采购中心职能及集中采购流程
集中采购中心管理制度
集中采购中心管理制度第一章总则第一条为了规范和提高公司采购管理工作水平，提高采购效率，保证采购活动的合法性、规范性，特制定本管理制度。
第二条集中采购中心的任务是负责公司集中采购和供应商管理工作。
具体包括：统一确定采购需求、进行供应商管理、组织采购谈判、签订采购合同、监督采购履行合同等工作。
第三条集中采购中心以“提高效率、降低成本、提高采购质量”为宗旨，以“合法、公正、透明、公开”为原则，推进集中采购工作规范化、标准化、专业化。
第四条集中采购中心的管理遵循“经济效益优先、合法合规”原则，遵守国家法律法规，维护公司整体利益。
第二章组织结构第五条集中采购中心设总经理一人，直接下设采购部、供应商管理部、合同管理部、财务部等职能部门。
第六条采购部主要负责对公司各需求部门的采购需求进行统一规划和组织，进行价格谈判，签订采购合同等工作。
第七条供应商管理部主要负责对公司的供应商进行资格审查、评估和管理工作，提高供应链的稳定性和持续性。
第八条合同管理部主要负责对公司签订的采购合同进行备案、管理和维护，确保合同的履行和公司利益。
第九条财务部主要负责对集中采购中心资金的管理和预算等财务工作。
第三章工作流程第十条集中采购中心在开始采购之前，需各需求部门提供采购需求和采购计划，并由采购部进行统一规划。
第十一条采购部会对采购需求进行公开招标、询价或者竞争性谈判等方式进行供应商的选择和合同的签订。
第十二条供应商管理部会对已选择的供应商进行资格审查，包括评估供应商的信誉、质量、交货能力等，以确保供应商的可靠性。
第十三条合同管理部会对签订的采购合同进行备案和管理，跟踪合同履行情况，并及时处理合同的变更、解除等事项。
第十四条采购部对已签订的合同进行监督和管理，确保合同的执行，同时也对采购活动进行财务核算和分析。
第四章绩效考核第十五条集中采购中心实行绩效考核制度，根据公司采购活动的效率、成本、质量等方面进行评价。
第十六条绩效考核主要依据采购活动的效率、成本、质量等综合指标进行评定，对采购部门和采购人员进行绩效考核，以促进采购工作的持续改进。
7.采购中心职能
2、根据各事业部需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的原材料和产品供应；
3、定期搜集市场信息，掌握相应品类食品的价格、供应商、品质等的变化，实施动态管理；
4、调查研究集团各事业部相应品类食品的需求情况，熟悉相应品类食品的供应渠道和市场变化情况；
5、调查研究集团各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；
6、审核年度采购计划、采购项目的实施情况，合理控制，减少损耗；
7、建立健全大宗物资采购的招投标制度，组织实施大宗物资采购的招标活动；
8、建立健全物资采购管理制度，指导和监督各事业部的物资采购。
（二）食品采购一部（粗杂粮系列产品、嘜嘜菓菓系列产品、茶系列产品、粮油农副产品）
采购中心职能
年月日实施
组织职能描述
编号
总号：
___年__月___日__次修订
类号：
上级主管部门
集团董事会
下辖部门
物资采购部、食品采购一部、食品采购二部、果蔬采购部、采购管理部
版次：第一版
采购中心
第1页（共3页）
一、采购中心职能描述：
1、制订采购计划和预算，保证采购质量，控制整个集团的采购成本；
2、负责物质和原料集中采购；
3、定期搜集市场信息，掌握果蔬类产品的价格、供应商、品质的变化，实施动态管理；
4、调查研究集团各事业部果蔬类产品的需求情况，熟悉果蔬类产品的供应渠道和市场变化情况；
5、审核事业部的年度采购计划、采购项目的实施情况，合理控制，减少损耗；
6、建立健全果蔬类产品的招投标制度，组织实施采购的招标活动；
7、建立健全果蔬类产品的采购管理制度，指导和监督各事业部果蔬类产品的采购。
采购部门流程
采购部门流程一、采购需求申请。
在公司运营过程中，各部门可能会出现物资、设备、服务等方面的需求。
采购流程的第一步是由各部门向采购部门提交采购需求申请，需求申请中应包含物品或服务的名称、规格、数量、用途、预算等信息，并由相关部门负责人签字确认。
二、采购方案制定。
采购部门收到需求申请后，将对需求进行评估和审核，制定采购方案。
采购方案包括拟定的采购方式、供应商选择标准、采购预算、采购合同条款等内容。
在制定采购方案时，采购部门需要充分考虑采购的合理性、合规性和效益性，确保采购活动符合公司的战略目标和管理政策。
