煤矿安全管理安全质量标准化评分表2016年
煤矿质量标准化评分表
运输质量标准化标准及考核
矿井名称:日期：
项目
考核内容
评分方法
扣分
一、 重大事项
1。严格按照《质量标准化管理考核办法》进行施工
一项未完成扣3分
2.重大隐患的整改规划
一项未完成扣3分
二、一般事项
1.完成矿井安全评价中,所列一般隐患的整改规划
一项未完成扣2分
2。完成专业例会安排的重点工作
一项未完成扣2分
综采工作面初采初放顶必须成立以矿领导为组长，由矿、区队有关人员组成的初放领导小组，必须跟班现场指挥,直至初放工作结束.
不执行扣2分。
4、顶板管理
工作面支架工作运行状态必须安全可靠，初撑力合格。顶梁接顶充实、端面距合格、支架不出现错茬、挤架、咬架.不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施.控顶距符合作业规程要求。
7、产量指标
必须完成产量指标。
未完成扣2分。
8、新技术推广
集团公司确定推广的新技术、新设备、新工艺等。
每项完不成扣2分.
三、矿压观测
1、制订矿压观测计划
不按计划完成的，每项扣1分。
2、新采区、新煤层投产的工作面必须进行矿压观测，并对采场矿压显现规律进行研究分析，提出矿压观测报告。
未提交矿压观测报告扣2分，报告分析质量差扣0.5分.
一次隐瞒不报扣2分。
三、机电管理、技术管理
1、一般事故隐患，必须按时整改。
一项未完成扣1分。
2、机运科职责明确、人员配置合理。
职责不明确,人员配置不足，不能有效行驶管理职能的，一项扣1分。
3、按公司要求正常召开机电专业例会。
例会制度不正常或不符合公司要求的，一次扣1分。
4、健全机电管理制度，并严格落实。
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
附件2：
鲁能矿业集团煤矿安全生产检查情况汇总表单位：时间：
注：1、标准分为100分，实际得分为各分项检查得分之和。
2、基建矿井如有缺项，按下列公式进行折算：实际得分=检查得分之和×(100/(100-缺项分))
3、矿井安全质量标准化现场执行和落实情况按安全质量标准考核办法计算后折算：工程质量实际得分=检查得分×0.6
4、安全质量标准化标准分100分，其中通风专业满分30分，采煤、掘进、机电、运输专业满分15分，地测防治水满分10分。
检查人员：单位签字：
附件3：
隐患、三违、问题、建议汇总表
单位：时间：
检查人员：陪检人员：
3
附件4：
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
掘进文明生产标准及评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：
通风安全质量化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
机电安全质量标准化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
运输安全质量标准化标准及考核评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：。
安全基础管理标准化评分表
管控清单内容缺1项
扣0.5分，重大风险
管控措施不完善、
操作性强1项扣0.5
分；辨识评估结果
未体现应用缺1处扣
0.5分
风险 辨识 评估
1、新采（盘）区、新 工作面设计前，由总工 程师组织有关科室开展1 次专项辨识评估，重点 辨识评估地质条件、重 大灾害因素等方面存在 的安全风险，形成专项 辨识评估纪要；如有新 增重大风险，应补充完 善重大安全风险管控清 单；
查现场和资料。
未统计目标任务完
5
成情况扣2分，缺1 次扣1分；未分析原 因，提出改进措施 扣2分；未进行年度
年度考核必须由矿 长组织开展，并留
有记录
考核不得分；未兑
现奖惩扣3分
机构设置
按规定设置安全生产 技术管理部门，明确相 应的责任范围及工作职 责并严格落实。对煤 （岩）与瓦斯（二氧化 碳）突出、高瓦斯、冲 击地压、煤层容易自燃 、水文地质类型复杂和 极复杂的煤矿，还应当 按规定设立相应的专门 防治机构
2
查现场和资料。未 按国家规定配备专 业技术人员不得 分；其他安全生产 管理人员和专业技 术人员配备少1人扣 0.5分；人员学历或 经历不符合规定1人 扣0.2分
“满足安全生产工 作需要”是指除国 家法律，国家和地 方法规、规章、标 准、规范性文件规 定应当配备以外 的，还应符合企业 自身安全生产管理 制度（定岗定员标
不得分
制度建立
依据相关法律、法规 、规章、规范、标准， 结合煤矿实际，至少建 立以下安全管理制度： 安全生产责任制管理考 核制度；安全办公会议 制度；矿领导带班下井 制度；安全投入保障制 度；安全监督检查制 度；安全技术措施审批 制度；矿用设备、器材 使用管理制度；主要灾 害预防管理制度；安全 奖惩制度；安全操作规 程管理制度；事故报告 与责任追究制度；“三 违”管理制度
煤矿安全质量标准化评分表
煤矿安全质量标准化评分表
煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法表1-1井工煤矿安全质量标准化评分表
表1-2 露天煤矿安全质量标准化评分表
