销售业务内控管理制度
粮食购销公司内控管理制度
第一章总则第一条为加强我公司粮食购销业务的内部控制，确保公司资产的安全、完整和有效利用，提高经营管理水平和效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有粮食购销业务及相关工作人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 预防为主，综合治理；2. 分级管理，责任到人；3. 依法合规，风险可控；4. 动态调整，持续改进。
第二章组织机构与职责第四条公司成立内控管理委员会，负责全面领导、协调和监督内控管理工作。
第五条内控管理委员会下设内控管理办公室，负责具体组织实施内控管理工作。
第六条各部门、各岗位应明确内控管理职责，确保内控管理制度的有效执行。
第三章内控管理制度第七条财务内控管理1. 建立健全财务制度，规范财务核算流程；2. 严格执行资金支付审批制度，确保资金安全；3. 加强财务报告编制和审核，确保财务信息的真实、准确、完整；4. 加强财务风险预警和监控，及时防范和化解财务风险。
第八条采购与销售内控管理1. 建立采购与销售管理制度，规范采购与销售流程；2. 严格执行采购与销售审批制度，确保采购与销售业务的合规性；3. 加强采购与销售合同管理，确保合同履行到位；4. 加强库存管理，确保库存物资的安全、完整。
第九条仓储与物流内控管理1. 建立仓储与物流管理制度，规范仓储与物流流程；2. 加强仓储与物流设备管理，确保设备运行正常；3. 严格执行出入库管理制度，确保库存物资的准确、及时；4. 加强仓储与物流安全管理，确保仓储与物流作业安全。
第十条人力资源内控管理1. 建立健全人力资源管理制度，规范招聘、培训、考核、薪酬等流程；2. 加强员工培训，提高员工素质；3. 严格执行劳动合同制度，保障员工权益；4. 加强劳动纪律管理，确保公司规章制度的有效执行。
第四章内控监督与考核第十一条建立内控监督机制，定期开展内控检查，确保内控制度的有效执行。
第十二条建立内控考核机制，将内控管理工作纳入绩效考核体系，对各部门、各岗位的内控管理工作进行考核。
销售业务内控管理制度
销售业务内控管理制度一、背景介绍销售业务是企业的重要组成部分，直接关系到企业的盈利能力和市场竞争力。
为了保障销售业务的正常进行，促进销售业绩的提升，有必要建立健全销售业务内控管理制度，规范销售过程，防范销售风险，提高销售业务的效率和质量。
二、目的和原则1.目的：通过建立销售业务内控管理制度，保障销售业务的合规性、风险控制和内部监督，提高销售业务的效率和质量，确保企业利益最大化。
2.原则：（1）合规性原则：遵守法律法规和企业规章制度，保证销售业务的合法性和规范性。
（2）风险控制原则：建立风险管理机制，防范销售业务风险，确保企业的经济利益和声誉风险最小化。
（3）内部监督原则：加强内部监督，建立有效的销售业务内部控制机制，形成内控闭环，提高销售业务管理的透明度和准确性。
（4）效率和质量原则：以效率和质量为导向，优化销售业务流程，提高销售效率和客户满意度。
三、销售业务内控制度详解1.销售政策和流程（1）制定统一的销售政策和流程，明确销售流程各个环节的职责和权限。
（2）建立销售业务管理手册，详细描述销售业务的各项规定和操作流程。
2.客户管理（1）建立客户分类制度，区分核心客户和普通客户，制定相应的销售策略。
（2）建立客户档案，记录客户的基本信息、业务交易情况和客户分类等信息。
（3）规定客户拜访的频次和内容，确保与客户的正常沟通和业务往来。
3.销售合同管理（1）规定销售合同的签订程序和要求，制定销售合同审批制度。
（2）确保销售合同的合法性和有效性，及时更新销售合同的变更和终止情况。
（3）建立销售合同档案，保留销售合同的原始文档和相关电子文件。
4.销售报告和统计（1）规定销售报告和统计的内容和要求，确保销售数据的准确性和及时性。
（2）建立销售报告和统计的审核制度，确保销售报告的真实性和可靠性。
（3）分析销售报告和统计数据，及时发现问题和提出改进建议。
5.销售奖励和激励（1）制定销售奖励和激励政策，明确奖励和激励的标准和程序。
企业内控管理制度(精选8篇)
企业内控管理制度（精选8篇）在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而订立的具有法规性或引导性与管束力的应用文。
想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧，的我细心为您带来了企业内控管理制度（精选8篇），希望能够予以您一些参考与帮忙。
内控管理制度篇一第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与掌控，防范销售过程中的差错和舞弊。