三、供应商选择与谈判。
根据采购方案，采购部门将进行供应商的选择与谈判工作。
在选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、价格、交货期、售后服务等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
在与供应商进行谈判时，采购部门需要明确采购要求，协商价格、交货期等具体细节，并最终签订采购合同。
四、采购执行与管理。
采购部门在与供应商签订采购合同后，将对采购活动进行执行与管理。
这包括监督供应商按时交付物品或提供服务，确保采购活动符合合同约定。
同时，采购部门还需要及时处理采购过程中出现的问题和风险，确保采购活动的顺利进行。
五、采购结算与评估。
采购部门在完成采购活动后，将进行采购结算与评估工作。
结算工作包括对供应商提供的发票进行核对和付款，确保采购款项的及时支付。
评估工作则是对本次采购活动进行总结和分析，评估采购活动的执行情况和效果，为今后的采购活动提供经验和借鉴。
六、采购档案管理。
最后，采购部门需要对本次采购活动进行档案管理。
这包括对采购合同、发票、付款凭证、评估报告等相关文件进行整理和归档，建立完善的采购档案，以备日后查询和审计之需。
在整个采购流程中，采购部门需要严格按照公司的采购管理制度和规定进行操作，确保采购活动的合规性和透明度。
同时，也需要与各部门密切合作，充分了解和满足各部门的实际需求，为公司的运营和发展提供有力支持。
采购中心岗位职责(5篇)
采购中心岗位职责(5篇)采购中心岗位职责(5篇)11、认真贯彻执行有关政府采购政策，负责做好政府采购的组织和管理工作；2、负责按照下达的政府采购计划，组织实施本级政府的集中采购活动；3、负责全区行政事业单位使用财政性资金的采购事项，发布采购信息，组织开标、评标、询标工作；4、负责签订采购项目合同，并组织合同的实施以及采购项目的验收；5、负责衔接采购资金，并接受做好政府交办的其他招标事项。
采购中心岗位职责(5篇)2采购中心总监正业科技广东广东正业科技股份有限公司,正业科技,正业科技广东岗位职责1、高层管理职位,协助决策层制定公司发展战略,负责其功能领域内短期及长期的`公司决策和战略,对公司中长期目标的达成产生重要影响;2、全面负责集团国内外公司采购工作,制定公司采购战略;3、编制供应商开发计划、采购计划,并组织实施;4、负责供应商选择、商务谈判等工作;5、规划采购预算,控制采购成本;6、建设和维护供应商管理体系。
任职资格1、本科及以上学历,管理类、物流类相关专业;2、自动化或材料相关行业5年以上采购管理工作经验,有外资企业采购经理工作经历者优先;3、精通采购原理及成本控制,具备优秀的合同谈判和签约能力,良好的决策判断能力和计划组织能力;4、具备良好的职业道德素质,抗压性强、有创新力、善于沟通。
采购中心岗位职责(5篇)3采购中心负责人1、负责非食海淘品类供应商的引进及供应链优化,根据公司目标制度制定采购计划及质量、价格标准,对所属的品类销售、毛利、库存、营业情况负责;2、进行各种资源整合,线上线下多渠道模式融合创新;3、协助线上运营、市场部、门店做好销售推广工作;4、掌握品类销售数据变化,实现商品优胜劣汰,优化产品结构;5、引进海外源头优势产品,实现产品溯源,不断优化品类商品结构,提升品类销售业绩;6、定期对市场进行调研,随时掌握产品价格与新品上市信息。
采购中心岗位职责(5篇)41.负责中心重要文稿，包括年度工作计划、总结报告、规章制度、相关文件的具体起草工作和各部门上报材料汇总整合工作；2.根据各相关职能部门编制的具体采购项目计划，并制定相关采购计划和实施方案，并做好建设采购的调配计划工作；3.负责编制物资采购招标文件，与采购单位联系落实采购工作，协调采购单位做好编制采购文件、发布采购招标信息和公告等其他准备工作；4.负责对供应厂商的联系、接待工作；5.做好招标会议记录，负责采购项目申请、验收、履约及交付使用等相关信息的统计、汇总；6.负责协调处理采购单位和供应商的反馈意见，认真负责地做好供应商履约情况记录，协助使用单位共同处理采购中的投诉、争议和纠纷；7.负责收集、整理有关各类采购信息，及时掌握市场最新信息情报，为学校各使用单位提供信息咨询服务；8.负责供应商及校内专家信息的收集、整理。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
政府集中采购方式流程以及相应的操作制度
