(完整版)公司采购内控管理制度

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公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度在日常生活和工作中，制度的使用频率呈上升趋势，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

一般制度是怎么制定的呢？下面是白话文整理的公司内部采购管理制度【最新10篇】，希望可以启发、帮助到大家。

采购管理制度篇一一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方提供证件包括：供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件，已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。

采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。

做到按计划进货，合格入库，有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。

采购内控管理制度范本

采购内控管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购活动的内部控制，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，提高采购效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称采购内控管理，是指公司在采购活动中，通过建立健全内部控制机制，对采购计划、采购程序、采购价格、供应商选择、合同管理、付款审批等环节进行规范和控制，以防范采购风险，提高采购活动的透明度和公正性。

第三条采购内控管理应遵循合法、公正、公开、效率的原则，确保采购活动的合规性和有效性。

第二章采购计划管理第四条采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等内容，并提交总经理审批。

第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求制定，采购部门应进行市场调研，充分了解供应商的市场行情，合理预测采购价格，确保采购活动的经济性。

第三章采购程序管理第六条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，并进行供应商评估，确定供应商的资质、信誉、质量、价格、交货时间等情况。

第七条采购部门与供应商进行价格谈判，签订采购合同，合同内容应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。

第八条采购部门应根据合同约定，进行货物验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。

第四章付款审批管理第九条付款审批应按照审批权限和程序进行，付款审批人员应独立于采购人员，确保审批的公正性和准确性。

第十条付款审批前，财务部门应核对采购合同、发票、验收报告等相关资料，确认无误后，方可进行付款。

第五章内部控制与监督第十一条公司应建立健全采购内控管理制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规性和有效性。

第十二条公司应设立审计部门，对采购活动进行审计监督，发现问题应及时纠正，并追究相关责任人的责任。

第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。

出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度一、引言采购是公司运营中的重要环节，良好的采购管理可以保障公司的资金安全和业务发展。

为了规范采购行为，加强对采购过程的监督和控制，公司制定了本采购内控管理制度，以确保采购活动的合规性和透明度。

二、目标与原则1.目标：本采购内控管理制度的目标是确保公司采购活动的合规性、公平性和高效性，保证公司资金的安全使用。

2.原则：-合规性原则：采购活动必须符合国家法律、法规和公司的相关政策规定。

-公平性原则：采购过程必须公开、公平、公正，确保所有供应商有平等的竞争机会。

-高效性原则：采购流程必须简化、高效，提高采购效率和交付速度。

三、组织与职责1.采购部门：负责制定和执行采购计划，并组织实施采购活动。

2.内部采购审批委员会：负责审批采购申请、合同和支付请求。

3.采购审计人员：负责对采购活动进行监督和审计，确保合规性和规范性。

四、采购流程1.采购需求申请：各部门根据业务需求，提出采购需求申请，并填写采购需求单。

2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，编制采购计划，并提交给内部采购审批委员会审批。

3.供应商筛选：采购部门根据采购计划，制定供应商筛选标准，并公开公告采购信息，接收供应商报价和资质文件。

4.报价评审：采购部门根据供应商报价和资质文件，进行报价评审，并筛选出合格供应商。

5.合同签订：采购部门与供应商进行谈判，并签订采购合同，明确双方的权责义务。

6.采购执行：采购部门对供应商的交货和质量进行监督和核查，确保采购品质和交期。

7.采购审批和支付：采购部门根据合同约定，提交采购审批委员会审批，确保采购的合法性和有效性。

审批通过后，财务部门进行支付。

五、风险控制措施1.供应商资质审查：采购部门对供应商进行资质审查，包括注册资本、经营年限、信用记录等，筛选合格供应商。

2.合同管理：采购部门建立合同管理制度，规范合同的签订、履行和变更，确保合同的有效性和合规性。

3.采购审计：公司内部采购审计人员对采购活动进行监督和审计，发现问题及时整改。

采购内控管理制度

采购内控管理制度采购内控管理制度（通用6篇）随着社会一步步向前发展，制度起到的作用越来越大，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编精心整理的采购内控管理制度（通用6篇），欢迎阅读与收藏！采购内控管理制度篇1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

采购内控管理制度

采购内控管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，确保采购活动的合法合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等采购。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保采购过程透明，结果合理。

