企业内控采购管理制度
采购内控管理制度范本
采购内控管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购活动的内部控制，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，提高采购效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称采购内控管理，是指公司在采购活动中，通过建立健全内部控制机制，对采购计划、采购程序、采购价格、供应商选择、合同管理、付款审批等环节进行规范和控制，以防范采购风险，提高采购活动的透明度和公正性。
第三条采购内控管理应遵循合法、公正、公开、效率的原则，确保采购活动的合规性和有效性。
第二章采购计划管理第四条采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等内容，并提交总经理审批。
第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求制定，采购部门应进行市场调研，充分了解供应商的市场行情，合理预测采购价格，确保采购活动的经济性。
第三章采购程序管理第六条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，并进行供应商评估，确定供应商的资质、信誉、质量、价格、交货时间等情况。
第七条采购部门与供应商进行价格谈判，签订采购合同，合同内容应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。
第八条采购部门应根据合同约定，进行货物验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。
第四章付款审批管理第九条付款审批应按照审批权限和程序进行，付款审批人员应独立于采购人员，确保审批的公正性和准确性。
第十条付款审批前，财务部门应核对采购合同、发票、验收报告等相关资料，确认无误后，方可进行付款。
第五章内部控制与监督第十一条公司应建立健全采购内控管理制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规性和有效性。
第十二条公司应设立审计部门，对采购活动进行审计监督，发现问题应及时纠正，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
单位采购内控直购制度范本
单位采购内控直购制度范本第一章总则第一条为规范单位采购活动，加强内部控制管理，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位采购活动中的一切内控管理行为，包括采购计划、采购方式、采购程序、验收付款、监督检查等环节。
第三条单位采购内控管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性、效益性。
第二章组织机构与职责第四条成立采购管理委员会，负责单位采购活动的决策和监督。
采购管理委员会由单位负责人、财务部门、审计部门、使用部门等相关人员组成。
第五条采购管理部门负责采购活动的组织实施，包括采购计划的编制、采购文件的制定、采购方式的确定、供应商的选择、合同的签订、验收付款等工作。
第六条使用部门负责提出采购需求，参与采购活动的验收和付款。
第七条财务部门负责采购资金的保障和监管，参与采购活动的验收付款。
第八条审计部门负责对采购活动进行审计监督，确保采购活动的合规性、效益性。
第三章采购计划与审批第九条采购管理部门应根据单位事业发展需要，编制采购计划，明确采购项目、数量、预算、时间等内容，报采购管理委员会审批。
第十条采购管理委员会应按照预算、需求、合法性等因素进行审批，并根据实际情况调整采购计划。
第四章采购方式与程序第十一条采购管理部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十二条采用公开招标、邀请招标方式的，应按照相关法律法规和程序进行，确保公平竞争。
第十三条采用竞争性谈判、单一来源采购方式的，应充分论证采购的必要性和合理性，确保采购活动的合规性。
第十四条采购管理部门应与供应商签订采购合同，明确合同内容、质量标准、履约期限等要求。
第十五条采购活动结束后，采购管理部门应组织验收，使用部门、财务部门、审计部门等参与验收。
第五章监督检查与责任追究第十六条采购管理委员会应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规性、效益性。
采购企业内控制度
采购企业内控制度篇一：采购内部控制细则第2章采购内部控制实施细则2．1 采购管理目标2．1．1 采购业务目标采购业务目标主要是指企业在一定条件下购买生产、经营所需物资过程中应达到的目标。
具体内容如图2-1所示。
图2-1 采购业务目标2．1．2 采购财务目标采购财务目标是指企业通过对采购活动进行内部控制，确保资金安全以及最大化利用。
具体内容如图2-2所示。
图2-2 采购财务目标2．2 采购业务风险2．2．1 采购经营风险采购经营风险是指企业在采购经营活动过程中可能存在的风险。
具体如图2-3所示。
图2-3 采购经营风险2．2．2 采购财务风险采购财务风险是指企业在采购活动的会计核算过程中出现的风险。
具体如图3-4所示。
