管理制度-六项制度

进货查验记录制度
一、购进的任何原辅材料一律应当进行查验。

二、在购进原辅材料时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取合格证明文件（对应当取得许可的还应索取许可证复印件），并保存原件或者复印件，并做好记录备查。

三、对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；
四、对有包装的原辅材料，要对其包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：
1、查验包装是否有中文标明的商品名称、生产厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明名称、使用方法等。

2、是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。

3、对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的，是否标警示标记或中文警示说明。

五、应加强检查原辅料的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的，不得入库。

六、在进货时，对查验不合格和无合法来源的，应拒绝进货。

七、生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。

生产过程控制制度
一、生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒30分钟后关闭，先用肥皂洗手，再用消毒水浸泡3—5分钟后方可进行操作。

二、生产前和生产后，应彻底清洗消毒工作场地和管道。

各车间应注意工作环境卫生以满足生产需要。

每周五应对生产加工区域内环境进行一次大清扫。

三、生产人员应严格按照工艺流程图和作业指导书的要求进行操作，特别要加强对生产过程中质量关键控制点的控制，认真填写每批次产品的生产记录、关键控制点记录，确保产品生产过程中影响产品质量的各环节处于控制状态下。

四、建立食品添加剂使用量和使用时间记录，严格按照相关法律法规和标准规定的范围和限量使用食品添加剂，并指派专人保管。

五、生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染。

六、负责检验的人员应每月向质量负责人书面汇报一次，并做好原始记录归档管理。

七、包装材料应符合国家法律、法规规定，使用的包装材料应完好无损，产品应储存在阴凉、干燥、通风的库房中，货物堆放有序，要离地离墙15公分。

严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。

八、搬运时应轻拿轻放，严禁扔、摔、撞压，不得与有毒、有害、有腐蚀、或有异味的物品混装。

出厂检验记录制度
一、检验人员是企业产品质量的最后把关人，必须确保产品质量。

检验人员对原材料和产品质量独立行使一票否决权，凡经检验人员签发的合格产品，检验员负全部责任。

二、检验员按照相应的产品标准、检验标准对产品实施检验，保证不漏检、不误检，做到批批检验，检验数据科学准确，并做好记录。

三、质量负责人要严把质量关，产品达不到标准要求不准出厂。

四、检验员要按照生产许可证验收细则规定的出厂检验项目检验。

五、出厂检验项目中注有“*”号标记的，应制定*号检验项目检验计划，每年检验2次，可自行检验或委托有资质的检验机构进行委托检验。

六、产品检验合格后填写出厂检验报告，经质量负责人签字后，准予出厂。

七、自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；
八、按规定保存出厂检验留存样品。

九、产品标签严格执行《食品标识管理规定》和GB7718的规
定。

十、计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；
不合格品管理制度
一、在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场人员立即标注清楚，进行隔离或分区存放，并做好记录。

二、购进的不合格的原料一般采取拒收或退货。

生产过程中出现不合格原料，应立即停用。

三、对出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，加以整改。

四、下列食品为不合格食品应停止销售
1、腐烂变质、污秽不洁的；
2、包装破损和其他不符合食品卫生要求的；
3、超过安全使用期或者保质日期的；
4、应当检验而未检验，或检验不合格的；
5、以假充真、以次充好、偷工减料的；
6、使用非食用色素或其它非食用物质加工的；
7、其他违反法律、法规规定的，或者存在隐患，可能对人体健
康和生命安全造成损害的；
五、本单位工作人员发现所销售的食品属本制度所列的不合格食品，应立即停止销售该食品;
六、凡不按制度规定操作，有不合格的行为时，按照相应的制度予以处罚。

不安全食品召回制度
发现存在食品安全危害且已流向市场的产品，将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给消费者造成损害，使产品召回工作规范化。

一、根据评估结果，确需召回时，由销售单位通知相关方（如：监管部门、销售商和消费者），由质量负责人指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责人审核，法人批准后，由专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、销售部门，库房，停止该批产品出库，销售部门立即停止该批产品的销售。

二、质量负责人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交至销售部门。

三、销售人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。

四、当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量
时，召回工作可经质量负责人批准后结束。

五、召回产品进成品库时，暂存不合格品区，进行无害化处理或销毁，并做好记录。

六、生产部门对召回的原因进行分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。

消费者投诉受理管理制度
一、接受消费者投诉，实行首问首接责任制，无论谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。

二、接到投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。

三、受理投诉须做笔录，包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、当事人采取的处理措施、情况处理结果等。

四、了解投诉原因和要求，告诉投诉对象需做调查及大致等候时间。

要认真仔细，不推脱、搪塞。

五、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。

六、若属客人误解或不了解公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。

七、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告投诉者，征求其对处理办法的意见。

八、根据公司是否应承担责任及责任大小，在价格方面给予顾客适当优惠。

九、搞好投诉处理的善后工作，公司每次的投诉记录，交办公室存档。

十、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。