第2条销售部依据市场情况、目标利润、企业生产经营本领订立销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。
第3条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效掌控。
第4条生产部负责订立产品价目表，销售部负责订立赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后实在实施。
第5条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件予以的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第6条销售业务中需要执行特别价格、需要超出规定条件予以折扣，以及需要超出信用政策执行特别付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。
第7条销售业务员在开展销售活动中，应适时收集并供应客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级供应参考数据，财务部参加客户信用等级的评估。
第8条依据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。
第9条销售合同审批规定1．销售业务员在销售谈判中，应依据客户信用等级施以不同的销售策略。
2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应依照以下权限执行。
（1）销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。
销售与收款内部控制制度范本（四篇）
销售与收款内部控制制度范本销售与收款是企业运营过程中重要的环节之一，为确保销售与收款活动的合规性、准确性和安全性，企业应建立完善的销售与收款内部控制制度。
下面是一个销售与收款内部控制制度的参考范文：一、销售内部控制制度：1. 销售目标设定：公司应设定明确的销售目标，并根据市场情况和公司实际进行合理的销售预算和计划。
2. 销售合同管理：公司应确保销售合同的签订和履行符合法律法规和公司规定，合同内容应明确、准确，合同的签订应经过有效审核和批准流程。
3. 销售价格管理：公司应建立适当的销售价格管理制度，确保销售价格的合理性和一致性，避免价格失控和价格歧视现象。
4. 销售订单管理：公司应建立完善销售订单管理制度，确保销售订单的准确记录和及时处理，包括订单的接受、核实、验收和交货等环节。
5. 销售业绩考核：公司应建立科学合理的销售业绩考核制度，对销售人员进行绩效评估和奖惩措施，激励销售人员积极开展销售工作。
二、收款内部控制制度：1. 收款账户管理：公司应建立收款账户管理制度，对收款账户的设立、使用和管理等进行规范，确保账户的安全性和稳定性。
2. 收款凭证管理：公司应建立严格的收款凭证管理制度，确保收款凭证的准确记录和存储，包括票据的及时归档和合规销毁等。
3. 收款核实和登记：公司应建立收款核实和登记制度，确保收款的真实性和准确性，避免收款差错和遗漏现象。
4. 收款监控和分析：公司应建立收款监控和分析制度，定期对收款情况进行监控和分析，及时发现和解决问题，并提供合理的预警机制。
5. 收款风险防控：公司应建立收款风险防控机制，对可能存在的收款风险进行识别和评估，并采取相应的防范措施，确保收款的安全性和稳定性。
以上仅为销售与收款内部控制制度的一个范文参考，具体制度应根据公司的实际情况和业务特点进行详细设计和制定。
同时，对制度的执行和监督也是至关重要的，公司应建立相应的内控监督机制，保证制度的有效落实和执行。
销售与收款内部控制制度范本（二）以下是一个销售与收款内部控制制度的范本：销售与收款内部控制制度范本（三）1. 规范销售流程1.1 设定销售目标和指标，制定销售计划1.2 确定销售流程和程序，包括销售合同的签订、产品交付和收款等环节1.3 建立销售订单系统，确保销售订单的准确性和及时性1.4 设定销售合同审批流程，确保合同的合法性和风险可控性1.5 建立销售记录和跟踪系统，确保销售数据的准确性和可追溯性2. 设定销售授信制度2.1 根据客户信用评估结果，设定销售授信额度2.2 确定授信决策流程和审批权限，避免未经授信的客户交易2.3 定期对客户的销售授信额度进行评估和调整，确保风险可控3. 加强销售合同管理3.1 确保销售合同的完整性和准确性，包括合同条款、价格、数量等3.2 设定销售合同审批流程，确保所有合同经过审批才生效3.3 定期对销售合同进行审核和更新，避免长期未更新的合同存在风险4. 强化销售票据管理4.1 设立统一的销售票据管理制度，确保销售票据的完整性和准确性4.2 统一编号销售发票，并确保票据的安全保存和备份4.3 设立销售票据审核流程，确保销售票据的真实性和合法性5. 