图2-4 采购财务风险2．3 采购管理业务流程2．3．1 请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序责任号部门/人需求1部门2采购部3采购部4采购部财务部、主管5副总、总经理6采购部7采购部配合/支持不相容部门职责审核采购部审批审核审批仓储部审核审批采购申请审核审批仓储部、质检部监督检查方法检查需求单等是否填写规范、资料是否完备检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理检查申请单是否填写规范、资料是否齐全检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象检查采购方案是否科学，是否经过审批程序监督采购过程是否符合国家与企业相关规定相关制度审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》审批制度》控制细则》《采购授权与《采购与验收《采购授权与《采购授权与《采购授权与《采购授权与《采购授权与篇二：采购业务内部控制制度设计采购业务的内部控制制度设计【内容提要】：本文针对采购业务的特点及采购业务的内部控制制度设计的基本原则、从几个方面来简述采购业务的内部控制制度和应注意的问题。
【关键词】：采购内部控制长期以来采购业务及管理备受关注，采购管理是被掩盖得最深的管理死角之一，内控失效的采购流程中通常充满各种复杂的利益驱动和人情关系，完善的采购业务内部控制制度对降低产品成本、提高市场竞争力和防止管理漏洞具有很大促进作用。
企业内控采购管理制度
采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度.第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范.第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样.第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准,超过此数额的，由总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000—20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
采购内控管理制度
采购内控管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，确保采购活动的合法合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保采购过程透明，结果合理。
第二章采购组织及职责第四条公司设立采购部，负责公司的采购工作。
采购部应制定采购计划，组织采购活动，协调供应商关系，监督采购合同的履行。
第五条采购部应设立专门的采购人员，负责具体的采购工作。
采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守公司的采购政策和规定。
第六条采购部应定期对采购人员进行培训和考核，提高其业务水平和采购能力。
第三章采购计划与预算第七条采购部应根据公司的生产计划和经营需求，制定采购计划，并报公司领导审批。
第八条采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、采购时间等要素，确保采购活动的有序进行。
第九条采购部应根据采购计划和市场行情，编制采购预算，并报公司领导审批。
采购预算应合理控制采购成本，确保采购活动的经济效益。
第四章供应商选择与管理第十条采购部应建立供应商信息库，收集并整理潜在供应商的基本信息、产品质量、价格水平、交货能力等方面的资料。
第十一条采购部应根据采购需求，从供应商信息库中筛选合适的供应商，并进行询价、比价、议价等工作。
第十二条采购部应组织相关部门对供应商进行考察和评估，确保供应商具备相应的资质和信誉。
第十三条采购部应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购活动的执行。
第十四条采购部应定期对供应商进行绩效评价，根据评价结果对供应商进行分级管理，优化供应商资源。
第五章采购过程控制第十五条采购人员应严格按照采购计划和预算进行采购，不得擅自改变采购品种、数量或质量要求。
第十六条采购人员应与供应商保持良好的沟通，确保采购物品的质量、数量和交货期符合合同要求。
第十七条采购过程中，采购人员应遵守公司的保密规定，不得泄露公司的商业秘密和敏感信息。
国有企业采购内控管理制度
国有企业采购内控管理制度第一章总则第一条为规范国有企业的采购活动，加强内部控制，保障资产安全及最大限度地降低风险，根据相关法律法规及国有企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业的采购活动，并对国有企业内部的采购管理提供明确的规范和指导。
第三条国有企业采购活动，应当遵循公平、公正、透明、诚实守信的原则，根据市场规则和内部制度开展。
第四条国有企业应当建立健全采购内控管理制度，明确责任分工，加强采购人员的培训和管理，对采购活动进行全程监督和审计。
第五条国有企业应当建立统一的采购信息管理系统，对采购过程进行记录、保存及归档，实现全程可追溯。
第二章采购流程管理第六条国有企业采购活动，应当根据实际情况制定采购计划，并经相关部门审核确认后方可实施。
第七条采购计划应当包括采购项目的名称、数量、金额、采购方式、供应商选择依据等内容，并按照规定流程报批。
第八条采购人员应当严格按照采购计划的内容和程序进行采购，不得私自调整或违规操作。
第九条采购人员应当根据企业规定的审批权限进行采购合同的签订，未经授权的合同不得签署。
第十条采购人员在与供应商进行谈判或招投标过程中，应当遵守反腐败和合规要求，不得接受或提供贿赂、回扣等不正当利益。
第三章供应商管理第十一条国有企业应当建立供应商台账，记录供应商的基本信息、业绩评价、资质认证等内容，并定期进行更新和维护。
第十二条采购人员在选择供应商时，应当根据供应商的信誉、质量、价格等方面进行评估，依法合规选择合作伙伴。