第2部分通风
表2-1 煤矿通风安全质量标准化评分表
第3部分地测防治水
B
表3-1煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化评分表
表3-2 煤矿地质安全质量标准化评分表
表3-3煤矿测量安全质量标准化评分表
表3-4煤矿防治水安全质量标准化评分表
表3-5 煤矿防治冲击地压安全质量标准化评分表
第4部分采煤
C
表4-1煤矿采煤安全质量标准化评分表
第5部分：掘进
表5-1 煤矿掘进安全质量标准化评分表
第6部分：机电
表6-1 煤矿机电安全质量标准化评分表
第7部分运输
表7-1 煤矿运输安全质量标准化评分表
第8部分：安全管理
表8-1 煤矿安全管理安全质量标准化评分表
第9部分职业卫生
表9-1煤矿职业卫生安全质量标准化评分表
第10部分应急救援表10-1 煤矿应急救援安全质量标准化评分表
第11部分调度
表11-1煤矿调度安全质量标准化评分表。
XXXX煤矿安全质量标准化评分表
安全质量标准化评分表煤矿安全质量标准化标准及检查评分汇总表一安全管理— 3 —— 4 —— 5 —— 6 —— 7 —— 8 —负责人：检查人员：年月日— 9 —煤矿安全质量标准化标准及检查评分表二采煤— 10 —负责人：检查人员：年月日三掘进负责人：检查人员：年月日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。
2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分。
4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
附表一：刚性支架支护巷道检查评分表负责人：检查人员：年月日附表二：可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表三：锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：煤矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：负责人：检查人员：年月日台阶：矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：负责人：检查人员：年月日地坪：矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：负责人：检查人员：年月日四机电负责人：检查人员：年 月 日说明：本标准中所提到的机电设备是指生产设备。
大型固定设备是指主副井提升机，井上下2m 及以上的运搬绞车，主压风机、主通风机、主排水泵（服务水平的泵房），瓦斯抽放泵、2t/h 及以上锅炉，主提升胶带输送机，35kv 及以上的主变压器。
煤矿安全质量标准化评分标准
查资料和现场。未按规定报告不得分
公示监督
1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督
5
查资料和现场.未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分
一、煤矿安全风险分级管控标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分
扣分原因
得分
一、工作机制(10分)
职责分工
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。未建立责任体系不得分,随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分
2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门
4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录
查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分,不做记录扣3分,记录不全1处扣0。5分
安全措施
1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位
4
查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分
2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识；安检员现场监督
20
查现场和资料。不符合要求1处扣10分
4
查现场。未公示不得分,公告内容和位置不符合要求1处扣1分
四、保障措施(15分）
信息管理
采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理
煤矿安全管理安全质量标准化评分表
查文件。每少一项制度扣1分
基础工作
1、矿井开拓延伸、采区和采掘工作面布置应有批准的设计资料
1
查资料。有一处不符合要求
该小项不得分
2、各类工程施工前，应有批准的作业规程或安全技术措施
1
3、技术资料档案管理工作规范
1
4、准确、及时填绘反映矿井实际情况的图纸资料
1