加强收款管理5.1 设立收款授权制度，确保收款人员的合法授权和责任分工5.2 建立收款记录和跟踪系统，确保收款数据的准确性和可追溯性5.3 定期对收款情况进行审核和分析，及时发现并解决异常情况5.4 设立收款对账制度，与财务部门进行对账核对，确保收款的及时性和准确性6. 建立风险预警机制6.1 设定风险预警指标和监控措施，用于检测销售与收款过程中的风险6.2 设立风险预警流程和处理措施，及时调整销售与收款策略，减少风险发生的可能性6.3 定期开展销售与收款内部控制的自查与评估，及时发现并改善存在的问题以上是一个销售与收款内部控制制度的范本，具体的制度可以根据企业的实际情况和需求进行调整和完善。
商贸公司内控管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高经营管理水平和经济效益，防范和化解经营风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，是公司内部管理的规范性文件。
第三条公司内部控制制度遵循以下原则：1. 全面性：内部控制制度应覆盖公司所有业务领域和关键环节。
2. 合理性：内部控制制度应科学合理，确保公司经营活动的顺利进行。
3. 实效性：内部控制制度应具有可操作性，确保各项制度得到有效执行。
4. 适应性：内部控制制度应根据公司发展需要和市场环境变化适时调整。
第二章组织架构与职责第四条公司设立内部控制领导小组，负责制定、实施和监督内部控制制度。
第五条内部控制领导小组下设以下部门：1. 财务部：负责公司财务内部控制，包括资金管理、成本控制、财务报告等。
2. 采购部：负责公司采购内部控制，包括供应商管理、采购流程、质量监控等。
3. 销售部：负责公司销售内部控制，包括客户管理、销售流程、售后服务等。
4. 人力资源部：负责公司人力资源内部控制，包括招聘、培训、薪酬管理等。
5. 法务部：负责公司法律内部控制，包括合同管理、合规审查、知识产权保护等。
第六条各部门负责人为本部门内部控制第一责任人，负责组织实施本部门内部控制工作。
第三章内部控制制度内容第七条资金管理内部控制：1. 建立健全资金管理制度，明确资金收支范围和审批权限。
2. 加强银行账户管理，定期核对银行对账单，确保资金安全。
3. 严格执行资金支付审批制度，严禁违规使用资金。
第八条采购管理内部控制：1. 建立供应商管理制度，选择合格的供应商，确保采购物资质量。
2. 严格执行采购流程，确保采购活动公开、透明、公正。
3. 加强采购合同管理，确保合同条款合法、合规。
第九条销售管理内部控制：1. 建立客户管理制度，维护客户关系，提高客户满意度。
2. 严格执行销售流程，确保销售活动合规、合法。
3. 加强售后服务管理，及时处理客户投诉，提高客户满意度。
二、销售业务流程内控要点及管控措施
二、销售业务流程内控要点及管控措施下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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营销内控制度手册模板
营销内控制度手册模板第一章总则第一条目的为确保公司营销活动的合规性、有效性及风险可控，提高公司营销管理的运作效率，制定本手册。
第二条适用范围本手册适用于公司全体营销人员及相关部门在营销活动中的内控管理。
第三条原则（一）合法合规：严格遵守国家法律法规、行业规定及公司规章制度。
（二）风险可控：合理评估营销活动中可能出现的风险，采取有效措施进行防范和控制。
（三）效益最大化：在确保合法合规、风险可控的基础上，追求公司营销目标的实现。
第二章组织架构与职责分工第四条组织架构公司营销内控管理体系分为以下层级：（一）公司营销管理部门：负责制定营销策略、计划和内控制度，对营销活动进行总体协调和监督。
（二）区域市场营销部门：负责实施区域营销策略，组织和管理区域营销活动。
（三）业务部门：负责具体业务领域的营销活动，执行营销策略和内控要求。
（四）支持部门：为营销活动提供必要的支持和服务，如市场调研、产品策划、售后服务等。
第五条职责分工（一）公司营销管理部门：负责制定和修订营销内控制度，对营销活动的合规性、有效性及风险进行监控。
（二）区域市场营销部门：负责本区域营销活动的组织和管理，确保内控制度的执行。
（三）业务部门：负责执行公司及区域市场营销部门的营销策略和内控要求，开展具体的营销活动。
（四）支持部门：根据营销活动的需要，提供相应的支持和服务，协助业务部门完成营销目标。
第三章营销策划与实施第六条市场调研在开展营销活动前，进行市场调研，了解目标客户、市场需求、竞争对手等情况，为营销策划提供依据。
第七条营销策略制定根据市场调研结果，制定营销策略，包括产品定位、价格策略、渠道拓展、推广活动等。