第十三条供应商应当依法合规运营，遵守约定的供货周期和质量标准，确保向国有企业提供稳定、优质的产品和服务。
第十四条供应商与国有企业签订合同后，应当履行合同约定的义务，不得擅自调整合同内容或提出不合理要求。
第四章内部监督第十五条国有企业应当设立独立的采购监督部门，对采购活动进行监督检查，确保每一笔采购都符合规定并合理有效。
第十六条采购监督部门应当与审计、财务等部门建立密切联系，形成内部监督网络，及时发现并纠正采购活动中存在的问题。
采购管理制度和内控制度
采购管理制度和内控制度一、引言采购管理制度和内控制度是组织内部为了规范采购过程、保障采购流程的透明度和资金安全而建立的一套制度和方法。
采购管理制度是确保组织采购活动合规性和有效性的基础，而内控制度则是为了减少和防止采购过程中可能存在的风险和损失。
本文将介绍采购管理制度和内控制度的重要性以及一些建议和实施方法。
二、采购管理制度2.1 采购策略采购策略是指组织在采购过程中所采取的一系列方法和原则。
在制定采购策略时，组织应该考虑到采购商品或服务的质量要求、价格因素、供应商的信誉和交货时间等因素，以确保采购活动满足组织的需求。
同时，采购策略还应该遵循透明度、公平竞争和以客观标准评估的原则，避免不当行为和违法行为。
2.2 采购流程采购流程是指组织在进行采购活动时所需要遵循的一系列步骤和环节。
一个良好设计的采购流程能够确保采购过程的高效和规范。
通常，采购流程包括需求确认、采购计划、招标公告、供应商评估、采购合同签订、交付和验收等环节。
在每个环节中，必须有相应的文件和记录，以便日后查询和审计。
2.3 采购文件管理采购文件管理是指组织对采购过程中生成的各种文件和记录进行整理、归档和存储，以确保采购活动的合规性和完整性。
采购文件管理应该包括文件编号、文件名称、文件类型、文件存储位置和文件保管责任人等信息。
对于机密性较高的文件，组织还应该制定相应的文件保密措施，以防止信息泄漏和滥用。
2.4 供应商管理供应商管理是指组织对与其进行合作的供应商进行管理和评估的一系列活动。
组织应该建立供应商数据库，并定期进行供应商评估和绩效考核。
评估指标可以包括供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
同时，对于不合格的供应商，组织应该采取相应的处理措施，包括终止合作、追究责任等。
三、内控制度3.1 内部审计制度内部审计制度是指组织内部设立专门的审计部门或委员会，对组织的采购活动进行独立和客观的审计。
审计人员应该拥有相关的专业背景和职业操守，对采购流程和采购文件进行审查和调查。
公司采购业务内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。
2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。
第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更。
如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。
2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 具有合理的价格和优质的产品质量。
4. 具有良好的售后服务。
第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。
3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。
6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。
第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。
采购内部控制及管理制度
采购内部控制及管理制度一、引言在企业的运营过程中，采购活动扮演着一个核心角色。
采购部门作为企业内部的一个重要职能部门，负责贯彻公司的采购策略、筹集物资和服务、维护供应商关系以及管理采购流程。
为了确保采购过程的规范、透明和高效，建立一套完善的采购内部控制及管理制度是非常必要的。
二、内控制度的目标与意义2.1 目标采购内部控制及管理制度的目标主要包括以下几个方面：•确保采购活动合规进行，遵守法律法规；•控制风险，减少采购风险的发生；•提高效率，优化采购流程；•保护企业利益，防止采购中的腐败和欺诈行为。
2.2 意义采购内部控制及管理制度的意义主要体现在以下几个方面：•集中管理，规范工作流程，提高工作效率；•保护企业财产安全，防止盗窃和腐败等风险；•加强审计和监督，发现并纠正问题；•增强企业形象和竞争力，提高管理水平。
三、采购流程管理采购流程管理是采购内部控制及管理制度的基础，它涉及到采购活动中的各个环节，下面是一个基本的采购流程管理步骤：1.采购计划制定：根据企业的发展需要和物资需求，制定采购计划。
计划要有明确的采购目标和期限，并进行合理的预算安排。
2.采购需求确认：采购部门与业务部门进行沟通，确认采购需求，明确物资和服务的规格、数量、质量等要求。
3.供应商选择与评估：采购部门根据采购需求，进行供应商的选取和评估。
评估的指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等。
4.采购合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并签订具有法律效力的采购合同。
合同要明确双方的权责，包括交货时间、质量标准、付款方式等。
5.采购执行与监督：采购部门对合同执行过程进行监督，并与供应商保持沟通。
确保供应商按时交货，并对物资进行质量检验。
6.采购收货与验收：收到供应商交货后，采购部门进行物资的收货和验收工作。
确保物资的数量和质量符合合同要求。