六、安全生产教育与培训（12分）
体制完善
2、从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况
1
3、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书
3
查资料。有一处达不到要求该小项不得分
4、从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格
2
人员配备
1、设置专司安全管理工作的负责人、技术负责人
1
查文件。没少1人，该小项不得分
2、配备专门人员负责相关专业的安全管理工作。人员数量符合矿井定员标准，并能满足矿日常安全监管工作的需要
2
3、有关安全生产管理人员任职资格应符合 AQ1070-2008 规定
2
查资料。1人次不满足要求不得分
二、调度管理（40分）
煤矿安全管理安全质量标准化评分表
日期： 年 月 日
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
扣分原因
得分
一、机构设置与人员配备（8分）
机构设置
1、应设置安全管理机构，负责安全监督检查；并明确安全质量标准化工作管理部门
1
查文件。有一项达不到要求，该小项不得分
2、应设置专职部门或明确专门机构负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、职业危害防治、安全管理等专业的安全管理工作。露天矿应设置专职部门负责相关专业的安全管理工作
煤矿安全质量标准化评分表
安全质量标准化评分表—1—煤矿安全质量标准化标准及检查评分汇总表—2—一安全管理安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100分)—3——4——5——6——7——8—负责人：检查人员：年月日—9—煤矿安全质量标准化标准及检查评分表二采煤炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）—10—负责人：检查人员：年月日三掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分办法负责人：检查人员：年月日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。
2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分。
4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
基 无腰线 巷道： －30～＋50mm 腰线上7距离。
一个测点不符合要求扣 1 分，扣完为止4均匀布置5个检查点。
量测检查点前二架支架间的背板（网）。
一处不合柱窝挖到实底，底梁铺设在实底均匀布置5个检查点。
抽查检查点前一架支架的两个柱窝或一个底梁，挖1.支架间距 80mm ±100㎜３ 均匀布置 5 个检查点。
尺量检查点前二架支架间左右两相邻立柱中至中的0.5 分，扣完为止 1003.支架梁水平度 （限值） ≤50㎜ ２ 不符合要求扣 0.5 分，扣完为止 24.立柱斜度 ±2° ２ 均匀布置 5 个检查点。
用半圆仪测量检查点前一架支架两侧立柱内侧角度。
均匀布置5个检查点。
查检查点前二架支架，尺量棚梁接口处的上下离合3质量保证资料 ６ 支架及其构件、配件的材质、规格质量符合设计和有关标准规定。
每缺一附表一：刚性支架支护巷道检查评分表施工单位： 巷道名称：检查位置～ 米 检查工程量米得分检查项目 设计值 质量标准标准分检查方法及评分细则第一点 第二点 第三点 第四点 第五点实得分1212121212中线左71.巷道净宽(㎜)上： 主 要 巷 道： 0～＋50mm2.2m 下：一 般 巷 道： －30～＋50mm 2.7m 无中线 巷道： －30～＋50mm７均匀布置 5 个检查点。
煤矿安全管理安全质量标准化评分表2016年
现场检查无矿井挂牌督办的重大隐患
4
查现场和资料。未制定《重大隐患辨识标准》扣2分，其他不符合要求不得分
2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理
2
查现场和资料。不符合要求不得分
3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动
建立技术例会制度，每月召开一次技术例会
1
查资料。不符合要求不得分
3
3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，并严格落实
2
查资料。每少1项制度扣1分，落实不到位该项不得分
操作
规程
所有岗位编制安全操作规程，根据实际修改完善
2
查资料，一项不符合要求扣1分
三、安全费用提取及使用（10分）
投入保障
按照《煤炭安全生产费用提取和使用管理办法》（陕煤股份发[2012]86号），建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度
2
查资料。每缺一个制度扣1分
2.确定安全费用提取标准，（安全费用不足时，在成本中据实列支）
1
查资料，无标准或标准不符合国家规定，该项不得分