政府集中采购方式流程以及相应的操作制度你了解政府集中采购方式流程以及相应的操作制度是什么吗?下面是为大家收集的关于政府集中采购方式流程以及相应的操作制度，欢迎大家阅读!政府集中采购方式流程以及相应的操作制度第一条为进一步规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规有关规定，制定本流程及相应规定。
第二条政府采购主要采用以下方式：公开招标，邀请招标，竞争性谈判，单一来源来购，询价采购，政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
第三条采用公开招标方式采购的，应遵循以下工作程序和制度：一、根据项目需求编制招标文件，由采购中心按程序审核并由采购人确认后发布。
招标文件主要内容应包括：(一)投标邀请;(二)投标人须知;(三)投标人应当提交的资格、资信证明文件;(四)投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式;(五)招标项目的技术规格、要求和数量、服务要求、交货和提供服务的时间，包括附件、图纸等;(六)合同主要条款及合同签订方式;(七)评标方法、评标标准;(八)投标截止时间、开标时间及地点;(九)省级以上财政部门规定的其他事项。
招标文件中可以标明实质性要求和条件，但不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
二、发布招标公告。
招标公告应在省级以上财政部门指定的“浙江政府采购网”或《浙江日报》等媒体上发布，专业性强的项目，还应当在相关的多家媒体上有针对性发布，最大限度地体现公开透明。
招标公告内容应当包括：采购中心名称和地址;招标项目的名称、用途、数量、实施地点和交货时间;投标人的资格要求;报名登记和获取招标文件的时间、地点;投标截止时间和地点;开标地点和时间。
邀请招标方式应以书面形式向被邀请方发出投标邀请书。
被邀请参加投标的供应商应当符合招标文件中规定的投标人资格条件，并通过随机方式从符合资格条件的供应商中选择三家以上。
投标邀请书的主要内容与招标公告的内容相同。
招标文件发出之日起至投标截止时间止，时间不得少于20天，因特殊原因经批准缩短公告的，时间不得少于10日。
政府集中采购交易流程介绍
政府集中采购交易流程介绍1、采购人网上向区财政提出政府采购预算申请（需求等相关资料上传附件）；2、财政网上审批后，采购人网上向区招管办申请采购方式；3、区招管办审批采购方式（公开、邀请、竞争性谈判、单一来源采购、询价、网上竞价。
审批时限：二个工作日）；4、区招管办下达预算执行书，采购人网上委托交易中心实施采购；集中采购目录内项目，采购人根据招管办审批方式与交易中心签订委托协议，并提交政府采购预算申请表、政府采购集中采购预算执行书，及具体详细的采购需求（书面及电子文档），采购进口产品时，应提供财政部门出具的《政府采购进口产品申请核准表》。
交易中心对需求进行预公告或意见征询（所有公开招标项目均要在萧山招投标管理信息网上发预公告，预算金额超过300万（含）或特殊项目如：电梯、空调、医疗设备等预算金额超过100万（含）的应同时在浙江省政府采购网和萧山区招投标管理信息网上发布意见征询，时间不少于三个工作日。
单一来源意见征询不少于五个工作日），预公告或意见征询结束后，编制招标文件；5、交易中心发布招标（采购）公告（根据政府采购相关法规：公开招标从公告发布至开标不少于20天，竞争性谈判和询价等采购方式5-10天）；6、投标人获取招标（采购）文件，缴纳投标保证金，交易中心受理报名；7、随机抽取专家，组成评标委员会（交易中心抽取，招管办监督、采购人见证）；8、投标人按规定的时间、地点递交投标文件，评标委员会评标（交易中心主持及记录、评标委员会评标、采购人参与评标）；9、评标委员会推荐中标候选人；10、采购人确认采购结果11、交易中心发布中标结果公示（根据相关规定，不少于七个工作日）；12、交易中心发送中标通知书；13、中标供应商与采购人签订合同；14、交易中心合同见证，招管办对合同备案。
集中采购管理办法
3.审核完成后，应填制集中采购结算审核单，并注明意见。
4.审核无误时，集团采购中心应向分公司财务出具出款单。
第15条出款结算
1.分公司财务应按照集团采购中心的批示，对供应商实施结算，结算过程中以集团采购中心的出款单为依据。
第5章办理结算手续
第13条结算申请