7.采购结算与支付：采购部门根据供应商提供的发票和交货单据，进行采购结算，并及时支付供应商。
单位采购内控管理制度范本
第一章总则第一条为加强本单位采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各类物资、设备、服务、工程等采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购管理职责第四条本单位成立采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购预算、监督采购活动等。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责组织实施采购活动，包括采购计划、供应商选择、合同签订、验收、付款等。
第六条采购部负责人对本单位的采购活动全面负责，具体职责如下：1. 负责制定和实施采购计划，确保采购活动符合单位需求；2. 负责组织采购招标、询价、谈判等工作；3. 负责合同签订、验收、付款等环节的管理；4. 负责采购活动的内部审计和监督；5. 负责采购信息的统计和分析。
第三章采购流程第七条采购计划1. 各部门根据年度预算和实际需求，编制采购计划，报送采购部审核；2. 采购部对采购计划进行审核，确保采购活动符合单位需求。
第八条供应商选择1. 采购部根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式选择供应商；2. 采购部应选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商。
第九条合同签订1. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2. 合同签订后，采购部应及时将合同文本报送采购管理委员会备案。
第十条验收1. 采购部负责组织对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求；2. 验收合格后，由采购部办理入库手续。
第十一条付款1. 采购部根据合同约定和验收结果，办理付款手续；2. 付款前，应进行内部审计和监督。
第四章监督与检查第十二条本单位设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法、合规。
第十三条采购监督小组的职责如下：1. 对采购活动进行全过程监督，确保采购活动符合本制度规定；2. 对采购活动中的违规行为进行调查处理；3. 定期向采购管理委员会报告采购活动情况。
采购需求内控管理制度
采购需求内控管理制度一、总则为了规范采购活动，保障采购活动的合法性、公正性和透明性，有效节约采购成本，维护公司和供应商的合法权益，特制订本制度。
二、采购活动的组织和实施1. 采购活动的组织（1）公司设立采购部门，负责公司内各项采购活动的组织和实施工作。
（2）采购部门负责制定公司内采购流程，明确各项采购活动的程序和要求。
（3）采购活动需经过相关部门的审批，符合公司内部相关规定。
2. 采购活动的实施（1）采购部门负责制定采购计划，并根据实际需要进行采购需求的分析和确定。
（2）采购部门应根据采购需求确定采购方式，包括公开招标、竞争性谈判、单一来源等。
（3）采购部门应严格按照公司内部关于供应商准入和退出的相关规定，确定合作供应商。
三、采购活动的内部控制1. 采购活动的制度（1）采购部门应建立完善的采购管理制度，包括采购流程、采购文件管理、合同管理等。
（2）采购部门应按照公司内相关规定，进行采购文件的归档和管理，确保文件的完整和可查性。
2. 采购活动的审批（1）采购部门应建立采购审批制度，明确采购活动的审批权限和程序。
（2）采购活动需经过相关部门的审批，并按照相关规定报批。
3. 采购活动的监督（1）公司内设立独立的内部审计部门，负责对采购活动的内部控制进行监督和检查。
（2）采购部门应定期向内部审计部门提交相关采购数据和资料，接受内部审计部门的审计和检查。
四、采购活动的风险管理1. 供应商管理（1）采购部门应对供应商进行严格的准入审核，确保供应商的合法合规。
（2）采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的信誉、质量、交货期等方面进行评价。
2. 合同管理（1）采购部门应建立完善的合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和变更管理程序。
（2）采购部门应对合同的履行进行监督，确保合同的执行情况符合合同约定。
3. 采购活动的风险评估（1）采购部门应对采购活动的风险进行评估，及时发现和应对可能存在的风险。
（2）采购部门应建立风险防范机制，确保采购活动的风险控制在合理范围内。
公司采购内控管理制度
公司采购内控管理制度采购作为企业运营的重要环节，其管理的优劣直接关系到企业的成本控制和供应链稳定性。
因此，建立一套科学合理的采购内控管理制度，对于保障企业利益具有重要意义。
采购内控管理制度应当明确采购的基本流程。
这包括需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、货物验收、支付结算等关键环节。
每一环节都应有明确的操作规范和责任人，确保采购活动的透明性和可追溯性。
制度中应当包含对供应商管理的规定。
选择合适的供应商是控制采购风险的前提。
企业应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、交货能力等进行综合评价，并定期复审供应商的表现，以确保供应链的稳定性和可靠性。
价格和成本控制是采购内控管理的核心。
制度应规定采购价格的确定机制，比如通过市场比价、批量采购优惠等方式来降低采购成本。
同时，还应设立预算控制和审批流程，对超出预算的采购行为进行严格审查，防止不必要的经济损失。