第二章采购组织及职责第四条公司设立采购部，负责公司的采购工作。

采购部应制定采购计划，组织采购活动，协调供应商关系，监督采购合同的履行。

第五条采购部应设立专门的采购人员，负责具体的采购工作。

采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守公司的采购政策和规定。

第六条采购部应定期对采购人员进行培训和考核，提高其业务水平和采购能力。

第三章采购计划与预算第七条采购部应根据公司的生产计划和经营需求，制定采购计划，并报公司领导审批。

第八条采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、采购时间等要素，确保采购活动的有序进行。

第九条采购部应根据采购计划和市场行情，编制采购预算，并报公司领导审批。

采购预算应合理控制采购成本，确保采购活动的经济效益。

第四章供应商选择与管理第十条采购部应建立供应商信息库，收集并整理潜在供应商的基本信息、产品质量、价格水平、交货能力等方面的资料。

第十一条采购部应根据采购需求，从供应商信息库中筛选合适的供应商，并进行询价、比价、议价等工作。

第十二条采购部应组织相关部门对供应商进行考察和评估，确保供应商具备相应的资质和信誉。

第十三条采购部应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购活动的执行。

第十四条采购部应定期对供应商进行绩效评价，根据评价结果对供应商进行分级管理，优化供应商资源。

第五章采购过程控制第十五条采购人员应严格按照采购计划和预算进行采购，不得擅自改变采购品种、数量或质量要求。

第十六条采购人员应与供应商保持良好的沟通，确保采购物品的质量、数量和交货期符合合同要求。

第十七条采购过程中，采购人员应遵守公司的保密规定，不得泄露公司的商业秘密和敏感信息。

采购单位内部的管理制度

采购单位内部的管理制度采购单位内部的管理制度（精选14篇）采购单位内部的管理制度（精选14篇）1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库；药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

公司采购业务内控管理制度

第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。

第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。

2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。

3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。

4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。

第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。

第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。

第六条采购计划一经批准，不得随意变更。

如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。

第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。

第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。

2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。

3. 具有合理的价格和优质的产品质量。

4. 具有良好的售后服务。

第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。

2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。

3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。

5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。

6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。

第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。

第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。

单位采购内控管理制度范本（精选5篇）

单位采购内控管理制度单位采购内控管理制度范本（精选5篇）在当下社会，很多地方都会使用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的单位采购内控管理制度范本（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

单位采购内控管理制度1一、各班必须在每学期开学第一周制定出本班一学期所需的办公用品计划，园长审批后，由后勤副园长统一安排购买。

二、购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长批准购买。

三、保育员必须在每周一将本周的幼儿生活用品计划交保管员，由保管员统计后交后勤副园长签字，统一登记收发。

四、领取用品有多余时应及时退回，不能在班上积压甚至挪做私用。

五、借用幼儿园财产（包括图书等）须写借条或签名，并在规定时间内归还。

如有损坏或不按时归还者，视情节轻重照价赔偿或加倍赔偿。

赔偿金从本月工资中扣除。

单位采购内控管理制度2为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。

园长审核，批准后进行采购、入库。

2、幼儿园新到教师的办公用品，后勤处根据需要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门提出书面《申请》，须经园长批准方可领用。

4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。

5、办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，及时上报到管理部门进行维修。

6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。

7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。

办公用品按指标配备，严格控制超支。

8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

单位采购内控管理制度3为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。

公司采购内部控制管理制度

第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条公司采购应遵循以下原则：（一）合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规和政策要求。