专款专用
1.制定年度安全费用使用计划
煤矿安全管理安全质量标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分办法
得分
一、机构设置与人员配备（8分）
机构
设置
1.设置安全管理机构，负责安全监督检查；
成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员会，每月至少召开一次安全办公会，形成会议纪要上报、下发，对议定事项落实情况进行认真考核；
煤矿安全管理安全质量标准化评分表2016年.doc
6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行一次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结
1
查资料。不符合要求不得分
七、区队班组建设（13分）
机构制度
1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置。建立班组长聘用考核管理制度，每月召开一次班组长座谈交流会
⑶采煤工作面投产前、掘进工作面及其它工程开工前，必须有批准的作业规程；
⑷有煤与瓦斯突出、自燃发火、水害威胁、冲击地压的采掘工作面，必须编制防治灾害的专门安全技术组织措施；
⑸制定非常规作业管理制度，非常规作业必须由分管副矿长组织安监、生产、技术部门人员和作业单位的区队长分班负责现场跟班指挥，直至工作结束；
1
6.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权
1
7.建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益
1
8.组织开展班组民主活动，执行班务公开制度
1
班组考核
1.建立班组安全奖惩机制，并严格考核：
⑴实行安全结构工资管理，安全结构工资占区队、班组工资总额比例不低于30%，与区队、班组安全状况、三违指标、隐患排查等挂钩，每月进行考核兑现；
1
3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作计划，并及时总结
1
事故信息管理
1.建立各类安全事故（包括轻伤、重伤、死亡、涉险等事故）汇报、调查、处理、分析、归档等制度与管理台账
按照集团公司《生产安全事故报告和调查处理暂行规定》（陕煤化司发[2010]145号）建立本单位的事故管理制度，并严肃追究事故责任
⑶专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规院校地质、水文地质专业教育
2
查资料。一项不符合要求要求扣1分
煤矿安全管理安全质量标准化评分表
表８-1煤矿安全管理安全质量标准化评分表项目标准项目评分方法得分基本要求内容分值 1。
设置安全管理机构，负责安 1 查资料．有1全监督检查一机构项达不到要求， 2.设置专职部门或明确专门机、设置机2构负责煤炭生产过程各环节的该小项不得分构安全管理工作设１.按规定配备安全矿长和安全备 1技术负责人与查资料。
每少人2.配备专门人员负责相关专业1人，该小项不员的安全管理工作,人员数量符合２配得分人员定员标准,并能满足日常安全监备配备管工作的需要（８查资料。
每少分3。
有关安全生产管理人员任职２ 1人,该小项不）资格应符合AQ1070规定得分 1。
建立健全以下基本制度：（１)安全生产责任制度;(２）安全办公会议制度;(3）安全目标管理制二度;(4)安全投入保障制度;（５)、安安全质量标准化管理制度;（６)全安全生产教育与培训制度；(７)规安全隐患排查与整改制度;(8)查资料。
每缺章基本５安全监督检查制度；(９)安全技术制制度1项制度扣１分措施审批制度;(１０)矿用设备器度（材使用管理制度；（11）矿井主要灾1２害预防制度;(12）事故应急救援制分度;(13)安全奖惩制度；（1４）入井)人员管理制度;（１５)安全举报制度；(16)安全操作管理制度;(17）煤矿认为需要制定的其他制度 2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任查资料。
每缺1 3 制、岗位人员安全生产责任制,项制度扣1分二建立职能部门业务保安责任制、安基本全制度３。
井下作业有矿领导带班制规查资料。
每缺1章度,井下交接班制度、带班下井项制度扣1分，制档案管理制度、带班下井公示制2 落实不到位本项度度、带班下井考核奖惩制度、带(不得分班下井举报等制度健全有效 12分 )查资料。
1项不操作２符合要求扣0．１所有岗位均有安全操作规程规程分投入 1.建立健全并落实安全投入保查资料。
每缺１（使取用全３用及提费障及安全费用提取和使用制度保障项制度扣1分项目标准项目基本要求评分方法得分内容分值查资料。
安全管理安全质量标准化标准及考核评分办法
安全管理安全质量标准化及考核评分办法第一条安全管理安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件：1.矿井应建立健全重大隐患排查和治理制度；2.按规定设置安全管理机构，人员配备能够满足安全生产需要。