1.分公司采购部接收货物并验收无误后，应向集团采购中心提出结算申请。
2.申请时应编制好结算申请单。
3.如果因物资质量、交期等问题需要扣款，则分公司采购部应与供应商协商并达成一致后，在结算申请单中申明扣款事项。
第14条结算审核
1.集团采购中心接收结算申请单后，应及时对其进行检查。
1.各分公司应根据合同签订情况直接对供应商下订单，要求供应商供货。
2.如果订单要求超出合同范围，则应将订单报至集团采购中心，由其与供应商进行协商，采取相应措施。
第12条接货验收
1.供应商交货时，需直接交给分公司，以免造成运输浪费。
2.分公司负责根据合同约定验收，并填写验收记录。
3.分公司应及时将交货情况反映至集团采购中心，并接受集团采购中心的监督。
第7条供应商评审
集团采购中心应对初筛信息和现场调查结果进行综合评签订“供应商质量保证协议”。
第8条供应商确定
签订完质量保证协议的供应商，即为集团集中采购的合格供应商。
第4章集中采购执行
第9条合同谈判
1.建立合作后，集团采购中心应与供应商进行谈判，并就价格、交货方式、结算方式等事项达成协议。
集中采购管理办法
制度名称
集中采购管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
集中采购实施细则
集中采购实施细则一、采购行为组织主体本实施细则的采购行为组织主体为公司集中采购中心，负责全公司的采购计划、执行与后续管理工作。
各部门如有采购需求，需向集中采购中心提交采购申请，经审批后由采购中心统一组织采购。
二、调研在进行采购前，采购中心应对市场进行充分的调研，了解相关物资或服务的市场行情、供应商情况等。
调研结果应形成书面报告，作为采购决策的重要依据。
三、采购方式及流程采购方式：根据采购物资或服务的性质、金额及市场状况，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等多种方式。
采购流程：采购申请→ 调研与审批→ 采购方式确定→ 发布采购公告或邀请函→ 供应商报名与资格预审→ 文件准备与发放→ 开标、评标或谈判→ 确定中标/成交供应商→ 公示与异议处理→ 签订合同→ 执行合同。
四、验收与结论采购物资或服务到货后，采购中心应组织相关部门进行验收，确保采购物品的质量、数量及性能符合合同要求。
验收合格后，出具验收报告，作为付款的依据。
如验收不合格，则按合同约定进行处理。
五、付款与合同合同签订后，采购中心应严格按照合同约定进行付款。
付款前，需核对验收报告、发票等相关文件，确保付款条件已满足。
六、评标（谈判）小组评标（谈判）小组由采购中心组织，成员包括技术专家、财务专家及采购管理人员等。
评标（谈判）小组应严格按照采购文件及评分标准进行评审或谈判，确保采购过程的公平、公正与透明。
七、专家抽取与评议技术专家及财务专家应从公司专家库中随机抽取，确保专家与供应商之间无利害关系。
评标（谈判）过程中，专家应对供应商的报价、技术方案、服务质量等进行全面评议，并出具书面评议报告。
八、监督与违规处理采购过程应接受公司纪检监察部门及员工的监督，确保采购活动的合规性。
对于采购过程中的违规行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并追究相关人员的责任。
本实施细则自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行通知。
集中采购实施方案
集中采购实施方案为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。
一、总体目标（一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。
（二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益；（三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险；（四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源；（五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。
（六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。
