IATF16949质量监督体系内审计划表

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

√
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料

IATF16949内审九栏工作表(需完善,供参考)(1)

计划书。 2、 2017 年 1 月份格特拉克的质量协议书输出： 1、在接到生产计划书后在 1 月 27 日对其评审，于 27 日签订订单 2、 10.1.5 日建立《合同评审表》对与格特拉克的质量协议书进行
评审。绩效指标：订单确认率 90%实际达成：100%
审核员
被审核部门代表
内审组长
内审九栏工作表
（5）绩（6）相关的（7）相关的
质量体系文 IATF16949:
效指标
件
2016 条款
（8）审核记录
√ √ √ √
（9）需进一步
调查（NR）改进的机会（OI）
不符合(NC)
产品生产过程 C4
（白班）
生产计划/生产日报表
工令单控制计划产品图纸工艺作业卡
生产计划达成率
检验作业卡完好的设备和工装生产的合格产品具备能力的人员
过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
是否已对过程加以定义？
过程是否已文件化？
是否已对过程的接口加以定义？
过程是否监控？
记录是否保存？
（2）顾客相
关的管理过程和支持性过程
（3）输入
√ √ √ √ √ √
（4）输出
使用什么方式做？（设备/材料）什么人做？（技能/培训）用哪些指标衡量？（测量/评价）如何做？（方法/程序）
内审九栏工作表
编号：顺序号：
第1页
共 18 页
顾客导向过程(COP) （1）报价/合同/订单确认过程 C1
过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

IATF 16949质量体系审核检查表参考

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。

IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)

最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。

4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。

IATF16949内部体系审核程序(含表格)

内部体系审核程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 验证企业质量管理体系和质量策划活动的安排是否符合标准的要求，是否得到有效的实施，保持和改进，及时发现存在的问题并采取措施，使质量管理体系有效运行。

1.2 本程序规定了内部质量管理体系审核的内容和方法等要求。

1.3 本程序适用于本企业内部质量体系审核的管理。

2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3、职责3.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的策划，质管科为本程序归口管理部门。

3.2 审核组长负责检查、询问、记录审核的具体活动并编制内审报告。

3.3 内审员负责检查、询问、记录审核中发现的问题，填写不合格报告。

3.4 各相关部门对审核中发现的不合格项分析原因、制订纠正措施并实施整改。

3.5 工作流程编制年度审核计划按计划做审核准备成立审核组发放审核计划首次会议现场审核记录审核情况开具不合格报告编制内审报告末次会议发放内审/不合格报告制定纠正和预防措施措施效果跟踪验证提交管理评审4、程序内容4.1审核的准备4.1.1每年年初，由管理者代表制定“年度内部质量体系审核计划”。

年度计划应体现出例行的审核和临时增加的审核。

临时增加的审核可能是由于产品或制造过程出现问题时而对体系增加的审核。

4.1.2每次审核实施前，由管理者代表任命审核组长，确定审核组的其他成员，并成立审核组。

4.1.3由审核组长召开审核组成员会议，制订内部审核计划，经管理者代表批准后下达执行。

计划包括：●召开内部质量审核首次会议，确定审核目的、范围和依据；●审核组成员名单；●审核日期及日程安排。

4.1.4审核计划应形成文件提前通知被审核部门。

被审核部门如果对审核计划有异议，至少应早于安排的审核日期3个工作日向审核组长说明，以便重新商定安排。

确定的被审核部门应积极配合审核组的工作，准备和提供有关证据资料和实物。

4.1.5 正式审核前，内审员应做好充分的准备，例如：编制“质量管理体系检查表”等。

IATF16949质量监测体系内审计划表

IATF16949质量监测体系内审计划表目的本内审计划表旨在规划和安排IATF质量监测体系的内部审计活动，确保质量管理体系的有效运作。

内审计划内审项目审计对象审计日期审计人员质量目标和政所有部门2022/1/5 张三策公司流程审计所有流程2022/1/10 李四2022/1/15 王五内部审核内审程序和文件外部审核客户要求和标2022/1/20 赵六准要求2022/1/25 刘七过程控制工艺和设备控制记录控制文档和记录2022/1/30 陈八管理评审高层管理层2022/2/5 张三审计准备1. 确认审计范围，包括审计的部门、流程和文件等。