（二）公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受监督。

（三）效益优先原则：在保证质量的前提下，追求采购效益最大化。

（四）节约成本原则：合理控制采购成本，提高资金使用效率。

第二章采购组织与职责第四条公司设立采购管理部门，负责公司采购活动的组织、协调、监督和管理工作。

第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动。

（二）选择供应商，签订采购合同。

（三）对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法合规。

（四）建立供应商档案，维护供应商关系。

第三章采购流程第六条采购流程包括以下环节：（一）需求提出：各部门提出采购需求，经审批后报送采购管理部门。

（二）市场调研：采购管理部门对市场进行调研，了解产品价格、质量、供应情况等。

（三）供应商选择：根据市场调研结果，选择合适的供应商。

（四）谈判与报价：与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期等。

（五）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

（六）合同履行：监督供应商履行合同，确保产品质量、交货期等。

（七）验收与入库：对采购物资进行验收，办理入库手续。

第四章采购风险管理第七条采购管理部门应建立采购风险管理体系，对采购活动中可能出现的风险进行识别、评估、控制。

第八条采购风险主要包括：（一）价格风险：市场价格波动、供应商报价不实等。

（二）质量风险：供应商产品质量不符合要求。

（三）交货风险：供应商不能按时交货。

（四）合同风险：合同条款不明确、违约责任不明确等。

第九条采购管理部门应采取以下措施防范采购风险：（一）建立供应商评价体系，选择信誉良好的供应商。

公司采购内控管理制度三篇

公司采购内控管理制度三篇篇一：公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。

3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。

3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。

3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。

必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。

3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。

3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。

4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。

4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。

4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。

4.4获取所需之物料。

4.5查证购进物料之数量与质量。

4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。

4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。

5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。

新供应商开发评定工作流程如下图：5.3样品管制流程图6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（12）采购负责人；6.3《请购单》及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由请购部门领导审核批准后提报工程部；（2）请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门；（3）工程部进行审核，如需要图纸，工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人；（4）请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门；（5）请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司业务急需的物资，部门领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

采购管理内部控制制度

第一章总则第一条为规范我单位采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，接受社会监督。

2. 公平竞争原则：采购活动应公平竞争，给予所有供应商平等的机会。

3. 公正原则：采购活动应公正无私，确保采购结果公平合理。

4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，不得弄虚作假。

第二章组织机构与职责第四条成立采购管理领导小组，负责组织、协调和监督采购活动。

领导小组由单位主要领导、分管领导、财务部门负责人、采购部门负责人等组成。

第五条采购管理领导小组职责：1. 制定采购管理制度，并组织实施。

2. 审批采购计划和预算。

3. 审批采购方式、招标文件、评标标准等。

4. 审批采购合同签订、变更、解除事宜。

5. 监督采购活动的实施，确保采购活动符合法律法规及本制度要求。

第六条采购部门负责具体采购活动的组织实施，其主要职责包括：1. 制定采购计划，报领导小组审批。

2. 组织采购活动，包括招标、询价、谈判等。

3. 审查投标文件，确定中标供应商。

4. 签订采购合同，并监督合同履行。

5. 组织验收，确保采购物品符合质量要求。

第三章采购计划与预算第七条采购部门应根据单位年度工作计划和预算编制采购计划，报领导小组审批。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、数量、规格、型号、预算金额等。

2. 采购方式、时间安排、评标标准等。

3. 采购资金来源及使用说明。

第四章采购方式与程序第九条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

第十条采购程序：1. 采购部门根据采购计划，选择合适的采购方式。

2. 制定招标文件或询价文件，明确采购要求、评标标准等。

3. 发布招标公告或询价公告，邀请供应商参与。

集团公司采购内控管理制度

集团公司采购内控管理制度第一章总则为规范集团公司采购活动，防范采购风险，提高采购效率，特制定本制度。

第二章采购管理机构1. 集团公司设立独立的采购管理部门，负责全公司采购事务的管理和监督。

2. 采购管理部门按照公司内部职责分工，分设采购策划部、采购执行部、采购审计部等职能部门，各部门协作完成采购工作。

第三章采购活动的规范性1. 采购活动必须遵守相关法律法规，严格执行公司内部采购流程，确保采购合规。

2. 所有采购活动必须有明确的采购需求，明确采购标准和要求，建立采购目标和预算。

3. 采购人员必须具备一定的专业素质和能力，不得超越职权进行采购活动。

第四章采购审批制度1. 采购审批制度必须明确审批权限和程序，确保每一笔采购活动都经过审批，审批过程必须是透明的。

2. 采购审批必须经过相关部门的审核，符合公司的采购政策和预算规定，确保采购的合理性和合规性。

第五章采购合同管理1. 采购合同必须明确双方的权利和义务，合同内容必须符合相关法律法规，采购人员必须保证合同的完整性和有效性。

2. 采购合同必须由专人负责管理，按照合同要求履行，确保采购质量和供货周期。

第六章采购资金管理1. 采购资金必须由专门人员负责管理，严格按照公司的财务制度来执行，确保资金的安全和合理使用。

2. 采购资金的使用必须符合公司的预算要求，不得越权动用资金，确保采购活动的合规性。

第七章采购风险管理1. 采购风险管理必须建立风险评估机制，识别并评估采购活动中的风险，采取有效措施降低风险发生的可能性。

2. 采购风险事件发生后必须及时报告，采取应急措施，防止风险扩大。

第八章采购绩效评估1. 采购绩效评估必须建立绩效评价指标，定期对采购员的工作进行评估，确保采购活动的效率和效果。

2. 根据评估结果，对绩效不佳的采购员进行并人员培训和调整，提升采购管理水平。

第九章采购纠纷处理1. 采购活动中发生的纠纷必须及时处理，采取合理有效的解决方案，避免纠纷扩大。

采购内部控制管理制度范本

采购内部控制管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司采购行为，加强采购过程的管理，保证采购质量，降低采购成本，防止舞弊行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部门及其他相关部门在进行采购活动时应当遵循的行为规范和操作程序。