二、工作宗旨和原则（一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。
贯彻全心全意为企业服务的宗旨；（二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则；（三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；（四）积极稳妥，分步实施。
集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。
（五）集中采购周期原则上定为一个月。
三、组织领导和机构职责（一）组织领导体系集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。
领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。
领导小组下设监督委员会和办公室。
监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。
由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。
见以下机构图：中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室（二）各机构职责1.领导小组职责：1）负责对集中采购工作的组织领导。
集中采购工作流程
集中采购工作流程
第一步：细化部门集中采购项目。
每年根据国务院办公厅颁布的《中央预算单位政府集中采购目录及限额标准》，由行政管理局提出气象部门集中采购的项目范围建议，商有关职能部门并经计划财务司审核，报经中国气象局批准，印发全国气象部门各级预算单位执行。
第二步：编制采购计划。
各级预算单位根据部门集中采购项目、预算情况和上级工作要求，编制部门集中采购实施计划逐级汇总报行政管理局，并抄报计财司。
第三步：制定采购方案。
行政管理局根据各级预算单位上报的部门集中采购计划后，制定具体操作方案。
采取非公开招标方式采购的项目，由行政管理局正式行文送计划财务司审核并报财政部审批后实施。
第四步：组织实施采购。
行政管理局根据批准的采购方式组织采购活动。
如需委托中央国家机关集中采购机构或其他政府采购代理机构代理采购的，由管理局负责签订委托代理协议。
政府采购监督管理部门负责对采购过程进行监督。
第五步：决标。
采购评审活动完成后，行政管理局根据专家评审意见商采购单位确定中标、成交供应商，行政管理局采购中心或代理机构向供应商发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。
第六步：签订采购合同。
在中标、成交通知书发出30日内，采购单位与中标、成交供应商签订采购合同。
第七步：履约验收。
行政管理局组织采购合同履行及验收工作，并做好采购文件归档工作。
采购中心集中采购实施方案
采购中心集中采购实施方案
首先，采购中心需要明确制定集中采购的目标和原则。
目标应当是提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，并且要与企业的整体战略目标相一致。
在制定采购原则时，应当考虑到公平竞争、诚实信用、合理价格、供应保障等因素，确保采购活动的合法合规。
其次，采购中心需要建立健全的集中采购管理体系。
这包括明确采购流程、建
立供应商数据库、制定采购管理制度和规范等。
同时，还需要建立采购数据分析和评估体系，以便及时调整和优化采购策略。
在实施集中采购方案时，采购中心需要加强与供应商的沟通和合作。
建立长期
稳定的合作关系，与供应商共同发展，共同应对市场变化，共同提高采购效率和降低成本。
另外，采购中心还应当加强对采购人员的培训和管理。
确保采购人员具备专业
的采购知识和技能，提高其履行职责的能力和水平，从而保证采购活动的顺利进行。
最后，采购中心还需要建立健全的绩效考核机制，对集中采购实施方案的效果
进行评估和反馈。
通过定期的绩效评估，及时发现问题并加以解决，不断完善和提升集中采购的管理水平和效果。
综上所述，采购中心集中采购实施方案的制定是一个系统工程，需要全面考虑
各种因素，并且需要与企业的整体战略目标相一致。
只有科学合理地制定和实施集中采购方案，才能提高采购效率、降低采购成本，从而为企业创造更大的价值和利润。
采购中心部门职责
11、参与各分公司设备材料类物资招议标工作中供应商资质审查，考察评估。