合同管理也是不可忽视的一环。
制度中应包含合同草拟、审核、签订的标准流程，以及变更管理和履约监督的相关规定。
确保合同的合法性、合规性，并对合同执行过程中可能出现的风险进行有效监控。
货物验收环节同样重要，需要制定严格的验收标准和程序。
这不仅包括对数量和质量的检验，还应对产品的安全性能、环保标准等进行把关。
通过专业的验收团队和先进的检测设备，确保采购物资达到企业要求。
支付结算环节要确保财务的准确无误。
制度应规定清晰的支付流程和审批权限，对发票、付款凭证等进行严格审核，避免财务欺诈和错误支付的发生。
公司采购内控管理制度三篇
公司采购内控管理制度三篇篇一：公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。
3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。
3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。
必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。
3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。
4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。
4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。
4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。
4.4获取所需之物料。
4.5查证购进物料之数量与质量。
4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。
4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。
5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。
新供应商开发评定工作流程如下图：5.3样品管制流程图6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（12）采购负责人；6.3《请购单》及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由请购部门领导审核批准后提报工程部；（2）请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门；（3）工程部进行审核，如需要图纸，工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人；（4）请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门；（5）请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司业务急需的物资，部门领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
集团公司采购内控管理制度
集团公司采购内控管理制度第一章总则为规范集团公司采购活动，防范采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
第二章采购管理机构1. 集团公司设立独立的采购管理部门，负责全公司采购事务的管理和监督。
2. 采购管理部门按照公司内部职责分工，分设采购策划部、采购执行部、采购审计部等职能部门，各部门协作完成采购工作。
第三章采购活动的规范性1. 采购活动必须遵守相关法律法规，严格执行公司内部采购流程，确保采购合规。
2. 所有采购活动必须有明确的采购需求，明确采购标准和要求，建立采购目标和预算。
3. 采购人员必须具备一定的专业素质和能力，不得超越职权进行采购活动。
第四章采购审批制度1. 采购审批制度必须明确审批权限和程序，确保每一笔采购活动都经过审批，审批过程必须是透明的。
2. 采购审批必须经过相关部门的审核，符合公司的采购政策和预算规定，确保采购的合理性和合规性。
第五章采购合同管理1. 采购合同必须明确双方的权利和义务，合同内容必须符合相关法律法规，采购人员必须保证合同的完整性和有效性。
2. 采购合同必须由专人负责管理，按照合同要求履行，确保采购质量和供货周期。
第六章采购资金管理1. 采购资金必须由专门人员负责管理，严格按照公司的财务制度来执行，确保资金的安全和合理使用。
2. 采购资金的使用必须符合公司的预算要求，不得越权动用资金，确保采购活动的合规性。
第七章采购风险管理1. 采购风险管理必须建立风险评估机制，识别并评估采购活动中的风险，采取有效措施降低风险发生的可能性。
2. 采购风险事件发生后必须及时报告，采取应急措施，防止风险扩大。
第八章采购绩效评估1. 采购绩效评估必须建立绩效评价指标，定期对采购员的工作进行评估，确保采购活动的效率和效果。
2. 根据评估结果，对绩效不佳的采购员进行并人员培训和调整，提升采购管理水平。
第九章采购纠纷处理1. 采购活动中发生的纠纷必须及时处理，采取合理有效的解决方案，避免纠纷扩大。
采购单位内控管理制度
一、总则为了规范采购单位采购行为，加强内部控制，防范采购风险，提高采购效率和效益，根据国家有关法律法规和制度规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、服务类采购等。
三、内控原则1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和制度规定，确保采购行为的合法性、合规性。