第三条采购内部控制管理应遵循合法、公正、透明、效率的原则，确保采购活动的合规性、合理性和经济性。

第二章组织机构与职责第四条设立采购内部控制管理小组，由公司领导担任组长，采购部门负责人担任副组长，其他相关部门负责人为成员。

采购内部控制管理小组负责公司采购内部控制管理的组织和实施。

第五条采购部门负责根据公司需求制定采购计划，组织采购活动，对供应商进行评估和选择，签订采购合同，监督供应商的履约情况，处理采购过程中的问题。

第六条财务部门负责对采购活动的财务收支进行核算和监督，对采购资金的使用情况进行审查。

第七条审计部门负责对采购活动的合规性、合理性和经济性进行审计监督。

第三章采购计划与预算管理第八条采购部门应根据公司需求制定采购计划，并按照规定的程序审批。

第九条采购计划应包括采购项目的名称、规格、数量、预算、预计采购时间等内容。

第十条采购预算应按照公司的财务预算管理制度进行编制和审批。

第四章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评估和选择制度，对供应商的资质、实力、信誉等方面进行综合评估。

第十二条采购部门应建立供应商档案，对供应商的信息进行归档管理。

第十三条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间等内容。

第十四条采购部门应监督供应商的履约情况，对供应商的质量、交货时间等方面进行考核。

第五章采购过程管理第十五条采购部门应建立采购申请、审批、招标、评标、定标、合同签订、履约验收等采购过程管理制度。

第十六条采购部门应按照规定的程序进行采购，保证采购的公开、公平、公正。

第十七条采购部门应建立采购文件档案管理制度，对采购过程中的文件资料进行归档管理。

公司采购管理制度规定五篇

公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。

三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。

2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。

公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。

第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。

第四条本制度适用于公司固定资产的收购。

第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。

采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。

在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。

采购内部的管理制度（15篇）

采购内部的管理制度采购内部的管理制度(15篇)在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。

一般制度是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的采购内部的管理制度，希望对大家有所帮助。

采购内部的管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。

2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。

2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。

采购内部控制制度

采购内部控制制度第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，防范采购风险，提高采购效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的采购活动，包括原材料、设备、服务等的采购。

第三条采购内部控制应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和效率。

第二章采购计划与审批第四条各部门应根据实际需求编制采购计划，并提交给采购部门。

第五条采购部门应对采购计划进行审核，确定采购的方式、时间、预算等。

第六条重要采购项目应提交公司领导层审批，普通采购项目由采购部门负责人审批。

第三章供应商选择与管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的质量、价格、交货期、信誉等进行综合评估。

第八条采购部门应定期对供应商进行审查，确保供应商持续符合公司的要求。

第九条采购部门应维护供应商档案，包括供应商的基本信息、历史合作记录等。

第四章采购合同管理第十条采购部门应与供应商签订书面合同，明确双方的权利和义务。

第十一条合同应由采购部门负责起草，法律顾问进行审核，确保合同的合法性和有效性。

第十二条合同的签订、变更、解除等应经过相应的审批程序。

第五章采购执行与验收第十三条采购部门应监督供应商的交货过程，确保交货时间和质量符合合同要求。

第十四条收货部门应按照规定的标准进行验收，对不符合要求的货物应立即提出异议。

第十五条采购部门应建立采购记录，包括采购订单、合同、验收报告等，确保采购过程的可追溯性。

第六章风险管理第十六条采购部门应识别和评估采购过程中的各种风险，制定相应的风险控制措施。

第十七条采购部门应建立应急预案，应对突发事件和紧急情况。

第七章内部监督与审计第十八条内部审计部门应定期对采购内部控制制度进行审计，确保制度的有效执行。

第十九条内部审计部门应对采购过程中的异常情况开展调查，提出改进建议。

第八章法律责任第二十条违反本制度的，由公司内部进行处理，严重者依法承担相应责任。

公司采购管理制度

公司采购管理制度公司采购管理制度（精选5篇）在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编精心整理的公司采购管理制度（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司采购管理制度1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