全责
12、核价工作（专项采购物资、固定资产、营销类核价、协助成本管理部材料核价工作）。
全责
13、调查、了解、处理物资采购使用过程中的纠纷工作。
全责
14、完成集团领导交办的其他工作。
ห้องสมุดไป่ตู้支持
采购中心部门职责
部门名称
采购中心
版本(次)
2015年第二版
部门编号
颁布时间
2015年8月
上级部门
执行总裁
岗位配置
采购总监、采购经理、采购员
职责概述
集团采购中心职责初步定位为：对集团下属公司采购业务监督、价格审核、各项采购制度完善、信息资源整合，主要职能：
1、对下属各分公司在采购业务上监管；
2、监控各分公司采购计划完成；
3、监督检查集团下属各分公司采购管理制度执行；
4、对下属各分公司采购相关管理制度提出改善意见；
5、落实集团层面的战略物资采购任务；
6、从集团层面与供应商建立长期战略合作关系；
7、建立完善供应商信息库，建立更新常用材料市场信息指导价。
中心职责范围
负责程度
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
全责／部分／支持
全责
6、主导各分公司常用品定点采购管理工作。
支持
7、建立完善供应商管理平台：参与材料设备类供应商开发、考察、评估、准入、分级管理及档案库建立完善。
全责
8、建立完善供应商信息库，建立更新常用材料市场信息指导价。
全责
9、从集团层面与供应商建立长期战略合作关系。
部分
10、主导集团集中采购的大宗材料战略合作工作。
1、部门管理：
集中采购管理办法(通用版本,包含采购组织、范围,流程,方式等)
集中采购管理办法第一章总则第一条为规范公司集中采购行为，防范风险，提高采购资金的使用效益，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于**集团及其分支机构。
本办法所称集中采购，是指公司以合同方式有偿取得大宗货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托和雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括设备、产品等。
商标专用权、著作权和专利权等知识产权视同货物。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工和监理等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第三条集中采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第四条集中采购实行回避制度。
采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，或者与其主要负责人有亲属关系的，应当回避。
前款所称相关人员，包括招标采购中的评标委员会的组成人员、竞争性谈判中的谈判小组的组成人员、询价采购中的询价小组的组成人员和单一来源采购小组的组成人员等。
第二章采购组织及职责第五条公司设立集中采购委员会，委员会由经董办批准的相关领导和与行政中心物控组相关人员组成。
集中采购委员会的工作职责是：（一）负责集中采购工作的管理和监督；（二）负责集中采购重要事项的审批，包括采购立项、采购人员组成、采购方式、采购结果等重要事项；第六条集中采购委员会下设集中采购办公室和集中采购监督领导小组；第七条集中采购办公室的主要职责是：（一）负责集中采购立项的审核；（二）负责集中采购评标人员库组成人员的资格审核，报集中采购委员会审批；（三）拟定具体采购方案（包括采购方式、采购组织、程序及时间安排）和采购文件（包括招标文件、谈判文件和采购合同等），报集中采购委员会审批；（四）按照规定程序从集中采购评标人员库中抽取评标人员，组成评标委员会；（五）拟订评标标准和评标办法，并明确规定具体评分办法，报集中采购委员会审批；（六）组织评标以及竞争性谈判、询价、单一来源谈判工作，汇总整理经全体评委及监督人员签字确认的评标报告，以及竞争性谈判小组、询价小组和单一来源采购小组全体成员及监督人员签字确认的采购结果，报集中采购委员会审批后，公布采购结果；（七）整理、汇总采购活动的各类采购文件并存档；（八）集中采购委员会交办的其他事项；第八条集中采购监督领导小组下设监督小组，负责集中采购项目的具体监督工作。
集中采购流程