2. 客观公正原则：采购活动应公平、公正、公开，确保采购结果客观、公正。
3. 严谨细致原则：采购活动应严谨细致，确保采购流程规范、操作规范。
4. 节约高效原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效率。
四、内控措施1. 采购计划管理（1）采购部门根据业务需求，编制采购计划，并报主管领导审批。
（2）采购计划应明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等信息。
2. 供应商管理（1）采购部门负责供应商的筛选、评估和选择，确保供应商的资质和信誉。
（2）建立供应商档案，对供应商进行动态管理。
3. 采购流程（1）采购部门根据采购计划，发布采购公告，接受供应商报价。
（2）采购部门对供应商报价进行评审，确定中标供应商。
（3）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购验收（1）采购部门组织验收，确保采购物资的质量、数量符合要求。
（2）验收不合格的物资，应退回供应商或重新采购。
5. 采购结算（1）采购部门按照合同约定，及时办理结算手续。
（2）财务部门对采购结算进行审核，确保结算准确无误。
6. 采购监督（1）设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
（2）采购监督小组定期对采购活动进行评估，提出改进意见。
五、责任追究1. 采购部门负责人对本部门采购活动承担直接责任。
2. 采购部门工作人员对本人职责范围内的采购活动承担直接责任。
3. 对违反本制度规定的，视情节轻重，给予通报批评、警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
六、附则1. 本制度由采购部门负责解释。
内控采购管理制度
内控采购管理制度第一章总则第一条为了规范采购活动，保障资金使用效率，严格控制采购风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行采购活动中的各个环节，包括需求提出、招标、评标、合同签订、采购执行、验收等各个环节。
第三条公司内部各个部门在开展采购活动时，应当遵循本制度的规定，并加强内部协作，确保采购活动的高效、透明和合规。
第四条公司各级管理人员应当严格执行本制度，确保公司采购活动的合规性和规范性。
第五条公司建立专门的采购管理部门，负责监督和协调公司的采购活动，并对采购流程进行规范和优化。
第六条公司采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则，保证采购活动的公正性和透明度。
第七条公司每年应当制定采购计划，根据实际需求制定采购预算，确保公司采购活动的合理性和经济性。
第八条公司采购活动应当尊重供应商的利益，建立良好的供应商关系，促进采购活动的持续发展。
第九条公司不得违反国家法律法规和公司内部规定进行采购活动，否则将依法追究相关责任。
第二章采购需求管理第十条公司各部门在有采购需求时，应当向采购管理部门提出书面申请，并说明采购物品的名称、数量、规格、质量要求、预算金额等信息。
第十一条采购管理部门应当根据实际需求，对采购申请进行评估和审核，并制定采购计划。
第十二条采购计划应当包括采购物品的名称、数量、预算金额、采购方式、采购时间等信息，并报领导审核批准。
第十三条采购计划应当根据公司实际情况和市场变化进行调整和优化，确保采购活动的合理性和经济性。
第十四条采购管理部门应当根据采购计划制定招标文件，并按照相关规定进行公开招标。
第十五条公司在选择供应商时，应当充分考虑供应商的信誉、资质、实力和价格等因素，确保选择合适的供应商。
第十六条采购管理部门应当对招标结果进行评估和审核，并确定中标供应商。
第十七条采购管理部门应当与中标供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务，确保采购活动的顺利进行。
第十八条采购管理部门应当对采购活动进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保采购活动的合规性和规范性。
某公司采购内控管理制度
某公司采购内控管理制度内控管理制度是指企业内部为实现组织目标、保护企业财产和利益，合理运行企业各个环节的一套规范性制度和措施。
下面将围绕公司采购内控管理制度进行详细阐述。
一、制度背景及目标公司是一家大型制造业企业，采购部门负责为公司采购原材料、设备、办公用品等物品。
为了规范采购流程，确保采购活动的透明、公正与合规，提高采购效率和控制风险，公司决定建立采购内控管理制度。
制度的目标主要有以下几点：1.保证公司资金使用的安全性和效益；2.提高采购过程的透明度和合规性；3.优化采购流程，提高采购效率；4.控制采购风险，防止采购过程中的腐败行为；5.提高采购部门员工的自律性和职业操守。
二、制度内容1.采购组织架构和流程：明确采购部门的组织架构，划分职责，确保职责明确，人员配备合理。
规定采购流程，从需求提出、立项审批、招标、供应商评估、合同签订、物品验收、付款等各个环节进行规范指导。
2.采购审批制度：明确采购需求的提出与审批流程，确保采购活动从事前审批到资金发放的合理性与合规性，防止滥用职权、虚报采购需求等违规行为。
3.供应商资质审查制度：明确供应商的筛选和审核流程，要求采购部门对供应商进行严格的资质审查，防止潜在风险。
4.招标采购制度：规定招标文件的编制和公告程序，要求招标的公平、公正，确保供应商的选择符合公司利益，并制定招标投标评审标准。
5.合同管理制度：明确合同的签订、执行和变更程序，建立合同档案，加强合同履约与监督，确保供应商合同的合规性和执行效果。
6.采购付款制度：规定采购付款的审批程序和控制措施，确保付款程序的合规性、支付的准确性和及时性。