第八条营销计划制定根据营销策略，制定详细的营销计划，明确营销目标、时间表、责任人等。
第九条营销预算编制根据营销计划，合理编制营销预算，确保营销活动的资金需求。
第十条营销活动实施按照营销计划组织开展营销活动，确保活动顺利进行，达到预期效果。
销售与收款业务内控制度
销售与收款业务内控制度一、目的与适用范围为了规范销售与收款业务的内部流程，确保资金的安全性与准确性，制定销售与收款业务内控制度。
本制度适用于公司所有销售与收款业务活动。
二、规划与组织1.设立销售与收款业务部门，明确岗位职责，确保人员的专业性与责任心。
2.制定销售与收款目标，并根据业务规模设立合理的销售与收款预算，定期进行评估和调整。
3.建立销售与收款数据统计与分析系统，定期进行数据分析，及时发现问题并采取措施。
三、销售流程控制1.销售订单的生成与审批：销售人员根据客户需求生成销售订单，并提交给主管进行审批。
2.货物出库：销售订单获得审批后，销售人员将货物出库记录在销售系统中，并进行确认与验货。
四、收款流程控制1.收款登记：财务人员按照销售系统的记录，对客户的付款进行及时登记，并与收款凭证相匹配。
2.收款核对：财务人员对已登记的收款进行核对，确保金额与付款原因的准确性。
3.银行对账：财务人员定期进行银行对账，确保销售与收款账目的一致性。
4.应收账款管理：财务人员定期进行应收账款的核查，对超期未收款的客户进行催缴。
五、风险控制措施1.客户信用评估：销售人员在与客户建立业务关系前需进行信用评估，确保客户的付款能力。
3.货物验收：销售人员与客户在货物交付时需进行验收，并记录相关证明。
4.金额限制：制定金额限制规定，对超过一定金额的销售订单进行监控和审批。
5.内部对账：销售与财务部门进行内部对账，确保销售与收款数据的一致性和准确性。
6.定期内部审计：公司定期进行内部审计，检查销售与收款流程的合规性和业务风险。
7.培训与意识：定期对销售与收款人员进行培训，提高其对内控制度的了解和认识。
六、违规处理与监督1.对违反内控制度的人员进行警告、处罚或解雇，确保内控制度的严肃性。
2.建立监督机制，由内部审计部门对销售与收款业务进行定期审查与监督，发现问题及时上报。
七、附则1.本制度的修改与解释权归公司内部控制委员会。
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9 销售业务内控管理制度9-01 销售授权审批制度9-02 客户信用管理制度 ---------------------------------------------- 029-03 销售合同管理制度 ---------------------------------------------- 049-04 发货、退货管理制度 ---------------------------------------------- 059-05 货款回收管理制度---------------------------------------- 069-06 应收账款管理制度---------------------------------------- 079-07 销售回款奖惩制度---------------------------------------- 099-08 问题账款管理办法---------------------------------------- 109-09 应收票据管理制度---------------------------------------- 119-01 销售授权审批制度第1 条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。
第2 条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。
第3 条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第4 条生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。
第5 条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第6 条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。
第7 条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。
第8条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。
第9 条销售合同审批规定1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。