集中采购流程对纳入集中采购目录及采购资金在限额标准以上的采购项目，实行集中采购，由学校申报采购计划，委托市采购中心代理采购。
根据政府采购的规定，按学校国有资产管理制度要求，履行申报审核程序，各使用单位在办理完主管部门、财务处、主管校长、校长等的审批手续后，交国资办办理采购业务。
1、国资办受理使用单位已完成审批的物资设备申购表。
按政府采购部门的程序要求，根据获批的物资设备申购表的种类进行分类汇总，项目负责人填写完《政府采购申报单》（国资办负责人、财务处负责人、校长签字盖章）审批手续后，上报政府采购办。
时限：一周左右2、将审批手续后的购置物资设备材料的信息上传至政府采购网，由采购办审批，确定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、其他采购方式）。
时限：一周左右3、政府采购中心根据采购办审批的采购方式进行编制招标文件。
时限：一周左右4、项目负责人审核招标文件。
时限：1-3天5、政府采购中心根据完成审核的招标文件确定招标时间、地点并发布招标公告。
时限：一天6、政府采购中心组织投标报名，资格预审，发售招标文件。
时限：一般在一周以上，特殊情况时间会延长7、政府采购中心组织召开标前会（答疑），学校由项目负责人、使用人组成的采购答疑小组。
时限：一天8、政府采购中心组织召开招标会，学校派出由国资办领导、项目负责人、校内专家、使用单位领导及使用人组成的采购评标组参加招标会。
时限：一天）9、政府采购中心根据评标结果发布中标公示。
时限：一周以上10、政府采购中心签发中标通知书。
11、签订合同。
项目负责人同中标供应商在招标文件规定的时间内签订合同，签订合同的技术指标项目必须与中标通知书一致。
时限：三天左右12、中标供应商于签订合同后的一个月内供应商品货物。
进口仪器设备的货期为60-90天。
13、仪器设备到达现场后安装调试后经过2-8周时间试运行测试，人员培训和性能参数符合要求，由使用单位申请可以进行仪器设备验收工作，国资办收到仪器设备验收申请后组织验收，仪器设备验收执行“哈尔滨医科大学大庆校区仪器设备管理规定”中的设备验收之规定，纪检委全程监督验收工作。
中央国家机关政府集中采购工作规程
中央国家机关政府集中采购工作规程（试行）第一章总则第一条为规范中央国家机关政府集中采购行为，提高政府集中采购工作效率，明确政府集中采购工作程序，根据《政府采购法》、《国务院办公厅关于印发中央国家机关全面推行政府采购制度实施方案的通知》（国办发[2002]53号）、《国务院办公厅转发财政部关于全面推进政府采购制度改革意见的通知》（国办发[2003]74号）和财政部的有关规定，结合中央国家机关实际情况，制定本规程。
第二条中央国家机关各部门及其所属各级预算单位（以下简称采购单位）和中央国家机关政府采购中心（以下简称采购中心）实施政府集中采购活动适用本规程。
中央国家机关各部门（以下简称各部门）是指与财政部发生经费预算缴款、拨款关系的行政单位、事业单位和社会团体。
第三条本规程所称政府集中采购，是指采购单位和采购中心按照政府采购法律法规规定的方式和程序，使用财政性资金（含国债资金）和配套的单位自筹资金，采购国务院公布的政府集中采购目录内的货物、工程和服务的行为。
第四条各部门应明确一个专门机构，具体负责本部门、本系统政府集中采购的管理工作，主要职责是：组织协调所属各级预算单位的政府集中采购工作、汇总编制本单位政府集中采购预算和政府集中采购实施计划、协助采购中心实施政府集中采购等。
第五条中央国家机关政府采购中心是组织实施政府集中采购目录内项目采购的执行机构，负责制定政府集中采购工作规程、组织实施集中采购目录内的项目采购、培训集中采购业务人员等工作。
第六条采购中心组织实施政府集中采购目录内的项目采购时，主要职责是：编制采购文件、发布采购公告、发放采购文件、制定评分办法、抽取专家、组织评审或谈判、发布中标（成交）公告、发出中标（成交）通知书和未中标（未成交）通知书等。
第二章编报政府集中采购实施计划和项目委托书第七条采购单位应在当年预算下达以后，将政府集中采购预算细化，按照国务院办公厅印发的政府集中采购目录，认真编制本单位政府集中采购实施计划，包括拟采购货物、工程及服务的名称、采购预算、数量、资金来源、交货（工）时间、技术指标和服务要求等，具体要求和格式按照采购中心当年的有关规定执行。
集采中心规章制度
集采中心规章制度第一章总则第一条为了规范集采中心的工作流程，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。