2. 分配审计人员，确保拥有足够的履历和内审经验。

3. 审查相关标准和要求，了解内审的准则和方法。

4. 确定审计计划和时间表，与相关人员协调安排。

审计活动1. 与相关人员进行会议和讨论，了解他们的工作流程和质量管理实践。

2. 检查文件和记录，确保其符合质量管理体系的要求。

3. 观察工作场所和设备，检查其是否符合相关要求和标准。

4. 进行面谈和采访，了解员工对质量管理的理解和执行情况。

审计报告和改进建议1. 汇总审计结果，撰写审计报告，包括发现的问题和建议的改进措施。

2. 提交审计报告给相关部门，并协助跟进改进措施的执行和有效性验证。

内审计划的执行和跟踪1. 监控内审计划的执行情况，确保按计划顺利进行。

2. 跟踪和评估改进措施的效果，及时调整内审计划和方法。

总结通过执行本内审计划，可以发现质量管理体系中存在的问题和改进机会，提高质量的稳定性和满足客户的要求。

请相关部门和人员配合和支持内部审计活动的顺利进行。

IATF16949质量管理体系内审计划表

B组
营销中心
C1市场分析过程
C2合同评审过程
C5产品交付过程
C6顾客信息反馈及服务过程
8.2
8.2
8.5
8.2/8.5
C组
13:30
-
17:30
研发中心
C3设计和开发过程
C3-1软件开发测试过程
C3-2软件评估过程
8.1/8.2/8.3/8.5/9.1
8.3
8.4
A组
物控中心（PMC部）
C4产品制造过程
B组
08:30-
12:00
制造中心（生产部）
17:30
品质中心
S5实验室管理过程
S6检验过程
7.1/8.5
8.4/8.6
A组
13:30-
17:30
人力资源行政中心
S2人力资源过程
S8知识管理过程
S9机遇与风险管理过程
7.1/7.2/7.3
7.1/8.4
6.1/8.5
审核目的
验证本公司IATF16949:2016质量管理体系的符合性﹑适宜性和有效性。
审核范围
本公司车载多媒体影音导航系统的设计开发、生产及所有部门和生产现场。
审核依据
(1)IATF16949:2016质量管理体系标准；
(2)管理手册、程序文件及作业指导文件；
(3)相关法律法规和顾客特殊要求；
(4)过程方法审核检查表；
(5)过程乌龟图。
审核时间
2017年05月22～27日(共6天)；体系审核2天，制造过程审核3天，产品审核1天，共6天。
审核小组
1.此次内部质量审核分为3小组交叉进行；
2.审核组长：
3.审核组员；
说明：制造过程审核、产品审核具体依单独的审核计划实施。

IATF16949内审表(最新最全)

质量管理体系内部审核检查表
审核日期：
六个过程特性：
□具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控
审核组成员：
审核判断结果对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）符观察合项轻微不符合
严重不符合
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、评估） □如何进行？（方法、技术） □保持了记录
COP5：制程管制过程 COP6：客户投诉与退货处理
6.2
培训计划完成率是否为 99.5%
XXXXXXXXXXXX有限公司
（保存年限：三年）TB-03-04a
审核方法适用条款
顾客导向过程COP
支持过程或管理过程
组织的场所
期望或要求的关键参数、测量 1.各职位的岗位说明书是否质先期策划 COP3： PPAP
2.新进员工有否进行适当培训并保持记录? 3.员工异动时,如转岗等有否作适当培训并保持记录? 4.定期培训计划有无制定, 且有无实施并保持相应的培训及考核记录?培训实人力资源管理总务课及施后个人培训台账卡是否人力资源 SP5 相关部门管制程序有记录. 5.是否有对特种人员资格要求进行规定并确认？ 6.员工激励制度是否实行? 员工满意度是否大于70%? 未达成70%时,是否有进行改善对策?

IATF16949-2016质量管理体系体系部内审检查表(按部门分过程)

查看回收后统一管理的记录
14
9.2
组织是否按策划的时间间隔进行内部审核？
查看上一年度的内审计划
15
内部审核是否得到有效的实施与保持？
查看内审检查表和总结报告
16
内部审核的不符合项内容是否验证关闭？
查看不符合项的纠正预防是否关闭
17
4.2/6.1/6.1.1/6.1.2
对于认证市场的变化和客户对认证的期望值包括明确或者隐含需求是否有组织收集分析？
最高得分44分总得分
FM-TX-16-A/0
填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，
抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等
2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，
3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况
IATF16949-2016质量管理体系体系部内审检查表（按部门分过程）
评价过程的四个基本问题:
审核员:
过程方法评价点
1
过程是否已被识别并适当规定?
陪审人:
1
过程的输入是什么?
2
职责是否已被分配?
审核时间:
2
由谁进行?(能力/资格)
3
程序是否得到实施和保持?
审核地点:
3
使用什么方式(资源,材料,设备)?
查部门涉到的相关需求的表是否有按要求更新？
18
对于客户的期望值变更点是否组强就绪措施？输出的结果和方案是否在公司相关部门得到传递？
已经更新的期望值是否有相应的措施并输出到相关部门得到确保落实

