检修外委管理制度

2208014

检修外委管理制度

编号：XSC-SBC-014

（第四版）

（受控）

2015-04-30发布 2015-05-01实施

新兴铸管股份有限公司武安工业区生产管理部

文件修改简要

检修外委管理制度

编号：XSC-SBC-014

（第四版）

1 目的

为了规范设备的外委检修的项目申报、审批、招标、实施及验收、预决算、合同管理等各项管理工作，通过严格管理，降低检修费用。特制定本管理制度。

2 适用范围

本制度适用于新兴铸管股份有限公司武安工业区所辖各单位设备现场检修外委管理。由工程管理部负责的防水、零星土建等项目的管理参照工程管理部的相关管理办法执行。

3 管理程序

3.1 项目申报及审批

3.1.1 申报原则，各单位根据公司年度设备计划预算和实际情况，对公司内部没有能力或条件不允许而确需外委的项目，可申报外委实施。

3.1.2 各单位的设备的检修外委申报项目，生产管理部设备检修处主管要认真调查、研究、平衡，在确定无法内部实施的情况下，进行外委实施。

3.1.3确定外委实施的项目，应由相应单位填写《设备检修外委招（议）标申请表》，特殊情况不通过招标办的需做出书面说明，由相应管理人员签字批准，国家法律法规要求强制实施的检验检测等项目参照收费文件由主管业务牵头可直接签订合同或协议，其他可不招标的情况以招标办制定的《招投标管理办法实施细则》第六条为依据。申报计划主要内容应包括项目的内容、数量和质量、工期要求等。

3.1.4 外委检修准备实施前，各单位应打呈批件或报告注明外委项目的内容及

费用，必要时应附附件说明，经生产管理部设备检修处审查，主管副部长同意、公司主管副总经理批准后立项实施。

3.2 项目招标与合同签订

3.2.1 各单位的外委检修项目提出后，生产管理部设备检修处根据业主单位提报的《设备检修外委招（议）标申请表》(本申请表由业主单位填写，内容包括：项目名称、申请负责人、项目具体内容、设备现状、技术及质量要求、工期要求、资质要求、推荐承修单位、业主单位意见等)，提请招标办组织业主单位相关负责人以及竞标单位等进行招标或议标选定，具体的办法参照招标办制定的《招投标管理办法实施细则》和《电子招标投标管理办法》实施。参与竞标单位应上报费用明细表，以委托方标书或提供的参考规范为准，首次报价应加盖公章，实施中出现特殊情况，以招标办要求为准。竞标方出现弄虚作假、影响公平竞争等情况根据招标办制定的《招投标管理办法实施细则》条款第五十五条，中标无效、取消参与项目的投标资格等。竞标方中标后弃标的，根据招标办制定的《招投标管理办法实施细则》条款第三十一条，弃标方应承担违约责任，三年内不得参加我公司的任何招标活动。

3.2.2中标方应制定实施方案，方案一般应包括：项目名称、时间安排、安全措施、检修准备、检修具体方案、工种人员计划、机械设备仪器准备、质量标准、技术要求等。实施方案、工期等由业主单位、生产管理部设备检修处等共同审核。外委项目的质量标准、技术要求由业主单位审定并把关，生产管理部设备检修处监督实施。

3.2.3已立项的外委项目选定承修单位后，由生产管理部设备检修处主管人员根据呈批件和招标结果起草合同；合同约定条件要清楚，数量准确，质量标准严格，价格公平合理，必要时附加技术协议。

3.2.4 合同起草后首先由委托单位主管领导签字后，再由生产管理部主管设备副部长审核签字，报公司主管副总经理批准，有关副总联签后经审计处审查合格加盖合同章后生效。

3.2.5项目招标其他事宜详见公司的《招投标管理办法实施细则》和《电子招标投标管理办法》。合同签订具体要求详见公司的合同签订管理办法及流程。

3.3 项目实施

3.3.1 合同书签定生效后，承修单位及时办理安全开工手续，现场检修项目，承修单位应结合业主单位积极着手准备，需要强调的原则是工作量要准确，检修所需的主材及备品备件一般由委托单位备齐。特殊情况需由修理方提供备件、材料等主材时必须在合同附表中列出详细的材料名细。

3.3.2开工后各单位派相关技术人员到现场监督质量、核定数量。凡由检修方提供主材的必须有委托单位管理人员进行点收。

3.3.3 承修方应严格按工期要求和质量标准组织安全检修。

3.4 验收

3.4.1 检修项目竣工后业主单位应严格按照国家标准、部颁标准或图纸、说明书规定的技术条件或技术协议等组织试车、验收，承修方必须积极配合。试车完毕后，承修单位才能够退场。

3.4.2 检修项目验收完毕后，业主单位要结合承修单位填写项目竣工单，由业主单位的相关管理人员和承修单位负责人签字后交财务作为结算凭证。

3.4.3 列修理费的技改技措项目验收合格后承修单位应提交竣工图、实施记录、交工验收单等资料，甲乙双方审查后入档。

3.5 预决算

3.5.1 合同规定需要通过预决算审核把关的，开工前，承修单位需编报施工方

案、施工预算，报业主单位主管人员审阅。

3.5.2 需要进行预决算的检修项目竣工验收合格后，承修单位立即编制《检修签证单》，签证单交业主单位，由经办检修的业主单位相关技术人员核实检修项目和工作量，单位主管领导签字认可后，由承修单位按照《检修签证单》编制检修决算，编制决算要认真、准确。

3.5.3 检修决算首先报到委托单位审核，然后报送生产管理部设备检修处主管工程师审核签字。

3.5.4再由承修单位报预算处审核。

3.5.5 经预算处审批后，设备检修处主管报设备主管部长与公司主管副总签字后由业主单位办理财务结算手续。

3.6 合同管理与评审

3.6.1 呈批件原件及合同在检修结束连同验收单等资料一并交财务挂帐，期间，呈批件原件流向经手单位必须建立完善的台帐。生产管理部设备检修处留合同复印件备查。

3.6.2对不能按工期完成、不能保证修理质量的承修单位按照合同约定进行扣罚，情形严重的取消以后的承修资格。

3.6.3 合同第一联留存审计处，设备检修处要保留合同复印件至少3年备查。每个外委现场检修项目结束后应按照《外委检修项目（队伍）评价办法》进行评价。

3.7 考核

3.7.1严禁张冠李戴，严禁先干活后呈批、签合同，紧急情况需经公司主管副总同意，未经公司主管副总同意，查出一次按所发生费用的10%扣罚责任单位，并与单位主管领导挂钩考核1%。