第二条集采中心（以下简称“中心”）是企业内部专门负责集中采购的机构，其主要职能是根据企业需求，组织采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效益。
第三条中心应建立健全各项规章制度，确保采购活动的合规性、合理性和效率性。
第四条中心的工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购过程应公开透明，接受企业内部和外部的监督。
（二）公平竞争原则：采购活动应保证所有符合条件的供应商平等参与，公正评价。
（三）诚实信用原则：采购活动中各方应保持诚实信用，严禁不正当竞争行为。
（四）效率优先原则：采购活动应注重效率，确保采购任务及时完成。
第二章组织架构与职责第五条中心设主任一名，副主任若干名，负责中心的全面工作。
第六条中心设采购一部、采购二部等职能部门，分工负责各项采购任务。
第七条中心的职责包括：（一）制定和更新采购政策、规章制度。
（二）编制采购计划，组织采购活动。
（三）负责供应商的筛选、评价和管理工作。
（四）处理采购合同履行过程中的问题，协调解决纠纷。
（五）收集和分析市场信息，进行价格谈判。
（六）对采购过程进行监督和评价，不断优化采购流程。
第三章采购流程与规范第八条中心应根据企业需求，制定采购计划，明确采购品目、数量、质量、价格等要求。
第九条中心应根据采购计划，编制采购文件，包括采购公告、招标文件、投标文件等。
第十条中心应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，组织采购活动。
第十一条中心应建立健全供应商管理制度，对供应商进行评价、筛选和动态管理。
第十二条中心应与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保合同履行。
第十三条中心应建立采购档案，对采购过程进行记录和归档，便于查询和审计。
第四章监督与考核第十四条中心应接受企业内部审计、纪检监察等部门的监督，确保采购活动的合规性。
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采购中心职能及集中采购流程
（框架确认讨论稿）
一、采购中心的设立，主要目的为：
控制采购成本，甄选优质供应商建立长期合作伙伴关系，提高产品竞争力。
二、采购中心职能：
负责集中采购物资的招标，负责日常采购过程中集中采购物资的价格及供应商的审核确认。
三、集中采购物资品种：（原标准）
1、成批采购的原料（含中药材及其饮片）、辅料、包装材料；
2、单价超过5000元以上和成批采购的生产设备、仪器、仪表、设备的备品备件、耗材等；
3、公司认定需集中采购的其它物资。
4、其他划入零星采购。
如：劳保用品、生活用品、备件备品、模具、低值易耗品、办公用品、玻璃器具、化学试剂等及价值5000元以下物资。
四、集中采购物资日常采购流程：
1、集中采购物资，由采购中心，根据工作需要，每年组织1次或多次采购招标。
生产基地根据招标结果编制采购计划。
采购中心根据招标结果审核确认供应商与价格。
2、生产物料方面：
1)销售部门每月制定销售计划交生产基地，生产基地根据销售计划制定生产计划，进而制定物料采购计划，物料采购计划含品名、规格、数量、价格、厂家、供应商、到货时间等；采购中心根据物料计划，审核确定供应商及价格，交生产基地按计划进行采购。
2)生产基地负责合同建立、物料验收、货款支付、售后跟踪等具体业务的实施；
3、设备、仪器等方面：
1)可按月做计划采购的，由生产基地每月制定采购计划，
交采购中心审核确定供应商与价格，交生产基地按计划进行采购。
2)临时采购的，由生产基地填写大宗物资申购单，交采购中心审核确定供应商与价格，交生产基地按要求进行采购。
3)生产基地负责合同建立、物料验收、货款支付、售后跟踪等具体业务的实施；
五、零星采购物资：
由生产基地直接采购，每月向采购中心上报《月度零星物资采购统计表》，采购中心负责审查采购项目、数量、价格以及供应商合理性；
六、采购中心机构设置：
总经理1人，采购总监或经理2人（分管原辅料包材和设备），采购内勤1人（负责总经理及采购总监的内政事务）。
七、生产基地相关机构设置及职能划分：
由生产基地根据采购工作要求及实际工作情况设立机构及人员配置，建立相关采购制度、流程及表单，负责具体业务的实施，相关档案的建立。
2014年9月9日。