第二条安全管理安全质量标准化考核共10大项，满分100分，第三条考核项目及评分办法(具体见附表)：1.每一大项中有缺项时，按下列计算公式进行折算计分；本大项折合分数=本大项标准分数÷(本大项标准分数-缺项分数)×本大项检查实得分数2.考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零分，不出现负分。
3.季度安全管理考核得分=动态检查与市或集团公司季度检查综合考核得分。
4.年度安全管理考核得分=年度内各季度安全管理考核得分之和/4。
5.考核年度内每死亡1人，安全管理安全质量标准化得分扣5分。
项目 内容 得 分项目检查内容及标准评分方法1.煤矿设置安全管理机构和安全质量标准 化管理机构，负责安全监督检查和安全质量 3标准化工作机构 设置一 机 构 设 置 与 人 员 配 备 (10)3相 关 机 构 未 设置，扣 3 分； 部 门 职 责 不 明确，每项扣 1 分；无定员 标准扣 3 分； 每 少 配 备 1 人，扣 1 分3.企业法定代表人应推行安全生产承诺，各 类管理人员严格执行一岗双责(备注：领导 干部职务对应的岗位，既要履行岗位业务工 3作职责，又要履行安全生产职责),矿井应对 安全目标实行层层分解人员 配备4.A 类安全管理人员必须具备煤炭专业本11.煤矿必须建立以下基本制度：(1)安全生产 责任制度；(2)安全会议制度；(3)安全目标 管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全 质量标准化管理制度； (6)安全教育与培训 制度；(7)事故隐患排查与整改制度；(8)安 全监督检查制度；(9)安全技术审批制度； (10)矿用设备器材使用管理制度；(11)矿用 主要灾害预防制度； (12)事故应急救援制 度；(13)安全与经济利益挂钩制度；(14)入 井人员管理制度；(15)安全举报制度；(16) 矿级领导及管理人员下井及带班制度(符合 国家安全生产监督管理总局令第 33 号文要 求)；(17)安全操作管理制度；(18)安全管理 奖惩制度；(19)安全监测监控管理制度；(20) 重大危险源预控管理制度；(21)劳动用工管 理制度；(22)人员不安全行为管理制度；(23) 环境保护制度；(24)消防设施管理制度；(25) 区队、班组建设制度；(26)职业卫生健康管 理制度；(27)民爆器材管理制度；(28)事故 报告和调查处理制度；(29)煤矿企业安全生 产管理人员职业资格准入制度；(30)煤矿特 殊工种职业资格准入制度； (31)煤矿企业 “变招工为招生”制度；(32)煤矿企业技能 人才队伍建设管理制度；(33)煤矿认为需要 制定的其它制度二 安 全 规 章 制 度 (15)基本 制度8 4合 计 标准分 22 缺项分 扣分 得分标 准 分项目 内容考核 方法 得 分项目检查内容及标准评分方法查阅有 关规章 制度的 发布文 件，并 检查落 实情况 基本 制度31.严格执行国家、省有关安全费用提取使用 的有关规定，落实安全投入保障及安全费用 提取和使用制度2.按规定确定安全费用提取标准，并按规定报有关部门备案(按开采的原煤产量按月提 取，煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井吨煤不 低于 30 元；其它井工吨煤不低于 15 元) 查阅有 未落实上级有关规关规章 定、未确保安全投 制度的 入的扣 3 分 制度保障发布文 未明确安全费用提 件，并 取标准或未按规定 检查落 备案的，扣 2 分实情况3.安全费用应当按照以下范围使用：(1)煤与 瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一 体”综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽、 保护层开采区域防突措施、开展突出区域和 局部预测、实施局部补充防突措施、更新改 造防突设备和设施、建立突出防治实验室等 支出；(2)煤矿安全生产改造和重大隐患治 理支出，包括“一通三防”(通风、防瓦斯、 防煤尘、防灭火)、防治水、供电、运输等 系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机 械化改造，实施矿压(冲击地压)、热害、露 天矿边坡治理、采空区治理等支出； (3)完 善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、 压风自救、供水施救和通信联络安全避险查阅有 不足 50%，扣 3 分；关规章 安全费用使用在规 制度的 定范围外支出的， 发布文 3每项扣 1 分；安全 件，并 费用提取、使用、 检查落 结余账目每有一处 实情况不符合要求的，扣 1 分(6)配备和更新现场作业人员安全防护用品 支出；(7)安全生产宣传、教育、培训支出； (8)安全生产适用新技术、新工艺、新装备 的推广应用支出；(9)安全设施及特种设备 检测检验支出；(10)其他与安全生产直接相 关的支出。
煤矿采煤安全质量标准化评分表
查现场。1处不符合要求扣0.5分
12、回风、运输巷与工作面放顶线放齐，控顶距应在作业规程中规定，挡矸有效
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分
