县人民医院政府采购内部控制管理制度
医院采购内控管理制度5篇
医院采购内控管理制度5篇医院采购内控管理制度篇1为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：一、招标采购公用物品适用范围1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。
物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。
xx县人民医院政府采购内部控制管理制度
XX人民医院政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。
一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。
采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。
归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。
二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。
根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。
履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。
政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。
三、强化政府采购流程控制1.编制采购预算。
编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。
2.委托采购代理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。
社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。
代理协议按医院合同签订流程办理。
3.制定采购需求，确认采购文件。
形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
医院采购内部控制和管理制度
医院采购内部控制和管理制度一、引言医院作为医疗服务机构，采购是其日常运营中不可或缺的一部分。
为了确保医院采购的公正、透明和合规性，建立一套完善的内部控制和管理制度尤为重要。
本文将介绍医院采购的内部控制和管理制度，以确保采购活动的合规性和有效性。
二、内部控制概述内部控制是指医院为达成既定的目标，在采购过程中建立的一系列措施和制度。
其目的是通过明确的责任分工、规范的流程和有效的监督，以确保采购活动的合规性和有效性。
内部控制体系包括风险管理、控制活动、信息与沟通、监督与评价等要素。
三、采购流程管理制度医院采购流程管理制度是保证采购活动合规性的重要环节。
以下是一套常见的采购流程管理制度：1. 采购需求确认•采购部门根据医院的需要，与相关科室沟通、确认采购需求。
•采购部门编制采购需求计划，并报批相关领导。
2. 供应商选择与确认•采购部门根据需求计划，编制招标文件，并发布采购公告。
•采购部门组织评标委员会进行供应商评审，并确定中标供应商。
3. 合同签订与履约管理•采购部门与中标供应商签订采购合同，并明确供货期限及交付方式。
•采购部门对供应商的履约情况进行监督与评估，确保供货质量和交付时间。
4. 采购付款管理•财务部门负责根据采购合同及验收情况支付采购款项。
•采购部门对付款情况进行监督和跟踪。
5. 采购档案管理•采购部门负责建立和维护采购档案，包括采购计划、招标文件、合同、验收报告等相关文件。
四、内部控制措施为了进一步确保医院采购的合规性和有效性，以下是一些常见的内部控制措施：1. 内部控制目标的设定•设定明确的内部控制目标，包括合规性、准确性、及时性等方面，以指导采购活动。
2. 内部控制流程规范•制定明确的流程规范，包括采购需求确认、招标、合同签订和履约管理等环节的具体操作步骤。
3. 内部控制的责任分工•设定明确的责任分工，明确各岗位的职责和权限，确保采购活动的规范运行。
4. 内部控制的审计与监督•定期对采购活动进行内部审核和评估，发现问题及时进行纠正和改进。
医院采购环节内控管理制度
医院采购环节内控管理制度一、总则1.1 制定目的为了规范医院采购行为，加强医院采购环节内部控制，提高采购效率，保障患者权益，根据国家有关法律法规及政策要求，结合医院实际情况，制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于医院内部所有采购活动，包括药品、器械、设备、试剂、办公用品、后勤物资等。
1.3 基本原则（1）合规性原则：采购活动必须遵守国家有关法律法规及政策要求。
（2）公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，确保公平竞争。
（3）经济效益原则：采购活动应注重经济效益，降低采购成本。
（4）内部控制原则：采购活动应建立完善的内部控制体系，确保采购过程规范、廉洁。
二、组织机构与职责2.1 组织机构医院设立采购工作领导小组，负责医院采购工作的领导、协调和监督。
领导小组下设采购办公室，具体负责采购活动的组织实施。
2.2 职责分工（1）采购工作领导小组职责：1. 制定医院采购政策、制度和规划；2. 审批医院采购计划和预算；3. 审核采购合同和验收报告；4. 监督采购活动的合规性、廉洁性。
（2）采购办公室职责：1. 负责医院采购计划的制定和实施；2. 负责采购文件的编制、发布和澄清；3. 负责采购过程的监督、协调和指导；4. 负责采购合同的签订、履行和变更；5. 负责采购验收、支付和售后服务；6. 负责采购资料的整理、归档和查询。
三、采购流程与控制3.1 采购计划（1）各部门根据实际需求，向采购办公室提交采购申请；（2）采购办公室对采购申请进行汇总、分析，编制医院采购计划；（3）采购计划经采购工作领导小组审批后，报院长办公会议审议通过。
3.2 采购文件（1）采购办公室根据采购计划，编制采购文件，包括招标文件、询价文件等；（2）采购文件应包括采购项目、采购方式、采购标准、评标办法等内容；（3）采购文件经采购工作领导小组审批后，公开发布。