公司内部采购的管理制度

公司内部采购的管理制度公司内部采购的管理制度（通⽤5篇）在现实社会中，制度的使⽤频率逐渐增多，制度是各种⾏政法规、章程、制度、公约的总称。

我敢肯定，⼤部分⼈都对拟定制度很是头疼的，下⾯是⼩编整理的公司内部采购的管理制度（通⽤5篇），希望对⼤家有所帮助。

公司内部采购的管理制度1 第⼀章总则第⼀条为了加强中央⾏政事业单位固定资产管理，提⾼固定资产的使⽤效益，根据财政部《⾏政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《⾏政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于中央⾏政事业单位(以下简称各部门)。

第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建⽴健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使⽤固定资产，提⾼固定资产使⽤效益，保障固定资产的安全和完整。

第四条各部门固定资产的管理和使⽤应坚持统⼀政策、统⼀领导、分级管理、责任到⼈、物尽其⽤的原则。

第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央⾏政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项⼯作，负责制定固定资产的配备及使⽤标准，对纳⼊政策采购范围的固定资产进⾏统⼀购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进⾏指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的⽇常管理，并对实⾏企业化管理的事业单位、经济实体占⽤的固定资产实⾏监督管理。

第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专⼈承担固定资产的管理⼯作并对所管资产的安全完整负有责任。

固定资产管理⼈员应相对稳定，⼯作调动时必须办清交接⼿续。

第七条各部门必须对专⽤设备的管理和操作⼈员进⾏技术培训，建⽴健全专⽤设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度⾼的专⽤设备的操作⼈员，应在考核合格后，⽅可上岗。

第⼆章固定资产的范围、分类与计价第⼋条符合下列标准的列为固定资产： (⼀)使⽤年限在⼀年以上，单位价值在500元以上、专⽤设备单位价值在800元以上，并在使⽤过程中基本保持原来物质形态的资产; (⼆)单位价值虽不⾜规定标准，但耐⽤时间在⼀年以上的⼤批同类物资，按固定资产管理。

内控采购管理制度范本

内控采购管理制度范本第一章总则第一条为规范采购行为，有效保障公司资产安全，维护公司利益，根据公司的发展战略和内部管理需要，特制定本制度。

第二条公司采购管理制度适用于公司内部及外部所有采购活动。

第三条公司采购管理实施的基本原则是：公平、公正、公开、透明、规范。

第四条公司采购实施的目标是：提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保障采购安全，为公司整体经营管理服务。

第五条公司采购管理包括公司采购计划制定、采购合同签订、供应商管理、采购审批流程等。

第六条公司采购管理部门负责本制度的制定和实施，其他部门配合共同推进。

第七条公司全体员工必须遵守公司的采购管理制度，并积极支持公司采购管理工作。

第八条公司采购管理部门对于违反本制度的行为有权采取相应的惩处措施。

第二章采购计划制定第九条公司各部门在年初制定采购计划，并根据实际情况不断修订完善，经相应部门负责人签字确认后报采购管理部门备案。

第十条公司采购计划应当明确采购物品的品种、数量、质量标准、供应商选择原则等。

第十一条公司采购计划的审核流程应当有专人负责，确保审核结果真实可靠。

第十二条公司采购计划的执行应当有相应部门跟踪监督，并及时进行反馈、修正。

第十三条公司采购计划的执行过程应当及时记录，以备检查。

第十四条公司采购计划实行三审制度，即：申请审批、评审、财务审批。

第十五条公司采购计划实行集中管理，由采购管理部门负责统一指导、协调和监督。

第十六条公司采购计划的执行不得违反国家法律法规和公司内部规定。

第十七条公司采购计划中涉及保密内容的，应当按照公司保密制度进行处理。

第三章采购合同签订第十八条采购合同签订应当遵循公平、公正、公开、透明、规范的原则。

第十九条采购合同签订前，应当进行合同预审，确保合同条款符合国家法律法规和公司规定。

第二十条采购合同签订应当按照采购计划统一安排，不得变更或擅自签订。

第二十一条采购合同签订前，应当进行资质审查，确保供应商有能力履行合同。