安全出口与端头支护
1、工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不应小于1.6m，工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定，宜使用端头支架或其他有效支护形式
3
查现场。1处不符合要求扣0.5分
4、行人通过的输送机机尾加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；工作面刮板输送信号闭锁符合要求
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分
四、机电设备（15分）
设备选型
1、液压支架（支柱）与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力满足设计要求
2
查现场支护状况，查矿压、地质资料和支护设计，不符合要求不得分
3
查资料。1扣不符合要求扣1分
规程措施
1作业规程应符合《煤矿和安全规程》和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作；
1、作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并有复审意见；
2、有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施。
7、不随意留顶煤开采。留煤顶、托夹矸开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施
3
查现场。1处不符合要求扣0.5分，留煤顶、托夹矸开采时无安全措施的不得分
8、采用放顶煤、采空区充填等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分
9、工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行
{绩效管理表格}煤矿安全质量标准化考核评级统计表
各工种操作规程齐全。采掘工作面均
四 有符合《规程》规定的作业规程，且符
操作 合工作地点实际情况，并经总工程师 规程 （技术负责人）审批。作业规程内容符 和作 合相关法规和标准，有针对性、可操作 5
性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存
业规 完好，学习、贯彻手续完备，有考核和 程 签名。施工及地质条件变化时有补充措
安 全 师（技术负责人）取得安全资格证
管理
机 构 3．特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、
和人 员资
质
爆破工、绞车司机、采掘机司机、 6
电机车司机、把钩工、电钳工、监 测工等)必须取得操作资格证
（21）
4．必须有职工岗前安全培训计划，安
全教育培训符合要求，相关资料妥 2
善存档管理
5．按规定成立工会组织，设立安全群 2
（5） 施。维修作业点有符合要求的安全技术
措施
逐项检查
作业规程缺少 1 种该项不得分， 主要工种的操作规程每少 1 种扣 1 分，内容不符合要求 1 处扣 1 分，其他工种操作规程每缺少 1 种扣 0．5 分，维修措施缺 1 项 或内容不符合要求扣 1 分
五
矿 用 1．按规定使用有煤矿矿用安全标志
产 品 的产品；需检测检验的矿用产品按要求 3 和 安 送有资质单位进行检测检验
工
3．“三违”情况的检查
2
现场检查 水患作业的；4、有突出预兆作
情
业的；5、存在其他重大安全隐
况
患作业的
（8）
八
1、煤矿应将安全监测监控系统主机
或显示终端设置在矿调度室内，实行调
监
3
度指挥与安全监测监控联合值守制度
测
现场检查
安全监测监控系统主机或显 示终端未设置在矿调度室内，该 项不得分。未实现联合值守的扣 1分
煤矿安全质量标准化标准打分表
3.定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见与要求，并能如实反映储量损失情况;
4.矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行1次全矿回收率总结；
5.丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订
10
查资料。1项不符合要求扣2分
8
储量变动批文无
表3-4煤矿防治水安全质量标准化评分表
5.资料及文件分类保管
20
查资料。防治水体系不健全或无年度计划或年度计划未经批准扣10分，计划未落实1项扣5分；无会议记录与纪要扣5分；其他1项不符合要求扣3分
20
二、机构、人员与装备（60分）
机构
1.水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；
2.水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门；
对已结束的工作面与采区应按规定进行采后总结
6
查资料与现场。缺1份总结扣3分；果资料
有井田大中型地质构造台账与达到《矿井地质规程》要求的地质基础资料、井巷地质素描图