3.3 采购过程（1）采购办公室组织采购活动，邀请符合条件的供应商参与竞争；（2）供应商按照采购文件要求提交响应文件；（3）采购办公室组织评标委员会，对响应文件进行评审；（4）评标委员会根据评审结果，确定中标供应商；（5）中标供应商与医院签订采购合同。
医院采购内控的管理制度
医院采购内控的管理制度一、引言医院作为医疗服务的重要场所，采购管理制度严密与否直接关系到医院的运营效率和服务质量。
为了规范医院采购活动，保证医疗器材和药品的安全性和有效性，医院必须建立健全的采购内控管理制度。
二、内控目标1.确保采购过程的合规性，防止腐败行为的发生。
2.提高采购效率，节约采购成本。
3.保证采购的合理性和适用性，提高医疗服务质量。
三、内控措施1.制定采购流程管理规范：明确采购的流程和程序，规定采购的权限和责任。
2.建立供应商审查机制：建立供应商资质评估制度，对供应商进行资信调查和评估，确保供货方的合法合规。
3.实施供应商管理规范：与供应商签订合同，明确供货方的责任与义务，建立供货方绩效评估机制。
4.加强采购人员培训：加强对采购人员的培训，提高其采购管理水平和风险防范意识。
5.建立采购档案管理制度：建立完善的采购档案管理制度，对采购文件和记录进行归档保存，便于监督审计。
四、内控监督1.领导监督：医院领导要高度重视采购管理工作，对采购内控制度的建立和执行进行监督检查。
2.内部审计：建立内部审计机制，对采购活动进行定期审计，及时发现和纠正问题。
3.第三方监督：委托第三方机构对采购活动进行监督评估，提出改进建议，并对改进效果进行评估。
五、内控效果评价1.采购成本控制效果：评估医院采购成本的变化情况，确认内控制度对采购成本的控制效果。
2.服务质量提升效果：评估医疗器材和药品的质量情况，确认内控制度对医疗服务质量的提升效果。
3.法律合规效果：评估内控制度对医院法律合规的影响，确认内控措施是否合法有效。
六、结论医院采购内控的管理制度是医院管理工作中的重要环节，建立健全的采购内控机制是医院实现高效运营和服务质量提升的必要条件。
医院应根据实际情况不断完善内控制度，确保采购活动的合规性和透明度，提高医院的整体管理水平和服务水平。
xx县人民医院政府采购内部控制管理制度
XX人民医院政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。
一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。
采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。
归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。
二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。
根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。
履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。
政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。
三、强化政府采购流程控制1.编制采购预算。
编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。
2.委托采购代理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。
社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。
代理协议按医院合同签订流程办理。
3.制定采购需求，确认采购文件。
形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
医院采购内控的管理制度
医院采购内控的管理制度第一章总则第一条为了加强医院采购内控管理，规范采购行为，保障医院合法权益，提高采购效率，根据国家有关法律法规及医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有采购活动，包括货物、工程、服务等的采购。
第三条医院采购内控管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合规性、有效性、经济性。
第二章组织机构与职责第四条医院设立采购领导小组，负责医院采购工作的领导、协调和决策。
第五条采购领导小组由以下成员组成：（一）组长：由医院院长担任；（二）副组长：由分管副院长担任；（三）成员：财务部门、审计部门、医务部门、后勤部门等相关负责人。
第六条采购领导小组的主要职责：（一）制定医院采购政策、规章制度；（二）审批医院年度采购计划；（三）审批医院重大采购项目；（四）监督采购活动的实施；（五）处理采购活动中的重大问题。
第七条医院设立采购办公室，作为采购领导小组的日常工作机构，负责以下工作：（一）组织实施医院采购计划；（二）负责采购文件的编制、审核和发布；（三）组织采购项目的招标、投标、评标、定标等工作；（四）签订采购合同，监督合同履行；（五）协调处理采购活动中的问题；（六）建立和完善采购内控体系。
第八条财务部门、审计部门、医务部门、后勤部门等相关部门应按照各自职责，协助采购办公室做好采购内控管理工作。
第三章采购计划与预算管理第九条医院应根据事业发展需要，编制年度采购计划，报采购领导小组审批。
第十条年度采购计划应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、预算金额；（二）采购方式、时间、地点；（三）采购项目的技术要求、质量标准；（四）采购项目的售后服务要求。
第十一条医院财务部门应根据年度采购计划，合理安排采购预算，确保采购资金的合规使用。
第十二条采购预算应按照以下原则编制：（一）合理预测采购价格，确保预算的准确性；（二）充分考虑市场价格波动，预留一定的预算调整空间；（三）遵循经济、合理的原则，提高预算使用效益。
县人民医院政府采购内部控制管理制度
县人民医院政府采购内部控制管理制度XXX政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。
一、实施归口管理采购科为本单位政府采购的归口管理科室，XXX为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。
采购专员发生变化时，应及时向XXX采购股备案。