7.风险控制制度：建立风险评估和控制机制，及时发现和处理采购活动中可能存在的风险，对采购过程中的违规行为进行纠正。
8.内部监督与审计：建立定期对采购活动进行内部监督和审计的机制，确保采购活动符合规定，提供防范腐败的有效手段。
三、制度执行与监督1.内部宣传和培训：制度实施前，对公司员工进行内控管理制度的宣传和培训，确保员工理解和遵守制度。
国有企业采购内控制度
国有企业采购内控制度国有企业采购内控制度是指为了保证国有企业采购活动的合规性、规范性和效益性，国有企业建立和执行的一系列内部管理规定和制度。
该制度包括了采购活动的组织管理、采购流程、采购控制、风险管理等方面内容。
以下是国有企业采购内控制度的相关参考内容。
一、组织管理1.明确采购管理职责：明确国有企业各级管理人员的采购职责、权责，建立采购管理组织结构，规定采购管理的职责分工和授权层级。
2.设立采购管理机构：设立专门的采购管理机构或部门，组建专业化的采购队伍，明确采购管理人员的业务素质、能力要求和岗位职责。
3.制定采购管理制度：建立健全的制度体系，包括采购管理手册、采购规程、流程图等，对采购活动实施全面、系统的管理。
4.培训和考核：开展采购管理相关的培训和考核，提升采购管理人员的业务素质和综合能力，确保采购管理工作的顺利进行。
二、采购流程1.编制采购计划：根据国有企业的经营战略和需要，制定年度采购计划，明确采购项目的数量、规模和时间节点等。
2.采购需求确认：对采购需求进行认真审核和确认，确保采购需求真实、准确，并确定采购项目的预算和资金来源。
3.供应商评估和筛选：建立供应商库，对潜在供应商进行评估和筛选，选择合格的供应商进行采购合作。
4.招标和谈判：根据业务需要和法律法规的要求，进行公开招标或邀请招标，进行采购合同的谈判和签订。
5.履约管理：确保供应商按照合同要求交付产品或提供服务，对供应商的履约情况进行监督和评估，确保采购项目的顺利实施。
三、采购控制1.内部控制制度：建立采购控制的相关制度和流程，包括采购程序、采购审批、采购合同管理等，确保采购活动的规范性和合规性。
2.风险控制措施：识别和评估采购过程中的各类风险，采取相应的风险控制措施，减少采购风险的发生和影响。
3.预算控制：设置采购预算，对采购项目的预算进行控制和监督，确保采购活动在预算范围内进行。
4.合同管理：建立合同管理制度，严格执行合同管理程序，确保合同的履行和交付情况，防止合同纠纷的发生。
采购内控管理制度范本最新
采购内控管理制度范本最新第一章总则第一条为了规范企业采购活动，提高采购管理效率和透明度，保障公司利益，根据《公司法》、《国家采购法》等相关法律法规以及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动。
第三条采购内控管理制度是公司采购管理的基本依据和参考依据，公司员工应当严格遵守本制度的规定。
第四条公司应当建立健全采购内控管理工作机构，明确各部门的职责和权限，明确采购的程序和流程。
第五条公司应当建立健全采购内控档案管理制度，对采购活动中的所有资料进行收集、整理和归档，保证采购活动的真实性和完整性。
第六条公司应当定期对采购内控管理制度进行评估和考核，及时修订和完善制度。
第七条公司应当注重内外部信息的交流和分享，保证内外部沟通的畅通，以利于采购工作的顺利进行。
第八条公司应当加强员工的采购管理培训，提高员工的采购管理能力和水平。
第二章采购的流程与程序第九条采购活动应当按照公司的采购流程和程序进行，不得擅自私下进行采购活动。
第十条采购活动前，应当对采购需求进行充分的调研和分析，确定具体的采购计划和采购预算。
第十一条采购活动应当经过公司的采购部门进行统一管理和指导。
第十二条采购部门应当做好供应商的选择和评估工作，确保供应商的合法性和信誉度。
第十三条采购活动的采购合同应当经过公司法务部门的审核和审批。
第十四条采购活动的验收和发票应当严格按照公司的相关规定和流程进行。
第三章采购的内部控制第十五条公司应当建立健全采购的内部审计管理制度，对采购活动进行定期的内部审计。
第十六条采购活动中的经济订单量、物料标准、价格核对、质量把关等应当进行严格的控制。
第十七条公司应当立即处理和整改所有采购活动中出现的违规行为和问题。
第十八条采购活动的预算管理应当进行严格控制和监督，确保采购活动的预算合理和有效。
第十九条公司应当建立健全采购数据和信息的管理制度，对采购活动中的数据和信息进行安全管理和保护。
第四章采购的诚信和合规第二十条公司应当建立采购的诚信和合规教育和宣传制度，提高员工的采购的诚信意识和合规意识。
企业内控采购管理制度
企业内控采购管理制度一、制度目的与依据为规范企业内部采购管理的流程，提高采购管理的质量和效益，制订本制度。
本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购内部控制工作的通知》、《企业内控标准》等法律法规和规章制度。
二、适用范围本制度适用于我公司采购管理部门及其编号的所有下属部门，以及与采购流程相关的其他部门。
三、基本原则1、采购流程应当合法、公正、透明，保证合同履行的公正合规。
2、采购应该科学合理、风险可控，权衡利弊，确保采购既满足功能需求，又节省采购成本，实现经济效益和社会效益的双重目标。
3、采购管理应当严格控制采购活动，杜绝腐败、商业贿赂等不正当行为，确保公司财产的安全和合法性。
四、采购流程1、采购需求确定：由采购流程发起人出具采购需求，附上相关的预算和采购计划书，在采购需求监督人审核后报采购管理部门审批。
2、采购招标：采购管理部门依据采购需求进行招标，招标文件应当包括招标公告、投标文件、合同草案、质量标准要求等内容。
采购管理部门应当依据相关法律法规并严格执行程序，公开、公正、透明进行招标。
3、投标评审：采购管理部门应当组织专门的评审委员会进行投标评审。