2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。
(1)销售合同标的总额在10 万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。
(2)销售合同标的总额在10万〜50万元的，由销售经理审批，予以订立。
(3)销售合同标的总额在50万〜500万元的，由销售副总审批，予以订立。
(4)销售合同标的总额在500万元以上的，报总经理审批后，予以订立。
第10条发货的审批1 •销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。
2•仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物，并做好货物出库记录。
3•运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的安全准时送达目的地。
第11条客户退货的有关规定1 •销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批并报销售副总审批后方可办理相关手续。
2•质检员负责对客户退回的货物进行质量检查，并出具检验证明。
3•仓管员对退回货物进行清点后方可入库，并填制退货接受报告。
4•销售部对客户退货原因进行调查，并确定相关部门和人员的责任。
第12条应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，督促销售部及时催收应收账款。
第13条销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。
第14条合同办负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。
第15条销售会计对确定发生的坏账报财务经理、销售副总审批后作出会计处理。
9-02客户信用管理制度第1条为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失。
第2条营销部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，销售部需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。
第3条企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行，财务部负责监督各单位信用政策的执行情况。
第4条根据对客户的信用调查结果及业务往来过程中的客户的表现，可将客户分为四类,具体如下表所示。
客户分类表第5 条销售业务员在销售谈判时，应按照不同的客户等级给予不同的销售政策。
1．对A 级信用较好的客户，可以有一定的赊销额度和回款期限，但赊销额度以不超过一次供货为限，回款回收期以不超过一个供货周期为限。
2．对B 级客户，一般要求现款现货。
可先设定一个额度，再根据信用状况逐渐放宽。
3．对C 级客户，要求现款现货，应当仔细审查，对于符合企业信用政策的，给予少量信用额度。
4．对D 级客户，不给予任何信用交易，坚决要求现款现货或先款后货。
第6 条同一客户的信用限度也不是一成不变的，应随着实际情况的变化而有所改变。
销售业务员所负责的客户要超过规定的信用限度时，须向销售经理乃至销售副总汇报。
第7 条销售部应根据企业的发展情况及产品销售、市场情况等，及时提出对客户信用政策及信用等级进行调整的建议，并报有关领导审批。
第8条客户信用调查渠道。
销售部根据业务需要，提出对客户进行信用调查。
财务部可选择以下途径对客户进行信用调查。
1．通过金融机构（银行）调查。
2．通过客户或行业组织进行调查。
3．销售业务员实地调查。
即销售部业务员在与客户的接洽过程中负责调查、收集客户信息，将相关信息提供给财务部，财务部分析、评估客户企业的信用状况。
销售业务员调查、收集的客户信息应至少包括以下内容，如下表所示。
销售业务员对客户进行信用调查用收集的客户信息列表客户信息项目主要内容客户的名称、地址、电话、股东构成、经营管理者、法人代表及其企业基础资料组织形式、开业时间等企业规模、经营政策和观念、经营方向和特点、销售能力、服务区域、客户特征发展潜力等业务状况与本企业的业务关系及合作态度等客户的企业形象、声誉、信用状况、交易条件、出现的信用问题及对策交易现状等第9 条信用调查结果的处理。
1．调查完成后应编写客户信用调查报告。
（1）客户信用调查完毕，销售部有关人员应编制客户信用调查报告，及时报告给销售副总。
销售业务员平时还要进行口头的日常报告和紧急报告。
（2）定期报告的时间要求依不同类型的客户而有所区别。
①A类客户每半年一次即可。
②B类客户每三个月一次。
③C类、D类客户要求每月一次。