10
查资料。台账缺1种扣3分；台账内容不全不清，发现1处扣1分；素描图每缺1处扣3分，要素内容不全扣1分；日常用图采掘工程及地质内容未及时填绘的，1处扣1分
4.采掘工程平面图每月填绘1次，井上下对照图每季度填绘1次，图面表达与注记无矛盾；
5.数字化底图至少每季度刻录存盘备份1次
10
查资料与现场。图幅不全、错漏严重或质量不合格扣3分，未按时备份数据扣2分，其他1项不符合要求扣1分
8
三、沉陷治理（15分）
地表移动
1.各类保护煤柱设计合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的有关参数；
15
人员配备不足
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查资料。每缺一个制
度扣1分
2.确定安全费用提取标准，（安全费用不足时，在成 本中据实列支）
1
查资料，无标准或标 准不符合国家规定，该 项不得分
专款
专用
1.制定年度安全费用使用计划
2
有一项不符查现场 和资料。一项不符合要 求，小项不得分
2.按标准及时、足额提取安全费用
1
3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专 用
院校地质、水文地质专业教育
2
查资料。一项不符合
要求要求扣1分
项
目
项目
内容
基ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ要求
标准
分值
评分办法
得
分
?
(12
分
基本
制度
1.建立健全以下基本制度：⑴安全生产责任制度；
⑵安全办公会议制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全 投入保障制度；⑸安全质量标准化管理制度；⑹安全 生产教育与培训制度；⑺事故安全生产隐患排查与整 改制度；⑻安全监督检查制度；⑼安全技术措施审批 制度；⑽矿用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要灾 害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16）•安全操作
⑴矿井主要负责人安全生产责任制符合有关法律法 规的规定，并结合《七条规定》进行修改完善；
⑵矿井主要负责人的安全责任应按照“一岗双责”、
“谁分管、谁负责”的原则，逐级分解到各级人员的 责任制中
3
3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、 带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下 井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，并 严格落实
1
查资料，不符合要求 不得分
3.及时登记所排查岀的事故安全生产隐患，建立事 故安全隐患排查治理台帐和重大安全隐患信息档案
1
查资料，不符合要求 不得分
安全 生产 隐患 治理
1.实行安全生产隐患分级管理， 重大安全隐患由煤 矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改， 挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理 结束后，组织验收，做好记录，跟踪消号；
AQ1070-2008规定；
⑴矿井必须明确规定各职能部门的负责人及工作人 员的任职资格（专业、学历、从事相关工作年限等）；
⑵安全监督管理人员应具备相关专业知识，具有5
年以上现场安全生产技术管理工作经验，至少50%以
上人员具有安全生产相关专业中级以上职称，15%以
上人员具备注册安全工程师任职资格；
⑶专门负责防治水工作的技术人员必须受过正规
3
查资料与现场。一项
不符合要求小项扣1分
3.制定重大危险源应急预案并严格按计划演练
1
查资料，一项不符合 要求不得分
2
人员
配备
1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人（安全副 总工程师）
1
查资料。每少1人，
该小项不得分
2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数 量符合矿井定员标准，并能满足矿日常安全监管工作的需 要；
矿井必须明确规定各职能部门的人员配备数量，人 员配备到位
1
查资料。1人次不满
足要求不得分
3.有关安全生产管理人员任职资格应符合
1
查现场和资料。一项 不符合要求扣2分
4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理 台帐；
⑴制定《安全生产管理红线》和《严重“三违”辨 识标准》；
⑵制定“三违”处罚细则，实行“三违”人员责任 追究、经济处罚、学习考试、帮助教育工作体系；
⑶建立实施安全联保责任追究制，发生违章，单位 负责人、联保人员承担连带责任；
煤矿安全管理安全质量标准化评分表
项
目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分办法
得
分
?