对于没有符合要求的标书，或标书不合理、不合法等，应当及时通知投标人。
对于符合要求的标书进行资格审核、投标人评审及投标方案审核，并提交评审委员会作出评审意见，确定最终供应商。
4、合同签订：确定最终供应商后，采购管理部门应当与供应商协商签订合同，并依据需要与法律法规进行调整。
5、履约管理：采购管理部门应当依据合同要求及相关监督要求，对供应商进行监督，确保供应商履行合同义务，维护公司利益。
6、采购结算：进行结算前，采购管理部门应当严格审核合同履行流程和合同要求，并按照合同要求进行结算。
五、内部控制1、制定内部规章制度：通过制订规章制度，管理采购流程，规范采购行为。
2、建立监管机构：建立内部监管机构对采购流程进行监督，确保采购流程的合法性和合规性。
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采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。
第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条议价原则遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。
第十一条订购作业1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第三章采购物品之品质管理第十三条采购品质文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准或适用规格。
4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
第十四条合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。
合格供应商一般要求符合下列条件：1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、类似物料以往采购之良好记录。
第十五条品质保证之协定物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
4、接受本公司必要之供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
第十六条进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。
2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；第十七条品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。
具体规定如下：1、处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
2、采购物料退货与索赔（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。
（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。
（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定1、供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
2、破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
3、因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
4、其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。
第四章采购交期管理第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。
第五章付款方式第二十一条付款方式1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。
2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
第六章采购人员工作职责第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
第七章附则第三十一条本制度由综合办公室负责解释。
第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。
附件一：请购单NO：请购单请购部门：20 年月日审批：主管：填单人：注：一联自存，二联送交采购部，三联交财务部附件二：《采购询价、议价单》（对内使用）采购询价、议价单20 年月日总经理：主管：填单：注：一联由采购部存档、二联转财务附件三、《采购询价单》（对外使用）采购询价单下面由供应商填写：名称：地址：邮编：开户银行：银行帐号：报价时间：20 年月附件四：购销合同购销合同供方：合同编号：签订地点：金华市需方：签订时间：20 年月日一、商品名称、商标、型号、厂家、数量、金额：二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：三、交提货地点、时间及方式：四、运输方式及到达站港和费用负担：五、合理损耗及计算方法：六、包装标准、包装物的供应与回收：七、验收标准、方法及提出异议期限：八、结算方式及期限：九、如需提供担保、另立合同担保书、作为本合同附件。
违约责任：十、解决合同纠纷的方式：十一、其它约定事项：本合同有效期限：附件五：索赔通知书损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。