归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。
二、完善集体决策机制本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、XXX讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报XXX、财政局审批。
根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。
履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。
政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。
三、强化当局采购流程控制1.编制采购预算。
编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。
2.委托采购署理机构政府集中采购目录内的政府采购项目，委托XXX采购，其他项目可委托XXX或具有相应资质的社会代理机构采购。
社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。
代理协议按医院合同签订流程办理。
3.制定采购需求，确认采购文件。
形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
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XX人民医院政府采购内部控制管理制度
为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。
一、实施归口管理
采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。
采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。
归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。
二、完善集体决策机制
本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。
根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。
履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验
收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。
政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。
三、强化政府采购流程控制
1.编制采购预算。
编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。
2.委托采购代理机构
政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。
社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。
代理协议按医院合同签订流程办理。
3.制定采购需求，确认采购文件。
形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。
论证过程应符合采购需求的科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用的采购发生。
招标文件编制完成后，需经设备科/后勤保障科、审计科、财务科对招标文件的审核确认。
4.委派监督人员和采购人代表。
根据单位工作情况院长授权监督人员（纪检监察科、审计科人员或纪检书记）和采购人代表（熟悉项目情况的使用科室代表或职能科室人员）执行对政府采购专家抽取、现场详审进行监督和采购人代表参与评标活动。
5.签订合同
严格按照采购文件和中标/成交供应商投标/响应文件约定的事项依法签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件做实质性修改。
合同内容应当包括采购人名称、标的、数量、单价或金额、质量要求、履约期限及地点和方式、验收要求、售后服务、付款方式、违约责任、解决争议的方法等内容。
中标通知书发出之日起30日内，采购科起草合同文件，审计科审核，通过办公OA经财务总监、分管院长审核、院长审批后与中标供应商签订书面合同。
双方签订完毕在2日内在四川政府采购网上进行合同备案。
6.履约验收
本单位履约验收归口分管职能部门（设备科/后勤保障科/信息科），由分管职能部门组织验收，成立验收小组，通知
中标供应商参与验收，纪检人员全程监督。
也可邀请院外专家或未中标供应商参与验收。
验收小组由熟悉本项目需求的专业技术人员至少3人，采购人员不能担任验收人员。
验收严格按照合同文件，招投标文件要求，对核心功能或配件要逐项验收。
验收小组成员做好验收记录，详细记载采购项目重要事项的履约情况。
验收小组成员在验收报告上签字确认，对验收报告内容负责。
有不同意见的，应当写明并说明理由。
拒不签字又不说明理由的，视同同意验收结果。
7.档案管理。
采购科负责政府采购档案归档、收集、整理；归档完毕的采购档案则由档案室负责保管、借阅等；设备、物资说明书、合格证等档案由分管职能科室负责归档、收集、保管。
要确保政府采购项目档案资料齐全。
四、强化利益冲突管理
采购相关人员与社会代理机构、供应商、评审专家等交往应保持良好的合作关系。
采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，应当严格执行回避制度。
不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
五、强化运行监督。
明确本单位以设备科/后勤保障科、财务、审计、监察等
部门协同配合的监督。
完善政府采购内部运行机制，重点加强节点管理，建立健全项目执行人岗位责任制；创新具体执行环节管理，重点加强对需求审核、评标环节以及后期执行环节的管理；推进采购工作标准化，重点加强采购文件、采购程序、采购行为的标准化；最大力度降低工作人员自由裁量行为；建立健全政府采购在岗监督、离岗审查和项目责任追溯制度。