IATF16949质量控制体系内审计划表

IATF16949质量控制体系内审计划表
1. 背景
IATF质量控制体系是汽车行业中广泛使用的一项质量管理标准，它旨在确保汽车及其零部件的质量达到一定标准。

为了评估和改进IATF质量控制体系的有效性，内审是必不可少的步骤。

2. 目的
本内审计划旨在：
- 评估当前IATF质量控制体系的符合性和运作效果；
- 发现潜在的问题和隐患，并提出改进建议；
- 确保质量目标的达成和可持续性。

3. 审计范围
本次内审将包括以下范围的审计：
- IATF质量控制体系文件的合规性；
- 过程控制和记录的有效性和一致性；
- 零部件的质量标准和检验程序；
- 不合格品管理和纠正措施的执行；
- 持续改进活动和计划的实施情况。

4. 审计计划
根据IATF质量控制体系的要求和标准，本次内审将按照以下计划进行：
5. 资源分配
为确保内审的顺利进行，将分配以下资源：
- 内审组成员：包括主审和辅助审查员，根据审核范围和要求确定人员；
- 内审文件和表格：包括审核清单、记录表和评估表等；
- 内审培训和指导：为内审组成员提供必要的培训和指导，以确保他们了解内审要求和方法。

6. 结果与改进
根据内审的结果，将制定改进计划，并跟踪改进和纠正措施的执行情况。

内审报告将被提交给质量管理团队，以便他们采取必要的行动。

---
请注意，以上是关于IATF16949质量控制体系内审计划的简要概述。

更详细的信息和要求可以在IATF16949质量控制体系标准文件中找到。

完成内审计划后，请确保进行内审报告的编写和相关记录的保存。

IATF16949内审九栏工作表(需完善,供参考)(1)

（9）需进一步
调查（NR）改进的机会（OI）
不符合(NC)
输入：
顾客要求
1、公司董事会对本公司的要求见公司董事会议记录。 2、公司的内外部环境的分析。
公司内部要求
经营计划市场数据分析和 SWOT 长期经营计划控制过程分析
M1
年度经营计划
各部门数据分析以及
实际状况
质量方针和质量目标
过程绩效指标经营计划达成率控制程序
（4）输出
（5）绩
（6）相关的（7）相关的质量体系文 IATF16949:
效指标
件
2016 条款
（8）审核记录
是
否
√ √ √ √
（9）需进一步
调查（NR）改进的机会（OI）
不符合(NC)
产品和过程确认过
程 C3
PPAP 一
次通过
转化后的产品图纸确定的技术要求和材料规范
率（顾客有 PPAP 要求时）
(包括附加运费情况)
序
关于质量或交付问题的顾客通知制造过程的业绩
顾客满意度评价报告
顾客抱怨
顾客抱怨控制程序
顾客满意度调查表
顾客满意度自评表
1、抽查 2017 年 4 月 28 日格特拉克赣州分公司对本公司投诉中间孔偏位质量事故。
2、抽查 2017 年 3 月份对格特拉克于都分公司进行客户满意度调查，并回收客户满意度调查表。
不符合(NC)
客户的生产计划顾客的要求（包括合已接受的报价报价/合同同和订单） /订单确认与产品有关的法律法签订的合同过程 C1 规要求
公司的要求
确认的订单
顾客指定的特殊特性
订单确合同评审认率控制程序

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

IATF16949内审检查表

SOP6产品的标识和可追溯性
SOP7产品防护和库存管理
SOP8监视和测量装置的管理
SOP9产品监视和测量
SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析
1. 市场部订单
2. 顾客的特殊要求
3、作业指导书
1. 符合图面/规范的产品
2. 符合订单需求的产品
3.符合顾客特殊要求的产品
4. 过程符合顾客要求
SOP1文件记录管理
顾客投诉及时处理率100%；
2售后服务满意率≥95％；
3顾客满意度≧85分
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：6
COP过程COP
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
高官层
办公室
MP1：经营计划
MP2：管理职责
内审（体系）检查表
序号：1
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件
标准
条款
审核发现、审核记录
评价
COP1：顾客要求评审
SOP1文件记录管理MP1：经营计划
1.顾客订单
2.库存
3.物资到货情况
4.技术协议及相关信息
5.顾客特殊要求
6.公司经营计划
满足顾客的要求（合同评审表）
三日内将评审结果提交给顾客
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。审核员∕日期：
内审（体系）检查表
序号：4
COP
过程
支持/管理过程
输入
输出
绩效指标
体系文件

IATF16949内部审核全套模板(含内审计划报告检查表)