（3）调查报告应按企业统一规定的格式和要求编写，调查项目应保证明确全面。
2．信用状况突变情况下的处理。
（1）销售业务员如果发现自己所负责的客户信用状况发生变化，应直接向上级主管报告，按“紧急报告”处理。
采取对策必须有上级主管的明确指示，不得擅自处理。
（2）对于信用状况恶化的客户，原则上可采取如下对策：要求客户提供担保人和连带担保人；增加信用保证金；交易合同取得公证；减少供货量或实行发货限制；接受代位偿债和代物偿债，有担保人的，向担保人迫债，有抵押物担保的，接受抵押物还债。
第10 条销售业务员自己在工作中应建立客户信息资料卡，以确保销售业务的顺利开展，及时掌握客户的变化以及信用状况。
客户资料卡应至少包括以下内容。
1．基本资料：客户的姓名、电话、住址、交易联系人及订购日期、品名、数量、单价、金额等。
2．业务资料：客户的付款态度、付款时间、银行往来情况、财务实权掌管人、付款方式、往来数据等。
第11 条交易开始。
3．交易开始时，无论是新客户，还是老客户，都可依据信用调查结果设定不同的附加条件，如交换合同书、提供个人担保、提供连带担保或提供抵押担保。
第12 条中止交易。
1．在交易过程中，如果发现客户存在问题和异常点应及时报告上级，作为应急处理业务可以暂时停止供货。
2．当票据或支票被拒付或延期支付时，销售业务员应向上级详细报告，并尽一切可能收回货款，将损失降至最低点。
销售业务员根据上级主管的批示，通知客户中止双方交易。
9-03 销售合同管理制度第1 条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同风险。
第2 条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第3 条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同合同办共同拟定。
第4 条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、单价、数量和金额。
3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4．付款方式及付款期限。
5．免除责任及限制责任条款 6．违约责任及赔偿条款。
7．具体谈判业务时的可选择条款。
8．合同双方盖章生效等。
企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后， 纺织销售部门按样板标准自行打 印。
销售业务员与客户进行销售谈判时， 根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限 范围内的修改，但应报销售部经理审批。
销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同， 超出权限范围的， 应报销售经理、 营销副总、 总经理等具有审批权限的责任人签字后， 方可与客户订立销售合同。
现 款现货的业务， 客户未返回销售合同的， 销售部在订立的销售合同上附收款凭证复 印件。
销售合同订立后，由销售部将合同正本存档。
合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请， 由双方共同协商变更，重大合同款项应经总经理审核后方可变更。
根据合同规定的解除条件、 产品销售的实际和客户的要求， 销售部与客户协商解除 合同。
变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行。
销售合同的变更、 解除一律采用书面形式 （包括当事人双方的信件、 函电、电传等）， 口头形式一律无效。
企业合同办负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
空白合同由销售部保管。
销售合同按年、按区域装订成册，保存 5 年以作备查。
销售合同保存 5 年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同 清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
发货、退货管理制度 为规范本企业发货及退货作业规程， 确保销售合同准确执行， 避免或减少企业损失。
本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。
各部门职责。
第5条 第6条 第7条第8条 第9条 第 10 条 第 11 条第 12 条 第 13 条第 14 条第 15 条第 16 条9-04第1条 第2条 第3条1．销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。