分
机构
设置
1.设置安全管理机构，负责安全监督检查；
⑴成立以安全第一责任者为主任的安全生产委员 会，每月至少召开一次安全办公会，形成会议纪要上 报、下发，对议定事项落实情况进行认真考核；
⑵设置专职安全监督管理部门；
⑶制定注册安全工程师津贴标准并按时发放；
⑴煤矿必须制定《重大隐患辨识标准》；
⑵现场检查无矿井挂牌督办的重大隐患
4
查现场和资料。未制 定《重大隐患辨识标 准》扣2分，其他不符 合要求不得分
2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全 隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全 过程记录和管理
2
查现场和资料。不符 合要求不得分
3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动
⑷安排月生产计划时，安监部门同时要确定当月安 全生产监管重点，落实责任，与生产计划一并下达， 纳入安全结构工资进行奖罚；
⑸至少每半年对机关安全生产管理人员、每月对安 检员考核一次，并进行奖罚
2
查资料。有一项达不
到要求扣1分
2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程 各环节的安全管理工作；
开采高瓦斯、突岀、易自燃煤层的矿井，必须独立 设置通风部门
2
4.建立安全费用项目管理台帐，做到账、项目相符 项目完成要进行验收，并有验收记录
2
项
目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分办法
得
分
四？隐患治理及危险源管理(20分)
隐患
排查
1.煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产 隐患排查工作
2
查资料。每少一项制 度扣1分
2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查
2
查资料。每少1项 制度扣1分，落实不 到位该项不得分
操作
规程
所有岗位编制安全操作规程，根据实际修改完善
2
查资料，一项不符合
要求扣1分
三？安全费用提取及使用(110分)
投入
保障
按照《煤炭安全生产费用提取和使用管理办法》（陕
煤股份发[2012]86号），建立健全并落实安全投入保 障及安全费用提取和使用制度
⑷建立职工安全账户，定期兑现奖惩
4
重大 危险 源管 理
1.按照《重大危险源辨识》(GB18218-2000)和
申报登记范围的要求，对重大危险源进行登记建档
1
查资料与现场。不符 合要求小项不得分
2.对重大危险源进行定期检查、检测、检验，制定 措施进行监控，场设置明显的警示标志，至少每两年 对重大危险源进行一次安全评估，并岀具安全评估报 告
管理制度；（17）安全文件落实制度；（18）项目建设安全设 施“三同时”制度；（19）安全信息调度制度；（20）事故预 防责任追究制度；（21）重大危险源管理制度；（22）安全 风险抵押制度，（23）煤矿认为需要制定的其它制度
5
查文件。每少1项 制度扣1分，其他每 一项不符合要求扣1分
2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安 全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。建立职能 部门业务保安责任制。