进措施。