审核员
全体
审核时间 8:30-9:00
COP3
SP5
9:00-12:00
COP4
审核过程
产品生产过程产品放行管理过程仓储管理过程
IATF16949条款首次会议
8.5，8.5.1、8.5.1.2、8.5.1.3、 8.5.1.4、8.5.1.5、8.5.1.6 5.3.2、8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、 8.6.4、8.6.5、8.6.6
8.5.2、8.5.2.1、8.5.4、8.5.4.1
相关部门
生产部品质部资材部
SP3
SP6
9:00-11:00 SP7
SP1
监视与测量资源管理过程
7.1.5、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1 、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
不合格品管理过程
不合格与纠正措施管理过程
5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、6.1
（全节）、6.2（全节）\9.1、9.1.1 总经理、管理者代表
、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、9.1.3
、9.1.3.1、10.3、10.3.1
外部提供过程产品和服务管理过程
8.4（全节）、8.5.3
采购部
人力资源管理过程
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、 8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6 、8.7.1.7、8.7.2 10.1、10.2、10.2.1、10.2.2、 10.2.3、10.2.6
文件与记录管理过程
7.1.6、7.5、7.5.1、7.5.1.1、7.5.2 、7.5.3、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2

IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)

3.客户禁止采用2级供应商，在不得已要采用2级供应商时，应事先向客户申请并获得批准
4.对重保安特性相关的检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件应保管11年，IATF16949的对象品为15年。
5.客户有要求时应对流动中的现品附上可识别批次履历的票据
6.客户发现不良时发行“质量问题联络书”需要在7个工作日内回复。
内部质量审核检查表
顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客需求管理
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确所有者/执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
b）产品和服务的新要求。
8.2.4产品和服务要求的更改
若产品和服务要求发生更改，应确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。
1.合同审查的是否保持记录?
2.要求发生更改后，相关人员是否知道更改的要求？
8)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02：产品实现策划
（I）公司的经营计划；新产品开发的可行性报告；新产品开发计划；客户要求；公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票；控制计划；样品/产品
PPAP通过率95%
1.新品制作管理程序
2.PPAP程序3.PFMEA程序
4.工程变更管理程序

全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

8.3 8.4
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
7.1.2 7.2
S2基础设施
设施清单；维护保养说明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设施维护记录
基础设施维护计划完成率100% 6S活动定期检查实 JHQP-A0-10产品先施率≥80% 期策划控制程序安全保护设施完好率100% JHMS-A0-PM01 设设备工装完好率≥ 备管理规范 90% JHMS-A0-PM02 工设备工装维护计划装管理规范完成率≥90% JHMS-A0-PM03 车间工具管理办法
使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）使用什么关键指标？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）
过程绩效指标
项目按时完成率 100% PPAP一次批准通过率90% 培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90%
使用的质量管理体系文件
JHQP-A1-0X产品先期策划控制程序 JHQP-A1-0X生产和服务过程管理程序 JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序
1、内审有覆盖设计过程
M5管理评审
过程绩效、产品符合性
2017年3月XX日补充：管理评审有涉及到设计过程的相关内容
过程名称：过程的所有者： 6个过程特性:
COP3产品生产生产部长是否
审核日期：被审核人员： 4个支持过程的问题
3月16日是否
风险
①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职） ②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件）或能力下降 ③辅助资源没有及时到位 ④控制计划未保持更新 ⑤不合格品未隔离导致混料
IATF16949： 2016条款
审核记录

IATF16949内审表-M1策划

4.3.2
查客户特殊要求矩阵表。
A
指标
是否监视过程的有效性？方法、频率是否适宜？未达到时，是否采取相应措施改善？
9.1.2 9.1.2.1
是，每月一次，未达标时进行整改。
A
对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？是否指标将业绩的表现与竞争对手或适当的基准数据相比
较？
9.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3
是否明确使用什么？（材料、设备）
□否，■是使用：网络、办公设备、会议场所、通讯设施
是否明确由谁进行？（技能、培训）
□否，■是责任人为：质量管理部总监、总经理
是否明确如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？
□否，■是
方法：管理手册、部门职责与权限说明书质量目标分解表、紧急应变控制程序
产品审核及使用现场的退货和修理、更改的策划 6.1.2.1；6.3
序》
A
等
3.针对识别的风险是否有制定预防措施及应急计 6.1.2.2；6.1.2.3
划?是否形成文件进行管理？
6.3
《紧急应变控制程序》
A
5.1；5.1.1；
4.公司是否有制定经营计划,经营计划是否有达成,无达成有无追踪记录?
5.1.1.1； 5.1.1.2；
高层制定有经营计划
A
方法
5.1.2
1/2
方法
5.组织结构中各部门的责任和权限是否明确?
5.1.1.3；
是否在所需的相关职能、层次和过程上建立对应 5.2；5.2.1；管理手册中明确各部门职责和权
的质量目标管理?质量目标是否满足顾客的要求？ 5.2.2；5.3；限，查质量目标实施对策与达成实